车辆费用报销单
公司用车报销制度模板
公司用车报销制度一、目的为了加强和规范公司管理，合理控制用车费用，提高工作效率，确保公司资金的安全和合规性，特制定本制度。
本制度适用于公司所有使用车辆的部门和个人。
二、适用范围本制度所指车辆包括公司所有业务办公用车、临时借用车辆等。
三、报销原则1. 实际发生原则：用车费用必须为实际发生的合理费用，严禁虚报、多报。
2. 节约原则：员工在申请和使用车辆时，应本着节约的原则，合理安排用车时间和路线。
3. 合规原则：用车过程中，必须遵守国家法律法规，确保车辆安全。
四、报销流程1. 用车申请员工因公需要使用车辆时，应提前向部门负责人提出用车申请，填写《用车申请表》，说明用车事由、时间、地点及预计费用。
2. 用车审批部门负责人对用车申请进行审批，并根据实际情况安排车辆。
审批通过后，员工持《用车申请表》到财务部门领取车辆钥匙。
3. 用车报销员工在用车结束后，应按照约定的时间将车辆归还至指定地点，并将相关费用发票交给财务部门。
员工同时填写《用车报销单》，注明用车时间、地点、事由、实际费用等信息。
4. 财务审核财务部门对报销单据进行审核，确认费用的真实性和合规性。
审核通过后，将报销款项划拨至员工工资卡。
五、报销标准1. 油费：按照公司规定的油费报销标准进行报销。
2. 过路费：按照实际产生的过路费进行报销。
3. 停车费：按照实际产生的停车费进行报销。
4. 修理费：按照实际产生的修理费进行报销，但需提前报部门负责人审批。
5. 违章罚款：违章罚款由员工自行承担，不予报销。
六、注意事项1. 员工在用车过程中，应严格遵守交通法规，确保车辆安全。
如发生交通事故，员工应立即报告部门负责人和财务部门，并按照公司规定处理。
2. 员工在用车过程中，不得私自在车内吸烟、饮酒，不得将车辆用于非公务活动。
3. 员工在用车结束后，应将车辆归还至指定地点，并保持车辆整洁。
如有损坏，应照价赔偿。
4. 员工如因私借用公司车辆，需提前向部门负责人申请，并经总经理批准。
车辆费用及油费报销制度
车辆费用及油费报销制度一、目的为加强财务监督与控制，规范维护车辆费用管理，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、制度范围：本制度适用于公司下属员工，因公异地（海口市行政区范围以外）使用私人车辆临时性出差的费用报销业务。
三、车辆燃油费3.1、费用报销标准：每公里燃油费补助标准为1.0元，计算公式为：3.2、费用报销金额＝长途公里数×1.0元/公里。
长途公里数以百度地图查询的公里数为准，起点输入“海口市”，终点输入“目的地”市或县。
3.3、对车辆耗油量有异常的，应分析原因并做相应的处理，作好情况说明记录。
四、车辆维修保养费4.1、车辆日常维护保养实行定点维修。
涉及车辆均在该维修点进行维修，以争取降低维修费用，并实现费用合理、信息公开。
4.2、按维护用车辆使用情况和车辆保养相关规定，每行驶5000公里进行一次常规保养（更换机油、空气格、机油格）。
4.3、车辆维修，由驾驶员或车辆使用人填报《车辆维修申请单》，核准后可进行。
如果维修金额超过300元，需经过领导同意后进行。
4.4、维修费用报销：填写《单据审批报销单》，附件包括：《车辆维修保养申请单》、车辆维修保养明细及维修保养发票。
4.5、车辆保险费、年审费及车船使用税采用实报实销的形式。
按交费当月进行列支。
五、车辆安全5.1、公司车辆实行定人定车管理，每辆车确定用车人员，用车人员必须经公司审定，人员基本信息由公司复印存档。
5.2、用车人员负责统计每月车辆违章情况，并通报到车辆责任人。
车辆涉及的违章的处理，由车辆责任人承担，公司不予承担任何费用。
六、日常表格填写、信息汇总要求6.1、车辆公用时，须事先填写《车辆用车登记表》，按项目严格明确填写，包括项目：申请人、时间、路线、公里数、费用金额、申请理由等。
6.2、每次加油时，结合工作安排并根据车辆油耗和行驶里程确定燃油消耗登记《车辆燃油充值卡登记明细表》，并对异常情况进行分析，确认签字。
6.3、为严格原始档案填写，公司领导可不定期检查记录填写情况。
费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
如果费用支出属于项目支出，在备注栏中注明项目名称。
附样表：HafltM费用报销单⅛年i疋』』，X Il虻按出纳、票据整理、粘贴要求：1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
2. 粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3. 粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4. 粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
5. 请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。
2. 不要用订书机订票据。
3. 粘贴票据尽量用适量的胶水。
4. 对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
四、示例（1）车票的粘贴如下：图 1 火车票类的粘贴图 2 车辆通行费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上（3）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠方法B.宽型票据折叠方法。
费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
如果费用支出属于项目支出，在备注栏中注明项目名称。
附样表：二、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
2.粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
5.请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
四、示例（1）车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上。
（3）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠方法B.宽型票据折叠方法。
费用报销单填写要求和规范
费用报销单填写要求和规范2011-06-30 13:59:40| 分类：会计实务| 标签：|字号大中小订阅费用报销操作规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。
1.2范围：本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。
1.3本制度自总经理签批之日起实施。
2、职责与权限：2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。
2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。
2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。
2.2各部门负责人：2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。
2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。
2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。
2.2.4 副总经理：负责公司费用额度低于1000元以下的所有费用发生的最终审批以及1000元以上的审核。
2.2.5 总经理：负责公司费用额度低于5000元以下的所有费用发生的最终审批（总经理不在，可由其指定代理人审批，事后再由总经理补签）。
2.2.6 集团董事：负责公司费用额度高于5000元以上（包含5000元）低于20000元以下的所有费用发生与总经理共同审批。
2.2.7 集团总裁：负责公司费用额度高于20000元以上（包含20000元）的所有费用发生的最终审批。
（如总裁不在，可通过电话或短信请示）3、费用报销的控制原则：3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。
车辆清洗报销制度模板
车辆清洗报销制度模板一、目的和原则为了规范公司车辆清洗费用的报销管理，合理控制成本支出，提高财务管理效率，根据公司财务管理制度和相关法律法规，特制定本车辆清洗报销制度。
本制度所称车辆清洗费用，包括车辆外部清洗、内部清洁及保养等费用。
二、报销范围和标准1. 报销范围：公司车辆在使用过程中，因正常磨损、污染等原因需要清洗的，均可纳入报销范围。
车辆清洗费用报销应遵循真实、合理、节约的原则。
2. 报销标准：车辆清洗费用报销标准如下：（1）外部清洗：每次不超过200元；（2）内部清洁：每次不超过100元；（3）车辆保养：每次不超过500元。
三、报销流程1. 车辆使用人应在车辆清洗后，按照报销标准填写《车辆清洗费用报销单》，附上清洗费用的发票或收据。
2. 车辆使用人将《车辆清洗费用报销单》提交给部门负责人审批。
3. 部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后签字批准。
4. 报销人将审核通过的《车辆清洗费用报销单》提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单据进行复审，确认无误后进行报销。
四、注意事项1. 车辆清洗费用报销应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，严禁虚假报销、套取资金等行为。
2. 车辆使用人应确保清洗费用的真实性、合理性，不得擅自提高报销标准。
3. 车辆清洗费用报销单应填写完整、清晰，缺少相关资料的，财务部门有权拒绝报销。
4. 车辆使用人应妥善保管清洗费用的发票或收据，以便于财务部门查验。
5. 财务部门应加强对车辆清洗费用报销的审核和监督，发现问题及时纠正。
五、违规处理1. 违反本制度的，一经查实，将按照公司相关规定对相关人员进行处理。
2. 涉及虚假报销、套取资金等违法行为的，将依法移交有关部门处理。
六、制度的修订和解释1. 本制度如有变更，由公司财务部门提出修订意见，报公司领导审批。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
七、实施日期本制度自发布之日起实施。
注：本模板仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整。
费用报销单填写和票据粘贴要求（附图例）
费⽤报销单填写和票据粘贴要求（附图例）费⽤报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统⼀费⽤报销单的填写及票据粘贴，使⼤家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费⽤，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执⾏，如有不明⽩或需改进之处请向财务部咨询和建议。
⼀、报销单填写规范填写报销单字迹⼯整、清晰，⾦额不得涂改，凡需填写⼤⼩写⾦额的单据，⼤⼩写⾦额必须相符，相关内容填写完整。
如果费⽤⽀出属于项⽬⽀出，在备注栏中注明项⽬名称。
附样表：HafltM费⽤报销单年i⽦』』，X Il虻按出纳、票据整理、粘贴要求：1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如⽕车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在⼀起。
2. 粘贴票据的纸张⼤⼩：⽤公司财务部统⼀规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3. 粘贴要求：粘贴在⼀张纸上的所有票据统⼀按上下、左右起⽌的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4. 粘贴在⼀张纸上的所有票据将合计⾦额写在右上⾓⾦额处。
5. 请不要将增值税专⽤发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。
2. 不要⽤订书机订票据。
3. 粘贴票据尽量⽤适量的胶⽔。
4. 对于粘贴不规范的票据，请⾃⾏重新粘贴。
四、⽰例（1）车票的粘贴如下：图 1 ⽕车票类的粘贴图 2 车辆通⾏费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票⾯⾦额、纸张的⼤⼩依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票⾯⾦额、纸张⼤⼩依次从左到右粘贴在粘贴单上（3）对于⽐粘贴单⼤的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸⼤⼩折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠⽅法B.宽型票据折叠⽅法。
财务车辆管理制度报销
财务车辆管理制度报销一、总则为规范公司车辆的使用和管理，提高车辆利用率，确保车辆管理工作的科学化和规范化，公司特制定本车辆管理制度。
二、车辆管理权限1. 公司车辆由公司统一购置，并归公司财务部门管理。
2. 只有经公司财务部门批准并领取相应的用车手续的员工，方可使用公司车辆。
3. 出差或工作需要使用公司车辆的员工需提前向财务部门提出申请，经批准后方可使用车辆。
4. 公司车辆不得私自外借、私自改装或私自使用。
三、车辆使用规定1. 公司车辆使用范围包括但不限于：出差、调研、接送客户、运送货物等业务需求。
2. 使用公司车辆出差需提前向财务部门提交出差申请，包括出差时间、地点、目的等信息，并需及时报备出差行程。
3. 使用公司车辆过程中如有超速、违章等交通违法行为，责任由使用人自行承担。
4. 使用公司车辆期间如有发生事故或故障，需及时向财务部门汇报，并按照公司规定的程序处理。
四、车辆维修与保养1. 公司车辆的维修保养由公司指定的维修保养单位负责，员工不得私自找其他单位维修保养。
2. 使用公司车辆后需及时归还车辆，并将车辆停放在指定的车位上，确保车辆安全。
3. 每月底，财务部门将对所有公司车辆进行维修保养检查，并根据检查结果及时处理。
五、车辆费用报销1. 出差使用公司车辆的员工，需按照公司规定填写用车申请单和相关报销单据，并在报销单上注明详细的费用明细。
2. 出差期间的加油费、停车费等费用，需提供相关发票或收据，并参照公司的费用标准进行报销。
3. 报销单据需由员工本人签字确认，并由部门经理审核后交给财务部门进行报销。
4. 财务部门对员工报销的车辆费用进行核对核销，并在核对无误后及时进行报销。
六、车辆保险与年检1. 公司车辆的保险和年检由财务部门负责办理，员工不得私自处理。
2. 使用公司车辆出差或工作时，保险及年检的有效性由财务部门核实，并及时更新。
3. 出差或工作时如出现事故，需及时向财务部门反馈，并根据公司规定的程序处理。
车辆费用报销制度(4篇)
车辆费用报销制度一、背景介绍随着社会经济的发展，公司业务范围逐渐扩大，员工在工作中需要经常使用车辆出差，因此需要建立一套车辆费用报销制度，规范车辆费用报销的流程和范围，确保公司车辆使用的合理性和费用的合理性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同员工和临时工等。
三、报销范围1. 加油费：公司规定，员工在出差期间或公务用车期间，可以报销加油费。
报销金额以加油发票为准，不包括加油统计单或其他形式的加油凭证。
2. 高速费和路桥费：员工在出差期间或公务用车期间，报销发生的高速费和路桥费。
报销金额以收费站发票为准，不包括高速通行费或其他形式的收费凭证。
3. 维修费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆遇到故障需要维修时，可以报销维修费。
报销金额以维修费发票为准，不包括修车厂提供的其他形式的维修凭证。
4. 停车费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆在停车场停放时所支付的停车费用。
报销金额以停车费发票为准，不包括其他形式的停车凭证。
5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，但报销金额不得超过每月100元。
四、报销标准1. 加油费：按照公司规定的加油标准报销，超出加油标准部分不予报销。
2. 高速费和路桥费：按照公司规定的路线报销，超出路线范围的高速费和路桥费不予报销。
3. 维修费：按照实际的维修费用报销，不包括非必要的更换零部件费用。
4. 停车费：按照实际支付的停车费用报销，不包括不合理的高价停车费用。
5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，报销金额以洗车费发票为准，不得超过每月100元。
五、报销流程1. 员工在行程结束后，将所有费用凭证整理齐全，包括加油发票、高速费和路桥费发票、维修费发票、停车费发票等，提交给所属部门的财务人员。
2. 财务人员根据费用凭证进行审核，并记录在报销记录表中。
3. 财务人员将审核后的费用凭证和报销记录表交给财务主管审批。
4. 财务主管根据员工的实际使用情况，审核报销金额的合理性，并签字盖章。
车辆费用报销制度范文(三篇)
车辆费用报销制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是规范和管理公司员工的车辆费用报销事宜，确保公司财务的合规性和节约成本的原则。
本制度适用于全体公司员工。
二、报销申请流程1. 员工在使用个人车辆产生费用后，需填写《车辆费用报销申请表》，并附上相关费用凭证。
2. 员工应在用车事前提前申请，经过领导审批后方可进行用车。
3. 填写完《车辆费用报销申请表》后，员工应将表格和相关凭证交给财务部门。
4. 财务部门对申请表和凭证进行审核，如发现问题，会与员工核实并要求提供补充材料。
5. 在审核无误后，财务部门将费用报销信息录入系统，并安排相关款项的支付。
三、费用报销标准1. 油费报销：员工出差使用个人车辆时，可报销加油费用。
报销标准为按实际加油凭证金额报销。
2. 高速费报销：员工出差过程中使用高速公路需要交纳的费用，可报销。
报销标准为按实际高速费用报销，必须提供相关交费凭证。
3. 维修费报销：员工因工作需要而产生的车辆维修费用，可报销。
报销标准为按实际维修费用报销，必须提供相关维修发票和维修详情说明。
4. 过路费报销：员工在出差过程中经过收费站需要支付的过路费，可报销。
报销标准为按实际过路费用报销，必须提供相关交费凭证。
5. 停车费报销：员工在出差或工作过程中因停车产生的费用，可报销。
报销标准为按实际停车费用报销，必须提供相关停车票据。
6. 其他费用报销：员工出差或工作过程中因其他与车辆相关的费用，可根据实际情况进行报销，并且需要提供相关凭证。
四、注意事项1. 员工在报销申请过程中必须如实填写相关信息，并提供真实、合法的凭证，如有虚假行为将被追究责任。
2. 员工应按照公司制度规定的报销时间提交申请，逾期未报销的费用将不再予以报销。
3. 员工在报销过程中应确保所有费用凭证的真实性和完整性，并保留好相关文件备查。
4. 任何员工如有私自套取或滥用车辆费用报销的行为，将会受到公司纪律处分，并追究相关责任。
五、报销审批权限1. 车辆费用报销申请金额在500元以下的，经直接主管同意后方可报销。
公司车辆报销财务制度范本
公司车辆报销财务制度范本一、总则为了规范公司车辆使用和报销的管理，保障公司资金的合理利用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有车辆的使用和报销管理，所有公司员工都必须遵守本制度。
三、车辆使用管理1. 车辆的使用必须符合公司的相关规定，禁止私自使用公司车辆进行私人活动。
2. 使用公司车辆出差或其他工作需要，必须提前向主管领导申请，并填写《出车申请表》，经批准后方可使用。
3. 出车期间必须按照规定的路线和时间行驶，不得擅自更改行车计划。
4. 在使用过程中，应注意遵守交通规则，保证车辆的安全驾驶。
5. 出车结束后，必须及时填写《用车记录单》，记录里程数、油耗等信息，由主管领导审核签字。
四、车辆报销管理1. 公司对车辆的报销采取实报实销制度，即凭有效凭证报销。
2. 车辆相关费用包括加油费、过路费、停车费、维修费等，凭有效发票或收据报销。
3. 加油费必须在加油站索取发票，并填写《加油记录表》，作为报销凭证。
4. 过路费、停车费等费用也需出具相应的发票或收据，并填写《费用记录表》。
5. 维修费用需提供维修站开具的维修单或发票，并填写《维修记录表》。
6. 行车过程中引发的车辆事故或损坏，需及时报告给主管领导，由公司安排维修，费用由公司承担。
7. 车辆报销单需填写清楚报销事由、费用金额、报销日期等信息，并由申请人、主管领导签字确认后方可报销。
8. 车辆报销单需在报销时间规定内交至财务部门办理报销手续。
五、违规处理1. 如有公司员工违反本制度规定使用或报销车辆的，将进行相应处理。
2. 对于私自使用公司车辆进行私人活动的违规行为，将按公司相关规定进行纪律处分。
3. 对于虚报车辆费用或擅自调换报销凭证等行为，将取消其报销资格，并追究相应责任。
六、附则1. 本制度由财务部门负责制定和执行，如有需要可以根据实际情况进行调整修改。
2. 本制度从公布之日起生效，适用于公司所有车辆的使用和报销管理。
3. 公司所有员工必须遵守本制度，如有违反者将受到相应的处罚。
公务用车报销管理办法
公务用车报销管理办法公务用车报销管理办法一、引言公务用车报销管理是为了规范和加强公务用车的使用及费用报销，确保公务用车经费的合理使用和监督。
本文档主要针对公务用车的报销管理提供详细的规定和流程。
二、定义1、公务用车：指用于公务活动的车辆，包括机关、事业单位、企事业单位的公务车辆。
2、报销：指公务用车发生的费用在规定的范围内进行费用报销。
三、报销流程1、申请1.1 公务用车申请人填写《公务用车申请表》，明确出行目的、时间、地点等信息。
1.2 申请人应在使用公务用车前提前将《公务用车申请表》提交给相关部门。
1.3 相关部门审批并确认公务用车的合理性和必要性后，签署批示意见。
2、领取公务用车2.1 领车人到指定地点凭相关文件领取公务用车，并办理相关手续。
2.2 领车人需对公务用车进行外观和内部设施的检查，如发现问题应及时向相关部门汇报。
3、使用公务用车3.1 使用公务用车时，驾驶员需按照交通规则和安全驾驶要求进行驾驶。
3.2 驾驶员需勤检车辆的机件和保养情况，如有异常应及时向相关部门报告。
3.3 公务用车仅限于公务活动使用，不得私自借给他人或用于非公务用途。
4、费用报销4.1 公务用车费用报销应按照相关财务制度和费用标准进行。
4.2 报销人填写《公务用车费用报销单》，将相关票据和证明文件附在费用报销单上。
4.3 财务部门对费用报销单进行审核，并核实相关票据和证明文件的真实性和合规性。
4.4 经审核无误后，财务部门办理费用报销，并将款项退还报销人。
四、附件本文档涉及以下附件：1、公务用车申请表2、公务用车费用报销单3、公务用车相关票据和证明文件样本五、法律名词及注释1、公务用车制度：指机关、事业单位、企事业单位为公务活动提供的专门车辆的规定。
2、财务制度：指用于组织和管理财务活动的相关制度和规定。
3、费用标准：指规定公务用车费用的具体标准和范围。
出差自用车报销制度范本
出差自用车报销制度一、目的为规范公司员工出差自用车的费用报销管理，合理控制成本，确保公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差自用车的费用报销管理。
三、出差自用车范围及标准1. 出差用车应限于工作必需，合理选择车型，节约使用。
2. 自驾车出差范围应小于200公里（单程），超过200公里则不允许自驾车出差。
若遇重大或紧急事件需自驾车超过200公里时，需提前审批。
3. 员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
四、报销标准1. 燃油费、车损费、保养费补助：按公司标准报销。
2. 过路费、停车费：凭有效发票报销。
3. 驾驶证、行驶证等相关证件费用：凭有效发票报销。
4. 车辆年检费、保险费：按公司标准报销。
五、报销流程1. 员工出差前，应填写《出差申请表》，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程安排及费用预算，经部门负责人审核签字后，交总经理签批，最后交行政办备档。
2. 出差过程中，员工应保留相关费用发票，并及时向公司报告出差进展。
3. 出差结束后，员工应在一周内提交《出差费用报销单》及有效发票，经部门负责人审核、财务部门审批后，报销相应费用。
六、违规处理1. 员工未按规定程序申请出差或未按要求报告出差进展的，公司将不予报销相关费用。
2. 员工虚报、冒领、骗取出差费用的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理，直至解除劳动合同。
3. 员工违规使用公司车辆，造成交通事故或其他责任的，应承担相应责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，解释权归公司所有。
2. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 原有关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司名称：制定日期：（注：本制度仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整。
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财务部费用报销单流程(附件)
费用报销流程关于费用报销单的填写及贴票的细节，为使市场费用周转不受影响，提高工作效率，现将费用报销填写及贴票彩图附上，相关程序整理如下：一、报销流程及时间：报销人员填报（司机先填写“餐费报销一栏表”——→由行政文员分人员填报）”——→逐级签字——→部门主管签字——→财务部数据分析员分类审核、录入晋业、签字——→副总经理签字——→财务签字付款（一律用黑色水笔填写，备注内容清楚详细）备注：“费用报销单”后必须附有发票；预计1、餐饮费：经理级别以上有中餐费报销，（经理签单或订餐）2、其他费用：一律每月10号发工资时一并发出二、发票黏贴彩页1、发票需粘帖在发票粘帖单上或与报销单大小相仿的白纸上，2、发票统一贴在报销单左上角，票据大小不能超过报销单大小，超出部分请折叠整齐：3、发票需用胶水或固体胶粘帖，不能用回型针，订书钉等金属件装订，也不能用双面胶粘贴；4、根据费用实际使用情况填写使用明细，统一用A4纸附后；备注：招待费没有明细，不给于报销。
（冲借款的，请写明冲那笔借款）5、报销单费用项目根据发票明目填写，右上角用铅笔对发票编号(编号与报销单上的填报顺序一致,以便核对查找)；三、按发票分类填写费用报销单：备注：参考财务的分类，将发票分类后，算出总额，填入费用报销单相应的费用项目里，（如果产生了财务里没有的发票，或不知道将发票如何分类填写的，请用铅笔填写金额，方便我修改，千万别在费用报销单上的空白处画S 线）财务票据审核规范说明，内容：票据报销分类明细说明、票据审核注意事项、报销单填写注意事项、费用报销单样式、票据报销分项费用名录如下：1、办公费2、通讯费3、差旅费4、业务招待费5、会议费6、运杂费7、车杂费8、修理费9、培训费10、咨询费11、广告费12、业务宣传费13、福利费等1、办公费项目内容：购书、报刊杂志、印名片、购买的办公用品（如：传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸、笔、薄等）、公司分店工商登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等，印刷宣传彩页（大额的，需要附上合同）说明：金额在2000元以上须附明细，另外个人购买电脑等固定资产不得冲账2、通讯费项目内容：有线电话使用费、移动电话使用费、上网费3、差旅费项目内容:职工出差发生的长途交通费、住宿费（包括启动会期间产生的交通费及住宿费），如：汽车票、火车票、机票、的士票、公交车票、地铁、轻轨、住宿发票、购买火车票的手续费等4、业务招待费项目内容：招待客户的餐饮、香烟、茶叶、礼品（包括订货会上产生的餐饮费、制作印有企业标志的礼品及纪念品等的费用）、红包、正常的娱乐活动、安排客户旅游、5、会议费项目内容：酒店开具的会议费，会议组织者开具的发票说明：须附会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等会议清单6、运杂费项目内容：指产品所发生运输费、整理及装卸货物等的费用说明：海运费、空运费、陆运费、过秤费、机车作业费、货物暂存费7、车杂费项目内容：车辆使用的汽油费用、车辆维修费、租车费用、车辆过路过桥费、停车费、车辆年审及驾驶员证件审查等费用8、修理费项目内容：电脑、空调、打印机、复印机等办公用品的修理安装费、硬件升级费、办公楼和宿舍装修费，其他办公用品移动和安装费等说明：不包括公司生产的产品修理费9、培训费项目内容：购买培训材料的费用、场地使用费及其他费用10、咨询费项目内容：律师顾问费、会计税务咨询费及其他信息咨询费用11、广告费项目内容：产品广告费说明：广告是经工商部门批准的专门机构制作、已支付并已取得相应发票、通过一定的媒体传播并附广告合同12、业务宣传费项目内容：各种订货会产生的制作展架、背景横幅等费用、聘请讲师的讲课费、专家费、劳务费等13、福利费项目内容：体检费说明：必须是公司员工本人14、后勤生活费项目内容：批发送货产生的餐饮费（每星期天结算）、食材费、生活物料费说明：各种食材、大米、油盐酱醋、煤气、桶装水等。