安全风险控制指导手册(管理单元)
燃煤发电企业发承包工程管理安全风险控制指导手册
2.《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（电监安全（2011）23号）第5.5.4、
5.7.4.3条;
3.《中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定》（大唐集团制（2023）22号）。
各1次/开工前、后
1.9.8
现场管理
2.使用系统外人力资源未采用对外发包工程方式，不得分。
《中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定》（大唐集团制（2023）22号）第五条。
1次/年
1.9.3
资质审查与招标
30
1.按相关要求开展招标工作；
2.依据《中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定》附录A,对承包商进行资质和条件审查，审查内容包括：（1）法律法规规定的资质；
2.留存承包商评价、选择的相关记录，作为今后业务需要时的选择依据；
3.评价结果应在企业安全监督部门备案备查。
查外包工程资料：
1.未对承包商履约情况进行回顾与评价，不得分；
2.未按评价周期进行评价，扣3分/次；
3.P1顾资料内容不全，扣1分/项；
4.未按规定在企业安监部门备案评价结果的，扣5分/项目。
（2）按照法律法规规定的资质和条件不合格，不得分；其他备案资质资料不合格，扣10分/项；
（3）备案条件资料不合格，扣3分/项；超过5项不得分。
1.《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（电监安全（2011）23号）第5.7.4.
2条；
2.《中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定》（大唐集团制（2023）22号）；
《建设项目安全设施“三同时监督管理办法》（安监总局令第77号修订）第二十三条。
燃煤发电企业特种设备安全风险控制指导手册
第549号）；
2.《特种设‘备目录》（国质检特［2014］第114号）
3.《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第74号）
3.11.8
报废
15
特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限
2.在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表应进行定期校验，检修记录应齐全；
3.汽轮机房桥式起重机、自行式起重机全数查评；其他在特种设备管理范畴内的起重机械抽查不少于10台；
4.电梯的日常维护保养应由取得许可的单位或者电梯制造单位进行，每15日应进行一次清洁、润滑、调整和检查
第549号）；
2.《电梯监督检验和定期检验规则》（TSGT7001-2023）：
3.《电梯自行检测规则》（TSGT7008-2023）
4.《特种设备使用单位第74号）
3.11.7
日常维护
65
1.特种设备每月至少进行一次自行检查并作出记录；对特种设备进行经常性日常维护保养；
5.《起重机械安全规程第5部分：桥式和门式起重机》（GB6067.2-2010）；
6.《起重机安全标志和危险图形符号总则》（GB15052-2010）
7.《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第74号）
3.11.2
选购
15
1.应根据实际需要对特种设备进行选型，应选用满足特种设备生产资质、具有生产许可
3.建立日常使用状况记录、定期检验和日常维护保养记录、运行故障和事故记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
风力发电企业安全生产责任制安全风险控制指导手册
1查部门分析会资料：
各部门每月未对各岗位履责情况进行检查、
考核，一次扣2分。
1.查有关资料会议记录：
(1)责任制归口管理部门每月未对各部门履责情况进行检查、考核，一次扣2分；
(2)企业每年未对责任制适用性进行确认的，扣6分。
查安全生产责任制管理制度：
1.未制定本企业安全生产责任制,不得分；
1.未明确责任制管理的归口部门，扣2分；
3.未划分安全生产保证体系和安全生产监督体系及未明确所属各部门的职责，每个扣2分，扣完为止；
4.未明确责任制的修改条件和修改程序，扣2分；
5.未明确责任制落实情况的检查与考核，扣2分；
6.未明确责任制履行不到位的问责事项与程序，扣2分；
1.责任制管理的组织机构、负责领导、牵头及归口部门；
1.按照企业机构设置，划分安全生产保证体系和安全生产监督体系，明确两个体系安全职责;
3.明确责任制的修改条件和修改程序；
4.明确责任制落实情况的检查、奖惩、问责事项与程序；
5.责任制的适用性、执行效果进行回顾与评价；
6.与企业存在资产或管理关系的多种经营、租赁经营等纳入企业的统一管理范畴
7)29号；
8.《企&安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)第5.
2条
1.1.2
编制与修订
70
1.成立以企业安全生产第一责任人为组长的编制小组，明确牵头部门，制定安全生产责仟制编制工作方案•
1.编制小组依据人'力资源部门明确的企业岗位设置，组织所有员工参加本岗位安全生产职责的编制工作；
1.《中国大唐集团有限公司全员安全生产责任制管理办法》
风力发电企业安全生产信息管理安全风险控制指导手册
2.《中国大唐集团有限公司生产安全事故报告与调查规程》
(大唐集团制(2023)70号)第五章；
3.《关于做好电力安全信息报送工作的通知》(国能综合安全[2014]198号)第三章、第四章；
4.《电力安全事件监督管理规定》(国能安全[2014]205号)第七条。
查信息接收痕迹资料：
接收信息不及时，影响工作安排的，不得分。
《中国大唐集团公司信息工作管理办法》（大唐集团制（2012）19号）第六条、第十一条。
1次/月
1.5.6
处理
15
1.各责任人应及时逐级批处信息；
2.对信息批处流程中各节点责任部门应及时督办。
查信息批处痕迹资料：
1.各责任人未及时批处信息文件，影响工作安排的，不得分；
1次/月
负有安全生产监督管理职责的有关部门报告.
（6）在接到地方政府出台的安全重大政策、标准、文件和要求等，在3日内报集团公司；
2.日常安全生产信息按规定上报。
1.5.5
接收
15
1企业办公室负责本企业信息工作，要明确信息工作负责人和至少一名相对固定的2.责任部1'逼彳信’息的收集、采编、报送2014]205号）第七条；
1次/年
4.《中国大唐集团有限公司生产安全事故报告与调查规程》(大唐集团制(2023)70号)
第二十五条。
1.5.3
审核
10
按级别审核对外报送信息，确保对外信息的正确无误。
1.查安全生产信息报送留存资料♦:
(1)报送的信息未经审核，不得分；
1次/月
1.5.4
传递
燃煤发电企业汽轮机安全风险控制指导手册
3.1.2.2.
12
发电机密封油系统
10
1.氢冷发电机氢油差压阀、平衡阀应全行程投入，其差压值控制在规定的范围内；
2.不存在向发电机内部漏油的现象
1氢油差压阀、平衡阀不能全行程投入，扣1〜3分；其差压值超过正常范围，扣2分；2.向发电机内漏油，扣3〜5分。
3.1.2.2.
13
凝汽器胶球清洗装置
10
1.凝汽器胶球清洗装置正常投入；
3、《并网运行汽轮机调节系统技术监督导则》（D1/T338）；
3.1.2.3.
5
超速试验
15
机组大修后或危急保安器检修后做超速试验（机械超速、电超速）
单台机组未按要求进行超速试验，不得分；动作转速不符合要求且未处理，每台4.5分。
《中国大唐集团公司防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则》（安生[2016]65号）
3.1.2.2.
4
主轴承、推力轴承、轴
20
1.主轴承和推力轴承乌金温度和进、回油温度不超限或接近限值，轴向位移符合标准；
1.主轴承和推力轴承乌金温度或轴向位移达到停机值未停机，不得分，加扣上一级母
向位移
2.工作面或非工作面的各个推力瓦块之间温度均匀，同一轴承上的乌金温度差值在正常范围内
项标准分的20%；任一轴承温度超过报警值或油膜压力异常，每个扣10分；
10
高、低压加热器系统
5
1.额定工况下给水温度能达到设计值；
2.高、低压加热器上、下端差符合设计值；
3.高、低压加热器投入率不低于95%；
4.高、低压加热器保护、危急疏水设备等正常投入
1.单台机组额定工况下给水温度达不到设计值，扣2.5分；
燃煤发电企业技术资料安全风险控制指导手册
1.相关技术图纸资料不全，缺一项扣1分；
2.不符合技术档案的质量要求，每项扣1分
1.《企业档案管理规定》（档发[2002]5号）；
2.《企业档案工作规范》（DA/T42-2009）
3.12.3
收集
10
1.档案管理网络中的兼职档案员应全面覆盖
《中国大唐集团有限公司档案管理办法》（大唐集团制（2020）178号）
的技术资料及时归档、设备变更后的技术资料要及时修订；
4.不同密级的档案按规定范围提供查阅利用，技术资料复印要履行相关手续；
5.按要求对技术资料进行定期修订，并发通知
4.检查技术资料复印登记，不符规定的每项扣2分；
5.逾期不予修订的，不得分。
3.按照技术资料借用制度履行技术资料借用手续；
4.按期归还技术资料
1.违反档案存放…般防护规定的，不得分；
2.找不到相应技术资料的，每次扣2分；
3.借用登记手续不全的，扣4分；
4.未按期归还的，每项扣2分。
《中国大唐集团有限公司档案管理办法》（大唐集团制（2020）178号）
3.12.6
鉴定、修订
20
1.兼职档案员没有按规定收集应归档技术资
各部门和各专业，明确兼职人员对技术资料进行管理的职责；
2.企业档案管理制度应明确本企业归档范围,保证归档文件齐全、完整、准确；企业有编制的技术资料接收、分发、移交目录：
3.按时移交生产技术和管理资料，并办理移交手续，移交清单签字齐全完整
料，每次扣2分；
2.存在应归档不归档情况，缺一项扣1分；
3.12.7
利用
10
编制全引目录、分类目录、案卷目录等适合工作需要的检索工具，提供利用条件
风力发电企业安全设施安全风险控制指导手册
2.台账资料不完整，扣本项标准分的20%
1.《中国大唐集团公司安全设施标准》（2007版）；
2.《关于进一步完善现场安全设施工作的通知（安全设施标准化（2007）版）》（安生（2007）54号）
1次/年
1.2.6
检查与完善
40
1.点检员、设备责任人对所辖设备的安全设施的设计、安装、对缺失或损坏的设施进行补充和完善，每月至少进行一次检查并做好记录，开展维护和检修工作，确保防护功能完好并正常投入运行；
007）54号）
1次/年
1.2.2
安全设施配置
200
1.2.2.1
建（构）筑物
10
1.建（构）筑物布局合理，库房与办公楼、宿舍楼等距离符合安全要求；
建（构）筑物结构完好，无异常变形和裂纹、风化、下塌现象，门窗结构完整；
2.建（构）筑物的化妆板、外墙装修不存在脱落伤人等缺陷和隐患，屋顶、通道等场地符合设计载荷要求；
2.《消防安全标志第一部分：标志》（GB1349.1-2015）
1次/年
1.2.3.2
安全警示线
40
禁止阻塞线、减速提示线、安全警戒线、防止踏空线、防止碰头线、防止绊绞线标注应规范、准确，符合规范要求
安全警示线标注不规范，扣本项标准分的10%
《大唐集团公司安全设施标准》（2007版）第112条
1次/年
3.应急照明不齐全，扣本项标准分的20%；
1.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(GB26860-2011)第3.2.8条；
2.《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》(电
监会(2011)23号)；
1次/年
录。应急照明齐全，符合相关规定
安全生产风险分级管控手册
一、作业活动清单单位：销售车间岗位：发货、罐区岗位分析日期： 2022 年 1 月 4 日保存期限： 2 年1 2 3 4 5 6 JHA-2022-01JHA-2022-02JHA-2022-03JHA-2022-04JHA-2022-05JHA-2022-06PLC 系统装车导通产品输出线产品取样切断产品输出线废液处理DCS 系统输转作业提单录入设备连接启动装车设备断开开启罐区阀门开启现场阀门开启机泵润洗取样关闭罐区阀门关闭现场阀门关闭机泵安放废液桶打开管线开关关闭管线开关送至回收站确认信息开启阀门..记录信息二、工作危害分析记录表编号： JHA-2022-001 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 4 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： PLC 系统装车序号1234工作步骤提单录入设备连接启动装车设备断开 危害或者潜在事件信息录入错误，信息 未录入，系统故障静电接地设备未连 接，溢油设备未连接， 鹤管未按指定标准放置未经确认开始装车各设备未按规定断开主要后果及现有安全控制措施 主要后果 管理措施 员工胜任程度班前做好PLC系统及各设信息错误人身伤害 产品泄漏人身伤害 信息错误人身伤害 设备损坏备的检查工 作，加强岗位 培训， 严格执 行操作规程 现场工作人 员指导司机 使用装车设备 现场工作人 员与主控室 工作人员做 好沟通工作 现场工作人 员指导司机 使用装车设备胜任胜任胜任胜任L2222 S2222R4444 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审 核 人：王聪.风险 等级 风险 等级.编号： JHA-2022-002 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 4 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 导通产品输出线JHA 分析小组人员：张广曌审 核 人：王聪主要后果及现有安全控制措施 主要后果 管理措施 员工胜任程度佩戴劳保用品，加强岗位人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害培训， 严格执 行操作规程， 定期维护、 检查 佩戴劳保用 品，加强岗位 培训， 严格执 行操作规程， 定期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程胜任胜任胜任建议改进措施 L S RⅡⅡⅡ序号 工作步骤1 开启罐区阀门2 开启现场阀门3 开启机泵危害或者潜在事件未按操作规程操作 未佩戴劳保用品阀门渗漏未按操作规程操作 未佩戴劳保用品阀门渗漏未按操作规程操作L222 R444 S222 风险 等级风险 等级.编号： JHA-2022-003 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 产品取样JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪主要后果及现有安全控制措施主要后果产品污染人身伤害 产品泄漏管理措施 加强岗位培 训，严格执行 操作规程 佩戴劳保用 品，严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任危害或者潜在事件残液随意倾倒未按操作规程操作 未带劳保用品工作步骤润洗取样风险 等级IⅡ序号12建议改进措施风险 等级L12 R24 S22 L S R编号： JHA-2022-004 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 切断产品输出线序号 工作步骤1 关闭罐区阀门2 关闭现场阀门3 关闭机泵危害或者潜在事件未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作 主要后果及现有安全控制措施主要后果人身伤害产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害管理措施 加强岗位培 训，严格执行操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任L222 S222R444 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审 核 人：王聪.风险 等级 风险 等级.编号： JHA-2022-005 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 废液处理JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪主要后果及现有安全控制措施主要后果产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏 管理措施 加强岗位培 训，严格执行操作规程 加强岗位培训，严格执行 操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培训，严格执行 操作规程， 定 期维护、 检查 由工作人员集中采集废液，统一运至回收站处理员工胜任程度胜任胜任胜任胜任建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡ序号 工作步骤1 安放废液桶2 打开管线开关3 关闭管线开关4 送至回收站危害或者潜在事件未按操作规程操作未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏运输过程中产品溅出 随意倾倒 L2222 R4444 S2223 风险 等级风险 等级.编号： JHA-2022-006 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： DCS 系统输转作业序号1234工作步骤确认信息开启阀门关闭阀门记录信息 危害或者潜在事件未与化验室进行信息 确认，转前系统数据记录不清未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏转后数据记录不清 主要后果及现有安全控制措施主要后果信息错误 污染产品人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏信息错误管理措施 加强岗位培 训，严格执行 操作规程， 做 好与化验室 的沟通工作 加强岗位培 训，严格执行操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程定期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任胜任L2222 S2332R4664 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪风险 等级 风险 等级编号： JHA-2022-007 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 5 日工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动：辛醇外输作业序号1 2 3 4 5 6 工作步骤记录信息开启阀门开启机泵关闭机泵关闭阀门记录信息危害或者潜在事件未按操作规程操作转前信息记录不清未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作未按操作规程操作未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作转后信息记录不清主要后果及现有安全控制措施主要后果信息错误人身伤害产品泄漏人身伤害人身伤害人身伤害产品泄漏信息错误管理措施加强岗位培训，严格执行操作规程加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查未按操作规程操作加强岗位培训，严格执行操作规程加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查加强岗位培训，严格执行操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任胜任胜任胜任L222222S222222R444444建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审核人：王聪. 风险等级风险等级.三、设备设施清单序号设备名称岗位1 发货鹤位成品发货2 成品储罐成品罐区3 地磅电子衡4 电器设备销售车间四、安全检查分析表(SCL)单位:多维销售车间设备名称:发货鹤位编号： 001序号1 2 3 4 5 6 7检查项目基础机泵机电路线遮阳罩粗过滤器二级分离过滤检查标准1 鹤位基础固定完好2 鹤位基础无破损、开裂现象3 鹤位相关设备无过大震动1 机泵无异响、发热2 机泵润滑良好1 机电无异响、发热2 机电散热良好1 电源线无破损漏电2 接线板无发热3 接线柱、引线锈蚀、断裂1 遮阳罩无破损且安装位置正确2 遮阳罩锈蚀情况轻微1 法兰无渗漏2 过滤网无阻塞3 密封圈完好1 法兰无渗漏未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响1 人员伤害、设备伤害2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 缩短鹤位寿命2 缩短鹤位寿命1 产品渗漏2 降低过滤效率3 产品渗漏1 产品渗漏现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查2 定期注油1 巡查检查2 巡查检查1 巡查检查2 大修检查3 大修检查1 巡查检查2 巡查检查1 巡查检查2 观测装车流量3 巡查检查1 巡查检查建议更正L控制措施1122211122221111S3333222433222222R3366422466442222风险等级IIⅡⅡⅡIIⅡⅡⅡⅡⅡIIII..2 过滤材质完好3 密封圈完好4 放气阀完好5 放空阀完好 1 法兰无渗漏 2 填料充足 1 法兰无渗漏 2 表头读数正常 1 法兰无渗漏 2 仪表空气无渗漏 3 信号传输良好 1 信号传输良好 2 设备完好 1 转动良好 2 固定良好 1 接地线连接正常 2 接地信号传输正常 1 信号传输正常 2 报警正常分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-42 降低过滤效率3 产品渗漏4 无法排除内部气体5 无法排除内部积水 1 产品渗漏 2 产品渗漏 1 产品渗漏 2 记录不许确 1 产品渗漏 2 影响气阀开关 3 影响气阀开关 1 影响装车信号传送 2 设备损坏 1 影响装车效率 2 影响装车效率 1 影响信号传输 2 静电起火 1 影响信号传输 2 造成产品溢出2 观测装车流量3 巡查检查4 巡查检查5 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 3 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 观测装车流量 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查启动键鹤臂接地线溢油探头I I I I I I I I I I I I I Ⅱ Ⅱ I Ⅱ I Ⅱ闸阀质量流量计2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 4 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 12 1 21 01 1 12 13 1 4气动阀器 89.单位:多维销售车间设备名称:成品储罐编号： 002序号1 2 3 4 5 6 7检查项目基础楼梯护栏安全警示标志、告知牌路面可燃气体探测器消防器材检查标准1 储罐基础固定完好2 储罐基础无破损、开裂现象3 储罐相关设备无过大震动1 完好、无破损1 完好、无破损1 充足、明显、规范1 平整、无坑洼1 及时报警2 按规定安装1 完好、数量充足2 压力正常未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、坠落人身伤害1 设备损坏、坠落人身伤害1 人员对危害认识不足1 人员摔伤1 不能及时发现事故2 无法正常报警1 发生火灾时延误救援时间2 无法正常使用现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查2 安装说明书1 巡查检查2 巡查检查建议更正L控制措施11233121222S33332422222R33696442444风险等级IIⅡⅡⅡⅡⅡIⅡⅡⅡ...1 产品渗漏2 产品渗漏 1 设备损坏 1 产品渗漏 2 影响气阀开关3 影响气阀开关 1 影响产品输转 2 造成产品泄漏、火灾 Ⅱ 0 1 影响观测储罐温度 2 影响观测储罐温度 1 影响观测储罐液位 2 影响观测储罐液位 1 影响火灾救援工作 2 无法有效产生消防泡沫 1 影响火灾救援工作 1 氮气压力不正常 1 无法平衡罐内压力 1 防止储罐内外火源串燃分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-41 法兰无渗漏2 填料充足 1 完好 1 法兰无渗漏 2 仪表空气无渗漏3 信号传输良好 1 连接完好2 无泄漏1 读数正常2 数据反馈及时 1 读数正常 2 数据反馈及时 1 管线无渗漏 2 正常产生泡沫 1 管线无渗漏 1 工作正常1 工作正常 1 正常阻火功能1 巡查检查2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查3 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查1 巡查检查 2DCS 系统观测 1 巡查检查 2DCS 系统观测 1 巡查检查2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查温度计液位计泡沫发生器消防水管线 自力式调节阀 呼吸阀 阻火器闸阀避雷针气动阀2 2 2 2 2 2 352 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 3 1 1 1 121 1 123 2 1 1 2 1 I I I Ⅱ Ⅱ Ⅱ I I Ⅱ I2 2 2 4 6 4 2 2 4 21415 16 17 18I I Ⅱ I I I I 2 2 6 2 2 2 3 1 进出管道 89 1013 1112.单位:多维销售车间设备名称:电子衡编号： 003.检查标准1 地磅基础固定完好2 地磅基础无破损、开裂现象3 地磅相关设备无过大震动1 完好、无破损1 完好、无破损1 充足、明显、规范1 平整、无坑洼未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、坠落人身伤害1 设备损坏、坠落人身伤害1 人员对危害认识不足1 人员摔伤现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查建议更正L控制措施1122213检查项目基础楼梯护栏安全警示标志、告知牌路面风险等级IIⅡⅡⅡⅡⅡ序号1 2 3 4 5R3366446 S33332421 表面清洁、无油污、无积雪2 表面平整 1 数据传输正常 2 传感器无锈蚀 1 稳定器长度适当 1 设备完好、读数正常 1 完好、无锈蚀分析时间: 2022-1-4设备名称:电器设备建议更正 控制措施1 开关机正常、使用正常2 系统软件正常3 运行稳定1 设备完好、正常使用2 信号传输及时3 打印质量高.1 车辆在磅上发生侧滑2 过磅数据不许确 1 过磅数据不许确 2 影响数据准确度 1 磅体稳定过慢1 设备损坏、读数不许确 1 设备损坏、影响过磅未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 影响装车或者转罐作业3 影响装车或者转罐作业1 设备损坏、影响使用 1 无法正常开具单据现有控制措施1 巡查检查2 定期更新系统3 日常维护 1 日常维护 2 日常维护 3 日常维护1 及时清理2 定期调教 1 定期调教 2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查磅体传感器稳定器 电子过磅仪 挡杆风险等级Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ I序检查项目号分析人员: 张广曌 R4 6 4 4 4 2单位:多维销售车间I Ⅱ I Ⅱ Ⅱ I IS2 2 2 2 2 1 78 9 10L2 3 2 2 2 22 4 2 4 43 22 打印机2 2 2 2 23 21 2 1 2 2 1 1 1 电脑编号： 004检查标准6.1 发生火灾时延误救援时 间2 无法正常使用 1 影响日常工作交流 1 影响日常使用 1 影响日常使用分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-41 完好、数量充足2 压力正常1 设备完好、正常使用 1 正常使用、不漏电 1 设备完好、正常使用1 巡查检查2 巡查检查 1 日常维护 1 日常维护 1 日常维护电话 饮水机 空调ⅡⅡ I I Ⅱ44 12 422 12 2 22 1 1 2 消防器材 4 5 63五、分级管控措施I、Ⅱ级风险管控层级为岗位Ⅲ级风险管控层级为班组Ⅳ级风险管控层级为车间Ⅴ级风险管控层级为公司1、开具提货单当神剑公司需要进行辛醇采购时，需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单，并通知多维销售车间成品罐区值班人员(以下简称成品罐区)。
安全风险管控体系建设指导手册
安全风险管控体系建设指导手册1 范围规定了化学试剂与助剂行业企业安全风险管控体系建设实施的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容适用于指导化学试剂与助剂行业企业安全风险分级管控体系的建设。
2 规范性引用文件下列文件对于本手册的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本标准。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本手册。
GB/T 23694-2013 风险管理术语GB/T 27921-2011 风险管理风险评估技术GB 18218-2018 危险化学品重大危险源辨识GB/T 33000-2016 本公司安全生产标准化基本规范GB6441-1986 本公司伤亡事故分类GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码AQ 8001-2007 安全评价通则3 术语和定义3.1 风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
3.2 可接受风险根据法律法规义务和职业健康安全方针已被本公司降至可容许程度的风险。
3.3 重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
3.4 危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
3.5 危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
3.6 风险评估包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程。
3.7 风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根据评估结果划分等级。
3.8 风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
3.9 风险控制措施本公司为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
项目施工安全风险管控指导手册
项目施工安全风险管控指导手册是一个用于指导项目施工中安全风险管理的文件，旨在帮助工程项目团队识别、评估和控制安全风险，确保施工过程中的人身安全和工程质量。
以下是可能包含在该手册中的一些内容：1. 引言：介绍手册的目的和使用范围，提醒读者关于安全风险管理的重要性。
2. 安全管理组织与责任：明确项目中安全管理的组织结构和责任分工，包括安全管理部门、项目经理、安全员等角色的职责和权责。
3. 风险管理流程：详细描述项目中的风险管理流程，包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监测和风险应急处理等各个环节。
4. 风险识别与评估：列出常见的施工安全风险源，如高处作业、电气设备安装、施工机械操作等，并提供风险评估方法和评估标准。
5. 风险控制措施：根据风险评估结果，提供一系列风险控制措施，包括技术控制、管理控制和人员教育培训等方面的措施。
6. 安全监测与报告：说明项目中的安全监测和报告机制，包括定期巡检、安全检查清单、事故隐患排查等，并提供相应的模板或表格。
7. 应急处理程序：描述项目中的应急处理程序，包括事故发生时的紧急联系方式、事故报告流程、伤员救护和医疗救援等。
8. 培训与教育：提供安全培训和教育的内容和方法，包括入场前培训、定期安全教育、紧急情况演练等。
9. 文件和记录管理：要求合理保存相关的安全管理文件和记录，如施工安全计划、安全会议记录、事故报告等。
10. 监督与评估：规定项目中的监督与评估机制，包括内部审核、第三方检查和政府监管等。
11. 参考资料：提供相关法律法规、标准规范、技术指南等参考资料。
以上内容仅为示例，实际的项目施工安全风险管控指导手册需要根据具体项目的特点和要求进行编写和完善。
手册的目的是确保施工过程中的安全性，减少事故发生的可能性，并使项目顺利完成。
安全风险管控与隐患排查治理指导手册
安全风险管控与隐患排查治理指导手册安全风险管控与隐患排查治理是每个组织必须关注和重视的重要工作。
有效的安全风险管理可以帮助组织降低损失，提高工作效率，确保员工和资产的安全。
本指导手册旨在介绍安全风险管控与隐患排查治理的基本概念和原则，并提供具体的实践指引，帮助组织建立健全的安全管理体系，有效防范和应对各类安全风险和隐患。
一、安全风险管控1. 安全风险管控的概念和原则安全风险管控是指通过对组织内外部可能造成损失的各种安全风险进行分析、评估和控制，以保障组织在各种情况下能够正常运转，实现组织目标。
安全风险管控的原则包括：风险评估、风险控制、风险监控和持续改进。
2. 安全风险管控的流程和方法（1）风险评估：通过对组织内外部可能存在的安全风险进行辨识、分析和评估，确定其发生的可能性和影响程度，为后续的风险控制和监控提供依据。
（2）风险控制：根据风险评估结果，采取相应的控制措施，减少风险的发生概率和影响程度，确保组织的安全运转。
（3）风险监控：定期对风险控制措施进行监控和评估，及时发现和处理可能存在的风险，确保风险控制的有效性和持续性。
（4）持续改进：根据风险监控和评估结果，不断改进和完善安全风险管理体系，提高组织的安全管理水平和应对能力。
二、隐患排查治理1. 隐患排查治理的概念和重要性隐患排查治理是指对组织内部存在的各种潜在安全隐患进行全面排查和有效治理，以防范和避免可能带来的损失和危害。
隐患排查治理的重要性在于可以及时发现和处理存在的安全隐患，确保组织的安全和稳定。
2. 隐患排查治理的方法和流程（1）隐患排查：通过对组织内部各个环节、岗位和设施进行全面排查，发现可能存在的各种安全隐患，包括物理隐患、技术隐患和管理隐患。
（2）隐患治理：根据隐患排查结果，制定相应的整改方案和措施，对存在的安全隐患进行有效治理和整改，消除隐患源头，确保安全生产。
（3）隐患监控：定期对隐患治理的整改情况进行监控和评估，及时发现和处理可能存在的复发隐患，避免再次发生事故。
风险分级管控与隐患排查治理体系指导手册
存在职业病危害的设施、部位、场所和/或区域，或者接触职业病危害的作业岗位（工种）。
7
（二）关键词定义
➢ 危险源
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析 生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为 人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类（可参照GB／T13861—2009《生产过程危险和有害因素 分类与代码》；其中，涉及人的因素具体表现共计23项；涉及物的因素具体表现共计87项；涉及作业环境 的因素具体表现共计45项；涉及管理因素具体表现共计10项）。
4
（一）标准和文件
《关于成立“ 两个体系”建设组织领导机构的通知》
组织机构
组 长： 总经理
XXX
副组长：安全总监 XXX
常务副总 XXX
组 员： 公司安全部 XXX
技术研发部 XXX
财 务 部 XXX
设 备 部 XXX
品质管理部 XXX
生 产 部 XXX
5
（一）标准和文件
《安全生产与职业病危害风险分级管控及隐患排查治理“两个体系”建设实施方案》
事件后果严重性（S）判别准则
等级 法律、法规及其他要求
人员
直接经济损失
停工
企业形象
5 违反法律、法规和标准 死亡
100万元以上
部分装置（>2 设备
套）或
重大国际影响
4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 50万元以上
3
不符合上级公司或行业的 安全方针、制度、规定等
截肢、骨折、 听力丧失、慢 性病
1万元以上
➢ 工作危害分析法（JHA）
安全风险分级管控体系建设指导手册范本
安全风险分级管控体系建设指导手册范本第一章引言1.1 背景本指导手册旨在为企业建立安全风险分级管控体系提供指导。
随着信息化进程的加速推进，企业面临的安全风险日益增加，针对这一问题，建立科学的安全风险分级管控体系显得尤为重要。
1.2 目的本手册旨在指导企业建立一套有效的安全风险分级管控体系，使企业能够及时识别、评估和应对安全风险，保障信息系统安全和业务连续稳定运行。
1.3 参考文件- 《信息安全管理体系标准》GB/T 22080-2008- 《信息安全技术个人专业资格等级》GB/T 22081-2008- 《企业信息安全风险评估规范》GB/T 20029.2-20081.4 术语和定义- 安全风险：指由于信息系统运行可能遭受的威胁和可能引发的损失的可能性。
- 安全风险分级管控体系：指对不同安全风险进行科学分级，并采取相应的管控措施进行安全风险管控的体系。
第二章安全风险分级管控体系建设基础2.1 安全风险评估在建设安全风险分级管控体系之前，企业需进行安全风险评估，明确系统的主要威胁和可能带来的损失，并根据评估结果确定相应的安全风险等级。
2.2 安全风险等级划分根据安全风险评估结果，对不同的安全风险进行等级划分，通常分为高、中、低三个等级，并制定相应的管控策略。
2.3 安全风险管控措施根据安全风险等级制定相应的管控措施，包括物理安全、网络安全、数据安全等各方面的措施，并进行详细的实施规范和操作流程的编制。
第三章安全风险分级管控体系建设步骤3.1 管控目标的确定根据企业的实际情况和需求，明确建立安全风险分级管控体系的目标，并确保目标与企业的战略目标相一致。
3.2 管控策略的制定根据企业的安全风险评估结果和目标确定相应的管控策略，确保策略的可操作性和有效性。
3.3 管控措施的实施按照制定的管控策略，分阶段逐步推进管控措施的实施，确保系统安全风险得到有效管控。
3.4 管控效果的评估定期对安全风险分级管控体系的管控效果进行评估，及时调整和优化管控策略和措施，确保持续性改进。
安全生产风险分级管控指导手册
附件2：****安全风险分级管控指导手册二〇一九年二月二十一日目录1.编制依据 (1)2.术语与定义 (2)3.危害因素辨识 (2)3.1辨识范围 (2)3.2辨识内容 (3)3.3危害因素造成的事故类别及后果 (3)4.风险评估方法 (3)4.1工作危害分析法（JHA） (3)4.2安全检查表分析法（SCL） (6)5. 风险矩阵法（LS）判断准则 (8)6．风险控制 (9)7.工作程序 (11)8.风险培训 (12)9.风险信息更新 (12)10.附件： (13)1.编制依据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）**《区域安全风险评估规范》DB41/T 1645-2018**《企业安全风险评估规范》DB41/T 1646-2018《河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》（豫政办〔2018〕68号）《***企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则》豫安委办〔2018〕79号《洛阳市建筑施工企业和项目安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则》GB 2894 安全标志及其使用导则GB 6441 企业职工伤亡事故分类GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB/T 23694 风险管理术语GB/T 24353 风险管理原则与实施指南GB/T 27921 风险管理风险评估技术GB/T 28001 职业安全健康管理体系要求GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识AQ/T 3046 化工企业定量风险评价导则2.术语与定义2.1危险有害因素：简称危害因素。
燃煤发电企业热电厂供热系统安全风险控制指导手册
3.1.3.3.
1
热网加热器各类定期检验记录
10
1.热网加热器有定期检验记录、安全门定期进行排放试验记录；
2.按期进行检查管束漏泄试验
1.无检验记录,安全阀未定期试验，不得分；
2.未进行检查管束漏泄试验，不得分。
1.《中国大唐集团公司防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则》(安生[2016]65号)；
3.1.3.4.
12
阀门编号及开关方向
10
阀门编号及开关方向标志应齐全、清晰，编号规范，并和图纸一致
缺漏超过3项或有重要缺漏，每处扣3~5分；有缺漏或不清，每个扣2分。
《中国大唐集团公司安全设施标准》（2007版）
3.1.3.5
规程与台帐
40
3.1.3.5.
1
供热系统的设备台帐
10
供热系统的所有设备均有设备台帐，内容包括：设备安装日期、铭牌上内容、主要配件的规格、材质等内容
燃煤发电企业热电厂供热系统安全风险控制指导手册
序号
控制节点
标准分
风险管控重点要求
管控效果评估
评审依据
频次
3.1.3
热电厂供热系统
410
3.1.3.1
启停操作
30
3.1.3.1.
1
热力系统启、停操作
30
1.启、停操作符合运行规程要求，且使用标准操作票；
2.启、停过程的状态和参数记录完整；
3.如出现异常情况，按运行规程和有关反事故技术措施进行正确处理，并作好记录
1.出现严重操作失误，不得分，并加扣上一级母项标准分的20%；未使用标准操作票或不按运行规程操作，不得分；
2.无启、停机记录，不得分；记录不完整，每处扣6分；
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是否按照规范的体系在正常运行，各项风险管控措施是否按照要求落实到
位，实现综合分析和判断各管理要素的安全风险以及企业系统风险度的目
的，关注失分项，发现安全生产管理的短板，并持续改进，努力实现本质
安全型企业。
一、管理单元
1 管理单元 （ 2000分） 1.1 安全生产方针要素（50分） 1.1.1 制定 （25 分） 风险控制重点 依据《中国大唐集团公司安全生产工作规定》要求，结合企业 生产实际，制定本企业方针 管控效果评估 1.未制定本企业方针，不得分； 2.方针未结合生产实际制定，扣标准分的50%； 3.方针未体现“安全第一、预防为主、综合治理”思想，不得 分； 4.没有持续改进安全工作思想，不得分； 5.方针未体现企业发展方向，员工及社会和其他相关方需求， 不得分
大唐集团公司火力发电企业 安全风险控制指导手册宣贯
（管理单元）
内容
引言 1 管理单元 （ 2000分） 1.1 方针 1.2 目标 1.3 安全生产管理机构 1.4 法律、法规 和其他要求 1.5 文件与记录 1.6 安全生产费用管理 1.7 安全生产会议 1.8 安全生产信息 1.9 生产资料准备 1.10 承包商管理 1.11 供应商管理 1.12 外部市场管理
◆ 举例: XX供电公司安全生产方针: 依法治企，安全第一；科学发展，管控风险；客户满意，政府放心； 文化引领，持续改进。
X石化企业方针：安全第一、预防为主、全员动手、综合治理、改 善环境、保护健康、科学管理、持续发展。
X矿业公司安全生产方针: 坚持安全第一、落实防治结合、推进人本 管理、实行全员参与、完善制度措施、消除隐患事故、提倡科学发展。 确保持续改进。
（二）按评估单元和要素情况配备专业的评估人员。评估人员要具 有良好的技术素质和职业精神，理解和掌握国家和集团公司相关法律、 法规、标准和制度，工作要严肃、认真、负责，每个评估问题的提出都 要认真对照相关标准和制度，言之有理、言之有据，用数据和事实说话， 不能大而化之，也不能把个人认识当作标准进行判断,要敢于坚持原则、 实事求是、客观公正、不讲情面。
单元指出了管理的范围；要素是一个专项或具体的安全生产管理活动；
每个要素均由目标、指标、流程与节点、相关文件4个部分组成。目标是
要素管理要达到的标准、目的；指标是测量要素实现管理目标的工具；流
程由该项工作的若干节点所组成；节点是安全生产管理的重点环节。
通过对各管理要素管理过程痕迹的检查，检验各管理要素的管理过程
（三）对于评估工作，应客观真实，重点是通过痕迹验证体系运行 是否正常，检验风险管理措施落实情况和客观反映企业风险度。查评出 的问题应尽量定量化描述，减少问题的定性提出，；风险评估重要问题 的风险提示应依据相关法律法规、行业标准等描述出风险后果和危害。 提出的整改建议应清晰明确，具有可操作性，有利于企业持续改进。
X矿业公司安全生产方针：安全第一、预防为主、全员参与、综合 治理、科学发展、持续改进。
×火力发电厂安全生产方针：安全第一、风险预控、全员管理、清 洁生产、文化推进、持续改进。
1.1.2 传达与沟通（25分） 风险控制重点
1.方针制定或修订后，以文件形式下发； 2.所有员工应熟悉和掌握安全生产方针； 3.通过会议、网络、简报等形式进行强化； 4.向承包商、供应商及其他相关方传递 管控效果评估
提要
1.13 两措管理 1.13 安全检查与评价 1.15 重大危险源管理 1.16 应急管理 1.17 事故、事件管理 1.18 审核与纠正管理
引
言Байду номын сангаас
集团公司建立的具有大唐特色的本质安全生产管理体系，实现安 全风险管控措施和要求的系统化集成。安全风险管控体系是对风险预 期的管理，是对危险源引发危险事故的条件进行管控。实现本质安全 的根本途径就是不断完善以安全风险管控为重点的安全生产管理体系， 将生产过程中的安全风险稳定地控制在可接受的范围内，实现安全生 产的长治久安。
本《指导手册》对企业安全生产各要素管理的流程和节点提出控 制要求和检查、评估标准，指导发电企业建立和完善安全生产管理体 系，规范安全生产管理秩序，落实安全生产责任。同时通过对各管理 要素管理过程痕迹的检查，检验各管理要素的管理过程是否按照规范 的体系在正常运行，各项风险管控措施是否按照要求落实到位，实现 综合分析和判断各管理要素的安全风险以及企业系统风险度的目的， 关注失分项，发现安全生产管理的短板，并持续改进，努力实现本质 安全型企业。
为了搞好评估工作对评估专家的要求 :
（一）认真学习《体系规范》、《重点要求》和《指导手册》内容， 理解安全风险控制体系化管理的思想，熟悉风险控制重点内容和管控效 果评估标准。按照各管理要素的流程、节点控制是否符合体系正常运行 的思路来判断和分析该管理要素存在的问题和风险，查找影响安全生产 的共性和趋势性问题，分析可能存在的安全风险，提出有针对性的建议 和意见。
1.方针制定或修订后未以文件形式公布，不得分； 2.抽查企业1%的员工，三分之一及以上未掌握，不得分，其他 情况扣标准分的30%； 3.未通过会议、网络、简报等形式进行强化，扣标准分的30%； 4.未将方针及时传递到企业员工和外协单位人员，扣标准分的 50%
评估的要点与方法： 依据：《中华人民共和国安全生产法》
《中国大唐集团公司安全生产工作规定》 方针：为企业安全生产管理提供方向，体现企业安全生产管理的 宗旨以及企业持续降低安全生产风险的承诺。
◆ 方针的制定不要照抄国家的安全生产方针，要结合公司（厂） 实际情况制定，应符合以下要求：
1.符合或严于相关的法律法规要求 2.体现企业发展的方向 3.体现企业持续改进安全生产工作的承诺 4.体现员工、社会和其他相关方的需求 5.形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施。 6.公众易于获得。 ◆ 方针制定后要同时编制出相对应的释义。
引
言
本单元培训的目的:
了解、熟悉第一单元“管理单元”，各要素控制节点风险控制重点内
容和管控效果评估标准；熟悉、运用评估所依据的国家、电力行业和集团
公司相关法律、法规、标准和制度；探讨、熟悉并逐步掌握安全风险控制
重点内容的查评与管控效果评估的方法，全面、准确并真实的分析各类风
险，从中发现问题并提出有针对性、可操作性的整改建议。