学校内部控制工作小组成立方案
内部控制工作小组成立方案
内部控制工作小组成立方案篇一按照上级关于强化内部控制的精神和详细要求，全面建立、有效施行内部控制，建立符合标准要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进学校内部控制制度的建立，经研究决定成立学校内部控制制度建立工作小组，工作小组组成人员如下：一、人员组成组长：xx成员：xx xx xx xx xxx xx二、工作要求1、内部控制工作小组负责学校内部控制建立、施行和评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原那么。
2、充分发挥内部控制和监视的互相作用，形成监管合力，优化监视效果。
3、确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权利运行的决策、执行和监视的全过程。
三、协调部门及职责1、协调部门：党政办公室、财务室、总务处2、部门职责党政办公室：协调设计单位内部的相关事项，提供我单位科学化精细化业务梳理成果等。
负责开展单位内部控制标准宣传和培训工作，起草工作方案、简报、总结等文件，搜集整理内部控制标准档案，负责确认部门职责、岗位职责，开展岗位职责确定、轮岗、关键岗位人员管理、业务培训、职业道德教育等业务的梳理和整改。
财务室：负责开展风险评估，内部控制评价、风险定期评估等业务的梳理和整改。
负责合同控制等业务的梳理和整改。
负责对内控开展情况进展监视，并提供单位开展廉政风险防控工作的资料和经历。
负责财务会计、预算控制、收支控制。
总务处：负责和各业务归口管理部门内控工作提供信息技术支持。
政府采购、资产管理等业务的梳理和整改。
宜昌市夷陵区东湖高中xxxx年x月x日篇二根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制根底性评价工作的通知》〔财会文件要求， xx 决定成立内部控制工作小组，组成如下：内部控制工作小组组长： xxx副组长： xxx成员：xx xxx内部控制工作小组组织开展并协调内部控制日常工作，主要职责包括：1. 制定并组织施行 xx 内部控制制度，提出和落实 xx 所内部控制目标；2. 构建和完善 xx 所内部控制体系，制定 xx 所内部控制体系建立方案；3. 组织开展单位层面和业务层面风险评估工作；4. 制定风险管理策略的重大风险解决方案，并负责方案的组织施行和对风险的日常监控；5. 确定 xx 所内部控制缺陷认定标准，定期组织对内部控制施行的有效性进展评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案；6. 完善 xx 所内部控制流程，促进内部控制流程与信息系统的有机结合；7. 建立 xx 所内部控制施行的鼓励约束机制，促进内部控制有效施行；8. 组织开展 xx 所内部控制的日常工作。
学校内部控制领导小组方案
学校内部控制领导小组方案一、背景为了确保学校的内部控制体系健全、高效，提高学校管理水平，确保教学、科研、行政等工作的顺利进行，学校决定成立内部控制领导小组。
二、目的内部控制领导小组的目的是明确学校内部控制的责任和义务，制定和监督内部控制相关政策，加强内部控制的规范性和连续性，确保学校资源的合理利用和风险的有效防控。
三、职责和权限1. 制定学校内部控制相关政策和制度，并定期对其进行评估和更新。
2. 审核和监督学校各部门内部控制工作的开展情况，确保各部门按照内部控制要求进行操作和管理。
3. 分析和评估学校各项工作的风险，并制定相应的控制策略和应对措施。
4. 协调各部门之间的合作，确保内部控制体系的协调和整体性。
5. 指导学校内部控制培训工作，提高各级员工对内部控制的认识和理解。
6. 掌握学校内部控制工作的进展情况，及时报告学校领导，并提出相关改进建议。
7. 依法履行相关职责和权限。
四、组成和人员1. 内部控制领导小组设主任一名，由学校领导任命；成员包括学校各职能部门的负责人、内部审计人员等，根据需要可邀请相关专家参与。
2. 主任负责召集和主持小组会议，并对小组工作进行全面协调和管理。
五、工作机制1. 内部控制领导小组每季度召开一次全体会议，审议并修改内部控制相关政策和制度。
2. 主任定期召开工作会议，落实各项任务和工作要求。
3. 小组成员及时报告本部门的内部控制工作进展情况和存在的问题。
4. 小组根据需要成立专项工作小组，负责制定和推动特定的内部控制工作。
六、工作成果1. 学校内部控制政策和制度的修改和更新。
2. 各部门内部控制工作的改进和完善。
3. 内部控制工作培训的开展和效果评估。
4. 内部控制风险评估和管理策略的制定。
5. 内部控制工作报告和相关建议的提出。
七、评估和监督1. 学校内部审计部门对学校内部控制工作进行定期评估和监督，并向内部控制领导小组提出改进建议。
2. 学校领导对内部控制领导小组的工作进行定期评估和督导。
学校内部控制领导小组方案
学校内部控制领导小组方案学校内部控制领导小组方案一、背景概述学校作为一个教育和管理机构，需要建立一个有效的内部控制系统，以确保资源的合理利用和绩效的持续改善。
为此，需要设立一个内部控制领导小组，负责制定内部控制政策和规程，并监督和评估内部控制的执行情况。
二、领导小组的成员1. 校长：作为全校最高行政负责人，负责制定学校内部控制的总体政策和指导思想。
2. 分管校领导：主要负责制定和实施学校内部控制相关的具体措施。
3. 财务主管：负责制定财务管理的内部控制政策和规程，监督和评估财务管理的执行情况。
4. 教务主管：负责制定教务管理的内部控制政策和规程，监督和评估教务管理的执行情况。
5. 人事主管：负责制定人事管理的内部控制政策和规程，监督和评估人事管理的执行情况。
6. 监察员：负责对学校的内部控制制度进行监督和评估，及时发现和纠正问题。
三、领导小组的职责1. 制定学校内部控制政策和规程，确保其与学校的整体发展目标一致。
2. 监督和评估学校内部控制的执行情况，及时发现和纠正问题。
3. 提出改善内部控制的意见和建议，推动内部控制的持续改进。
4. 组织内部控制培训和宣传活动，提高全体成员的内部控制意识和能力。
5. 与其他相关部门和机构保持合作和沟通，分享经验和信息，互相学习和借鉴。
四、工作计划和执行方式1. 领导小组每年定期召开会议，讨论学校内部控制的重点问题，并制定相应的工作计划。
2. 小组成员分工合作，按照工作计划负责指定领域的内部控制工作。
3. 小组成员定期提交工作报告，汇总和分析内部控制情况，并提出改进意见和建议。
4. 领导小组定期向校董会或其他决策机构报告工作情况，接受监督和评估。
五、预期成果1. 建立健全的学校内部控制政策和规程，确保资源的合理利用和绩效的持续改善。
2. 提高全体成员的内部控制意识和能力，增强学校内部控制的有效性和可持续性。
3. 及时发现和纠正内部控制的问题，预防和减少潜在的风险和损失。
学校内部控制领导小组方案
学校内部控制领导小组方案一、前言为了加强学校内部控制的建设，提高学校的管理和服务水平，确保学校的正常运行和健康发展，制定本方案。
二、组建学校内部控制领导小组的目的和任务（一）目的1. 提高学校内部控制意识，增强风险管理和内控管理能力；2. 加强学校内部控制的规范化、系统化和科学化程度；3. 提升学校制度建设水平，确保学校天经地义的各项制度有效实施。
（二）任务1. 负责学校内部控制的整体规划、组织、实施和监督；2. 负责学校内部控制制度的制定、完善和执行；3. 负责学校内部控制工作的推进、落实和评估。
三、组建学校内部控制领导小组（一）设立学校内部控制领导小组，由校长担任组长，副校长担任副组长，相关职能部门的负责人担任成员。
（二）学校内部控制领导小组成员共同参与学校内部控制工作，各负其责，并由组长和副组长协调工作。
（三）学校内部控制领导小组下设规划组、执行组和监督组，分别负责学校内部控制的规划制定、实施落实和监督评估。
四、学校内部控制工作计划（一）制定学校内部控制工作计划，明确内控工作重点和时间节点。
（二）规划组负责学校内部控制的整体规划和制定内控工作计划。
1. 集中收集学校各个方面的内控需求和要求；2. 制定学校内部控制发展目标和策略；3. 制定学校内部控制工作计划。
（三）执行组负责学校内部控制制度的制定和内控工作的实施。
1. 通过调研、访谈、调查等方式，了解学校内部控制现状；2. 制定学校内部控制制度，包括审批流程、风险防控措施等；3. 推动学校内部控制制度的执行；4. 监控内部控制制度的有效性和合规性。
（四）监督组负责学校内部控制工作的监督和评估工作。
1. 建立学校内部控制工作的监督评估机制；2. 监督学校各职能部门的内部控制工作落实；3. 定期对学校内部控制工作进行评估和提升。
五、学校内部控制框架建设（一）建立学校内部控制框架，确保学校各项工作有序开展。
1. 完善学校各项制度，包括人事管理制度、财务管理制度、信息管理制度等；2. 制定学校风险管理规程，建立风险识别、评估和管理制度；3. 确定学校内部控制指标和考核标准。
小学内部控制工作小组成立方案
小学内部控制工作小组成立方案一、小组成立的背景与意义1.背景随着教育改革的不断深入，学校管理水平逐渐成为衡量教育教学质量的重要指标。
内部控制作为管理的重要组成部分，对于提高学校管理水平具有重要意义。
然而，目前我国小学内部控制体系尚不完善，存在诸多问题，如管理不规范、资源分配不均等。
2.意义（1）提高学校管理水平，促进教育教学质量提升。
（2）规范学校内部管理，防范风险。
（3）优化资源配置，提高办学效益。
二、小组目标与任务1.目标（1）建立健全学校内部控制体系。
（2）提高学校管理水平。
（3）促进教育教学质量提升。
2.任务（1）制定学校内部控制制度。
（2）开展内部控制培训。
（3）监督内部控制实施。
（4）评估内部控制效果。
三、小组组织架构1.小组设立成立小学内部控制工作小组，由校长担任组长，副校长、财务主任、教务主任等相关部门负责人担任副组长，各部门相关人员为组员。
2.小组职责（1）组长：负责小组全面工作，制定内部控制工作计划，协调各部门工作。
（2）副组长：协助组长开展工作，负责分管领域的内部控制工作。
（3）组员：负责具体内部控制工作，如制度制定、培训组织、监督实施等。
四、具体实施措施1.制定学校内部控制制度（1）梳理学校内部管理流程，查找风险点。
（2）制定内部控制制度，明确各部门职责。
（3）建立健全内部控制体系，确保制度落实。
2.开展内部控制培训（1）组织全体教职工学习内部控制知识。
（2）针对不同部门、不同岗位开展专项培训。
（3）提高教职工内部控制意识，增强执行力。
3.监督内部控制实施（1）建立内部控制监督机制，定期对各部门进行监督。
（2）对内部控制实施过程中发现的问题及时进行整改。
（3）确保内部控制体系有效运行。
4.评估内部控制效果（1）建立内部控制评估体系，定期对内部控制效果进行评估。
（2）根据评估结果，调整内部控制措施。
（3）持续优化内部控制体系，提高学校管理水平。
五、工作计划1.第一阶段（1-3个月）：成立小学内部控制工作小组，制定内部控制制度。
部门学校内部控制领导小组成立方案
部门学校内部控制领导小组成立方案1. 背景和目标为了加强部门学校的内部控制，提高运行效率和透明度，我们计划成立一个内部控制领导小组。
该小组将负责制定和监督内部控制策略，并为全体员工提供相关指导和培训。
2. 成立原因- 内部控制是保障部门学校正常运行的重要手段，有助于防范风险和减少错误发生的可能性。
- 积极有效的内部控制可以提高工作效率，保护资源的安全和合理使用。
3. 成立小组的职责和权限- 制定并实施部门学校的内部控制政策和流程，包括制定内部控制手册、审计程序等。
- 监督内部控制政策的执行情况，进行内部控制审核和评估。
- 针对发现的问题和风险，提出改进意见和建议，并跟进改善措施的执行情况。
- 组织内部控制培训和宣传活动，提高员工的内控意识和能力。
4. 小组的组成和运作方式- 小组成员由各部门的主管或代表组成，其中应包括财务、人力资源、采购等关键职能部门的代表。
- 小组成员应具备一定的内部控制知识和经验，并愿意为内部控制工作贡献力量。
- 小组应定期召开会议，讨论内部控制工作的进展和问题，制定相应的解决方案。
- 小组成员应积极配合，提供所需的资料和信息，确保内部控制工作的顺利进行。
5. 预期效果和评估机制- 成立内部控制领导小组后，预计能够提高部门学校的运行效率和透明度，减少风险和错误的发生。
- 将建立相应的评估机制，定期对内部控制工作进行评估和监测，及时发现和解决存在的问题。
通过成立部门学校内部控制领导小组，并指定相应的职责和权限，我们将能够更好地管理和控制风险，确保部门学校的正常运作和可持续发展。
以上是关于部门学校内部控制领导小组成立方案的提议，希望能得到您的批准和支持。
学校内部控制领导小组方案
学校内部控制领导小组方案一、背景介绍随着教育事业的发展，学校内部管理和控制面临着越来越多的挑战。
为了加强学校内部控制，提高管理效能，确保教育教学质量和学校运行的合规性，建立学校内部控制领导小组势在必行。
二、目的和职责学校内部控制领导小组的目的是制定并监督学校内部控制政策和程序的实施，确保规范、高效、合规的学校运行。
主要职责包括：1. 制定学校内部控制政策和相关标准，确保其符合国家法律法规、教育部门规章和学校的实际情况；2. 确保学校内部控制政策和程序得到全面贯彻执行，并定期进行评估和改进；3. 监督学校各部门内部控制工作的有效性和合规性；4. 定期向学校领导报告学校内部控制的情况，并提出合理化建议；5. 建立和维护学校内部控制的信息共享机制，加强横向沟通和协作。
三、组成与人员安排学校内部控制领导小组由学校领导班子成员组成，在校长的领导下由内部控制办公室主任担任牵头，具体人员安排如下：1. 校长：负责主持学校内部控制领导小组的工作，对学校内控工作的开展负总责。
2. 内部控制办公室主任：负责协调学校各部门制定和执行内部控制政策，指导内部控制工作的开展。
3. 学校财务主管：负责学校财务内部控制工作的监督和协调。
4. 学校教务主管：负责学校教务内部控制工作的监督和协调。
5. 学校人事主管：负责学校人事内部控制工作的监督和协调。
6. 学校资产管理主管：负责学校资产管理内部控制工作的监督和协调。
7. 学校信息技术主管：负责学校信息技术内部控制工作的监督和协调。
四、工作机制与流程学校内部控制领导小组按照以下工作机制和流程进行工作：1. 学校内部控制政策制定：领导小组成员通过集体研讨和讨论，制定学校内控政策和标准，确保其符合国家法律法规和学校实际需求。
2. 内部控制工作计划制定：根据学校的实际情况，领导小组制定学校内控工作计划，明确工作目标、时间节点和责任人，确保内控工作的有序开展。
3. 内部控制工作落实：各部门根据内控工作计划，制定具体措施和操作流程，并在实施过程中不断完善和改进，确保内控政策和标准的有效执行。
内部控制工作小组成立方案
内部控制工作小组成立方案1. 目标和目的: 成立内部控制工作小组的目标是确保组织的内部控制制度能够有效运作，提高组织的管理效率和风险控制能力。
小组的目的是通过监督、评估和改进内部控制措施，确保组织能够实现其业务目标，并遵守法规和政策要求。
2. 成立小组的方式和流程:a.确定需要成立内部控制工作小组的原因和背景。
这可能是因为组织发展、增加风险、法规要求等原因。
b.定义小组的角色和职责。
小组的角色可以包括监督、评估和改进内部控制措施，协助制定和执行风险管理策略，提供培训和咨询等。
c.明确小组成员的选拔标准。
可以考虑小组成员的专业背景、经验和技能，以确保小组的多样性和专业性。
d.确定小组的组织结构和领导方式。
可以设立主席和副主席，并制定工作小组的工作程序和会议计划等。
e.制定小组的工作计划。
根据组织的需要和重点领域，制定小组的工作计划，包括监督、评估和改进的具体任务和时间安排。
f.成立小组并启动工作。
向组织管理层报告小组的成立，并开始履行职责，制定工作计划和执行相应的工作任务。
3. 内部控制工作小组的职责:a.监督内部控制制度的运作。
小组负责监督组织内部控制制度的有效性和合规性，提出改进建议。
b.评估内部控制措施的效果。
通过定期评估组织的内部控制措施，发现存在的风险和问题，并及时报告给管理层。
c.制定内部控制相关政策和流程。
根据实际需要，制定和完善组织的内部控制相关政策和流程。
d.协助制定风险管理策略。
参与制定组织的风险管理策略，提供专业建议和支持。
e.提供内部控制培训和咨询。
组织内部控制相关培训和咨询活动，提高组织成员对内部控制的认识和实践能力。
f.报告和沟通。
向组织管理层和相关部门报告内部控制情况，及时沟通和反馈工作进展和问题。
4. 内部控制工作小组成员的身份和职责:a.主席: 负责协调小组的工作，召集和主持小组会议，推动工作的顺利进行。
b.副主席: 协助主席履行职责，在主席无法履职时代理主席职务。
学校内部控制领导小组方案
学校内部控制领导小组方案一、背景介绍随着教育体制改革的不断深入，学校内部控制工作显得尤为重要。
为了加强学校的内部管理，确保教学、研究和行政工作的正常运行，我们决定成立学校内部控制领导小组。
本方案旨在明确小组的组成、职责和工作原则，以提高学校内部控制的效果和质量。
二、组成与秘书支持1. 内部控制领导小组由校领导、相关教师代表、行政部门负责人等组成。
校长担任小组组长，由副校长担任副组长，其他成员由校领导任命。
2. 小组设立秘书处，由校内部控制办公室提供秘书支持。
秘书负责协调会议、整理会议纪要，并协助相关工作。
三、职责与权限1. 制定内部控制政策与规程。
小组将制定学校内部控制的政策、规程和实施细则，确保各项规章制度符合法律法规和学校要求。
2. 审议和监督内部控制工作。
小组将审议学校各部门的内部控制方案，监督内部控制措施的执行情况，并提出合理化建议。
3. 定期召开会议。
小组每年召开不少于4次全体会议，会议主要内容包括内部控制工作的总结与分析、重点工作的安排与推进、问题解决等。
4. 调查与处理内部控制违法违纪行为。
小组依托学校纪委监察部门，对内部控制违法违纪行为进行调查，并提出相应处理措施。
四、工作原则1. 合理性原则。
内部控制方案必须合理、成熟、可行，适应学校管理的需要。
2. 统一性原则。
内部控制方案要与学校的整体规划和目标相一致，确保各部门之间的协调与配合。
3. 公开透明原则。
内部控制工作要公开透明，接受广大师生和社会的监督。
4. 预防性原则。
内部控制工作要注重预防，通过建立监控体系，掌握内部风险，及时发现并解决问题。
5. 追究责任原则。
对内部违法违纪行为严肃处理，依法追究责任。
五、工作推进与评估1. 学校内部控制领导小组每年根据学校的实际情况，制定年度工作计划，明确各项工作指标和目标。
2. 相关部门要积极配合学校内部控制领导小组的工作，及时提供支持和反馈。
3. 学校内部控制领导小组定期对内部控制工作进行评估，及时发现问题并采取措施加以解决。
学校内部控制工作小组成立方案
学校内部控制工作小组成立方案一、背景介绍：随着教育事业的发展，学校规模不断扩大，财务、行政、教学等各个方面的工作也逐渐复杂化。
为保障学校各项工作的正常运转并防范风险，需要成立一个专门负责内部控制的工作小组。
二、成立目的：1.加强对学校各项工作的监督和管理，提高工作效率和质量；2.防范和化解各类风险，保障学校的稳定发展；3.促进学校内部控制制度的完善和落实；4.提升全体员工的风险意识和内控意识。
三、组织结构：1.小组设立（1）名字：学校内部控制工作小组（2）成员：小组由学校领导班子成员组成，包括校长、副校长、行政部门主管、财务部门主管以及教学部门主管。
（3）组长：由校长担任，负责组织和协调小组工作。
2.小组职责（1）制定和完善学校的内部控制制度，明确各项工作的责任和流程。
（2）监督各部门的内部控制执行情况，及时发现问题并进行整改。
（3）组织内部控制培训和宣传，提高全体员工的风险防范和内控能力。
（4）定期对学校内部控制工作进行评估和改进，提升内控水平。
四、工作方式：1.工作会议（1）定期召开内部控制工作会议，讨论工作进展和问题解决方案。
（2）根据需要召开临时会议，研究重大问题及时采取措施。
2.信息录入和汇总（1）建立内部控制信息化管理系统，记录和汇总相关信息。
（2）各部门按要求及时录入和更新信息，确保信息的准确性和及时性。
3.内部控制培训（1）组织内部控制培训，提高全体员工的风险防范和内控能力。
（2）定期组织内部控制知识测试，检验培训效果。
4.内部控制评估（1）定期对学校的内部控制工作进行评估，发现问题并提出改进措施。
（2）委托专业机构进行第三方评估，提供客观的评估结果。
五、工作计划：1.第一年计划（1）建立内部控制工作小组，明确职责和成员。
（2）制定学校内部控制制度，推广并落实。
（3）开展内部控制培训，提高全体员工的风险防范和内控能力。
（4）进行第一次内部控制评估，了解学校的内部控制水平和问题。
2.后续计划（1）定期召开内部控制工作会议，讨论工作进展和问题解决方案。
XX学校内部控制领导小组成立方案 案例范本
XX学校内部控制领导小组成立方案案例范本XX学校内部控制领导小组成立方案一、背景和目的为了加强学校内部控制工作，提高管理效率和风险防范能力，经过多方协商和研究，决定成立XX学校内部控制领导小组。
本方案旨在规范学校内部控制工作，明确领导小组的职责和任务，确保学校内部控制工作的高效运作和有效实施。
二、领导小组成员领导小组成员由学校主要领导和相关职能部门负责人组成，具体人员如下：组长：校长副组长：副校长成员：1.行政办公室主任2.财务处处长3.安全保卫处处长4.教务处处长5.学生工作处处长三、领导小组职责和任务1.研究和制定学校内部控制政策和规章制度，确保学校内部控制工作的规范化和科学化。
2.组织开展内部控制自评和审计工作，及时发现和解决内部控制存在的问题。
3.确保学校内部控制工作的有效实施，制定内部控制工作计划和年度工作计划，并对计划执行情况进行监督和检查。
4.加强内部控制信息化建设，推进内部控制工作的数字化、信息化和智能化。
5.组织开展内部控制培训和宣传工作，提高全体员工的内部控制意识和能力。
6.评估内部控制工作的效果和成效，及时调整和优化内部控制工作方案和措施。
四、领导小组工作机制1.领导小组每年至少召开两次会议，主要议程包括内部控制工作计划和年度工作计划的审批、内部控制自评和审计报告的审核、内部控制工作成效的评估等。
2.领导小组设立办公室，由行政办公室负责日常工作的协调和执行。
3.领导小组成员应当认真履行职责，积极配合领导小组工作，确保内部控制工作的有效实施和顺利进行。
五、总结学校内部控制领导小组的成立，将对学校内部控制工作的规范化和科学化起到积极的推动作用，有助于提高学校管理效率和风险防范能力，为学校的可持续发展提供有力的保障。
学校内部控制领 导小组方案
学校内部控制领导小组方案一、背景与目标随着学校规模的不断扩大和业务的日益复杂，建立健全有效的内部控制体系显得尤为重要。
为了加强学校内部管理，规范学校经济活动，提高资金使用效益，防范财务风险和廉政风险，促进学校各项事业的健康发展，特成立学校内部控制领导小组。
本领导小组的主要目标是：建立一套科学、合理、有效的内部控制制度和流程，确保学校的各项经济活动合法、合规、安全、有效；提高学校的管理水平和工作效率，保障学校资产的安全和完整；增强学校的风险防范能力，预防和遏制腐败行为的发生。
二、领导小组成员及职责（一）领导小组组长由学校校长担任，全面负责学校内部控制工作的领导和决策。
其主要职责包括：1、组织制定学校内部控制的总体目标和战略规划。
2、协调学校内部各部门之间的关系，推动内部控制工作的顺利开展。
3、审批学校内部控制的相关制度和流程。
4、对学校内部控制工作的重大问题进行决策。
（二）领导小组副组长由学校分管财务的副校长担任，协助组长开展工作。
其主要职责包括：1、负责组织实施学校内部控制的各项具体工作。
2、监督检查学校内部控制制度和流程的执行情况。
3、及时向组长汇报内部控制工作的进展情况和存在的问题，并提出改进建议。
（三）领导小组成员由学校财务处、审计处、总务处、教务处、人事处等相关部门的负责人组成。
其主要职责包括：1、按照学校内部控制的要求，结合本部门的工作实际，制定和完善相关的内部控制制度和流程。
2、负责本部门内部控制制度和流程的执行，并对执行情况进行自我监督和评价。
3、配合学校审计部门对本部门的内部控制进行审计和检查。
4、及时向领导小组汇报本部门内部控制工作的情况和存在的问题。
三、工作机制（一）定期会议制度领导小组定期召开会议，研究和解决学校内部控制工作中的重大问题。
会议原则上每学期召开一次，如遇特殊情况，可随时召开。
（二）沟通协调机制建立领导小组成员之间的沟通协调机制，加强信息共享和工作协同。
各成员部门应及时向领导小组汇报工作进展情况和存在的问题，领导小组应及时给予指导和协调解决。
内部控制工作小组成立方案
内部控制工作小组成立方案篇一按照上级关于强化内部控制的精神和具体要求，全面建立、有效实施内部控制，建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进学校内部控制制度的建设，经研究决定成立学校内部控制制度建设工作小组，工作小组组成人员名单如下：一、人员组成组长：xx成员：xx xx xx xx xxx xx二、工作要求1、内部控制工作小组负责学校内部控制建设、实施和评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则。
2、充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果。
3、确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。
三、协调部门及职责1、协调部门：党政办公室、财务室、总务处2、部门职责党政办公室：协调设计单位内部的相关事项，提供我单位科学化精细化业务梳理成果等。
负责开展单位内部控制规范宣传和培训工作，起草工作方案、简报、总结等文件，收集整理内部控制规范档案，负责确认部门职责、岗位职责，开展岗位职责确定、轮岗、关键岗位人员管理、业务培训、职业道德教育等业务的梳理和整改。
财务室：负责开展风险评估，内部控制评价、风险定期评估等业务的梳理和整改。
负责合同控制等业务的梳理和整改。
负责对内控开展情况进行监督，并提供单位开展廉政风险防控工作的资料和经验。
负责财务会计、预算控制、收支控制。
总务处：负责和各业务归口管理部门内控工作提供信息技术支持。
政府采购、资产管理等业务的梳理和整改。
宜昌市夷陵区东湖高中xxxx年x月x日篇二根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会文件要求， xx 决定成立内部控制工作小组，组成如下：内部控制工作小组组长： xxx副组长： xxx成员：xx xxx内部控制工作小组组织开展并协调内部控制日常工作，主要职责包括：1. 制定并组织实施 xx 内部控制制度，提出和落实 xx 所内部控制目标；2. 构建和完善 xx 所内部控制体系，制定 xx 所内部控制体系建设方案；3. 组织开展单位层面和业务层面风险评估工作；4. 制定风险管理策略的重大风险解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控；5. 确定 xx 所内部控制缺陷认定标准，定期组织对内部控制实施的有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案；6. 完善 xx 所内部控制流程，促进内部控制流程与信息系统的有机结合；7. 建立 xx 所内部控制实施的激励约束机制，促进内部控制有效实施；8. 组织开展 xx 所内部控制的日常工作。
学校内控工作小组成立方案
内部控制体系是为合理保证单位经营活动的效益性、财务报告的可靠性和法律法规的遵循性，而自行检查、制约和调整内部业务活动的自律系统。
精心为大家整理学校内控工作小组成立方案，希望对你有帮助。
学校内控工作小组成立方案为进一步做好贯彻实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》(财会〔20xx〕21号)（以下简称《内控规范》）工作，加强内部控制建设，提高管理水平，根据《河南省教育厅关于印发省教育厅部门属预算单位内部控制建设工作方案的通知》（教财〔20xx〕737号）及《河南省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》（豫财会〔20xx〕17号）要求，结合我校实际，特制订河南师范大学内部控制建设工作方案。
一、实施《内控规范》的意义内部控制是指学校为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对学校内部的部门管理、职责分工、业务流程、经济活动等方面的风险进行相互制约、相互监督的防范和管控。
它既是学校的一项重要管理活动，也是学校的一项重要制度建设；既是学校管理的一项系统工程，也是学校治理的重要基石。
二、实施《内控规范》的指导思想以中国特色社会主义理论，以《会计法》、《预算法》等法律法规和相关规定为依据，抓住贯彻实施《内控规范》的有力契机，通过“宣传动员、梳理流程、明确职责、建立制度、督促实施、完善提高”等措施，夯实学校各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，进一步推进财务规范化、精细化、信息化管理，有效防范舞弊和预防腐败，提高学校内部管理水平。
三、组织领导（一）领导机构成立“河南师范大学内部控制建设领导小组”（以下简称“内控领导小组”），负责组织制定学校内控控制建设工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。
组长：常俊标副组长：孙先科陈广文李雪山马治军（常务）张现周成员：孔国庆白鑫刚张银付曹书文闫留义韩占良李庆广马玉栋宋鲁伟徐久成王宏伟刘玉芳郭海明刘怀光朱遵略黄进才赵新生武军会时花玲周营军（二）联合工作机构成立由财务处牵头，党委办公室、校长办公室、监察处、审计处、人事处、国有资产管理处、后勤管理处、基建处等部门参加的“河南师范大学内部控制建设联合工作组”（以下简称“联合工作组”），内控领导小组和联合工作组下设办公室（以下简称“内控办公室”），内控办公室设在财务处。
集团学校内部控制领导小组成立方案
集团学校内部控制领导小组成立方案一、背景为了加强集团学校的内部控制，提高管理效能，确保学校正常运行和发展，特决定成立集团学校内部控制领导小组。
二、目标该领导小组的主要目标如下：1. 建立健全的内部控制制度，规范学校的运营管理流程；2. 提高学校的管理效率和运营风险控制能力；3. 加强学校内部的沟通协调，促进各部门的合作与协作。
三、职责该领导小组的职责包括但不限于：1. 制定、完善和监督内部控制相关制度和流程；2. 定期评估学校内部控制的有效性，并提出改进建议；3. 领导、指导和协调各部门的内部控制工作；4. 确保学校内部控制符合相关法律法规和政策要求；5. 总结和分享内部控制的最佳实践经验；6. 向学校高层管理层报告内部控制工作进展。
四、组成该领导小组由以下成员组成：1. 学校领导：负责领导小组整体工作，并提供资源支持；2. 内部控制专家：拥有专业的内部控制知识和经验，提供技术支持和指导；3. 各职能部门负责人：负责各自部门内部控制工作，并协调实施领导小组的决策。
五、工作机制该领导小组将按照以下工作机制进行运作：1. 定期召开会议，讨论和评估内部控制工作的进展和问题；2. 重大决策由领导小组共同决策，并形成决议；3. 决议需由学校高层管理层批准后方可实施；4. 领导小组成员应共同推动决议的执行和落地；5. 定期向学校高层管理层汇报工作进展和成果。
六、时间安排该领导小组成立后，将按照以下时间安排进行工作：1. 第一个月：制定内部控制工作计划和目标；2. 前三个月：完善内部控制制度和流程；3. 之后每半年：评估内部控制工作的有效性，并进行改进。
结论通过成立集团学校内部控制领导小组，我们将能够更好地管理和控制学校的运营风险，提高工作效率和运营质量。
该小组的成立是学校发展的重要举措，相信在各方的共同努力下，学校内部控制将更加规范和高效。
学校内部控制领导小组方案书
学校内部控制领导小组方案书1. 背景为了提高学校的内部管理效率以及有效控制风险，我们计划成立学校内部控制领导小组。
2. 目标该领导小组的目标是：- 建立和维护内部控制框架，确保学校各部门和业务流程的合规性和有效性。
- 确保学校财务报告的准确性和及时性。
- 防范和应对学校可能面临的各类风险，包括财务风险、法律风险、安全风险等。
3. 领导小组成员学校内部控制领导小组由以下成员组成：- 校长（小组主席）- 学校行政负责人- 财务主管- 内部审计员- 校园安全负责人- 法务顾问4. 职责分工各成员在内部控制领导小组中承担以下职责：- 校长：负责组织召开领导小组会议，监督和指导学校内部控制工作的开展。
- 学校行政负责人：负责协调各部门，确保内部控制政策和流程的执行。
- 财务主管：负责财务管理、资金运作和财务报告的准确性。
- 内部审计员：负责对学校内部控制制度进行监督和审核。
- 校园安全负责人：负责学校安全管理工作的规划和执行。
- 法务顾问：负责提供法律咨询和法规指导，确保学校合规经营。
5. 工作计划内部控制领导小组将按照以下工作计划执行任务：- 制定内部控制政策和流程，并确保各部门的执行。
- 定期进行内部控制风险评估和审查。
- 监督学校财务报告的编制和审查。
- 关注学校可能面临的各类风险，及时采取措施进行防范和解决。
6. 评估与持续改进领导小组将定期评估内部控制工作的成效，并根据评估结果进行持续改进。
同时，小组将定期与各部门进行沟通和交流，了解他们的需求和问题，并及时提供解决方案。
7. 结论通过成立学校内部控制领导小组，我们将能够加强学校的内部管理，提高学校的整体运作效率，并确保学校合规经营及风险的有效控制。
该方案将为学校的发展和稳定提供有力支持。
小学内部控制工作小组成立方案
小学内部控制工作小组成立方案小学内部控制工作的重要性无需赘述，为了确保学校的管理工作更加顺畅有效，提高教学质量和提升学校声誉，我们特提出成立小学内部控制工作小组的方案。
小组的成立将统筹管理学校内部控制工作，完善制度规范，加强内部监督，建立激励约束机制，提升学校管理水平和效率。
基于此，制定以下方案：一、成立背景近年来，小学发展迅速，规模扩大，管理任务日益繁重，内部管理机制亟待完善。
为推进学校内部控制工作，提高管理效率，确保学校各项工作有序进行，特决定成立小学内部控制工作小组，负责统筹协调学校内部控制工作。
二、组成人员小学内部控制工作小组由校长、教务处处长、学生工作办公室主任、财务处处长、保卫处处长、信息化处处长等相关部门负责人组成，校长为小组组长，各部门负责人为成员，小组成员应具备相关工作经验和专业知识，协同配合，共同推动学校内部控制工作的开展。
三、工作职责1.制定学校内部控制工作规章制度，建立健全内部控制框架，明确各部门职责和权限，规范管理流程。
2.建立内部监督机制，定期审核内部控制工作执行情况，发现问题及时纠正，确保学校管理工作符合法规规定和学校实际情况。
3.审核学校日常经费使用情况，确保财务制度规范和合理，避免出现财务管理漏洞和风险。
4.建立激励约束机制，对内部控制工作绩效进行评估和考核，激励表现优秀的成员，约束不作为者，提高学校内部控制工作效果。
四、工作机制小学内部控制工作小组定期召开例会，研究解决学校内部控制工作中的问题和难点，及时调整工作计划和措施，确保工作有序进行。
五、预期效果通过小学内部控制工作小组的成立和努力，学校内部管理流程更加规范化和规范，学校管理效率得到提升，各项工作有序开展，保证学校整体发展目标的实现。
结语成立小学内部控制工作小组，是为了更好地服务学校发展，提高内部管理效率和质量。
希望全体成员共同努力，充分发挥各自的专业优势和协同配合的团队精神，共同打造一个有效的管理团队，推动学校内部控制工作向着更好的方向发展。
内部控制工作小组成立方案
XXXX学校内部控制工作小组成立方案为进一步提高行政事业单位内部控制管理水平,指导和促进学校有效开展内部控制建立与实施工作，经研究决定，成立XXXX学校内部控制领导、工作小组。
一、内部控制领导小组组成组长:XXX副组长：XXX XXX成员：XXX XXX XXX领导小组下设办公室工作小组，负责我校内部控制机制建设的具体组织推进和协调工作。
组长：XXX副组长：XXX成员:XXX XXX XXX XXX XXX二、工作职责内部控制领导小组职责:研究审定完善中心校内控机制的基本制度和工作标准；做好中心校内控机制建设的工作计划；组织落实内控机制建设任务布置；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划,确保内控机制健康运行等。
内部控制办公室工作小组职责：承办内部控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况,定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内部控制领导小组会议;负责协调督查各科室开展内控工作并承办专项工作等.内部控制工作小组各成员职责：落实内部控制领导小组要求,按职责分工开展相关工作。
三、工作机制1。
建立定期例会和专题会议相结合的制度。
定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。
每学期召开一次例会；特殊情况,领导小组组长可决定临时召开.专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开，也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。
2。
建立领导小组会议决定事项的督办制度.领导小组办公室了解掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况.XXXX学校2018年2月26日。
2024年学校内部控制建设工作计划（二篇）
2024年学校内部控制建设工作计划为加强学校内部管理，提升学校治理效能，依据《财政部关于印发的行政事业单位内部控制规范（试行）的通知》（财会〔____〕____号）等相关文件要求，结合我校实际情况，特制定本内部控制建设方案。
一、成立领导小组1. 设立领导小组，负责全面领导学校内部控制建设工作。
组长：由学校主要领导担任。
副组长：由相关分管领导担任。
成员：由相关部门负责人组成。
2. 领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任，刘刚任办公室副主任，具体负责日常事务处理。
二、建立健全内部控制规章制度及监督机制1. 建立学校开支预决算制度，规范财务预算管理。
2. 建立财务审批制度，确保财务开支合规合理。
3. 设立学校采购制度，加强采购流程的监督和管理。
4. 建立工程管理及校舍、设备维护维修工作制度，确保工程质量和安全。
5. 制定完善的民生资金管理制度，保障学生利益。
6. 建立监督机制，完善学校内控机制的监督。
（1）成立督查组，负责对内控工作的监督和检查。
（2）设立监督热线，确保监督渠道的畅通。
7. 实行校长五不直接分管制度，明确副校长分管职责。
三、加强部门协调与监督1. 学校基础建设及校舍维护维修工作：由总务处提出方案，经分管副校长审核后提交学校班子会研究，按照程序及规定执行。
2. 采购工作：成立采购小组，各处室提出的采购需求经班子会研究后，由采购小组具体实施。
3. 经费管理工作：财务室负责学校经费的监管，确保资金安全。
四、工作安排1. 按时间节点召开启动会议，全面启动内控工作。
2. 召开教师会议，报告内控工作执行和运行情况。
3. 召开班子会议，对内控工作进行报告，提出改进措施和下月工作计划。
4. 对内控工作进行年度报告，安排次年工作计划，督察组进行年度全面督查。
五、宣传报道与信息报送1. 宣传报道工作由学校办公室负责，确保内控工作的宣传和推广。
2. 信息报送由内部控制领导小组办公室负责，及时向上级部门报告工作进展。
小学内部控制工作小组成立方案（二篇）
小学内部控制工作小组成立方案按照上级关于强化内部控制的精神和具体要求，全面建立、有效实施内部控制，建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进学校内部控制制度的建设，经研究决定成立学校内部控制制度建设工作小组，工作小组组成人员___如下：一、人员组成组长：成员：二、工作要求1、内部控制工作小组负责学校内部控制建设、实施和评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则。
2、充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果。
3、确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。
三、协调部门及职责1、协调部门：各处室、财务室、总务处2、部门职责各处室。
协调设计单位内部的相关事项，提供我单位科学化精细化业务梳理成果等。
负责开展单位内部控制规范宣传和培训工作，起草工作方案、简报、总结等文件，内部控制规范档案，负责确认部门职责、岗位职责，开展岗位职责确定、轮岗、关键岗位人员管理、业务培训、职业道德教育等业务的梳理和整改。
财务室。
负责开展风险评估，内部控制评价、风险定期评估等业务的梳理和整改。
负责合同控制等业务的梳理和整改。
负责对内控开展情况进行监督，并提供单位开展___的资料和经验。
负责财务会计、预算控制、收支控制。
总务处。
小学内部控制工作小组成立方案（二）一、背景与目的小学作为教育系统中的重要组成部分，对学生的培养和教育起着至关重要的作用。
保障小学内部的正常运作，加强内部控制，防范各类风险和问题的发生，是保障小学教育质量的关键。
本方案旨在成立小学内部控制工作小组，通过建立各项管理制度、规范操作流程和加强监督措施，提高小学的内部控制水平，确保小学的组织、管理和教育活动的有效实施，保障小学工作的稳定运行。
二、成立小组的原则1. 依法依规：按照相关法律法规和教育部门的要求成立小组，确保小组成立和运作过程的合法性和合规性。
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内部控制工作小组成立方案篇一按照上级关于强化内部控制的精神和具体要求，全面建立、有效实施内部控制，建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进学校内部控制制度的建设，经研究决定成立学校内部控制制度建设工作小组，工作小组组成人员名单如下：一、人员组成组长：xx成员：xx xx xx xx xxx xx二、工作要求1、内部控制工作小组负责学校内部控制建设、实施和评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则。
2、充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果。
3、确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。
三、协调部门及职责1、协调部门：党政办公室、财务室、总务处2、部门职责党政办公室：协调设计单位内部的相关事项，提供我单位科学化精细化业务梳理成果等。
负责开展单位内部控制规范宣传和培训工作，起草工作方案、简报、总结等文件，收集整理内部控制规范档案，负责确认部门职责、岗位职责，开展岗位职责确定、轮岗、关键岗位人员管理、业务培训、职业道德教育等业务的梳理和整改。
财务室：负责开展风险评估，内部控制评价、风险定期评估等业务的梳理和整改。
负责合同控制等业务的梳理和整改。
负责对内控开展情况进行监督，并提供单位开展廉政风险防控工作的资料和经验。
负责财务会计、预算控制、收支控制。
总务处：负责和各业务归口管理部门内控工作提供信息技术支持。
政府采购、资产管理等业务的梳理和整改。
宜昌市夷陵区东湖高中xxxx年x月x日篇二根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会文件要求，xx 决定成立内部控制工作小组，组成如下：内部控制工作小组组长：xxx副组长：xxx成员：xx xxx内部控制工作小组组织开展并协调内部控制日常工作，主要职责包括：1. 制定并组织实施xx 内部控制制度，提出和落实xx 所内部控制目标；2. 构建和完善xx 所内部控制体系，制定xx 所内部控制体系建设方案；3. 组织开展单位层面和业务层面风险评估工作；4. 制定风险管理策略的重大风险解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控；5. 确定xx 所内部控制缺陷认定标准，定期组织对内部控制实施的有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案；6. 完善xx 所内部控制流程，促进内部控制流程与信息系统的有机结合；7. 建立xx 所内部控制实施的激励约束机制，促进内部控制有效实施；8. 组织开展xx 所内部控制的日常工作。
篇三为了贯彻落实依法治国基本方略，加强内部权力制约，有效防控廉政风险和行政风险，根据上级财政工作会议有关要求，现就进一步加强我局内部控制制度体系建设制定如下工作方案。
一、总体要求按照党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中关于“加强对政府内部权力的制约，是强化对行政权力制约的重点。
对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”的要求，以及省市财政部门的工作部署，加快推进财政内控工作，建立健全高效有序的内部控制运行体系。
二、工作目标通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，提高内部管理水平，达到以下目标：(一)严肃行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，贯彻落实好党中央、国务院、上级财政部门和区委、区政府的决策部署。
(二)各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合法合规。
(三)严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性。
(四)预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。
三、工作内容各股室(中心)要按照以下的内容，扎实推进内控制度建设。
(一)稳步推进内部控制体系建设。
一是制定指导各股室(中心)建立和实施内部控制的基本制度。
二是根据基本制度以及职责范围，结合局廉政风险防控制度制定法规及政策风险、预算编制及执行风险、机关运转及管理风险(含公共关系、信息管理、岗位利益冲突)等风险内部控制办法。
三是各股室(中心)根据基本制度和风险内部控制办法，在查找本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。
四是制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全财政内部控制制度体系。
(二)切实推动内部控制制度有效执行。
一是结合财政管理一体化信息系统和办公自动化系统建设，将基本制度和相应办法提出的内控理念、控制活动和控制措施固化在相关信息系统中，通过授权控制和流程控制防范业务风险，实现内部控制的程序化、常态化。
二是组织人员参加省市组织的内控专题培训，增强内部控制制度建设人员队伍素质，切实推动财政系统内控机制落实。
三是组织各股室(中心)开展内控日常检查，汇总分析各股室(中心)内部控制中的新情况。
四是组织内控有效性专项检查和考核评价，督促各股室(中心)切实贯彻落实内部控制制度。
(三)指导和推动全区财政系统的内控体系建设。
在完善局内部控制制度的同时，指导和推动全区财政系统的内控体系建设工作。
四、工作步骤(一)动员部署阶段(xxxx年x月x日-xxxx年x月x日)加强组织领导，建立健全工作机制。
深入做好宣传、发动、培训和组织部署工作。
(二)制度建设阶段(xxxx年x月x日-xxxx年x月x日)按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合财政工作实际，制定内部控制制度体系并组织论证评审后发布实施。
(三)落实实施阶段(xxxx年x月x日-xxxx年x月x日)将内控理念、控制活动和控制措施固化在相关信息系统;组织开展内控日常检查，切实推动内控机制落实。
(四)完善总结阶段(xxxx年x月x日-xxxx年x月x日)指导和推动全区财政系统的内控体系建设，总结提升我区内部控制制度建设工作经验和取得的成效，在有效执行基础上，进一步完善内部控制制度并在全区财政系统推广财政内控理念和具体制度办法。
五、组织领导成立局内部控制委员会(以下简称内控委)，负责确立局内部控制政策，审定重大风险和重要业务流程的管理制度，部署内部控制的重大事项和管理措施，指导和督促各乡镇(街道)、局各股室(中心)建立和完善内部控制制度、程序和管理措施。
内控委主任由局长担任，副主任由相关局领导担任，委员由办公室、监察室、监督检查股(会计股)、预算股、国库股、综合股、行政政法股、科教文股、社保股、农业股(综改股)、企业股(国资股、外经股)、经建股、农综办、政府采购办(采购中心)、融资服务中心(债务管理股)、国库支付中心(会计核算中心)等股室负责人组成。
内控委定期或不定期召开会议，研究内部控制工作情况，审议风险事件定级和责任追究建议，提出加强和改进的措施。
内控委下设办公室，承担内控委日常工作。
内控办设在监督检查股，由内控委成员股室(中心)有关人员组成，主任由分管监督检查股的局领导兼任，内控办成员由各股室(中心)指派专人负责。
内控办负责牵头拟订内部控制基本制度，审核相关风险内部控制办法，审核各股室(中心)内部控制操作规程，对内部控制制度有效性进行检查、考核和评价并向内控委报告，对风险事件进行调查并提出处理意见，对内部控制中存在的问题进行研究并制订解决方案。
各乡镇(街道)参照同步开展，要按照要求和时间节点，结合实际细化工作方案，成立领导机构，强化工作部署落实，明确责任分工，切实推进财政系统内部控制制度建设。
六、职责分工基本制度及风险内部控制办法的拟订和组织实施，由各有关股室(中心)分别牵头负责。
局监督检查股牵头内控办工作，负责制定内部控制基本制度;预算股、国库股分别牵头负责制定预算编制及预算执行风险内部控制办法，其中预算股牵头负责制定预算编制风险部分，预算股、国库股按照职责分工牵头负责制定预算执行风险部分;办公室牵头负责制定法规及政策风险内部控制办法、机关运转及管理风险内部控制办法和内部控制问责制度。
在拟订和组织实施专项风险管理办法中，各牵头单位之间应建立有效的沟通协调机制。
各股室(中心)负责本股室(中心)职责范围内的内控管理工作。
一是根据基本制度和相关风险内部控制办法，制订本股室(中心)内部控制操作规程，做好内控工作;二是各股室(中心)主要负责人对本股室(中心)职责范围内的内控管理负总责，组织股室(中心)职责范围内的内部控制制度和业务流程建设，三是各股室(中心)指定专人负责与内控办的工作联络，配合内控办的有关工作安排。
七、工作要求(一)加强组织领导。
各股室(中心)负责人是本股室(中心)内控工作第一责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精心筹划，周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。
(二)认真抓好落实。
各股室(中心)要认真查找股室(中心)风险并进行评估定级，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的内部控制操作规程，并切实抓好落实。
(三)强化责任担当。
要坚持“一岗双责”、“一案双查”，各股室(中心)负责人要牢固树立内控理念，积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，由“要我内控”变为“我要内控”，在股室(中心)内部营造良好的内控氛围。
(四)加大检查力度。
内控办要对各股室(中心)内部控制工作组织开展定期检查和不定期检查，及时发现内控薄弱环节、查找原因、堵塞漏洞。
定期检查一年一次，检查的主要内容包括各股室(中心)内控制度建设、执行、风险事件应对及处理等情况。
不定期检查的内容由内控办根据内控管理需要确定。
检查情况向内控委报告。
(五)完善问责机制。
将内控结果运用于干部选拔、任用、奖惩，以及单位和个人年度考核、评先等工作。
对于违反内控制度规定，出现风险事故的责任单位和干部职工必须严格执纪追责。