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JL-4.2.3-01
文件审批表
文件名称
编
制
会 审 部 门签
办公室
供应部
生产部
编号
审批
字会 审 部 门签
字
发放范围 分 发 号 领 用 部 门 领 用 人 领用日期 收 回 日 期
受控文件清单
JL-4.2.3-02 序号 文件编号 文 件 名 称 发布日期 实施日期 版本状态 主管部门
编制：
审批：
部门负责人意见 审批意见
签名： 签名：
记录清单
JL-4.2.4-01 序 号 记 录 名 称 记 录 编 号 管理部门 保存期限 备 注
编制：
日期：
批准：
日期：
记录 (文件)借阅登记表
JL-4.2.4-02
序号 记录(文件)名称 借阅日期
借阅人 归还日期
备注
JL-5.6-01 评审时间： 评审目的： 参加人员：
售后维修、保养服务：
□很满意
咨询及对顾客使用、维护培训： □很满意
备品、备件供应：
□很满意
可分别说明原因：
□一般 □一般 □一般
□不满意 □不满意 □不满意
其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议(对于好的建议 一经采用，本厂将对顾客给予奖励)：
请贵单位填好此调查表并于 2 周内传回我公司办公室，电话：0371-
采购计划
型号规格 数量
质量要求
到货时间
编制：
审批：
日期： 年 月 日
供方年度业绩评定表
JL-7.4-04
供方名称：
地址：
电话、传真：
联系人：
供应产品及类别(A、B)：
进货物资质量控制方式：在( )内打对号标注 进货检验( )；进货外观验证( )；本公司到供方现场验证( )；
顾客到供方现场验证( )；顾客到本公司现场验证( )。
C．审核取证期限：自 年 月 日至审核时止。
3．依据文件：GB/T1900 -
； 受审核方第 版质量手册及其他体系文件。
4．现场审核时间： 年 月 日 至
年 月 日。
5．其他说明：
A．现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定，具体日程见第 2 页。
B．首、未次会议由与审核有关有管理人员参加。审核过程中，受审核方的有关人员应在
QMS 评审结论：
形成决议或措施要求：
编制：
年月日
审批：
(可附页) 年月日
管理评审会议签到表
JL-5.6-03
部门
姓名
职务
部门 姓名
职务
日期： 年 月 日
年度培训计划表
JL-6.2-01 序 号 部 门 人 数 培训时间 培 训 地 点 培 训 内 容 课 时 培训性质 教
师 备注
编制:
批准:
年度岗位培训记录
产品工序流程卡
JL-7.5.1-02 产品名称规格型号
生产批号
车间名称
班组名称
工 序 名 称 自检内容 结 果 操 作 员 检 验 员 结论
下线日期： 年 月 日
车间生产日报表
JL-7.5.1-03 日期 产 品 名 称 规 格 型 号 生产批号 质量等级 数 量 生产班组
统计员：
车间主任：
日期： 年 月 日
编制：
时间：
审核：
时间：
JL-8.2.2-01 审核目的：
年度内部审核方案
审核范围：
审核依据：
审核频次：
审核方式：
编制： 年月 日
批准： 年月 日
年度第 次内审计划
1．审核目的： 检查本公司质量管理体系的符合性、有效性。 2．审核范围： A．体系覆盖产品及过程：
B．覆盖区域或生产区域：
JL-8.2.2-02
与 产2
履行合同时企业的利益和风险如何
品3 有 关4
合同条款是否有含糊不清之处 技术、供应、生产等能否满足需要
要5 求 /6
有无特殊要求 交货期限能否满足
组 7 交货方式是否合适 织
附 8 价格是否合理
加 要9
付款期限是否适当
求 10 有无质量保证要求
11 其他
各 办公室： 部 门 生产部： 会 签 供应部:
顾 客 提 出 的 质 量 问 题
接收（待）人意见： 接 收 (待) 人
签名：
处 理 方 案
签名：
服 务 质 量 跟 踪 与 验 证
签名：
年月日 年月日
年月日
JL-7.4-01 供方名称 电话传真 本公司主要的采购产品：
供方评价记录表
地址 联系人
供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客 提供的其他证明资料 共 页)：
填表人：
日期： 年 月 日
顾客满意程度调查表
JL-8.2.1-01
顾客名称
地址
电话、传真
联系人
订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量；
对本公司产品的满意程度： 质量： □很满意 价格： □很满意 交货期： □很满意
可分别说明原因：
□一般 □一般 □一般
□不满意 □不满意 □不满意
对本公司服务的满意程度：
设备报废申请
生产厂家 申请部门
参与鉴定人员： 鉴定过程与结论：
批准意见：
批准：
年月 日
JL7.2-01 序号
顾客单位名称
年度销售合同台帐
顾客电话 顾客地址 产品规格型号 签订日期
合同编号
审核:
编制:
产品要求评审记录表
JL7.2-02 产品名称型号
签订日期
顾客名称
合同编号
1 合同条款是否符合有关法律法规
本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。审核组承诺保守本单位的技术、商业
方面的秘密。
6．审核组组成：
分
姓名
组内职务
注册级别
所在部门
组
第
审核组长
一
组员
组
组员
第
小组长
二
组员
组
组员
第
小组长
三
组员
组
组员
7．组长编制：
管理者代表批准意见：
本计划安排合理，可以按此实施现场审核。 各部门密切配合
签名：
签名：
日期： 年 月 日
管理者代表签名：
年度复评记录 年度 是否继续列入合格供方名录 年度 是否继续列入合格供方名录 年度 是否继续列入合格供方名录
日期：
批准 批准 批准
年月日
时间 时间 时间
JL-7.4-02
序号
供方名称
合格供方名单
地址
评价时间
提供产品
编制人：
日期： 年 月 日
JL-7.4-03 序号 采购产品名称
时间
项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
外保养
润滑系统
设备运行 情况
时间
项目
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
外保养
润滑系统
设备运行 情况
设备编号:
保养人：
设备名称: 正常√
填报人: 不正常╳
JL-6.3-05 设备名称及型号 购入日期 验收及使用日期 报废原因：
JL-6.2-02 序号 姓 名 部 门 岗 位 培训地点 培训内容 培训时间 培训成绩 授课人 资格
JL-6.2-03 申请部门 培训方式
培训对象（共 人）
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
管理者代表意见：
培训申请单
申请人 期限
申请日期
签名： 签名：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
JL-6.2-04 姓名
管理评审计划(通知)
评审主要内容：
各部门应准备材料：
编制：
年月日
审批：
年月日
JL-5.6-02 评审时间 评审目的： 参加人员：
管理评审报告
主持人
评审内容： 1．□审核结果 2．□顾客反馈 3. □管理及生产业绩及产品合格率 4. □纠正预防措施实施情况 5．□以往管理评审决议及措施的跟踪 6．□QMS 的变更需求 7．□QMS 改进的建议 8．□质量方针、目标的适宜性
评 审 结 论
审 批 人 意 见
签名
年月日 年月日
JL-7.2-03 顾客情况
变更内容
单位名称
规格 品种数量
合同修订记录表
地址电话
联系人
备注
总计 办公室意见:
签名:
相关部门意见:
年月日
审批:
年月日
JL-7.2/8.2.1-04 来电、来函、来访时间
顾客姓名（单位）
接 收 （待） 人
顾客来电(来函)记录表
顾客财产问题反馈记录表
JL-7.5.4-01
产品名称
型号规格
数量
顾客指定的用途
部门负责人
发现问题记录：
验证记录：
签名： 日期：
顾客处理意见：
签名： 日期：
签名： 日期：
JL-7.6-01
序号
设备名称
监视、测量和试验设备台帐
型号
测量范围 精度 设备编号 生产厂家 使用部门
备注
填表人：
日期： 年 月 日
不合格分布表
JL-8.2.2-06
部门 条款
合计
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.2
5.5.3
5.6.1
6.6.2
6.6.3
6.1
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7.1
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5.1
7.5.2
7.5.3
JL-8.2.2-04
受审核区域 观察结果:
不合格报告
审核员
第
审核时间
份
年月日
上述观察结果不符合 GB/T19001-2000 标准第 原因分析
对上述观察结果要求 纠正 纠正措施
条款的规定。 完成时间要求
一般
严重不合格 30 天内 60 天内
天内
受审核部门确认：上述观察结果属实。
部门负责人签字：
年月日
年月日
内审日程安排
JL-8.2.2-02(续)
日
第一组
期 时 间 区域及涉及标准条款
Biblioteka Baidu
现场审核日期： 年 月 日至 年 月 日
第二组
第三组
时间 区域及涉及标准条款 时 间 区域及涉及标准条款
内审检查表
JL-8.2.2-03 受审核部门
面谈人员
审核员
审核时间
条款 审核内容与方法
审核证据与记录
评价
编制：
日期：
□基本符合 □不符合 □基本有效 □无效 □基本有效 □无效
批准：
日期：
原材料(外购件) 验证/检验记录
JL-7.4/8.2.4-01
产品名称
型号规格
供方
进货日期
进货数量
验证数量
验证方式
验证项目
标准要求
验证结果
合格否
验证结论：
合格 ( )
不合格 ( )
检验员：
日期： 年 月 日
不合格处置：
JL-7.6-02 序号 设备名称
监视、测量和试验设备周期校验计划
型号 测量范围 精度 设备编号 使用部门 上次校验日期 计划校验日期
编制:
审核:
批准:
年月 日
JL7.6-03 序号 设备名称
监视、测量和试验设备校验记录卡
型号 测量范围 精度 设备编号 使用部门 本次校验时间 检定结果 下次校验日期
年 月日
原因分析：
纠正/纠正措施计划：
责任部门负责人签字： 日 纠正/纠正措施实施情况：
年月日
管理者代表签字：
年月
验证结果：纠正行动是否有效： 有 否 纠正措施实施是否有效： 有 否
注：在所选择项前中打“”。
验证人员：
年月日
会议签到表
JL-8.2.2-05
时间
地点
参加人员
部门
职务 参加人员
部门
职务
四季度
4 5 6 7 8 9 10 11 12
注:△ 中修: 编制：
○ 大修 审批：
JL6.3/7.5.1-03 设备名称 设备管理员 维修记录:
设备维修记录
规格型号 使用部门
更换零件:
维修人员 维修日期
编号: 工时:
维修工: 维修验收处置意见:
年月日
签名: 年月日
JL6.3/7.5.1-04
设备保养记录
7.5.4
7.5.5
7.6
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.2
8.5.3
合计
JL-8.2.2-07 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核日期： 受审核部门： 审核组长：
年度第 次内审报告
审核员：
审核过程综述：
不合格项统计与分析：
对质量体系的评价： 1． 文件化体系符合性：□符合 2． 体系的实施有效性：□有效 3． 自我完善机制运行：□有效
办公室签名：
日期：
首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：
年 月日
检测报告编号：
供应部签名：
日期：
小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：
年 月日
生产部签名：
日期：
小批量试用加工适用性结果及结论(本仅适用于新的供方)：
年月日
所供产品适用性评价：
生产部签名：
日期： 年 月 日
办公室签名： 评定结论(是否列入合格供方录)：
性别 年龄
员工档案
文化程度 工 种 工作年限
职务级别
所在部门
培训记录
JL6.3-01 序号 设备名称/规格型号
设备台帐
编号 制造单位 购入日期 验收/使用日期 设备状况 使用部门 备注
填表人：
部门负责人：
主管领导：
年月日
JL6.3/7.5.1-02
设备名称
一季度
123
设备维修计划
年月日
二季度
三季度
JL-4.2.3-03 文件名称 申请人 更改原因
文件更改申请（通知）单
文件编号
日
期
更改前内容
更改后内容
审批意见
签名：
JL-4.2.3-04 分发号
文件发放（收回）记录
文件名称
领用部门
领用人
领用日期
文件(记录)销毁申请单
JL-4.2.3-05
申请部门
文件类别
申请人
日
期
销毁文件名称、编号及原因：
质量情况：
按期交货情况：
其他情况，如包装质量、售后服务、配合程度等。
处理建议：
管理者代表意见：
办公室签名：
日期：
签名：
日期：
JL-7.5.1-01
产
品
产品名称及型号规格
数 量
计
生产计划表
质 工 时 定 额 材料定额 完 投 完
量
成 产成
标
单
总单总 单 日日
准
件
计件计 位 期期
计划员：
审核：
批准：
年月日
退货 ( ) 让步接收 ( ) 批准：
拣用 ( ) 日期：
报废 ( ) 年月日
JL-7.4/8.2.4-02 产品名称 生产车间 生产数量 检验方式 检验项目
文件审批表
文件名称
编
制
会 审 部 门签
办公室
供应部
生产部
编号
审批
字会 审 部 门签
字
发放范围 分 发 号 领 用 部 门 领 用 人 领用日期 收 回 日 期
受控文件清单
JL-4.2.3-02 序号 文件编号 文 件 名 称 发布日期 实施日期 版本状态 主管部门
编制：
审批：
部门负责人意见 审批意见
签名： 签名：
记录清单
JL-4.2.4-01 序 号 记 录 名 称 记 录 编 号 管理部门 保存期限 备 注
编制：
日期：
批准：
日期：
记录 (文件)借阅登记表
JL-4.2.4-02
序号 记录(文件)名称 借阅日期
借阅人 归还日期
备注
JL-5.6-01 评审时间： 评审目的： 参加人员：
售后维修、保养服务：
□很满意
咨询及对顾客使用、维护培训： □很满意
备品、备件供应：
□很满意
可分别说明原因：
□一般 □一般 □一般
□不满意 □不满意 □不满意
其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议(对于好的建议 一经采用，本厂将对顾客给予奖励)：
请贵单位填好此调查表并于 2 周内传回我公司办公室，电话：0371-
采购计划
型号规格 数量
质量要求
到货时间
编制：
审批：
日期： 年 月 日
供方年度业绩评定表
JL-7.4-04
供方名称：
地址：
电话、传真：
联系人：
供应产品及类别(A、B)：
进货物资质量控制方式：在( )内打对号标注 进货检验( )；进货外观验证( )；本公司到供方现场验证( )；
顾客到供方现场验证( )；顾客到本公司现场验证( )。
C．审核取证期限：自 年 月 日至审核时止。
3．依据文件：GB/T1900 -
； 受审核方第 版质量手册及其他体系文件。
4．现场审核时间： 年 月 日 至
年 月 日。
5．其他说明：
A．现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定，具体日程见第 2 页。
B．首、未次会议由与审核有关有管理人员参加。审核过程中，受审核方的有关人员应在
QMS 评审结论：
形成决议或措施要求：
编制：
年月日
审批：
(可附页) 年月日
管理评审会议签到表
JL-5.6-03
部门
姓名
职务
部门 姓名
职务
日期： 年 月 日
年度培训计划表
JL-6.2-01 序 号 部 门 人 数 培训时间 培 训 地 点 培 训 内 容 课 时 培训性质 教
师 备注
编制:
批准:
年度岗位培训记录
产品工序流程卡
JL-7.5.1-02 产品名称规格型号
生产批号
车间名称
班组名称
工 序 名 称 自检内容 结 果 操 作 员 检 验 员 结论
下线日期： 年 月 日
车间生产日报表
JL-7.5.1-03 日期 产 品 名 称 规 格 型 号 生产批号 质量等级 数 量 生产班组
统计员：
车间主任：
日期： 年 月 日
编制：
时间：
审核：
时间：
JL-8.2.2-01 审核目的：
年度内部审核方案
审核范围：
审核依据：
审核频次：
审核方式：
编制： 年月 日
批准： 年月 日
年度第 次内审计划
1．审核目的： 检查本公司质量管理体系的符合性、有效性。 2．审核范围： A．体系覆盖产品及过程：
B．覆盖区域或生产区域：
JL-8.2.2-02
与 产2
履行合同时企业的利益和风险如何
品3 有 关4
合同条款是否有含糊不清之处 技术、供应、生产等能否满足需要
要5 求 /6
有无特殊要求 交货期限能否满足
组 7 交货方式是否合适 织
附 8 价格是否合理
加 要9
付款期限是否适当
求 10 有无质量保证要求
11 其他
各 办公室： 部 门 生产部： 会 签 供应部:
顾 客 提 出 的 质 量 问 题
接收（待）人意见： 接 收 (待) 人
签名：
处 理 方 案
签名：
服 务 质 量 跟 踪 与 验 证
签名：
年月日 年月日
年月日
JL-7.4-01 供方名称 电话传真 本公司主要的采购产品：
供方评价记录表
地址 联系人
供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客 提供的其他证明资料 共 页)：
填表人：
日期： 年 月 日
顾客满意程度调查表
JL-8.2.1-01
顾客名称
地址
电话、传真
联系人
订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量；
对本公司产品的满意程度： 质量： □很满意 价格： □很满意 交货期： □很满意
可分别说明原因：
□一般 □一般 □一般
□不满意 □不满意 □不满意
对本公司服务的满意程度：
设备报废申请
生产厂家 申请部门
参与鉴定人员： 鉴定过程与结论：
批准意见：
批准：
年月 日
JL7.2-01 序号
顾客单位名称
年度销售合同台帐
顾客电话 顾客地址 产品规格型号 签订日期
合同编号
审核:
编制:
产品要求评审记录表
JL7.2-02 产品名称型号
签订日期
顾客名称
合同编号
1 合同条款是否符合有关法律法规
本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。审核组承诺保守本单位的技术、商业
方面的秘密。
6．审核组组成：
分
姓名
组内职务
注册级别
所在部门
组
第
审核组长
一
组员
组
组员
第
小组长
二
组员
组
组员
第
小组长
三
组员
组
组员
7．组长编制：
管理者代表批准意见：
本计划安排合理，可以按此实施现场审核。 各部门密切配合
签名：
签名：
日期： 年 月 日
管理者代表签名：
年度复评记录 年度 是否继续列入合格供方名录 年度 是否继续列入合格供方名录 年度 是否继续列入合格供方名录
日期：
批准 批准 批准
年月日
时间 时间 时间
JL-7.4-02
序号
供方名称
合格供方名单
地址
评价时间
提供产品
编制人：
日期： 年 月 日
JL-7.4-03 序号 采购产品名称
时间
项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
外保养
润滑系统
设备运行 情况
时间
项目
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
外保养
润滑系统
设备运行 情况
设备编号:
保养人：
设备名称: 正常√
填报人: 不正常╳
JL-6.3-05 设备名称及型号 购入日期 验收及使用日期 报废原因：
JL-6.2-02 序号 姓 名 部 门 岗 位 培训地点 培训内容 培训时间 培训成绩 授课人 资格
JL-6.2-03 申请部门 培训方式
培训对象（共 人）
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
管理者代表意见：
培训申请单
申请人 期限
申请日期
签名： 签名：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
JL-6.2-04 姓名
管理评审计划(通知)
评审主要内容：
各部门应准备材料：
编制：
年月日
审批：
年月日
JL-5.6-02 评审时间 评审目的： 参加人员：
管理评审报告
主持人
评审内容： 1．□审核结果 2．□顾客反馈 3. □管理及生产业绩及产品合格率 4. □纠正预防措施实施情况 5．□以往管理评审决议及措施的跟踪 6．□QMS 的变更需求 7．□QMS 改进的建议 8．□质量方针、目标的适宜性
评 审 结 论
审 批 人 意 见
签名
年月日 年月日
JL-7.2-03 顾客情况
变更内容
单位名称
规格 品种数量
合同修订记录表
地址电话
联系人
备注
总计 办公室意见:
签名:
相关部门意见:
年月日
审批:
年月日
JL-7.2/8.2.1-04 来电、来函、来访时间
顾客姓名（单位）
接 收 （待） 人
顾客来电(来函)记录表
顾客财产问题反馈记录表
JL-7.5.4-01
产品名称
型号规格
数量
顾客指定的用途
部门负责人
发现问题记录：
验证记录：
签名： 日期：
顾客处理意见：
签名： 日期：
签名： 日期：
JL-7.6-01
序号
设备名称
监视、测量和试验设备台帐
型号
测量范围 精度 设备编号 生产厂家 使用部门
备注
填表人：
日期： 年 月 日
不合格分布表
JL-8.2.2-06
部门 条款
合计
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.2
5.5.3
5.6.1
6.6.2
6.6.3
6.1
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7.1
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5.1
7.5.2
7.5.3
JL-8.2.2-04
受审核区域 观察结果:
不合格报告
审核员
第
审核时间
份
年月日
上述观察结果不符合 GB/T19001-2000 标准第 原因分析
对上述观察结果要求 纠正 纠正措施
条款的规定。 完成时间要求
一般
严重不合格 30 天内 60 天内
天内
受审核部门确认：上述观察结果属实。
部门负责人签字：
年月日
年月日
内审日程安排
JL-8.2.2-02(续)
日
第一组
期 时 间 区域及涉及标准条款
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现场审核日期： 年 月 日至 年 月 日
第二组
第三组
时间 区域及涉及标准条款 时 间 区域及涉及标准条款
内审检查表
JL-8.2.2-03 受审核部门
面谈人员
审核员
审核时间
条款 审核内容与方法
审核证据与记录
评价
编制：
日期：
□基本符合 □不符合 □基本有效 □无效 □基本有效 □无效
批准：
日期：
原材料(外购件) 验证/检验记录
JL-7.4/8.2.4-01
产品名称
型号规格
供方
进货日期
进货数量
验证数量
验证方式
验证项目
标准要求
验证结果
合格否
验证结论：
合格 ( )
不合格 ( )
检验员：
日期： 年 月 日
不合格处置：
JL-7.6-02 序号 设备名称
监视、测量和试验设备周期校验计划
型号 测量范围 精度 设备编号 使用部门 上次校验日期 计划校验日期
编制:
审核:
批准:
年月 日
JL7.6-03 序号 设备名称
监视、测量和试验设备校验记录卡
型号 测量范围 精度 设备编号 使用部门 本次校验时间 检定结果 下次校验日期
年 月日
原因分析：
纠正/纠正措施计划：
责任部门负责人签字： 日 纠正/纠正措施实施情况：
年月日
管理者代表签字：
年月
验证结果：纠正行动是否有效： 有 否 纠正措施实施是否有效： 有 否
注：在所选择项前中打“”。
验证人员：
年月日
会议签到表
JL-8.2.2-05
时间
地点
参加人员
部门
职务 参加人员
部门
职务
四季度
4 5 6 7 8 9 10 11 12
注:△ 中修: 编制：
○ 大修 审批：
JL6.3/7.5.1-03 设备名称 设备管理员 维修记录:
设备维修记录
规格型号 使用部门
更换零件:
维修人员 维修日期
编号: 工时:
维修工: 维修验收处置意见:
年月日
签名: 年月日
JL6.3/7.5.1-04
设备保养记录
7.5.4
7.5.5
7.6
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.2
8.5.3
合计
JL-8.2.2-07 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核日期： 受审核部门： 审核组长：
年度第 次内审报告
审核员：
审核过程综述：
不合格项统计与分析：
对质量体系的评价： 1． 文件化体系符合性：□符合 2． 体系的实施有效性：□有效 3． 自我完善机制运行：□有效
办公室签名：
日期：
首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：
年 月日
检测报告编号：
供应部签名：
日期：
小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：
年 月日
生产部签名：
日期：
小批量试用加工适用性结果及结论(本仅适用于新的供方)：
年月日
所供产品适用性评价：
生产部签名：
日期： 年 月 日
办公室签名： 评定结论(是否列入合格供方录)：
性别 年龄
员工档案
文化程度 工 种 工作年限
职务级别
所在部门
培训记录
JL6.3-01 序号 设备名称/规格型号
设备台帐
编号 制造单位 购入日期 验收/使用日期 设备状况 使用部门 备注
填表人：
部门负责人：
主管领导：
年月日
JL6.3/7.5.1-02
设备名称
一季度
123
设备维修计划
年月日
二季度
三季度
JL-4.2.3-03 文件名称 申请人 更改原因
文件更改申请（通知）单
文件编号
日
期
更改前内容
更改后内容
审批意见
签名：
JL-4.2.3-04 分发号
文件发放（收回）记录
文件名称
领用部门
领用人
领用日期
文件(记录)销毁申请单
JL-4.2.3-05
申请部门
文件类别
申请人
日
期
销毁文件名称、编号及原因：
质量情况：
按期交货情况：
其他情况，如包装质量、售后服务、配合程度等。
处理建议：
管理者代表意见：
办公室签名：
日期：
签名：
日期：
JL-7.5.1-01
产
品
产品名称及型号规格
数 量
计
生产计划表
质 工 时 定 额 材料定额 完 投 完
量
成 产成
标
单
总单总 单 日日
准
件
计件计 位 期期
计划员：
审核：
批准：
年月日
退货 ( ) 让步接收 ( ) 批准：
拣用 ( ) 日期：
报废 ( ) 年月日
JL-7.4/8.2.4-02 产品名称 生产车间 生产数量 检验方式 检验项目