物业公司质量管理体系审核检查及现场记录表
施工现场质量管理检查记录(完整版)
施工现场质量管理检查记录(完整版) 施工现场质量管理检查记录表A.0.1 开工日期：2010-10-5工程名称：XXX厕所建设单位：XXX设计单位：XXX设计室监理单位：XXX施工单位：XXX序号项目内容1 现场质量管理制度施工现场自检、互检、交接检制度2 质量责任制项目责任制3 主要专业工种操作上岗证钢筋工、起重工、架子工、电工、电焊工均持证上岗4 施工许可证分包方资质与对分包单位的管理制度5 项目负责人施工图审查情况6 项目负责人地质勘察资料7 XXX工程师施工组织设计、施工方案及审批8 项目经理XXX 施工技术标准9 xxxxxxxxxxxxxxxx0 工程质量检验制度10 唐清平搅拌站及计量设置11 易顺现场材料、设备存放与管理12 XXX 施工图已审查，符合要求检查结论：XXX工程师：（建设单位项目负责人）：2007年04月01日1.“三检”制度是施工过程中确保工作质量的重要手段，每个班组和施工员必须严格执行。
2.生产工人必须按照质量验收标准对自己一天所完成的产品进行检查验收。
3.施工过程中或已完成的施工部位分项工程中，班组长必须组织相互对各自完成的工作量进行互检，按照施工规范要求相互监督工程质量。
4.一个施工班组转交给另一个施工班组施工时，接收双方应进行一次全面检查。
发现不合格的应重新返工，接收班组不得自行自理和隐蔽等。
5.XXX接到交接检发现的质量问题时，应及时处理，不得拖拉。
接收班组应在前班组处理并经验评合格后，方可进行下道工序施工。
6.施工过程中凡未执行“三检”制度的班组、个人、接收班组和个人有权拒绝下道工序施工。
公司将给予支持，并对未执行者给予批评和处罚。
7.交接手续实行表格化，详细记录，前班组产品的质量情况、交接时间，接收人对上道工序意见，存在问题解决时间，下道工序应注意事项，交接双方和施工员共同签字，并整理归档。
分项、分部、单位工程综合评定验收制度：1.严格按照国家规定的检验评定标准进行评定。
最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系设计部和业务部内审检查记录(带记录)
9）验证中发现的问题及任何必要的措施的实施是否予以记录？ 10）对设计和开发确认的目的性即确保产品能够规定的使用要求或已知的预期用途的要求是否明确？是否对施工部门进行图纸会审和设计交底并对结果进行确认？
11）是否按规定在产品交付或实施之前完成？其方法是否适当（不可行者除外）？
√
√
√
√
主要职责：职责和权限分配；质量、环境、安全目标实现情况；检测用设施设备管理；环境因素、危险源、风险的识别、评价与控制措施的确定，运行环境管理；监视和测量资源的管理；知识管理；产品实现过程的策划是否有变更；外部提供过程控制；环境与职业健康安全运行实施控制，应急预案，参与应急演练，评审应急预案，检测过程监测、测量、分析和评价 。
3） 生产、施工和服务是否得到必要的作业方案等？是否得到技术、安全交底？防范人为错误？是否按要求进行了实施？
4） 施工/生产/服务设备机具/设施是否满足生产/服务运行的要求？是否鉴定通过？是否进行了维护和保养？
8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制
Q：1、公司是否识别由外部提供的过程、产品和服务？2、公司是否制定措施对外部提供的过程、产品和服务进行管控？3、对外供单位是否明确管理控制目标？是否能满足顾客要求及满足适用法律法规要求？4、公司是否确定并实施对外部供应商实施的具体管控？是否进行供应的验证？
√
√
√
√
建立了《应急准备和响应控制程序》，办公室组织编制了《应急准备和响应预案》，查火灾、触电应急演练应急演练的记录，公司于2019年2月举行了应急预案演练，效果均显示良好。
8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通
内容包括：
8.2.2产品和服务要求的确定
1.质量管理体系内部审核检查清单及现场记录表
管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日1□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001目标是否围绕职责、审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日3□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001和服务验收的准则，是否考虑：风险和机遇、审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日5□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表7□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T280019审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800111审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800113审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日15。
三体系审核检查表
Y
15
QMS
6.4工作环境
组织的工作环境是否满足要求，并得到管理？
通过与经理交谈，了解公司采用何种管 理、控制方法来改善工作环境。
工作环境满足要求，有专门的部门（生产技术部） 进行归口管理。
Y
16
QMS
7.1产品实现的 策划
E/S
4.4.6运行控制
产品实现过程是否确定并形成文件？是否配备
审核区域管理层
审核员日期
序 号
要素
审核内容
审核方法
审核记录
评价
(Y/N)
1
Q
4.1总要求
E/S
4.1总要求
组织是否识别质量、环境、职业健康安全、职业 健康安全、职业健康安全管理体系所需的过程， 并 确定这些过程的顺序和相互关系？
组织是否按标准要求建立、实施、保持和改进了 质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体 系？
Y
5
QMS
5.2以顾客为关
注焦点
组织如何确定顾客的需求和期望？是否以增强 顾客满意为目标？
为实现顾客满意，组织采取了哪些有效措施？ 组织如何将顾客要求和法律法规要求转化为产 品要求？
以顾客为关注焦点的经营理念是否在组织中得 到树立？
通过座谈，了解其对以顾客为中心的质 量管理原则的理解，并在审核与顾客有 关的过程、顾客满意的测量和监控过程 以及持续改进方面寻找证据予以证实。
Y
审核区域
管理层
审核员
日期
序 号
要素
审核内容
审核方法
审核记录
评价
(Y/N)
13
QMS
6.1资源提供
E/S
441资源作用 职责和权限
iso9001质量管理体系审核检查表
◆对与质量有关的人员如何进行培训？
◆如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施？
√
√
√
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
受审核部门：综合部
编制人/日期：
批准人/日期：
621是否建立了确定培训需求和实施培训的程序组织是否制定了实施培训的具体计划是否根据需要制定评审和修订培训计划应接受培训的人员是否都经过了培训培训需求是如何确定的是否考虑到职责能力文化程度以及工作性质的不同情况的要求
浙江纳德物业服务有限公司
质量管理体系审核检查表
受审核部门：管理层
编制人/日期：
批准人/日期：
记录控制
◆是否编制了记录控制程序?
◆程序文件中有无规定记录的标识、贮存、保管、检索、保存期和处置所需的控制？
◆记录本是否清晰、易于识别和检索？
◆查阅程序文件，结合现场审核工业重点看其规定的有无执行，是否符合企业实际，可操作性如何。
◆在各部门审核时，调阅相关记录、查其检索方法是
否可行、方便。
√
√
5.4.2
◆说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、设计任务书、服务承诺等）有哪些？
√
√
√
√
√
√
√
7.2.2
与顾客有关的过程
7.2.3
顾客沟通
◆产品要求评审的情况
◆产品要求变更后，文件是否及时更改？是否将变更后信息传递给有关部门？
◆是滞在向顾客做了提供产品的承诺之前（如投标、接受合同或订单之前），对产品要求进行了评审？
物业服务质量管理体系
物业服务质量管理体系一、ISO质量管理体系1、ISO 9000与ISO 19011简介1. ISO 9000简介ISO是国际标准化组织（International Organization for Standardization）的英文缩写。
它成立于1946年，总部设在瑞士的日内瓦，是由国际标准化团体（ISO成员团体）组成的世界性的联合会。
ISO 9000系列标准是国际标准化组织于1987年3月正式发布的，是ISO推荐给各国采用的质量管理和质量保证标准。
在我国，这套标准被转化为GB/T 19000-ISO 9000 ,表示它是完全等同于采用ISO 9000标准的中国国家标准。
ISO 9000系列标准有四个核心标准：ISO9000:2008质量管理体系（基础和术语）；ISO9001:2008质量管理体系（要求）；ISO9004:2008质量管理体系（业绩改进指南）；ISO19011:2002 质量和（或）环境管理体系（审核指南）。
其中《ISO9001:2008 质量管理体系》是认证机构审核的依据标准，也是想进行认证的企业需要满足的标准。
对物业管理企业来讲，通常规定按ISO 9001来建立质量体系，以保证服务质量。
此外，还必须参照ISO 9004-2标准，因为该标准是专为指导服务性组织质量体系的建设而制定的，具有广泛的适用领域。
依据ISO 9000系列标准建立起来质量管理和质量保证体系，规范物业管理企业的质量管理行为，提高物业管理质量水平，为社会提供合格的、优秀的物业管理服务，可以增强企业在物业管理市场上的竞争力。
2. ISO 19011简介ISO19011环境管理体系是国际标准组织(ISO)为保持全球环境，促进世界经济的持续发展而制定的第一套关于组织内部环境管理体系建立、实施与审核的通用标准。
该体系主要用于通过组织经常性的、规范化的管理活动，实现对减少污染和环境保护的承诺以及应尽的义务；其目的在于指导、建立和保持一个符合要求的环境质量管理体系（Enviromental Manage System,简称EMS），再通过不断的环境评价、管理评审、体系审核（内审和外审）活动，推动这个体系的有效运行，推动环境质量的不断改进。
ISO三体系内审检查表
4.建立了合格供方名录。
合格
E/S：10.2不符合和纠正措施
如何处理不符合情况？
当出现环境和职业健康安全不符合情况时，要求相关部门立即改正，必要时提供资源等。
符合
内部审查检查表
JL-10
受审核部门
市场部
负责人
审核人员
审核日期
涉及标准条款
审核内容和方法
审核记录
询问公司负责人对管理体系有影响的相关方是哪些？
公司的相关方有供方，企业，员工等。
合格
Q/E/S:4.3/4.4一体化管理体系范围的确定/管理体系的过程
公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？管理体系认证范围是什么？
已按一体化标准建立了体系，体系运行符合要求。询问总经理，查看公司组织架构图，管理手册、相关制度，体系范围。
3、评价结果是否合理?
4、对潜在重大环境因素和危险源是否制定了应急准备和响应措施?
查看记录，有重要环境因素清单和不可容许风险清单。识别基本齐全。对火灾制定了应急预案和响应措施。
合格
E/S:6.1.3合规性责任
1、是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏?
2、法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责?
3、是否建立并保持了识别、获得和更新法律法规及其他要求的程序
审核结果
Q/E/S：5.3组织的角色、职责和权限
负责人和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限？
询问并查看文件，有本部门的岗位职责。本部门的主要职责是提供保洁绿化服务过程的质量等。
合格
E:6.1.2环境因素
S:6.1.2危险源辨识和风险机遇的评价
质量管理体系检查表
编制人/日期：审核日期：主要要求主要检查项目检查方式检查结果记录4.1 理解组织及其环境确定与组织经营战略方向相关并影响其发展的各种外部和内部因素查：组织内外部环境识别表查文件查记录4.2 理解相关方的需求和期望确定与组织的质量管理体系有关的相关方，相关方的需求和期望查：相关方的需求和期望识别表查文件查记录4.3 确定质量管理体系的范围确定组织质量管理体系的物理地址，覆盖的产品范围，管理范围查：质量管理体系规定的范围是否和实际运行的范围一致查文件查记录4.4 质量管理体系及其过程确定与质量管理体系相关的主要过程，输入和输出，能提供的资源等查：质量手册是否符合标准的要求，是否和实际情况一致查文件查记录5.1 领导作用和承诺最高管理者应清楚其对质量管理体系的领导作用和承诺，体现在十方面查：最高管理者是否能做到标准要求的十项承诺查文件查记录5.2 方针1、最高管理者应制定质量方针2、宣传质量方针、熟悉并解释质量方针1、查：公司的质量方针及诠释2、查：看质量方针文件、抽查员工是否清楚并理解质量方针查文件查记录5.3 组织的岗位、职责和权限1、最高管理者应制定公司的组织架构、各部门的职责和权限2、公司各级岗位设置、各级的岗位职责、理解岗位职责、清楚各自的职责1、查：公司的组织架构、公司的职能职责分配表2、查：经审批的组织机构图及岗位职责、查相关人员是否清楚自己的职责查文件查记录问相关人员6.1 应对风险和机遇的措施1、公司的经营计划管理程序、公司的经营计划2、相关方需求和期望识别表1、查：经营计划管理程序、经营计划2、查：各部门经审批的风险和机遇应对措施表查文件查记录6.2 质量目标及其实现的策划相关方需求和期望识别表查：各部门的经审批的质量目标管理控制表（包括目标、管控措施、评价完成情况）查文件查表单6.3 变更的策划识别确定对质量管理体系所需的变更，实施并控制变更查：变更申请、变更记录、变更项目或内容查文件查表单7.1 资源7.1.1 总则确定所需的各类资源，提供所需的资源查：相关的规划图，规划文件，设施、设施、资产、人员清单查文件查记录7.1.2 人员人员招聘、人员需求计划、人员管理查：人力资源管理办法、招聘管理办法、人员需求计划、招聘计划查文件查记录7.1.3 基础设施设施设备的管理、日常维护保养查：设施管理制度或办法、设施设备清单、维护保养计划、维护保养记录、运行检查记录查文件查记录看现场7.1.4 过程运行环境为正常生产运行提供所需的环境查：相关环境要求文件、环境检查记录查文件看现场质量管理体系检查表条款5、领导作用6、策划编制人/日期：审核员：审核部门：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规 4、组织环境7.1.5 监视和测量资源测量设备的配置、管理、检定、校准查：管理办法、测量设备清单、检定或校准计划、检定或校准证书查文件查记录看现场设备7.1.6 组织的知识1、收集整理与产品有关的法律法规、标准、公告，产品的图纸、数模、等技术文件资料2、收集与质量管理相关的法律法规、公告、条例、质量数据、质量改进案例，相关的管理制度和管理办法3、收集与生产运行相关的法律法规、公告、条例、规则、标准4、收集整理与生产技术、生产工艺有关的法律法规、标准、公告，产品的图纸、数模、等技术1、查：外来文件清单、内部技术资料清单、相关的管理办法2、查：管理制度或办法、文件清单、文件的有效性3、查：管理制度或办法、文件清单、文件件的有效性4、查：外来文件清单、内部技术资料清单、相关的管理办法查文件查记录7.2 能力1、人员的资格、资质和资历2、人员岗位说明书制定、人员能力确认、人员考评、培训计划、培训实施1、查：各级人员能力评价表、培训计划、培训实施记录、培训评价表2、查：岗位说明书、资格资质证书、上岗证、培训计划、培训记录、培训评价查文件查记录现场提问7.3 意识人员从主观上理解质量的重要性查：相关人员是否清楚质量方针、质量目标、质量管理体系的重要性和自己对质量的贡献、不符合要求的后果查文件现场提问7.4 沟通1、内外部沟通渠道、方式能满足质量管理体系所要求的各项工作的需要2、内外部沟通相关的程序或办法、沟通渠道等1、查：各部门和各过程的沟通渠道，如会议通知等2、查：管理程序、沟通项目、沟通相关记录查文件查记录7.5 成文信息7.5.1 总则文件控制程序的要求、记录控制程序的要求和相关的文件与记录查：管理程序、管理办法、文件和记录查文件查记录7.5.2 成文信息的创建和更新文件和记录的创建和更新是否符合要求，如：标识和说明、形式、评审和审批查：各部门各类文件和记录的创建和更新是否符合要求查文件查记录7.5.3 成文信息的控制文件和记录的管理控制是否符合要求，如：分发、访问、使用、存储、更改控制查：各部门各类文件和记录能否有效管控查文件查记录8.1 运行的策划和控制产品或项目规划、策划书查：产品或项目策划书查文件查记录8.2产品和服务的要求确定顾客的需求、处理询问、处理顾客反馈等需与顾客沟通的事项和信息查：管理办法、合同、顾客投诉记录查文件查记录8.2.2 产品和服务要求的确定确定顾客的要求、确定合同、确定顾客的要求是否符合法律法规的要求查：管理办法、合同、订单查文件查记录8.2.3 产品和服务要求的评审对产品或订单的要求进行评审查：评审记录查文件查记录8.2.4 产品和服务要求的更改1、对产品或订单的要求的更改进行管控2、确定顾客要求的变化及相关的更改1、查：管理办法，变更通知，变更记录2、查：订单补充要求、合同的变更查文件查记录8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则设计和开发的总体要求查：产品设计开发流程或管理办法查文件查记录8.3.2 设计和开发策划设计和开发策划、工作计划查：设计开发任务书，设计开发工作计划查文件查记录7、支持8.3.3 设计和开发输入设计和开发输出的要求和相关信息查：设计开发任务书查文件查记录8.3.4 设计和开发控制设计过程的管控，设计评审、设计验证、设计确认查：设计评审、设计验证、设计确认的相关文件记录查文件查记录8.3.5 设计和开发输出按设计策划的要求输出设计输出物查：图纸、数模、试验报告等输出的技术文件查文件查记录8.3.6 设计和开发更改识别需要进行更改的项目，实施并控制更改查：更改通知、更改的相关文件查文件查记录8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则供应商的选择、评价和考评管理的策划查：供应商定点、供应管理等制度或者办法及相关实施记录、对供方的考评记录查文件查记录8.4.2 控制类型和程度外购外协零部件管控办法、管控的程度、进行检验、验证或确认查：外购外协件检验管理办法、检验记录、检验报告、检验作业指导书、试验设施设备查文件查记录看现场8.4.3 提供给外部供方的信息1、对供应商的审核、考评、评价、零部件质量管控2、采购管理、采购计划、采购相关信息1、查：供应商质量管控的相关文件、OTS认可文件及记录、达产审核文件及记录、供方评价相关文件及记录2、查：合格供方名录、采购计划查文件查记录8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制1、提供生产所需的设备、制订生产计划、安排生产运行2、规划生产工艺路、提供生产所需的工艺文件、操作管理办法、工艺执行情况检查3、按生产计划和工艺要求实施生产1、查：设备清单、生产计划2、查：生产指导相关的文件清单、查各类文件、工艺执行检查记录3、查：设备点检记录、运行操作的相关记录查文件查记录看现场8.5.2 标识和可追溯性1、对整车和3C关键件进行标识管理、对整车和相关零部件的追溯信息进行管理，保证对整车或相关零部件能快速准备的进行追溯2、对库房的零部件状态进行标识3、对生产过程中标识的要求制订、追溯信息的管理4、制造过程和整车相关状态的标识、追溯管理的实施1、查：管理制度或办法、追溯清单、追溯记录2、查：库房对零部件状态的标识和管理3、查：标识的要求、标识清单、追溯信息管理系统4、查：标识记录、追溯记录查文件查记录看现场8.5.3 顾客和外部供方的财务对顾客或外部供方提供的设备、物料或文件资料进行管理查：寄存的物料或零部件清单和管理查文件查记录看现场8.5.4 防护对零部件的库存防护、运输防护、成品车出厂前的防护查：管理办法、防护要求查文件查记录看现场8.5.5 交付后活动整车产品召回、售后服务、售后索赔、质量问题处理、质量信息收集传递查：相关的法律法规识别情况、管理制度或办法、产品召回记录、市场质量问题处理报告和相关记录、零部件三包索赔记录、顾客投诉处理记录查文件查记录8.5.6 更改控制对生产工艺相关内容的更改进行策划与管控查：更改管理办法、更改的评审、验证、实施记录查文件查记录看现场8、运行8.6 产品和服务的放行过程检验、例行检验、确认检验查：检验管理办法、检验记录查文件查记录看现场8.7 不合格输出控制不合格判定、不合格处置、不合格的管控查：程序文件、管理办法、不合格记录查文件查记录看现场9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则策划公司的监视上、测量、分析和评价体系及相关的制度或办法查：管理办法、监视要求或标准、监视的记录、分析和评价的报告查文件查记录9.2 内部审核内审计划、内审通知、内审检查表、内审会议、内审报告查：内审程序、内审计划、内审通知、内审检查表、内审会议记录、内审报告查文件查记录9.3 管理评审1、最高管理者应在规定的时间间隔组织管理评审，通过评审检查不足，并制订新的规划或计划2、协助最高管理者组织管理评审、制订管理评价办法1、查：评审计划、评审输入、评审输出、评审报告2、查：管理评审程序、管理评审输入的记录、管理评审会议记录、管理评审报告查文件查记录10.1 改进 总则改进的总体策划查：改进管理办法、相关的改进记录、改进成果查文件查记录10.2 不合格和纠正措施对不合格按要求进行处置，对不合格制订纠正措施查：各部门或过程的不合格记录及纠正措施查文件查记录10.3 持续改进是否制订了持续改进的管理办法、是否对问题进行了改进查：项目改进相关文件和记录查文件查记录10、改进9、绩效评价。
体系审核检查表
4、质量管理部是否每半 年对管理方案实施情况 进行检查、评价？
查看HJ 3.1-1《环境目标、指标和 管理方案检查评价表》
5、环境目标、指标未完 成时，是否进行原因分 析，并采取针对性的措 施。
查看有关记录。
6、进行环境管理评审时， 是否对环境目标、指标进 行评审。
询问负责人公司有哪些需要控制的运 行？有哪些相关的文件？
2、有否将有关重要环境因素 的适用程序和要求通告相关 方？
询冋有哪些情况需要对相关方施加影 响？如何做？
查相关记录（《环境影响调查表》）。
3、运行控制如何进行？实施 效果如何？
1）资源能源使用管理规定
a、现场检查空调、电器等用电设 施使用是否符合公司文件要求。 查 电量统计记录（季度）。
C、有否按月填写和上报 《固体废 物管理记录表》和环境目标、指标涉 及的废物收集记录。
d、A类废物是否交由有资质的回 收商进行处理。
3）危险化学品管理规定
a询问受审部门有那些危险化学 品？有否按计划进行采购。
b、在危险化学品的运输、仓储、使用 部门有没有相关的化学性能资料（成 分、危险性、预防、处理措施）。
5、法规要求的更新
询冋方法并请提供相关资料。 提供确认记录及法规清单。 提供环境因素适用的法律法规清 单
从“环境因素一览表”抽3-5项环 境因素，查其法规的适用性 询问部门负责人是否有更新，如 果提供记录
相关部门
与本部门相关的法律、法 规标准有哪些？
询冋相关人员是否清楚
要求
r涉及部门
检杳内容
审核方法
C、仓库存放危化品时有没有分开 存放，有否明显的危险标识？询问仓 管员是否了解其性能？出现紧急情况 如何处理？
完整内容ISO9001-2015质量管理体系内审检查记录表【ISO9001内部审核检查表】
√
18
7.3 意识
抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？本岗位发生问题对质量和要求的影响？
查管理部有2020年会议记录记录清单，编号为：GL-HYJL-2020,文件齐全，抽查会议记录编号为：GL-HYJL-2020-001，会议无决议事项，文件齐全。
√
√
19
7.4 沟通
查《质量管理手册》文件编号为：***-QM-2020-A，《质量控制程序》文件编号为：***-QP-2020-A，《质量管理制度》文件编号为：***-QS-2020-A，有文件归档申请表，编号为：GL-GD-2020-01,文件记录审批齐全；
√
√
7.5.3 形成文件的信息的控制
文件是否在使用现场可查阅？ 文件是否清晰完整？ 是否有保密文件并如何管理？查文件发放表 或电子版文件查阅权限？
√
√
13
7.1.1 总则
是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供？
1、为了满足公司质量管理体系要求公司对各个岗位、内外部相关方、所需设备进行了认定或评估。 2、为保证E/S的实施公司建立了固废回收箱；灭火器台账、应急预案、进行了应急演练； 3.对施工作业人员佩戴防护手套、安全帽（必要时）安全绳、雾霾天气外出发放防护口罩，发放暑期高温补助。 4、对 全体员工进行E/S培训。
查该部门有部门受控文件清单，共计5页，文件齐全；
查该部门有作废文件记录清单，编号为：GL-ZFWJ-2020，文件记录齐全。
√
√
21
7.5.2 创建和更新
文件是否有标题，制定人、日期、编号、版本等，评审人是否签字？ 批准人是否签字？包括电子版文件
查该部门有2020年文件存档申记录清单，编号为：GL-GD-2020,文件记录齐全；
物业公司质量管理体系审核检查及现场记录表要点
质量管理体系审核检查及现场记录表受检部门：公司领导层（总经理和管理者代表）注：评价采用符号表示：√符合;×不符合；O不适宜;？疑点。
审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：财务部注：评价采用符号表示:√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长:年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门:品质部涉及过程： 4。
2.3b、4。
2.3c、4。
2.4、5。
4.1、5.5.1、6.2。
2、6。
4、8。
2。
1、8.2。
2、8。
2.4、8。
3、8。
5.2 日期：年月日注:评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜;？疑点.审核员：审核组长:年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：行政部涉及过程：▲6。
2、6.3、6.4、7。
1、7。
2、7.4、7.5、8。
3、8。
5 日期：年月日注：评价采用符号表示:√符合；×不符合;O不适宜；？疑点.审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：综合部日期：年月涉及过程：5.4.4、6。
1、6。
2、6。
3、7。
3、7.4、7.5、7.6、8.3注:评价采用符号表示：√符合；×不符合;O不适宜；？疑点。
审核员: 审核组长:年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门:经营部注:评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点.审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门: 客户服务中心注:评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜;？疑点。
审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：工程维修班日期：年月涉及过程：▲7.6、7。
5。
1△5.4。
1、8.2.4、8.3注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长:年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：秩序维护队注：评价采用符号表示:√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
物业公司质量管理体系审核检查及现场记录表要点
物业公司质量管理体系审核检查及现场记录表要点概述物业公司质量管理体系是保证物业服务质量的重要方面，如何定期对物业质量管理体系进行审核检查及现场记录是非常重要的工作，本文档主要介绍物业公司质量管理体系审核检查及现场记录表的要点，可供同行学习参考。
质量管理体系审核检查审核检查目的审核检查的目的是确保质量管理体系的确立和运行能够达到以下目标：1.保证物业服务的质量符合法规和业主的需求；2.提高物业服务质量，降低业主维权率；3.增强物业公司的竞争力，稳定并增加业务。
审核检查范围审核检查范围应当包括物业服务全部流程，主要包括以下子流程：1.业主服务流程2.安全管理流程3.保洁流程4.维修流程5.财务管理流程审核检查方式审核检查主要采用交叉抽查的方式来进行，可以采用以下方法：1.查阅质量手册、程序、规程等文件，确保质量管理体系的建立和运行符合要求；2.检查关键岗位的工作记录，确保实现了预定的工作程序；3.检查施工环境是否符合安全要求。
现场记录表要点记录表名称记录表的名称为“物业公司质量管理体系审核检查现场记录表”。
基本信息记录表中应该包括以下基本信息：1.物业公司名称；2.审核检查人员；3.审核检查时间；4.审核检查范围。
主要内容记录表中的主要内容应该包括以下方面：1.审核检查对象及审核检查描述；2.审核合格情况；3.审核不合格情况及处理情况。
记录表要求记录表要求应该包括：1.需要采用表格形式；2.表格中应包括审核检查项目、检查方法、检查结果等要素；3.记录表需要由审核检查人员填写，并由审核人员签字确认。
本文档主要介绍了物业公司质量管理体系审核检查及现场记录表要点，包括审核检查的目的、范围和方式，以及现场记录表的名称、基本信息、主要内容和记录表要求等方面，相信可以为同行提供一些参考。
物业服务质量管理体系
精心整理物业服务质量管理体系一、ISO质量管理体系1、ISO9000与ISO19011简介1.ISO9000简介ISO是国际标准化组织（InternationalOrganizationforStandardization）的英文成员ISO9000设而制定的，具有广泛的适用领域。
依据ISO9000系列标准建立起来质量管理和质量保证体系，规范物业管理企业的质量管理行为，提高物业管理质量水平，为社会提供合格的、优秀的物业管理服务，可以增强企业在物业管理市场上的竞争力。
2.ISO19011简介ISO19011环境管理体系是国际标准组织(ISO)为保持全球环境，促进世界经济的持续发展而制定的第一套关于组织内部环境管理体系建立、实施与审核的通用标准。
该体系主要用于通过组织经常性的、规范化的管理活动，实现对减少污染和环境保护的承诺以及应尽的义务；其目的在于指导、建立和保持一个符合要求的环境质量管理体系（EnviromentalManageSystem,简称EMS），再通过不断的环境评价、管理评审、体系审核（内审和外审）活动，推动这个体系的有效运行，推动环境质量的不断改进。
个管理环境管实施2顺畅地导入ISO9000质量体系并通过认证。
公司总经理负责领导物业管理公司导入ISO9000质量体系工作。
公司管理者代表负责具体组织ISO9000质量体系的文件编制、控制、发放及实施、认证和质量体系的维持、评价、改进工作。
公司品质部负责组织实施ISO9000质量体系的文件的编写、控制、发放、运行、认证和质量体系的维持、评价、改进工作。
物业管理公司导入ISO9000质量体系一般经过以下几个步骤：1.聘请顾问导入ISO9000质量体系是一项很专业、理论性很强的工作。
物业管理公司初步导入ISO9000质量体系应当聘请一位精通ISO9000质量体系、同时又有一定的物业管理知识经验的人士作为导入ISO9000质量体系的专业顾问。
其作用是指导公司的导入工作，协助建立物业管理文件化的质量体系，指导质量体系在本公司有效运行、培训员工。
质量管理体系现场审核记录填写要求
物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑，包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等；当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。
物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。
下面一起看下为大家整理的物业管理制度文章。
质量管理体系现场审核记录填写要求质量管理体系现场审核记录中应描述从4.1到8.5.3的全部条款，当组织对某一条款删减时，在现场审核记录中应标出条款删减的编号并说明原因，不能漏审条款。
现场审核记录所填写的内容包括：现场审核到的符合和不符合质量管理体系要求的客观事实，能够为认证机构评价组织质量体系运行的有效性提供证据，具体要求如下：4.1质量体系总要求简要介绍组织按标准要求建立了文件化的质量体系，体系中所确定的过程及内审、管理评审、持续改进实施的符合性。
该条款也可以在各条款审完之后综合描述。
4.2.1文件要求总则质量体系文件层次，质量手册，质量程序文件数量，作业文件数量，质量记录数量。
4.2.2质量手册简要介绍质量手册中对有关条款的删减及其符合性，过程描述的符合性，是否引用程序文件。
4.2.3文件控制审核到的“文件控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查质量体系文件是否经审批，是否有受控标识（抽数量不少于3个）；需要文件的部门和场所是否得到适用文件的有效版本；外来文件是否有识别标识并受到控制，是否发放到需要的部门和场所；文件更改控制的符合性；作废文件控制的符合性。
4.2.4记录的控制审核到的“质量记录控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查到的质量记录名称、保存期限，以及质量记录控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。
5.1管理承诺最高管理者如何作出管理承诺，包括：顾客要求，适用的法律法规要求、国家、行业标准，方针、目标、管理评审、资源保障。
质量管理体系现场审核原则、内容、控制、技巧、方法、评定及实施方案
质量管理体系现场审核原则、内容、控制、技巧、方法、评定及实施方案1、现场审核是使用抽样检查的方法寻找客观证据的过程。
(1)、在这个过程中，审核员的个人素质和审核策略、技巧可以得到充分的发挥。
(2)、一个称职的审核员会在轻松自如并使受审核方口服心服的情况下，完成审核任务。
2、现场审核的原则。
1)、坚持以“客观证据”为依据的原则。
这是最为基本、主要的原则。
没有客观证据而获取的任何信息都不能作为不合格项判断的依据；客观证据不足或未经验证也不能作为判断不合格项的证据。
2)、坚持独立、公正的原则。
审核判断时应坚决排除其他干扰因素，包括来自受审核方的、审核员上的等影响判断独立、公正的因素，自始至终维护、保持审核判断的独立性和公正性，不能因情面或畏惧而私自消化不合格项。
3)、坚持“三要三不要”原则。
即：要讲客观证据，不要凭感情、凭感觉、凭印象用事；要追溯到实际做得怎样，不要停留在文件、嘴巴(回答)上面；要按审核计划如期进行，不要“不查出问题非好汉”。
当按抽样方案审核后无不合格项时，就应采取“无罪推定”的原则，转到下一个审核项目上去。
(1)、客观证据的收集。
①、存在的客观事实；②、被访问人员关于本职范围内工作的陈述；③、现有的文件、记录等。
(2)、现场审核记录。
在提问、验证、观察中，审核员应作好记录，记下审核中听到、看到的有用的真实信息，这些记录是审核员提出报告的真凭实据。
(3)、审核发现。
对所收集到的客观证据应进行整理、分析、筛选，在此基础上得出审核证据与审核发现。
当发现不合格项时，应与受审核方的代表就不合格项进行确认，双方应力求解决有关事实存在的意见分歧，未能达成一致的意见应予以记录。
3、现场审核策略及应用。
(1)、问题溯源审核策略及选用。
问题溯源审核策略是针对某个问题进行原因追查的审核方法。
在审核时发现各种各样问题，为了判断正确、深刻，应分析、追溯产生问题的本质原因。
在审核数据分析、顾客投诉、设计和开发更改的控制、不合格品、纠正和预防措施等时可采用该策略。
物业公司质量管理体系内部审核工作程序 - 制度大全
物业公司质量管理体系内部审核工作程序-制度大全物业公司质量管理体系内部审核工作程序之相关制度和职责，物业公司质量管理体系内部审核程序1目的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
2适用范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部...物业公司质量管理体系内部审核程序1 目的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
2 适用范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
审核是为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
3 职责3.1总经理a)批准组织年度内审计划和审核实施计划;b)批准内部质量管理体系审核报告;3.2管理者代表a)全面负责内部质量管理体系审核工作;b)选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量体系审核报告。
3.3 物业部a)编写《年度内审实施计划》并负责组织实施;b)组织、协调内审活动的展开。
3.4 内审组长a)编制、实施本次内审计划;b)编写内审报告。
4 程序4.1 年度内审计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由物业部负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。
每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:a)组织机构、管理体系发生重大变化;b)出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;c)法律、法规及其他外部要求的变更;d)在接受第二、第三方审核之前;e)在质量认证证书到期换证前。
4.1.2年度内审计划内容a)审核目的、范围、依据和方法;b)受审部门和审核时间。
c)审核组成员及分工安排。
4.1.3根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
质量管理体系审核检查及现场记录表受检部门：公司领导层（总经理和管理者代表）
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：财务部
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：品质部
涉及过程： 4.2.3b、4.2.3c、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2.2、6.4、8.2.1、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2 日期：年月日
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。
审核员： 审核组长： 年 月 日
年 月 日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：行政部
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：综合部
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：经营部
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：客户服务中心
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：工程维修班
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：秩序维护队
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：保洁绿化班
涉及过程：4.2.4、5.4.1、6.2.2、8.2.3、7.5.1、7.5.2、8.2 日期：年月日
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日。