IATF16949组织环境过程分析表(SIAOR法)

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IATF16949过程分析表（SIAOR 法）

M1组织环境

过程名称

组织环境

标准要素： 4组织环境

4.1理解组织及其环境

4.2 理解相关方需求和期望

4.3 确定QMS 范围 4.3.1确定QMS 范围-补充 4.3.2顾客特定要求 4.4 QMS 及其过程 4.4.1.1产品和过程符合性 4.4.1.2产品安全

M01

过程责任

主要职责 高层 管理 代表

总经

办 人力部

品管部

技术部

生产部

销售部

设备部

采购部

储运部

总经理/管理代表

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过程文件

主要文件 质量手册，过程识别分析汇总 ，文件记录策划总清单 QEP4.4.1-2016产品安全控制程序 相关文件

所有制度规范、所有记录、证据 过程顾客

内 部 总经理及公司所有部门员工 外 部

顾客

相关过程 所有过程

过程输入

过程输出

●顾客要求、期望：顾客特殊要求，合同及技术协议 ●法律法规标准体系要求●市场信息 ●竞争对手资料●内部改进建议 ●工厂经营理念、经营计划、中长期方针目标 ●动态的内部因素、外部因素 ●相关方及其需求和期望 ●组织所有产品和服务、基础设施、活动 ●外部供应过程、产品、服务 ●风险、人员、产品安全要求 有效的：●资源需求：人员、设备实施、原辅材料等

●得到任命的管理代表、顾客代表、质量代表 ●得到识别的质量环境管理体系过程 ●内部、顾客沟通，确认顾客特殊要求 ●手册，规范，流程，记录。数据服务器、指导书、手册、指南、样品、软件、表格、记录等。技术规范、过程流程图、作业指导书、检验规范、平面布置图等工艺文件。 ●项目开发进度计划产品接受准则●风险及控制措施等 ●组织及其环境概述、企业网站、开发可行性分析、经营发展规划（使命愿景价值观等战略）、年度计划、方针、合同、协议、订单、规范、标准、约定、告知书等，顾客及其要求清单，合格供方及要求清单，其它相关方及要求（如有），确定纳入范围产品过程活动、质量体系范围及删减理由（如有）、网站、受控的外包过

程、产品 所需资源信息

总经理、管代、各业务部门主管

电话；计算机/网络；办公设备；会议室等 过程方法要点

过程衡量指标

●规范规定的方法●识别顾客要求等外部需求●职责、权

指标

频次