公司2020年经营目标计划整理

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版本：A0

有限公司

2020 年经营目标

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目录

1、现状分析 (3)

1.1外部机会与挑战 (3)

1.2内部优势与劣势 (3)

2、公司远景目标 (4)

3、2014年公司总体目标 (5)

4、部门目标 (6)

4.1市场部目标 (6)

4.2销售部目标 (7)

4.3物流部目标 (8)

4.4生产部目标 (10)

4.5工程部目标 (12)

4.6品质部目标 (13)

4.7企管部目标 (15)

5、相关附件 (17)

一、现状分析

1.1外部机会与挑战

人民币升值、钢铁持续涨价、出口退税率下调，能源和原材料、环境、资金、劳动力、土地等方面成本提高，公司的生产成本持续上升。在金融危机稍稍复苏阶段，中国、国际市场还不稳定，前景未知，风险比较大；人才缺乏、原材料匮乏；制造装备、模具、表面处理技术落后；产品技术含量低、附加值低也是我们的竞争缺陷。自2009年起，苏州出现显著的“用工荒”，工人、技术人员缺口很大，且这种情况还将持续下去，人工成本将会上升很多。在经济全球化的背景下，我公司还要直接与外资企业进行竞争，面临诸多挑战。

面对诸多不确定风险的同时，市场也存在很多机遇。金融危机逐步复苏，国内外经济环境预期较2008年、2009年要改善很多；国内各城市均在兴建开发区，第二产业仍是国民经济主体并持续迅猛发展，建筑、汽车、电子电器、机械、金属制品等产业对紧固件的需求还会增加；在近期，国内的人工成本仍比国外低很多。这些，都是我们企业发展需要适时抓住的重要机遇。

1.2内部优势与劣势

1、市场地位：

公司已经初具规模，在长三角同行中具备一定的竞争力；但公司经营模式还不明确，竞争优势不明显，与TR、PEM等同行还有一定差距。

2、市场现状：

目前内销是主导，占销售总额的90％；外销比例较小，出口市场主要在菲律宾、印度、欧盟、美国等；国内市场得到进一步开拓，2009年又新增了青岛、北京两个办事处。

3、研发能力：

基本具备了对非标产品的转化、模仿和复制研发与改良能力，但未形成“技术优势”，无自己的专利；研发资源和投入与迅速形成市场竞争优势的需要不相称。

4、物流配供能力：

公司已经初步形成计划、采购、生产、仓储的物流结构，但物流计划协调能力、供应商管理与风险控制能力、仓储能力都还较弱，ERP系统还不完善。

5、生产制造能力：

公司目前具有100台自动车床、39台冷墩机、4台CNC、63台二次加工机，已经形成一定的生产规模。但是，公司仍是典型的劳动密集型的生产模式，生产效率和个体产出率较低，设备改良力弱。

6、财务控制力：

财务管理能力、系统化和精细化程度低，财务对成本的控制信息反馈能力欠佳。

7、质量控制力：

公司于2004年通过ISO9001质量管理体系认证，2009年成功导入TS16949和ISO14001体系，质量控制体系已经基本健立，全员的质量意识普遍提高。但是，2009年客诉仍很多，质量的前控能力不足。

8、人力资源管理能力：

公司作为典型的制造型企业，一线工人多，素质基础较薄弱；员工流动率高（8%/月），且公司人才培养体系不健全，储备人才梯队还未建立。管理团队、培训师队伍的人才培养能力不强，人才仍将是影响公司发展的重要因素之一。

二、公司远景目标

1、愿景定位：

打造五金行业百年企业

成为五金领域优秀的全球供应商和服务商

铸就全球性的专业品牌

2、使命定位：

创造价值多方共赢服务社会

3、企业价值观：

诚信为本服务至上创新图强追求卓越

4、企业精神

专注和谐进取奉献

5、2014年－2015年战略规划纲要

2014年：继续加大研发投入

形成以研发为龙头、物流为中心、制造为根本

提供紧固系统全方位解决方案的经营模式

销售额挑战1.4亿

成立汽车项目公司

2011年：开始规划二期厂房

销售额突破2亿

2012年：开始建设二期厂房

营业额突破2.5亿

三、2014 年公司总体目标

1、销售目标：

2014年，公司总销售额冲刺14000万人民币，其中市场部3500万元，销售部10500万元。

2、市场定位：

销售网络以长三角、青岛、北方办事处为主，重点考察珠三角市场；行业选择以通信、电子、汽车为主，客户定位为高端客户。

3、产品研发：

继续加大研发投入，提高技术竞争力，2014年申请专利10项以上，成功申报高科技创新型企业。

4、物流管理：

继续“大物流小生产”的经营模式，加强物流计划能力、供应商管控能力、仓储控制能力、风险抵御能力，降低成本，完善VMI管理。

5、生产：

加强设备改进和技术创新，添加高级CNC和多工位冷墩设备，以专业化的样板工厂为目标来组织各方面的资源配置和团队建设，现场管理科学、高效，以“精益化生产”为目标。6、体系建设：

健全TS16949/ISO14001体系和ERP系统。

7、品质管控：

健全品保体系，实现高效运行；以客户为导向，增强质量的前控能力，控制客诉，公司客诉<=20件/月；

实验室通过国家认证。

8、组织建设及人力资源管理：

2014年，公司考虑将汽车坚固件制造部分成立独立的公司，以规范管理。

建设高效、谦和的管理团队及具备极强执行力的员工队伍。建立科学、实效的培训体系和人才的“选育用留”体系，人才培养作为人力资源管理重点，代理人培养作为各级管理者的KPI。

9、财务控制：

进行年度预决算、季度预决算和月度核算，成本控制是关键。

10、安全生产：

保证安全生产，不发生重大安全事故。