总经理年度绩效考核方案

总经理考核方案一、考核目的
保证星号公司总体战略的顺利实施，优质高效完成各项工作指标并规范内部管理。

二、考核基本原则
1.总经理对董事长负责
2.被考核者：安吉星号电子商务有限公司总经理
3.考核数据来源：以被考核归口管理部门提供的数据为准
三、总经理考核年度指标体系
表1：年度总指标拆分
平台
考核年度指标（万/
年）年投入（万/年）
年收益
（万/年）
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
安吉购3980
600 （含人力成本）
150万
详见表 2
60 120 160 200 280 320 360 400 440 480 540 580
美丽E家850 10 25 35 45 55 65 70 80 90 105 120 150 安吉馆170 6 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 23 合计5000
76 154 205 256 347 398 444 495 547 604 681 753
第一季度：435 第二季度：1001 第三季度：1486 第四季度：2038
表2：业绩指标细化及年度收益
项目厂家、品牌入驻（家/年）合作、注册、下单类指标转换率指标成本支出
（单位：万元）
毛利率按照3%核算收
益
安吉购200厂家
8000家（注册代理数字）
重点发展线上代理
8.2%—》13%
详见2017预算表
3%
150万300家商户-建立安吉云上市场
纳入线下家具市场合作（安吉市场）
700家（出单粘性代理数字）
美丽E 家30-50家合作品牌
错位经营、高频团购主各区域优
特产，增加旅游模式，常规植入
当地商超商品
B2C+农村合伙人模式2%-4%
安吉
馆10-30家
UV：2万/月
UV：30万/年3% ３-5%
下单客户数字：200个/月
表3：年度成本预算
类别项目费用预算备注
营销成本
百度推广（关键词及网盟推广）20万为线上招募，增加知名度的同时，让招商从被动，更多的转换为主动搜索到平台
SEO 搜索引擎优化（安吉购
)
20万
广告直投（主流家具市场户外、产业集聚区影院广告、产业集聚地客群微信广告直投）
50万全国展会参展（广交、武汉、成都、上海等）.可集合一些资源联合实施，考虑到部分标间的
设展，这里的成本支出有可能上浮
30万
各大网络硬广、软文、行业平台、行业杂志曝光（考虑部分主流平台广告，腾讯，163）50万直通车推广（诚信通、淘宝、安吉馆）
50万聚石塔资源（阿里数据中心），外部合作，精准搜索海量目标卖家客群，投放对应的招商、推广资源
15万
线下推广
线下推广（DM 直投、营销活动、拉粉及代理加盟赠品）
-美丽、安吉购都匹配
60万美丽E 家020商超、检
设定安吉购020展示中心（1000方，联合职能部门一起来操办），增设中国坐具指数发布
中心/行业数据中心；坐具设计线上交互交易平台；中国椅业安吉馆频道/站（涵盖椅业文化
渊源、历史、发展、科技、潮流、未来）；考虑增加线上电商培训学院子站点
测中心未纳入预算差旅成本差旅30万
平台成本平台拓展、完善（建立平台化、线上化），可参考一起火、杭州女装网基础模块，减少人工介入，提升平台的数据化/可视化/智能化，建立平台的各模块数据分析系统，通过数据分析
匹配的营销政策，优化投放资源，增加平台的招商及体验竞争力100万按照100先预算，平台
的升级是个长期的系
统工程
托管成本服务器硬件、防火墙等第三方防护增值投入3万阿里云技术维护、托管防护响应2-3万
工资成本人力成本（含年终奖励、团队文化建设）280万按照40人预算，人均7
千成本核算
办公成本房屋场地、水电（未独立核算）0 汇总751万
711万-150万=561万（总支出）
表4：总经理考核方法及标准
项目序
号考核指标考核
频率
达成目标指标类型考核方法或标准核准部门
财务类1 销售额
年度
月度
①全年销售额指标5000万元
②月度销售额指标按照表1所列（梯度）
定量
A:年薪总额36万（税前）+五险一金；公司落实住
房解决；交通/通讯/按照目前公司总经理岗位的标
准执行
B:30%作为年底发放，即总额10.8万
C:月度发放70%，即月均发放 2.1万
财务部、
董事长
E:月完成70%及以上：全额发放
F:月完成低于70%：当月扣3000元
2 季度考核季度①季度销售额指标按照表1所列（梯度）
定量A:季度完成销售回款率为季度总额指标的70%及以
上，全额返还月扣部分，一季度一核算，不累计
财务部、
董事长
客群类 3 线上、线下
客群、销售
额占比
年度
①年度线上客户下单总额达到70 %及以上定性
A:首先满足指标销售额3500万，且客群来源线上，
即3500万的指标达成全部来源线上，给予奖励一次
性2万
B如上述指标低于3500万，且客群占比低于70%，
直接年终扣2万
财务部、
董事长
增量类 4 增量激励①超额完成全年销售额指标5000万元以上
后，实施增量奖励办法，定量A:即增量按满110万，直接奖励1万，不足不计算
财务部、
董事长
四、总经理职责与权限：
职责：
1、针对公司的人力资源管理，需符合正常程序
2、对公司旗下所有运行的电商项目安全负责，不得出现违规违法文字、链接等信息，确保各平台的安全正常运行
3、积极履行外部合作，如残联、妇联等职能部门县域电商合作
4、积极完成董事会、董事长交办的各类企业申报、项目申报及其他临时事项
5、对董事会、董事长针对公司运营的一些客观改革措施，能积极履行并且执行到位
权限：
1、有权拟订公司的年度财务预、营销方案，报董事会同意后实施
2、有对公司年度总的经营、方针目标有建议权，有权建立、改进公司经营管理体系，由董事会审批后实施
3、有权决定公司内部组织结构的设置，并对基本管理制度的制定有建议权，报董事会通报
5、有权向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、总监及其他高级管理人员，报董事会审批
6、有对公司旗下各电商项目、职能部门各种费用支出和各项目、部门固定资产购置的审批权，月初申请预算及陈述开展事项，月末董事长通过考评会议，实施会签制度
7、解决特殊事件和重大突发事件的公司内部临时授权，需向董事会报告。