绩效考核指标及奖惩方案

绩效考核指标及奖惩方案
【方案说明】
根据公司机构设置及岗位设置，公司各部门按职能性质划分为三大类：一类为生产业务类部门，即生产部、市场部、采购部；一类为技术类部门，即设计部、品质部；一类为行政管理部门，即行政部、财务部、总经理办公室等。

公司经营业绩好坏及各项财务指标，主要由生产业务类部门（生产部、市场部、采购部）各项业务指标完成情况来决定，为使公司经营业绩得到提高，有必要对生产、业务部门（生产部、市场部、采购部）各项业务指标加以细化、量化、指标化，并定期加以考核。

公司技术类及行政管理类部门各岗位因需要细分，考核应偏重于较为详细的岗位职责制。

加上这二类部门管理业务较多为支援服务性质，因此，在本方案中上述二类部门的考核指标暂以间接考核方式进行。

即按公司在各时段的经营指标完成率为以上各部门的完成指标进行考核，使上述部门主动以公司的工作重心为目标，同心协力主动配合工作。

考核方法
1、考核时间：
每月考核一次，时间为每月5日对上月各部门业务完成情况进行考核。

2、考核小组：
公司成立绩效考核工作组，由公司副总经理任组长、厂长任副组长、总经办主任、行政部、财务部、生产部、市场部、采购部、品质部部长为组员。

3、考核程序：
①：生产部、市场部、采购部、品质部各自提供上月业务完成情况的考核指标奖罚方案稿，附各项记录和汇总报表，每月5日前提供报表（遇节假日顺延）。

②：市场部、采购部由财务部对其考核指标对数签字；生产部、品质部由设计部对其考核指标对数签字。

每月10日后将考核指标方案交总经办主任。

③：考核小组长按月依据上述材料，根据公司管理流程规定进行考核并作出考核结论，签字确认，报黄总裁决，财务部执行。

4、绩效考核方案中奖罚金额基数，以基本工资的30%计算。

即：将基本工资的30%拿出来作为奖励基金，按指标完成情况反馈。

一、生产部考核指标及奖惩方案
1、生产计划完成率95%以上
计算方法：当月生产完成件数 / 销售订单计划完成件数X 100%
计算依据：生产日报表、生产计划单、标准产能
奖惩说明：按基本工资待遇30%中的40%计算
●如计划完成率达95~96%则按该项奖80%发放；
●如计划完成率达97%，则按该项奖90%发放；
●如计划完成率达98%月，则按该项奖100%发放；
●如计划完成率达99%/月，则按该项奖110%发放；
●如计划完成率达100%/月，则按该项奖120%发放；
●如计划完成率95%以下/月，则取消该项奖
说明：如因生产部业务流程以外的原因造成该指标未能按时完成，则依实际情况在考核时作适当之调整，但必须提供相关人员签字之依据以佐证。

2、制程不良率2.5%以下
计算方法：当月生产实际不良件数 / 当月生产完成件数X 100%
计算依据：品质异常通知单、生产日报表
奖惩说明：按基本工资30%中的30%计算
●制程不良率低于2~2.5%/月, 则按该项奖80%发放；
●制程不良率低于1.9~1.5%/月, 则按该项奖90%发放；
●制程不良率低于1.4~1%/月, 则按该项奖100%发放；
●制程不良率低于0.9%/月, 则按该项奖110%发放；
●制程不良率为0.5%/月, 则按该项奖120%发放
●制程不良率高于2.5%/月, 则该项奖全部取消
3、公司经营业绩关联考核
计算方法：（基本工资30%中的30%）X（当月销售业绩 / 当月计划销售X 100%）
计算依据：销售报表
奖惩说明：按基本工资30%中的30%计算
说明：按实际完成率上不封顶下不保底
二、市场部考核指标及奖惩方案
全年营销总金额为4500万元以上，月销量指标按月下达。

1、销售计划完成率按实际完成率上不封顶下不保底。

计算方法：基本工资30%中的40% X（当月销售完成数 / 月销量指标X 100%）
计算依据：销售报表、销售计划指标；按月编报，报相关部门复核。

奖惩说明：按基本工资30%中的40%计算
说明：如因营销部业务流程以外的因素，造成该指标未能完成，则按实际情况在考核时适当调整。

2、订单按交付率为96%以上
计算方法为：交货套数 / 应交货订单总套数×100%
计算依据：销售报表、业务下单统计月报表
奖惩说明：按基本工资30%中的30%计算
●如完成率达96%/月，则按该项奖80%发放；
●如完成率达97%/月，则按该项奖90%发放；
●如完成率达98%/月，则按该项奖100%发放；
●如完成率达99%/月，则按该项奖110%发放；
●如完成率达100%/月，则按该项奖120%发放
如完成率为96%以下/月，则取消该项奖。

说明：因市场部业务流程以外因素，造成该指标未能完成，上述指标在考核时则适当调整。

3、销售货款回笼率达96%以上。

计算方法为：本期实收货款 / 本期应收货款X 100%
计算依据：销售报表、应收账
奖惩说明：按基本工资30%中的30%计算
●如完成率达96%/月，则按该项奖80%发放；
●如完成率达97%/月，则按该项奖90%发放；
●如完成率达98%/月，则按该项奖100%发放；
●如完成率达99%/月，则按该项奖110%发放；
●如完成率达100%/月，则按该项奖120%发放；
如完成率为96%以下/月，则取消该项奖。

说明：因市场部业务流程以外因素，造成该项指标未能完成，上述指标在考核时则适当调整。

三、采购部考核指标及奖惩方案
1、原材料交货交期准确率为92%以上:前提条件,付款不受影响的情况下。

计算方法：当月正常履约交货原材料批次数 / 当月应履约原材料批次数×100%
计算依据：货仓收货凭据，请购单、采购单。

奖惩说明：按基本工资30%中的30%计算
●如原材料交期准确率达92%以上/月，按该奖项80%发放；
●如原材料交期准确率达93%以上/月，按该奖项90%发放；
●如原材料交期准确率达94%以上/月，按该奖项100%发放；
●如原材料交期准确率达95%以上/月，按该奖项110%发放
●如原材料交期准确率达96%以上/月，按该奖项120%发放；
●如原材料交期准确率为92%以下/月，则取消该奖项
说明：因采购部业务流程以外因素，造成该项指标未能完成，上述指标在考核时则适当调整。

2、原材料交货品质合格率为92%以上:前提条件,确定检验标准的情况下。

计算方法：当月原材料交货品质合格总批次 / 原材料交货总批次×100%
计算依据：IQC验货报告、退货报告，采购/送货单。

奖惩说明：按基本工资30%中的20%计算。

●当月交货品质合格率在92%以上/月，按该奖项80%发放；
●当月交货品质合格率在93%以上/月，按该奖项90%发放；
●当月交货品质合格率在94%以上/月，按该奖项100%发放；
●当月交货品质合格率在95%以上/月，按该奖项110%发放；
●当月交货品质合格率在96%以上/月，按该奖项120%发放；
当月交货品质合格率在92%以下/月，则取消该奖项。

说明：因采购部业务流程以外因素，造成该项指标未能完成，上述指标在考核时则适当调整。

3.物料价格降低率：前提条件，品质必须持续稳定
计算方法：比较法，本期与上期商品报价或与去年同期比较
计算依据：市场调查员收集本期商品资料；去年同期、上期商品报价；奖惩说明：按基本工资30%中的30%计算。

●季度物料进价较市场价持平，按该奖项100%发放
●季度物料进价较市场价低1%，按该奖项110%发放；
●季度物料进价较市场价低2%，按该奖项120%发放；
●季度物料进价较市场价低3%，按降低金额的5%给予奖励.
●季度物料进价较市场价高1%，按该奖项90%发放；
●季度物料进价较市场价高2%，按该奖项80%发放；
●如当月物料进价比市场价高出2%以上,则取消该奖项，并追究当事人
责任。

说明：因采购部业务流程以外因素，造成该项指标未能完成，上述指标在考核时则适当调整。

经总经理事先批准的价格异动不作考核。

4、公司经营业绩关联考核
计算方法：（基本工资30%中的20%）X（当月销售业绩 / 当月计划销售X 100%）
计算依据：销售报表
奖惩说明：按基本工资30%中的20%计算
说明：按实际完成率上不封顶下不保底
四、品质部考核指标及奖惩方案
1、客户品质问题退货2%/月以下。

计算依据：当月因品质问题退货的“退货修理单”和“退货单”。

计算方法:当月中因品质问题所退货的数量/当月出货数量X100%
奖惩说明: 按基本工资30%中的30%计算
●如客户退货件数在2%/月以下,则按该奖项的80%发放
●如客户退货件数在1.5%/月以下,则按该奖项的90%发放
●如客户退货件数在1%/月以下,则按该奖项的100%发放;
●如客户退货件数在0.5%/月以下,则按该奖项的110%发放;
●如客户退货件数为0/月,则按该奖项的120%发放;如客户退货件数在2%以上/月,则取消该奖项。

说明：如因品质以外的因素造成退货,则考核时视实际情况作适当调整。

2、客户品质问题投诉2%/月以下。

计算依据：当月因品质问题投诉的记录，“客人书面投诉”和“客人投诉电话记录”。

计算方法:当月中因品质问题的投诉数量/当月出货数量X100%
奖惩说明: 按基本工资30%中的20%计算
●如客户投诉件数在2%/月以下,则按该奖项的80%发放
●如客户投诉件数在1.5%/月以下,则按该奖项的90%发放
●如客户投诉件数在1%/月以下,则按该奖项的100%发放;
●如客户投诉件数在0.5%/月以下,则按该奖项的110%发放;
●如客户投诉件数为0/月,则按该奖项的120%发放;如客户投诉件数在2%以上/月,则取消该奖项。

说明：如因我方品质以外的因素造成投诉,则考核时视实际情况作适当调整。

3、原材料品质检验漏判错判率2%。

计算方法：当月原材料交货品质漏判错判批次 / 原材料交货总批次×100%。

计算依据：当月品质问题漏判错判宗数。

生产、供应商投诉单。

奖惩说明: 按基本工资30%中的20%计算
●如漏判错判数在2%/月,则按该奖项的80%发放;
●如漏判错判数在1.5%/月,则按该奖项的90%发放;
●如漏判错判数在1%/月,则按该奖项的100%发放;
●如漏判错判数在0.5%/月,则按该奖项的110%发放;
●如漏判错判数为0/月,则按该奖项的120%发放;
●如漏判错判数在2%/月以上, 则取消该奖项
说明：如因责任心或人为事故以外的因素造成漏判错判,则考核时视实际情况作适当调整。

4、公司经营业绩关联考核
计算方法：（基本工资30%中的20%）X（当月销售业绩 / 当月计划销售X 100%）
计算依据：销售报表
奖惩说明：按基本工资30%中的20%计算
说明：按实际完成率上不封顶下不保底
五：总经办、财会部、设计部、行政人事部等部门及奖惩方案总经办、财会部、设计部、行政人事部等部门，在未有直接考核指标前，按市场部当月实际销售完成指标进行间接考核，以促进上述部门的工作。

公司经营业绩关联考核
计算方法：基本工资的30% X（当月销售业绩 / 当月计划销售X 100%）计算依据：销售报表
奖惩说明：按基本工资30%计算
说明：按实际完成率上不封顶下不保底。