工作问责管理办法

工作责任问责管理办法

一、目的

为加强管理人员及员工在工作中的责任心，引导员工对工作的责任意识，有效防

止工作失职而导致公司经济损失的发生，特别制定本办法。

二、适用范围

适用于公司各部门。

三、定义

日常工作中因人为疏忽、不按规定程序及要求作业，出现的产品品质、机械设备损

坏等使公司蒙受经济损失的事件均按此管理办法执行。

四、职责

4.1 总经理：负责对《工作责任问责管理办法》的审核及批准。

4.2 各部门：负责对工作责任的提报与认定，以及对责任人的工作问责落实。

4.3 总经办：负责对《工作责任问责管理办法》的编制及工作问责的落实。

4.4 财务部：负责对造成公司经济损失事件的金额计算及责任人金额执行处理。

4.5 行政部：负责对工作问责表的跟进，存档以及报送财务。

五、责任认定

5.1 各部门负责人或直属副总须对本辖属部门所发生的责任事件及时提报并进行

分析和检讨。

5.2 各部门负责人或直属副总界定出事件的直接责任人、间接责任人、连带责任

人；确定各责任人所承担的经济损失金额，并由当事人签名确认。

5.3 部门负责人针对此事件的发生，要认真总结，并制订出解决问题的纠正预防

措施。

5.4 部门负责人对事件当事人，应从思想上和工作责任心上去引导。让当事人清

楚认识到错误的发生和今后在工作中如何防范。

5.5 对事件发生后，故意隐瞒不报，则按工作失职并以公司《奖惩管理办法》论

处。

六、界定经济损失标准

法执行。超1000元以上的经济损失，则按界定经济损失的比率计算经济损失。

6.2超过1000元经济损失的事件，需持有管理和技术配股人员签名确认。

6.3各类责任人经济损失界定：

6.3.1部门主管：所属部门在当月经济损失累计达2000元以上，则负连带责任。

6.3.2部门经理：所属部门在当月经济损失累计达3000元以上，则负连带责任。

6.3.3直属副总：所属部门在当月经济损失累计达5000元以上，则负连带责任。

6.3.4直接责任人、间接责任人在初次造成经济损失事件的，负责50%；第二次造

成经济损失事件的，负责70%；第三次或以上的负责100%。（按上述经济损

失标准表内的%计算）。累计期限为一年。

6.3.5经济损失事件的各类别责任人所需负责的经济额度，按责任人人数分摊承担，

例：某一经济损失事件，经济损失1千-2990元，其直接责任人有2人，所

以直接责任人需负责的费用15%就由2人分摊承担。

七、按经济损失性质分类和界定

7.1生产管理类：

7.1.1 对制成不良及超出损耗标准的经济损失

7.1.2 客退不良导致的经济损失

7.1.3 不属于外协加工商导致的经济损失

7.2 销售及模具开发部管理类：

7.2.1 属于客户原因，客户强行退货的经济损失

7.2.2因工作失误而导致产品的经济损失

7.3 综合管理类：由于工作失误及其它因素而导致的经济损失

7.4 属生产管理追责：

7.4.1 由品质部依据不同的经济损失,进行对不良品的原因分析，并提交相关

的不良报告给生产副总,由生产副总组织相关部门分析原因，及时作出

产品的解决方案和预防措施。事件发生两天内由生产副总分析及落实

相关责任人.并依据处理结果开出《工作责任问责表》

要求PMC统计物料清单交财务部计算经济损失金额。

7.4.2 财务计算经济损失区分：

a按订单补货，则按其成本价计算经济损失。

b 若客户取消订单，则按销售价计算经济损失。

c 财务计算出经济损失金额，填制好《产品损失计价表》。

7.4.3 生产副总根据《产品损失计价表》及附上《工作责任问责表》，要求责任部门追责及落实。

7.4.4 生产副总落实《工作责任问责表》后，交行政人事部存入个人档案。

7.4.5 超过1000元以上经济损失的《工作责任问责表》，行政人事部负责给

持有配股人员签名确认后，交财务部进行账务处理。

7.5属销售及模具开发部管理追责：

7.5.1 由副总组织相关人员分析导致经济损失的原因，得出处理结果和落实

相关责任人，并开出《工作责任问责表》交财务部计算经济损失金额。

其它追责程序参照：7.3.2—7.3.5

7.6 属综合管理类追责：

7.6.1 由总经办组织相关人员分析导致经济损失原因，得出处理结果和落实

相关责任人，并开出《工作责任问责表》交财务部计算经济损失金额。

其它追责程序参照：7.3，7.4.5

八、问责工作流程

8.1生产部：品质部提出生产副总部门负责人行政人事部

财务部

8.2销售及模具开发部：副总部门负责人行政人事部财务部

8.3综合管理类：总经办提出部门负责人行政人事部财务部

九、附表

9.1《工作责任问责表》

9.2《产品损失计价表》