电梯维保单位程序文件

工程有限公司

程序文件

（依据TSGZ0004-2007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求编制）受控状态：受控

编制：

审核：

批准：

发布日期：2012年2月1日实施日期：2012年2月1日

目录

一、文件控制程序 (2)

二、记录控制程序 (5)

三、合同控制程序 (7)

四、顾客满意程度测量程序 (9)

五、采购控制程序 (11)

六、基础设施和工作环境控制程序 (15)

七、人力资源管理控制程序 (17)

八、不合格品（项）控制程序 (19)

九、内部审核控制程序 (20)

十、管理评审控制程序 (23)

十一、质量改进与服务控制程序（纠正与预防措施） (26)

十二、事故预防控制程序 (29)

十三、事故应急预案 (31)

十四、接受安全质量监察和监督检查控制程序 (32)

十五、不安全因素控制程序 (33)

十六、作业、检验与实验控制程序 (34)

十七、设备与实验装置控制程序 (36)

十八、许可证使用、保管换证控制程序 (38)

十九、统计技术应用规程 (39)

二十、质量管理体系目标考核办法 (41)

、文件控制程序

1目的

本公司为质量管理体系运行有关的文件往来、传（借）阅、复制、更改进行控制，以确保文件在使用过程中得到识别，促进公司各部门有效沟通，并确保在各相关场所使用文件为有效版本。

2范围

与质量管理体系运行有关的文件。

3职责

3.1总经理负责批准发布质量管理手册及相关企业管理的规章制度性文件。

3.2管理者代表负责组织编制、审核质量管理体系文件，其中包括质量管理手册。

3.3各部门负责编制本部门相关文件，包括规程、流程等文件、质量运行记录的编制、使

用和保管，由公司分管经理批准。

3.4公司应由综合部建立企业总的《文件清单》、《法律法规和其他要求清单》，登记本

公司所使用的所有的文件和所使用的法律法规等文件，各部门应根据各自的使用范围由各部门登记的质量管理体系《受控文件清单》。

3.5综合部负责企业内各项文件的发放、登记、档案管理，适当时，应对各部门文件进行

定期或不定期的评审。

4程序内容

4.1文件分类及保管

4.1.1《质量管理手册》（包含了所有过程控制的程序文件），由综合部备案保存。4.1.2公司第二层及第三层次质量管理体系文件分为两类：

a）第二层次文件为程序文件，其中包含了GB/T19001-2000《质量管理体系要求》规定的六个程序文件及因须制定的质量管理体系其他程序文件；

b）部门管理用的规章制度、根据质量管理体系制定的相应的文件及规范性的文件，由各相关部门自行保存、使用。

c）本公司所使用的质量管理体系各类文件，应由综合部进行备案、归档，留存一份。

4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理文件，包括与质量管理

体系有关的政策，法规文件等，由综合部保存。

4.2文件的编号

4.2.1质量管理体系文件的编号管理

a）质量管理手册

公司名称代码+手册代号+年份号+版本号。

例如：

ZXWY/ QM/2012-1.0 ——，表示为公司 2012年质量手册1.0版

置信科技代码

b ）程序文件：

本公司代码+QP +发行年号+版本号。

例如：ZXWY/QP/2012-2.0,表示公司2012年发布的程序文件

置信科技代码

C ）质量支持性文件：

红头文件编号方法如：XXXX 物发[2012]XX 号，表示置信科技公司2012年发第

XX 号文件；其它文件编号方法如：ZXWY/QF/2012-1.0,表示2012年印发的文件。 d ） 记录：

编号要求：体系代号+与标准对应得章节号+版本号 +顺序号

例如：Q-7.4.1 ---01,表示米购控制文件的第一份记录的第一版

e ） 外来文件：

文件号+文件名+文件接收顺序号

例如：国家/企业/行业标准为国家/企业/行业标准号+标准名称+本单位接受序号 （如有国

ZXWY QM

2012 ZXWY QP 2012 1.0 1.0

程序文件版本号

程序文件发行年号

程序文件代号

家/行业统一的标准号则直接引用）

422各部门代号以方便、简洁为使用原则，按汉语拼音根据部门名称第一个字母排列。

4.2.3分发号

部门发文，须在文件上注明分发号，以表明在文件的流通管理场所印发的份数。分发号的设定，以各相关部门发放的次序为准，依次为各部门填写顺序号。4.3文件的编写、审核、批准、发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：

a）质量管理手册由综合部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准，综合部负责登记、发放；

b）部门工作管理性文件由部门负责人员组织编写、汇总，分管经理审核，总经理批准，综合部负责登记、发放；

c）应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《发文稿纸》和《发文登记簿》。

4.4文件的受控状况

文件分为“受控”和“作废供参考”两大类，凡与质量管理体系运行相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发编号。印章的控制以“受控”为受控文件，“作废供参考”为作废仅供参考用。

4.5文件的更改

a）《质量管理手册》若需改版，由综合部组织更改。平时进行的换页更改，均综合部负责。更改时应填写《文件更改申请》，分管经理审核，总经理批准后更改，由综合部发放，综合部应保留文件更改内容的记录；

b）其他文件的更改由各相关部门填写《文件更改申请》，经原审批部门审批，再由各相关部门指定人员进行更改、发放、处理，如果指定其他部门审核时，

该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；

c）综合部对更改前的文件进行分类后归档，每年对失效、作废文件的处理做出决定。4.6文件的领用

a）根据文件的使用及发放范围，文件使用者应填写《文件发放记录》，主管部门根据发放范围进行签认后方可领用。

b）因破损而重新领用的新文件，分发编号不变，并收回旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发编号，并注明已丢失文件的分发编号失效；发放部门做好发放签收记录。

4.7文件的保存、作废与销毁、借阅与复制

4.7.1文件的保存

a）综合部对质量管理体系文件的保存、归档进行管理。

b）与质量管理体系相关的文件应分类存放在干燥通风、安全的地方；

c）各相关部门文件自行保管。综合部对文件保管情况进行不定期的检查；

d）各部门对本部门需使用的受控文件应及时填写《受控文件清单》。

e）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。

4.7.2文件的作废与销毁

a）所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废供参考”印章，确保防止作废文件的非预期使用；

b）为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行标识；