出差审批表(新)
出差审批单模板
出差审批表
出差人
所属部门出差目的地
出差区域□国内□国外拟出差天数从年月日时至年月日时共计：天
1、出差事由：
□会议□交流培训、商务活动□参观考察□商务活动□其他
注：会议培训须附会议通知或邀请函或旅行社行程安排，无附件者须在部门负责人审核意见栏说明。
2、出差方式：□无接待方□有接待方□旅行团□其他
3、出差主要交通工具：
□飞机□火车□动车/汽车□轮船□其他
4、差旅费预算：元/人/天，本次预算合计：元
注：预算不含往返交通费（机票、动车费等）。
部门负责人审核意见：。
签名：
人力行政部审核意见：
签名：
财务部审核意见：
签名：
分管领导审核意见：
签名：
董事长审批意见：
签名：。
出差审批表
出差审批表之五兆芳芳创作
说明：1、本表一式二联，第一联交人力资源部留存，第二联交部分人力资源办理员留存，随当月考勤统计表报到人力资源部；
2、员工出差前往后应实时回到任务岗亭，并在本表上
筹划前往登记；
3、员工凭本表（第一联）复印件，按筹划财务部规则
流程审批，报销差旅费.
出差审批表
第一联人力资源部留存第二联部分留存
说明：1、本表一式二联，第一联交人力资源部留存，第二联交部分人力资源办理员留存，随当月考勤统计表报到人力资源部；
2、员工出差前往后应实时回到任务岗亭，并在本表上
筹划前往登记；
3、员工凭本表（第一联）复印件，按筹划财务部规则流程审批，报销差旅费.。
公司出差审批表模板
是否同意出差：□是□否
是否建议乘坐飞机：□是□否
是否同意自备交通工具：□是□否
审核借款金额：￥元
（项目负责人签名）年月）领导填写
是否同意乘坐飞机：□是□否
是否同意自备交通工具：□是□否
（签名）年月日
分管财务领导
填写
是否同意乘坐飞机：□是□否
是否同意自备交通工具：□是□否
XX集团出差审批表
出差人员填写
出差人员（共人）
姓名
性别
职称
职务
工作部门
备注
出差地点：
□省内（市县）
□省外（省市）
是否申请乘坐飞机
□是
□否
是否申请自备交通工具
□是
□否
出差时间：年月日至年月日
出差任务：
使用经费：
经费编号：
经费名称：
是否借款：
□是
□否
拟借款金额：万仟佰拾元（￥）
填表人签名：年月日
所在单位（项目）负责人填写
出差审批单(样表)
出差审批单出差事项说明1、出差审批程序。
工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。
公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。
以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。
2、乘坐交通工具。
出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。
出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。
3、住宿费。
一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。
第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。
深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。
以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。
工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。
4、伙食费。
因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。
计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。
因公在湖州城区办事不享受补贴。
出差申请审批单
荔城区精神病防治院下乡/ 出差申请审批表申请日期：年月日申请人科室交通费用/ 公车下乡/出差事由下乡/出差地下乡/出差时间年月日—年月日科室负责人审核签章：分管领导审核/审批签章：主要领导审批签章：日期：年月日备注：1. 下乡/出差人员必须事先填写本单，逐级审批后方可下乡/出差，否则不予报销差旅费用，并视为旷工处理；2.连续下乡/出差时间不超过3天经科室负责人审核、分管领导审批后即可；如连续下乡/出差超过3天，需院主要领导审批后方可下乡/出差；3.如遇需临时下乡/出差紧急情况时，需先口头报备科室负责人及分管领导批准后方可下乡/出差，并及时补办申请审批表；4.本表一式两联，一联下乡/出差人留存（作为报销凭证），一联办公室留存（考勤统计用）。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------荔城区精神病防治院下乡/ 出差申请审批表申请日期：年月日申请人科室交通费用/ 公车下乡/出差事由下乡/出差地下乡/出差时间年月日—年月日科室负责人审核签章：分管领导审核/审批签章：主要领导审批签章：日期：年月日备注：1. 下乡/出差人员必须事先填写本单，逐级审批后方可下乡/出差，否则不予报销差旅费用，并视为旷工处理；2.连续下乡/出差时间不超过3天经科室负责人审核、分管领导审批后即可；如连续下乡/出差超过3天，需院主要领导审批后方可下乡/出差；3.如遇需临时下乡/出差紧急情况时，需先口头报备科室负责人及分管领导批准后方可下乡/出差，并及时补办申请审批表；4.本表一式两联，一联下乡/出差人留存（作为报销凭证），一联办公室留存（考勤统计用）。
XX大学出差审批表【模板】
3．学生出差，由所在学院和派出单位负责人审批。
4．本审批单在报销时与差旅费报销单一并提交。
兰州大学出差审批表
出差人员填写
出差事由：
出差人员（共 人）
姓名
性别
职称
职务
工作部门
备注
出差地点：
省市县
中途停留或中转地：
省市
乘坐交通工具：
□飞机 □其他公共交通工具
□自带 □租用
出差天数： 天
自年月日
至年月日
出差任务：
□公务性出差 □科研
□参加会议 □培训、学习
□借调、挂职、支援 □实习
□其他（请注明）：
使用经费：□教育经费□科研经费（科研项目负责人签名）
申请人签名：20年 月 日
单位负责人审核
是否同意出差：□是□否
人。
签名：20年 月 日（公章）
相关部门审核
是否同意出差：□是□否
签名：20年 月 日（公章）
校领导
审批
签名：20年 月 日
注：1．工作人员出差，由本单位主要负责人审批。参加培训及挂职、支援、借调工作的，还须组织或人事部门审批；使用科研经费的，还须科研项目负责人审核同意。
出差审批表
备注
1、此表作为出差申请、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需及时汇报
3、出差申请表需提前两天上报批准，上级主管在接到申请12小时内批复。
出差审批表
记录顺序号：
申请人
申请部门
所属体系
申请日期
所属公司
深圳总公司广州分公司北京分公司XXX公司
出差行程
计划一
出差日期
年月日 到年月日，共天。
出差地点
省市
出差目的
处理项目
交通工具
飞机火车/动车汽车其它
到达时间
优选时间
同行人姓名
同等价格下优选航空公司
是否往返
是否
回程日期
回程时间
其他说明
出差行程
计划二
出差日期
年月日 到年月日，共天。
出差地点
省市
出差目的
处理项目
交通工具
飞机火车/动车汽车其它
到达时间
优选时间
同行人姓名
同等价格下优选航空公司
是否往返
是否
回程日期
回程时间
其他说明
（备注：出差行程计划不够时可继续添加）
审 批 栏
直接上级意见
注：部门负责人确定是否要经产品经理审批。
签名/日期：
产品经理意见
签名/日期：
人事行政专员确认
签名/日期：
（以下由人事行政部订票负责人填写）
行程一的订票信息
收到订票通知日期
订票日期
订票平台
乘机日期
乘机时间
航程
机票价
总税费
保险
销售金额
已付金额
折扣
航空公司
舱位
航班号
行程二的订票信息
公务出差审批单
3.出差人员为处级及以上干部，按学校有关外出请假规定办理审批手续，无需填写此审批表；
4. 出差人若无职务，请在“职务”栏填写“教师”或“学生”。
5. 本表一式二份，一份交本部门存查，一份作差旅费报销凭据。公Biblioteka 出差审批单部门:年 月 日
出差人
职务
职称
出差人
职务
职称
预计出差时间
自 年 月 日起至 年 月 日止（共计： 天）
拟定出差路线
出差事由 （单位、事由）
拟乘交通工具
□飞机 □火车 □汽车 □轮船
校 级
领 导
部门
负责人
经费项目
负责人
出差人
备注：
1.经费来源为学校预算经费的，一般人员由所在单位主要负责人审批；
行政事业单位出差审批表
Xx县行政事业单位出差审批表
年 月 日
姓 名
出差地点
同行பைடு நூலகம்员
人 数
出差事由
出差起止时间
天 数
经办人
审批人
以下内容由出差人员如实申报
用餐情况
自行用餐
□全部□部分□无
说明
接待单位协助 安排就餐
□全部□部分□无
交款金额元
用车情况
接待单位提供 交通工具
□全部□部分□无
交款金额元
本单位或其他单位提供交通工具
□全部□部分□无
自行用车
□全部□部分□无
备注
1.凡接待单位协助安排就餐的，出差人员应当在差旅费管理规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费，原则上快餐每人每餐10元，桌餐每人每餐15元。
2.凡接待单位提供交通工具的，出差人员应当在差旅费管理规定的标准内向接待单位交纳市内交通费。
3.交纳伙食费和市内交通费相关凭证作为报销附件归档。
4.一天内由两家不同接待单位按照规定各安排一次工作餐的，出差人员当天不再领取伙食补助费。
经办人签名： 年 月 日
出差审批表
此栏由申请人填写
申请人：职务：职级：所属部门：
出差日期：年月日 至年月日（共天）
出差地点/路线：
出差事由：
同行人员：备用金申请金额：
启程时间：返程时间：
申请人：日 期：
此栏由有关领导审批
审批意见：
部门负责人：日 期：
审批意见：
分管领导：日 期：
审批意见：
总经理：日 期：
审批意见：
董事长：日 期：
出发时间、地点：到达时间、地点：
备注：
跟进人：日 期：
※副本交人力资源部备案
此栏由财务部填写
申请人部门差旅费年度预算金额：元（人民币）；
；
本次审批备用金额度：元（人民币）
财务经办人签名：日期：
财务部负责人审批意见：日期：
此栏由行政部填写（记录由公司已支付的费用）
票务费用：票务种类：□ 单程：元 □双程：元
出发时间、地点：到达时间、地点：
：公务出差审批表-经典原创文档
B类、C类40元/人/日
国外：按规定
国外：按规定
国外：按规定
国外：按规定
国外：按规定
附件二
差旅费费用标准表
A类城市：北京、深圳、广州；
B类城市：省会城市、计划单列市；
C类城市：A类、B类以外的其他城市
实际返回时间
实际使用费用
出
差
情
况
说
明
出差人签名：
备注
项目
总经理
副总经理、总经理助理
部门总经理
部门总经理助理(含）以上
其他人员
住宿
A类城市：700元/人/日
A类城市：600元/人/日
A类城市：500元/人/日
A类城市：400元/人/日
A类城市：350元/人/日
B类城市：600元/人/日
B类城市：500元/人/日
附件一
公务出差审批表
出差申请人
所属部门
同行人
申请时间
年 月 日
出差类别
1.□ 洽谈业务 2.□拜访客户 3.□ 会议/培训 4.□ 其他
出差事由
目的地
是否中转
（注明中转城市）
出发时间
预计返回时间
Байду номын сангаас是否需要订票
航班/车次
是否预借费用
金额
部门负责人
意见
签字： 日期：
分管领导意见
签字： 日期：
总经理意见
签字： 日期：
火车/汽车
火车/汽车
火车/汽车
火车/汽车
软卧或空调车
软卧或空调车
硬卧或空调车
硬卧或空调车
硬卧或空调车
出差补贴
国内：A类60元/人/日
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是否建议乘坐飞机：□是□否
审核借款金额：￥元
部长：总监：年月日（公章）
总经理签批
是否同意出差：□是□否
签字：年月日（公章）
董事长批示
是否同意出差：□是□否
签字：年月日（公章）
财务审核人员填写
核定借款金额：
拾万仟佰拾元（￥）签字：
本表一式三联：第一联交由人资行政部作考勤备份，第二联在报销时与差旅费报销单一并提交，第三联提交内务文员存档。
出
差
人
员
填
写
申请人
申请部门
出差申请时间
出差时间
出差申请事由
出差随行人员
出差行程计划
出发地
目的地
交通工具
时间
拜访目的
是否需要订异地票
□是否
□是否
□是否
出差天数：
□3天以内
3~7天
□7天以上（请注明）
出差任务：
公务性出差□培训
□参加会议
□其他（请注明）
拟借款金额：拾万仟佰拾元（￥）
填表人签名：年月日
部门主管领导审核