仓库主管工作交接总清单

工作交接

一、仓库工作日常运作流程:

1、外购物料入库：

1)当供应商将外购物料送到一楼收货区时，供应商送货员首先将《送货单》送到采购部找相关采购员核

对单据，各采购员将《送货单》上的物料编码、采购订单号、采购数量、物料品名、规格型号分别核对无误后将在单上盖上“已阅”章，同时在K3系统上做收料通知单;再让送货方到仓库找相关仓管员办理送货事宜;

2）供应商在仓库指定区域缷货，收料员在收货时如发现《送货单》上没有采购部的“已阅”章各仓管员是要拒绝收货的并通知供应商去找采购,如发现收料员不按此流程操作则所有相关责任由收料员承担;

３)收料员根据《送货单》上的数量进行数据抽点、验收,确保收货数量同送货单一致;如收到的实际数量大于送货单上数量时,则在知会送货方人员的前提下将多余数量列出做为公司的备品入库;一旦送货数少于送货单上所开出的数量时则按实际情况要求送货方当场在《送货单》上更改数据并签名确认；

然后仓管员才能在送货单上签名并盖上“实物已收、验后作实”的印章并第一时间将《送货单》交到仓库统计文员处办理K３《外购入库单》的系统入账手续;

4)仓库统计文员将在Ｋ3系统里根据采购部做的《收料通知单》办理《外购入库单》对多出订单的将办

理《其它入库单》的形式进行账目处理。单据完成后，立即将外购入库单送到品控部ＩQC检验员；

以上的作业时间仓库要在2小时内完成,品控部会在一个工作日内完成物料的检验并在外箱上作标识(标识分合格、不合格、挑选使用、让步接收)；收料员必须随时跟踪了解所到物料的检验状态，一旦判定ＯK则必须从待检区移走交相关仓管员办理入库;

5）对IQC直接判定的来料不良品,统计文员收到品控发出的检验报告后立即打出《退货单》并通知相关采购安排退货；

6）从国外直接进口物料，由出口部通知财务部作入库通知单，仓库统计打出相应单据按以上流程进行报检。

7）现公司张总将根据公司的一些实际情况将对外购收料流程行更改，其以后的大致流程将是：货送到仓库后仓管员要在20分钟内将数据清点完并向ＩQC报检、品控部将在仓管员点数的同时就必须进行品质检验要在30分钟内对入库的物料进行品质判定;对不良品供应商要当时拉回去,各仓管员也只能在被品控部判定合格的产品的《送货单》上签字盖单。

2、制程入库方面：

1）车间按ＳＯ订单号打半成品、成品入库单，并自行向品控报检,仓库只接收经品控检验、标识好的良

品物料;

2)产成品入库按销售订单数量入库,不要多收(计划部控制);半成品入库的注塑根状指甲按订单数量可超

10％单对单的损耗入库,并且所有的注塑根状指甲入库必须要有计划部的审核签批、相关仓管员才办理入账手续；其它库存多做的指甲入库需有计划部的特批才能入库,否则一律不能入库。

3、对外发货方面:

１）成品的出库及直接外发相关材料给客户的,首先出口部会发相关的出货及备货指令给到仓库、成品仓管员根据成品的生产入仓情况及材料的备货进度会先做一份《装箱清单》给到出口部报关人员根据产品的体积、重量进行订仓；出口部的相关跟单会在K3里做出《销售出货指令》经财务审批后,成品仓管员在成品入库后做《销售出库单》,经品控及财务审核完成后打印出销售出库单及安排装车出货。2)车辆运输、调度方面由蔡林国负责叫车，如是直接到工厂装货柜的就必须及时组织相关人员提前备货等待出口部安排货柜到厂时间,组织安排全体仓管员装柜。现装一个20尺的货柜有5０元的补贴、4０尺的货柜有100元的补贴,按照公司规定开出相关费用报销单并要贴上相应的正规发票给公司签批；

3）任何物料、成品的外发出厂,一律要写放行条,按公司规定流程审批后方可放行。

４、生产用料方面：

1)生产用料现执行领料制，由车间领料员按计划部的排产指令及车间的具体上线安排进行打单领料,各仓

管员只有在见到经相关人员签字确认,并经仓库文员在系统中审核完成后的《领料单》才能发放相关物料给到生产部领料员；数据在仓库当面点清，仓库不对以出库且经相方交接完成的在车间使用的物料数量短缺负责；

2）车间由于生产的损耗大或是来料不良多要求补料的,《补料单》由车间自行打印并由车间相关人员（计划部）签批后仓库才能发放物料；

3）工程部打样领料的发放形式等同车间领料模式,其它各部门申请的相关文具、工具、低值易耗品的领用发放也要开具相关领料单才能发放；

４)所有发往车间用于生产的物料必须是车间的领料员单对单的领用（对应相关的SO号才能发放）,各仓管员、领料员不得私自挪用和擅自多发料;计划部要求冻结的物料,未经允许不得作任何动用。

5）库存物料经常要提醒计划部去使用,各仓管员要主动配合计划部的库存查实。对库存达4---6个月的指甲相关物料要主动向品控报检并将品控的重检结果通报计划部要求其在接单排产时利用现有库存数量，降低公司的物料资金占有率、并加快物料周转使用率及有效降低现有物料库存;

６)对计划部提出的核查物料需求单中的现库存数量时各仓管员必须要认真确认数量，如所确认数量有误则要由相关仓管员自行承担责任。

5、辅料库存及发放要求：

1）辅料库存由负责的仓管员依据车间领用状况在物料用完前向计划部作申请购买通知：例如封箱胶、美纹纸等;散粉和油墨类车间开单领完后马上书面通知计划部物料计划员财买；天那水、UＶ油、胶浆、矽油库存少于1００KG时马上书面告诉计划部申请购买。

６、盘点工作：

1）每月25号开始安排仓库统计文员打出仓库盘点表给到各相关仓管员自行盘点,对盘点数据差异大的及超过公司的正常的误差范围的相关物料必须要安排各仓管员去查明相关原因并在盘点差异表上注明原因并及时与财务协商调账，每月5号前上交上一月的盘点表，并安排各仓管员做盘点工作的总结及工作检讨;并安排统计文员作差异分析报告给财务部。

２）盘点表的调账由财务负责,现所有K3的仓库日常的审单工作初审是由仓库统计文员在审单过帐，为的是确保及时的最新即时库存方便各部门尤其是计划部在做物料需求时的查核;但在相关单据交由财务部前仓库主管必须对所有单据重新过单审核并在单据上打“√”以确认此单是已经由仓库主管看过并审核过。最终的单据审核是由财务部在统筹完成；

二、其它工作内容：

1、备料外发货，按计划部指令在规定时间内备好订单所需的物料,并由成品仓管员作电子装箱清单给到

出口部，出口部依装箱清单作Ｋ３出货指令给成品仓管员，成品仓管员依系统指今生成K3的销售出货单给到仓库主管、厂长签批后给到出口部，出口部须给到本部门主管、财务部、总经理(或董事长）签批后，连同报关资料给到成品仓管员准备发货;每次发货前出口部的船务人员会提前通知出货时间给到仓库。

２、样品发货走电子出货单的方式,由工程部制作样品及出货单后，将出货单发给出口部,出口部将出货单给到部门主管、财务、总经理(或董事长)签批后并在K3系统内作出货指令给到仓库成品仓管员，仓管员依据指令打印出系统出货单附在书面的电子出货单上,将样品按出口部要求送至前台由出口部人员寄出。

3、所有半成品、样品、成品、外购入库单都必须有品控相关人员签名后才能入库。

4、对外发货给客户的,在发货前出口部人员必须到场检验货物，未到场验货的作好记录并报厂长及公司

总经理，所有货物必须有OQC的合格报告才能出货，成品仓管员须在出货前一天内通知OQＣ人员到仓库进行验货并出检验报告。凡被品控部OＱC人员检验的不良品一概不能出库，如要出库则必须要有公司总经理的特批才能出库;

5、对不良品的处理；按公司有关规定处理，对车间在生产过程中挑出的来料不良经品控签字确认后,车

间分型号、类别、供应商退到仓库；各仓管员在收到后必须整理标识清楚并区分供应商，公司要求每周一做一份退货清单给到相关采购员、通知采购部相关跟单人员作退货通知单，仓库统计文员及时将采购部做好的《退货单》打印出来并给到各仓管员找相关人员签批后等采购通知供应商上门退