办公室工作操作流程

办公室工作操作流程

办公用品出入库管理

一、办公用品(设备)采购

1、根据工作需要，明确所需物资，进行市场调查，选择拟采购的物品品牌、规格及型号等进行比价。确定办公用品(设备)的品牌、规格(型号)、价格指定供应商进行定点采购。

2、各部室、站场每月月底填写物品领用表，领用次月所需物品，根据库存或实际需要填写《办公用品(设备)领用表》。领用表如下图：

3、每月月初建立上月《登记台帐》对办公用品(设备)的购入、领用进行总汇。

4、办公室负责人每季度结束前一周内对各部门、各站场固定资产进行核对，有书面记录，并与相关负责人核对签字。

办公用品采购流程：

车辆管理

一、公司所有车辆外出一律做好外出登记：时间，驾驶员，地点。部室管理车辆出勤前签出勤表，每月底向办公室提供一次车辆外出记录。

二、办公室人员每月到车管所查询一次车辆违章情况，如有违章，根据车辆外出登记表，责任到人，谁违章谁处理。

三、非工作时间将车辆停放在指定位置，禁止公车私用，下班之前回到相关部室及办公室填写还车时间，办公室及各部室负责人负责监督。

四、各部室及办公室车辆卫生由各部室负责人定时安排打扫，每月15日及月底进行车辆卫生检查。

车辆使用操作程序：

出车登记表如下图：