退库流程图
物料退库流程图
流程
说明
责任单位
相关表单
根据零部件实际状态（良品/不良品）描写清楚，退仓库/报废区
品保根据退料单推料原因描写查核实物，确认是否相符
车间主管根据退料单描写及所掌控的信息进行审核
物控主管根据退料单进行复核、记录，安排补缺数
仓库重点对退料单上数量与实物进行核实，处理补缺数
1报废区人员核实退料单与实物数量
2良品退库，仓库做好登记，调解卡、帐
退料单位
品保部
退料单位主管
物控
仓库
物控
退料单/领料单
退料单
退料单/领料单
退料
内部退库流程
对单据的合规性与 完备性进行审核
是否合格 是
否
说明原因，保管
员返还生产部
A
重办前期手续
否 是否需要主管领导审核
是
主管领导审核
否 是否同意
是 核对物料是否 与退库单相符
是 是否相符
否 返还生产部
否 是否同意
是 办理退库
签字完毕的退库单
签字完毕的退库单 存档
在退货单上签字 并交财务一联
签字完毕的退库单
B
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3、越是没有本领的就越加自命不凡。 20.9.28 01:37:5 201:37 Sep-202 8-Sep-2 0
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4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 01:37:5 201:37: 5201:3 7Monday, September 28, 2020
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5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 20.9.28 20.9.28 01:37:5 201:37: 52Sept ember 28, 2020
Form
原材料 及设备入库流程
Motorola根 据申请补发
货物
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1、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。20.9. 2820.9. 28Monday, September 28, 2020
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2、阅读一切好书如同和过去最杰出的 人谈话 。01:3 7:5201: 37:5201 :379/2 8/2020 1:37:52 AM
谢 谢 大 家 020 1:37 AM9/28/2020 1:37 AM20.9.2820.9.28
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仓库收、入、退库操作作业流程范本
仓库收、入、退库操作作业流程目的：规范操作，有序管理，防止不良品流入后道工序适用范围：原材料仓库一、仓库收、入库操作作业流程1、供应商送货时需提交“送货单”或“托运单”相关单据，车辆须停在仓管员指定位置卸货；2、仓管员须在收到“送货单”或“托运单”后，确认是否有检验部门要求提供的相关资料（检验报告、原材料证明）时方能收货；3、无“送货单”或“托运单”相关的送货资料，仓管员应立即联系采购员通知供应商，并让供应商将正确的“送货单”或“托运单”相关的送货资料及时提供给仓库，仓管员方能收货；4、当发现清点验收的物料外包装有损坏或有疑问时，仓管员应立即拍照取证并通知上级主管，便于事后理赔由托运人在“托运单”上签字证明；5、仓管员按照“采购订单或合同号”上所载明的物料名称、编号、单位和数量清点验收；6、供应商需在物品或外包装上标明物料号、物料名称、数量、单位、项目号、送货单位及日期（加工件须标明且相应的图纸须与加工件放在一起）；7、仓管员收货确认签字后，须按要求填写“物料、外加工件送检单”一式四联，第一联存根联，第二联仓库联、第三联采购联和第四联质检联连同相关的送货资料交予检验员，所验收的物料放于待检区作进一步检验确认；8、检验员在“物料、外加工件送检单”上确认签字合格品、让步接收品（需有技术部、采购部相关人员签字）或不合格品，第四联质检联由质检部门留存，第二联仓库联、第三联采购联交予仓管员，第二联仓库联作为入库单附件附于入库单存根联后（如为合格品作为入库单存根联附件，如为不合格品则作为退货单存根联附件），第三联采购联附于入库单采购联（如有）交与采购部门，采购部门根据检验结果通知供应商开票或作退货通知凭证，检验好的物料须挂上相关检验标牌（合格、让步接收或不合格标牌）物品放于相关区域等待仓库后续操作；9、仓管员根据检验员确认的“物料、外加工件送检单”第二联仓库联上的合格数量开具入库单，录入相应的库位中并按要求填写货物卡（如是新物料，在单据上须写明库位号并按有关信息填写新的货物卡），入库完毕后单据交予仓库统计员；入库单一式三联，第一联为存根联，第二联为财务联（结算联），第三联为采购联，仓库统计员凭入库单存根联登仓库流水账，并将采购联、财务联（结算联）转采购部，采购部在财务联（结算联）上填写单价、金额后凭入库单财务联（结算联）、采购合同、发票等付款凭据填制付款申请，采购联由采购部留存；10、仓库统计员根据入库单上的相关信息登记相关表单（当天收到的送检单、入库单最迟于次日12点前录入完毕）；二、仓库退货操作作业流程1、在发现物品出现因由供应商负责的质量问题后，仓库应及时通知相关采购员提出退货申请（采购员根据仓库递交的“物料、外加工件送检单”上的相关信息通知供应商）；2、不合格物品将由相关采购员通知供应商尽快至仓库办理退货。
使用过的物料退库流程
使用过的物料退库流程1. 概述使用过的物料退库是指在物料使用后，如果有剩余的物料需要进行退回仓库的过程。
退库流程的目的是确保物料库存的及时更新以及物料的二次利用。
2. 退库申请步骤2.1 填写退库申请单使用部门的工作人员需要填写退库申请单，包括以下信息： - 退库物料的名称和规格型号 - 退库数量 - 使用部门和联系人信息 - 退库原因2.2 确认申请信息使用部门的负责人或物料管理员收到申请单后，需对申请信息进行确认，包括：- 核对退库物料的名称、规格型号和数量是否准确无误 - 确认退库原因的合理性和真实性2.3 审批申请单物料管理员将退库申请单交给相关部门的审批人员进行审批。
审批人员需对退库申请进行审查，包括： - 核实退库原因的合理性 - 确认退库物料是否符合退库要求 - 批准或拒绝退库申请2.4 退库物料暂存一旦申请获得批准，使用部门负责人或物料管理员将退库物料暂存至指定的退库仓库中，确保物料能够安全保管。
3. 退库执行步骤3.1 更新库存信息物料管理员收到退库物料后，需对库存信息进行更新，包括： - 减少相应物料的使用数量 - 在库存管理系统中记录退库数量和日期3.2 审核退库物料的完好性退库物料审查人员需要对退库物料进行检查，确保退库物料的完好性，包括：- 检查物料是否损坏 - 核对物料的数量和规格型号3.3 生成退库单据物料管理员根据审核结果生成退库单据，包括以下信息： - 退库物料的名称、规格型号和数量 - 退库原因 - 退库日期 - 退库人员的签名3.4 退库单据审核退库单据需要经过相关人员的审核，包括： - 确认退库单据的准确性 - 确认退库物料的完好性和数量 - 批准退库3.5 再次更新库存信息经过审核的退库单据需要由物料管理员进行二次确认，并在库存管理系统中更新退库物料信息，包括： - 减少相应物料的库存数量 - 记录退库单据号和退库日期4. 退库流程结束一旦退库流程执行完毕，退库物料的库存信息将得到更新，并且物料库存数量将准确反映在库存管理系统中。
车间退库规定
车间退库规定一、背景介绍车间退库是指将车间内的物资、设备等退回到库房或者仓库，以便进行统一管理和再利用。
为了规范车间退库流程，提高物资利用率和管理效率，制定相应的车间退库规定是必要的。
二、适合范围本规定适合于公司所有车间的物资、设备等退库操作。
三、车间退库流程1. 退库申请：车间负责人或者相关责任人在需要退库的物资、设备上填写退库申请表，并注明退库原因、数量、型号、规格等详细信息。
2. 退库审批：退库申请表需提交给车间主管或者指定的审批人员进行审批。
审批人员根据物资的实际情况和公司规定，决定是否批准退库申请。
3. 退库登记：经审批通过的退库申请，车间负责人或者相关责任人将物资、设备交给库房管理员，并填写退库登记表。
退库登记表应包括退库物资的名称、数量、型号、规格、退库日期等信息。
4. 库房验收：库房管理员收到退库物资后，进行验收。
验收内容包括核对物资的名称、数量、型号、规格等是否与退库登记表一致，以及物资的完好状况等。
5. 入库处理：经过验收合格的退库物资，库房管理员将其按照规定的存放位置进行入库处理，并更新库存记录。
6. 反馈信息：库房管理员将退库信息及时反馈给车间负责人或者相关责任人，以便其了解退库情况。
四、注意事项1. 退库申请表必须填写完整、准确，包括退库物资的名称、数量、型号、规格等信息。
如有特殊情况需要额外说明，应在备注栏中注明。
2. 车间负责人或者相关责任人在退库申请时，应认真核对物资的信息，确保填写准确无误。
3. 退库申请表必须经过审批才干进行退库操作。
4. 车间负责人或者相关责任人在交接退库物资给库房管理员时，应当子细检查物资的完好状况，并保证物资数量与退库登记表一致。
5. 库房管理员在验收退库物资时，应认真核对物资的信息，确保与退库登记表一致，并及时反馈退库情况给车间负责人或者相关责任人。
6. 库房管理员在入库处理时，应按照规定的存放位置进行妥善安排，并及时更新库存记录。
五、违规处理对于违反车间退库规定的行为，公司将按照公司相关管理制度进行相应的纪律处分。
生产退库的正确流程
生产退库的正确流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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药房退库流程表
药房退库流程表1. 找到要退料的原限额领料单，点击领料;2. 在本次出库数量那一栏对应的子件(原材料)填上要退回仓库的数量(由于是退料，这里一定要填负数);3. 然后页面留存4.点击分单，就会生成一张红字的材料出库单温馨提示信息：红字的材料出库单相等于一张入库单5.参照订单生成一张红字到货单，然后保存6. 参考红字至货单分解成白字订货入库单，留存，审查7.查询采购订单执行统计表，可查看对应的数量8.搞订货发票时，必须参考蓝字订货入库单和红字订货入库单分解成同一张发票1、目的为规范公司物品的退料工作，有效率的对物料展开管控，减少不必要的损耗节约成本，特基本建设本规定2、适用范围本规定适用于于公司指令性、号令性、技术、质量、生产、工程、销售、订货、综合等仓库领有用物品的星毛3、职责3.1《物料星毛单》就是物资星毛的唯一凭证3.2 仓库保管根据审批后《物料退库单》内容做物料的退库3.3 并无《物料星毛单》，仓库看管婉拒物资归还仓库。
3.4退库工作由各职能部门配合仓库完成3.5企管部对星毛过程展开管控4、过程4.1对于领用的物料在采用时遇存有物料异常、用料更改、节余或因其它情况须要归还仓库时，有关部门精心安排人员展开星毛。
4.2退库时退库单位填写《物料退库单》，物料退库凭单的填写要字迹清晰、页面整洁、项目齐全。
4.3星毛方式4.3.1公司指令性退库公司指令性星毛就是所指由公司层面发动的物料下架星毛活动。
4.3.2技术性退库技术性星毛就是指因设计变更或设计错误顾不上修正引致的领用物料星毛。
4.3.3告知错误退库知会错误星毛就是所指由销售、服务、生产任务、工程任务、研发配售指令下发错误引致的领用物料星毛。
4.3.4质量问题退库质量问题星毛就是所指由销售、生产、研发、工程过程中所用物料辨认出自身存有的外观、性能等质量问题而明确提出的物料星毛。
4.3.5错发件退库错发件星毛就是所指由销售、生产、研发、工程过程中所用物料，辨认出仓库印制与实际市场需求相符而明确提出的星毛。
物资退库管理办法
物资退库管理办法1、目的为了规范各项目现场退返物资的管理，保证退返物资质量情况得到鉴别使之合理再利用，节省项目成本，特制定本办法。
2、适用范围本办法适用于各项目现场退返的物资及公司生产车间退库物资的处理。
3、职责3.1 工程部负责提出物资退库申请；负责落实返回物资的清理清点工作；工程部经理或副经理负责核实申请单的描述与实物一致性和完整性；负责完成不良品的维修工作。
3.2 产品事业部负责退库申请单的核准并判断退库库别；负责指导工程部维修人员完成不良品的维修工作。
3.3 质量安全部负责对核准的退返物资进行检验并通知入库；3.4 物资部负责对退返的物资进行账务审核；负责与供应商协调保质期内物资的维修方案和交期；负责退返物资的入库。
3.5 财务部负责退返物资的成本核算3.6 公司其他相关部门在有需要时应配合责任部门共同完成退返物资入库工作。
4、流程及说明4.1.流程图退返物资流程图工程部产品事业部工程部维修人员质量安全部仓库财务部公司高层会议售后维修更换/项目整体改造评审生产余料退库Y财务成本预估项目售后人员或车间生产人员收集整理退返物资发回或带回公司Y工程师判定NN退供应商返修检验指导维修检验入库成本核算Y需维修指导维修入库退返物资清记录理、清点工程师核准并判定退库别报废填写退库申请单无需维修N Y维修记录检验记录报废记录工程部主管审核4.2流程说明流程内容执行部门流程说明及注意事项工程部、产品事业部根据需求下达物资退返指令。
工程部门维修更换物资的退返需物资退返指令下达工程部 /要产品工程师做技术判定，判定无需退返的物资可由现场人员做报废处理并通知物产品事业部资部门入帐；产品事业部下达的整体改造指令需要提交评估报告至公司高层会议审批并通报财务部门做成本评估，评审通过后以《技术更改通知单》形式下达执行。
财务成本预估财务部当产品事业部下达整体改造指令时财务部需要对改造成本做评估并上报公司高层退返物资收集整理工程部工程部现场售后人员 /车间生产人员接到退返指令后按照要求对需要退返的物资进行收集整理，确定退返数量及原因。
余料退库作业流程图
4. 點收結果若有差異，則倉管員必需拒收，由需求單位確認數量後，對《退料單》上的數量重新修正，並對修改處簽章；至資料修正為止。
5.倉管員收妥外包商所退的料，依《退料單》上的內容進行揀貨上架的作業。
更改標記
核准
審核
制作
日期
修訂日期
文件編號
頁次
第1頁,共1頁
品保（IQC）
需求單位
倉管Biblioteka 備註/說明1. 不適用《成套退料單》範圍：
a.發料時來料有多，則以《雜項收料單》退庫。
b.發料時倉庫多發，則以《內聯單》退庫。
c.來料品質有問題，則以〔以物易物〕向倉庫換料。
d.非工單主料退庫，則以《雜項收料單》退庫。
2.品保(QC)收到需求單位之通知，派人至指定區抽驗退料。
售后备用机申请、发放、退库流程
售后备用机申请、发放、退库流程以下流程仅适用于售后备用机，自2011年3月1日起执行一、售后备用机的申请1、申请时间：每周一次，周二提交2、申请方式：申请售后备用机由分中心换机人员提出并填写《售后备机发放申请表》，由售后分总审批后以电子邮件的方式提交给换机部数据组李晶鹏lijp@；抄送张洁zhangjie@、杨利yangli@、售后分总；3、申请数量：由分中心换机人员根据具体业务需要提出申请数量，但每个型号的申请数量不能大于此型号近3个月提货均量的1%，能不申请备机的尽量不申请，最大程度减少资源占用。
二、售后备用机的发放1、每周收齐申请需求后，换机部数据组会审核可满足数量后由售后服务中心总监审批并通知加工厂调拨，无法满足的部分会发邮件通知分中心。
2、可满足部分会安排工厂尽快调拨到分中心货位，可满足但欠货部分会尽快与工厂协调解决。
3、账务操作：从工厂周转库调拨到分中心备机库相应货位三、售后备用机的退库1、退库时间：每周一次，周一提交2、退库方式方式一：备机状态为故障机的退库，按照换机后不归还分中心处理。
在换机系统里单独提交，不要与正常换机混在一起，各项填写同正常换机方式，但在备注里要注明“备机退库”字样。
同时发邮件到换机部数据组李晶鹏lijp@；抄送张洁zhangjie@、杨利yangli@、售后分总，邮件内说明“故障备机退库运单号码、发货日期”，同时将机头打包发往工厂。
数据组将不安排这部分机器的归还，按退库销账处理。
账务操作：从分中心备机库相应货位调拨到加工厂虚拟库方式二：备机状态为良品机（机头全新、标贴齐全）的退库，按照库位调拨处理。
填写《备机退库申请表》，无需在换机系统内体现，直接发邮件到换机部数据组李晶鹏lijp@；抄送张洁zhangjie@、杨利yangli@、售后分总，邮件内说明“良品备机退库运单号码、发货日期、退库明细”，同时将机头打包发往工厂。
账务操作：从分中心备机库相应货位调拨到加工厂周转库3、退库机要求：故障机同样要符合换机条件的机器方可退库，如果存在不符合换机条件或者非保情况也会按退回处理。
物料退库流程图
退料单位
品保部
退料ห้องสมุดไป่ตู้位主管
物控
仓库
物控
退料单/领料单
退料单
退料单/领料单
退料单/领料单
退料单/领料单
退料单
物料退库流程
流程
说明
责任单位
相关表单
根据零部件实际状态（良品/不良品）描述清晰，退仓库/报废区
品保根据退料单推料原因描述查核实物，确认是否相符
车间主管根据退料单描述及所掌握的信息进行审核
物控主管根据退料单进行复核、记录，安排补缺数
仓库重点对退料单上数量与实物进行核实，处理补缺数
1 报废区人员核实退料单与实物数量