采购退库流程
退库入库流程
退库入库流程
退库入库流程主要包含以下步骤：
1. 采购员购回物品，并出示采购单。
2. 仓管员进行物品验收。
3. 如果物品为直拨物品，仓管员验收合格后，通知各部门申请人接收物品。
各部门申请人再次验收，合格后签写《出库单》。
仓管员登记台账，做好记录。
如果验收不合格，仓管员交由采购员退换货物。
如果仓管员验收不合格，直接退采购员进行退货处理。
4. 对于入库物品，仓管员验收合格后入库，合理摆放储存，填写物品卡，并登记台账做好记录。
如果仓管员验收不合格，退给采购员进行退货处理。
以上流程仅供参考，建议结合具体工作场景进行调整优化。
用友nc采购-6.采购退货
采购退货一、流程配置配置一个普通的采购流程。
设置采购入库单参照采购到货单生成。
采购发票审核自动推式生成审核状态的采购应付单。
二、流程场景描述1、采购组织下达采购订单，采购6箱名称为General 的料品。
2、到货时，发现只到了5箱料品，有1箱料品发生了途损。
3、对到货的5箱料品进行质量检验，发现有2箱料品质量不合格，要求退货。
4、经过检验合格的3箱料品进到仓库中。
三、流程截图及说明。
（一）、采购订单采购组织下达采购订单，采购6箱料品。
（二）、到货单到货时，发现只到了5箱料品，有1箱料品发生了途损。
（三）、到货质检质检结果，发现有2箱料品不合格，3箱料品质检合格。
（四）、库存采购入库对检验合格的3箱料品进行采购入库。
（五）、退货进行过到货质检以后，回查到货单，发现其中合格数量与不合格数量都进行了回写。
将2箱不合格的料品进行退货处理。
退货数量以负数表示。
（六）、合格品的采购发票对合格的3箱入库料品开采购发票。
（七）、发票传应付流程配置了审核采购发票自动生成审核状态的采购应付单。
审核采购发票，自动传应付单。
（八）、在库质检退库在定期的库存检查中发现已经入库的3箱料品中有1箱不合格品。
对不合格品进行退库。
（九）、退库料品开红字发票对以开票的料品退库，要开具红字采购发票。
参照库存退库单生成。
数量和金额都为负数。
（十）、发票结算后审核传应付对发票进行结算后，审核，自动传应付。
（十一）、审核应付单审核自动传过来的应付单。
其中有一张红字应付单。
原材料仓库管理制度及流程
原材料仓库管理制度及流程一、制度概述二、原材料仓库管理流程1.原材料入库（1）原材料采购部门根据生产计划和库存情况，编制并向仓库管理部门发出原材料采购申请。
（2）仓库管理部门收到采购申请后，核对信息并向供应商发送采购订单，确认采购数量、价格、交货时间等。
（3）供应商收到采购订单后，按要求准备原材料，并在交货期限内送至公司仓库。
（5）将原材料按照种类、规格、质量等进行分类、编号，并妥善存放在指定的仓库位置。
2.原材料仓库管理（1）仓库管理部门定期进行原材料的盘点工作，确保库存数量与实际数量相符，及时发现并处理库存的异常情况。
（2）原材料仓库按照先进先出原则管理，确保存放时间较长的原材料先被使用，避免过期浪费。
（3）仓库管理部门要定期检查原材料的存储条件，包括温度、湿度等环境因素，确保原材料的质量不受损。
3.原材料出库（1）生产部门根据生产计划和领料申请，向仓库管理部门提出原材料出库申请。
（2）仓库管理部门收到领料申请后，核对申请单与库存情况，如符合条件，进行出库操作。
（3）出库时要注意按照先进先出的原则，确保最早入库的原材料先被使用。
（4）出库的原材料要及时记录，并做好出库单据，包括数量、品种、使用部门等信息。
同时要进行库存数量的更新。
4.原材料退库（1）生产部门如有原材料退回的情况，需提供退料申请。
（2）仓库管理部门收到退料申请后，核对申请单与实际情况，如符合条件，进行退库操作。
（3）退库时要进行验收，并及时登记相关信息。
5.原材料报废（1）仓库管理部门定期对库存原材料进行检验，发现质量不符合要求的原材料应及时报废，避免影响产品质量。
（2）报废时要进行核实，并填写报废单据。
同时要对报废原材料进行分类处理，为环境保护做好相应工作。
以上是对原材料仓库管理制度及流程的简要介绍，通过建立健全的管理制度和流程，可以提高原材料的管理效率，降低成本，确保生产的正常进行。
同时，还要不断完善制度和流程，与时俱进，适应企业发展的需要。
物品退库管理制度
物品退库管理制度一、目的和适用范围为规范物品退库流程、保障财产安全和合理利用，制定本制度。
适用范围：本制度适用于公司内各部门、各单位的物品退库管理工作。
二、退库管理流程1. 提交申请：部门或单位需要退库物品时，需填写《物品退库申请表》，并提供相应的退库理由和依据。
申请表需经相关负责人审批签字确认。
2. 审批流程：申请表经过部门或单位负责人审批后，需提交给财务部门进行退库审核。
3. 资产清查：财务部门接收到退库申请表后，应对需要退库的物品进行资产清查，核实物品的完好性和数量，并填写《物品退库清单》。
4. 审批确认：核实清查无误后，财务部门将退库清单报经财务负责人审核确认，并在申请表上签字确认。
5. 归档备案：审核确认通过后，财务部门将退库申请表和退库清单进行归档备案。
同时通知部门或单位进行物品退库操作。
6. 物品退库：部门或单位在收到财务部门的通知后，进行物品退库操作。
退库操作应由负责人亲自领取物品，并在《物品退库清单》上签字确认。
7. 资产移交：部门或单位在退库物品后，需将物品移交给新的使用单位或负责人，并填写《资产移交单》。
同时通知财务部门进行记录。
8. 结案归档：整个退库流程完成后，相关材料进行归档备案，以供日后查询和审计。
三、退库管理规定1. 资产清查：财务部门在进行退库审核时，需要对退库物品进行资产清查，核实物品的完好性和数量，确保物品的真实性和完整性。
2. 签字确认：申请表、退库清单和资产移交单的签字确认必须由相关负责人亲自进行，并确保签字真实有效。
3. 责任追溯：如因退库操作发生遗漏、丢失或损坏等情况，相关责任人应当承担相应责任，并参与事故调查和处理。
4. 资产移交：部门或单位在进行物品退库后，需将物品移交给新的使用单位或负责人，并填写《资产移交单》。
财务部门对资产移交情况进行记录。
5. 归档保存：退库申请表、退库清单、资产移交单等相关材料进行归档备案，保存期限按照公司相关规定执行。
医疗器械仓库退库操作流程
清点核对无误后签字确认
退库完成后，仓库管理人员应对退库 的医疗器械进行清点核对，确保数量 、规格型号等信息与退库单一致。
如发现退库的医疗器械存在损坏、污 染等问题，应及时与退库人员沟通并 协商处理方案。
清点核对无误后，仓库管理人员和退 库人员应在退库单上签字确认，并将 退库单存档备查。
04
异常情况处理措施
Chapter
产品损坏或污染处理
立即隔离
发现产品损坏或污染时，应立即 将其与其他完好产品隔离，防止 进一步损坏或交叉污染。
联系供应商
及时联系产品供应商，告知其损 坏或污染情况，并根据双方协商 的结果进行后续处理，如退货、 换货或索赔等。
01 02 03 04
详细记录
对损坏或污染的产品进行详细记 录，包括产品名称、型号、数量 、损坏或污染情况等。
医疗器械仓库退库操作流程
目录
• 退库申请与审批 • 退库前准备工作 • 退库操作过程 • 异常情况处理措施 • 退库后管理工作 • 总结与展望
01
退库申请与审批
Chapter
申请条件及流程
1 2
申请条件
医疗器械存在质量问题、过期、损坏或不再使用 等情况，符合退库政策要求。
填写退库申请单
详细注明退库原因、器械名称、规格型号、数量 等信息。
质量评估
对同批次的其他产品进行全面质 量评估，确保没有类似问题，必 要时请专业机构进行检测。
数量不符或规格错误处理
核对清单
在接收退库产品时，应仔细核 对产品清单，确保产品数量、
规格等信息与清单一致。
及时沟通
发现数量不符或规格错误时， 及时与退库方进行沟通，确认 问题所在并协商解决方案。
材料采购及出入库管理办法
材料采购及出入库管理一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入,并要保证材料的质量.对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单）》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，（其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。
第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。
第三步，采购后进行入库登记。
（三)审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长，同意后先行采购然后再补办手续。
二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。
三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字.四、相关要求（一）维修应急材料,备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。
（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐.（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度.（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。
(五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家,优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。
物料的退库管理规程及退料单
物料的退库管理规程及退料单一、物料的退库管理规程为了规范物料的退库管理、保障仓库物料的正常运转、提高库存的利用率和降低物料的浪费，本公司制定了以下物料的退库管理规程。
1. 退库管理的范围和目的本规程适用于所有库存物资的退库管理，目的是正确处理因生产计划调整、工程变更、采购质量问题等原因退回库存物资，保证库存物资的及时、准确出库和回收，减少不必要的物料损失和浪费。
2. 退库管理的流程(1) 内部退库①需要退库的物料确定：由仓库人员接受相关部门的退库申请，仔细核对申请表并认真审核，确认所需退库的物料品名、型号、规格、数量、质量等。
②整理物料：待审核通过后，将物料分类整理、标明批次、编号等，存储条件检查完毕后入库。
关于需要退库的物料，如果具备可打包、可装运条件，则应按规定标准进行打包、装运。
③制作退库单：退库单应体现物料品名、型号、规格、数量、批号、制单日期等。
(2) 外部退库外部退库是指发货单位向我方配送物资中出现问题，需行外退货的情况。
①申请确认：相关负责人认真核实退货申请，确保退货申请的物料品名、型号、规格、数量、质量等信息的准确无误。
②审核确认：经过核实，符合退货要求的，应加盖审核机构的印章并由签字确认审核结果，将审核结果填入退货单内。
③整理物料：确认需要退货的物料之后，应对退货物品分类整理，然后按规定标准打包和装运。
④制作退库单：退货单应体现物料品名、型号、规格、数量、批号、制单日期及有关的评估结论并加盖确认机构的印章。
3. 技术文件的保存在制定完退库申请及审核结束后，申请、审核、退库等记录资料应予以保存，备查。
库管人员应按要求将原始记录妥善保存，确保审查的过程可追溯。
4. 注意事项①严格遵守相关的退库规定，并按规定及时进行退库操作。
②审核时要求凭证齐全，严防伪造、过失、盗窃情况的出现。
③严格执行物品标识标注规定，确保物品信息的准确无误。
5. 退库管理的责任部门质量部门负责管理公司内部退库和外部退货。
医疗器械仓库退库货物处理
针对某些特殊设备或部 件，采取特殊的保养措 施，如高压氧舱的定期 更换密录
详细记录每次维修的货物信息、 故障现象、维修措施、更换零件 及维修结果等信息。
保养记录
记录每次保养的设备信息、保养 项目、保养时间、保养人员等信 息，确保保养工作可追溯。
关法规和标准要求。
流程
01
02
03
1. 对退回的医疗器械进行详 细检查，确保其符合再次销
售条件。
2. 对符合条件的医疗器械进 行重新包装和标识，以便再
次销售。
04
05
3. 将再次销售的医疗器械纳 入库存管理，按照正常销售
流程进行销售。
报废申请及审批
申请
对于无法再次销售的医疗器械，需填写报废申请单，注明报废原 因、数量、型号等信息。
5. 处理决策
根据检验结果和货物分类 ，制定相应的处理措施， 如维修、返工、报废等。
相关法规与标准
医疗器械监督管理条例
该条例规定了医疗器械的生产、经营、使用等环节的监督管理要求， 对医疗器械仓库退库货物的处理也有相应规定。
医疗器械召回管理办法
该办法明确了医疗器械召回的流程和要求，对召回退货的处理提供了 指导。
审批
报废申请需经过仓库主管审批，确认报废的合理性和必要性。
报废处理
经审批同意后，对报废的医疗器械进行统一处理，如销毁或回收 。
环保要求及处理方法
环保要求：在处理报废的医疗器械时， 需遵守相关环保法规和标准，确保不会 对环境和人体健康造成危害。
3. 在处理过程中产生的废弃物和废水等 ，需按照相关要求进行排放和处理。
引入先进的仓储管理系统
采用先进的仓储管理系统，实现退库货物处理的信息化、智能化管 理，提高管理水平和效率。
物资退库仓库管理制度
第一章总则第一条为规范物资退库管理，确保物资退库流程的合理、高效，维护公司物资管理秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资退库行为，包括但不限于采购退库、生产退库、销售退库等。
第三条物资退库管理应遵循以下原则：1. 实事求是，合理退库；2. 严格审批，确保物资安全；3. 及时处理，提高工作效率。
第二章退库流程第四条物资退库流程如下：1. 退库申请：退库申请人根据实际情况填写《物资退库申请单》，明确退库原因、数量、规格、型号等信息，经部门负责人审核后报仓库管理人员。
2. 仓库验收：仓库管理人员接到退库申请后，对退库物资进行验收，包括数量、规格、型号、质量等方面，确认无误后，办理入库手续。
3. 验收报告：验收完毕后，仓库管理人员填写《物资退库验收报告》，经部门负责人和仓库管理人员签字确认。
4. 退库审批：仓库管理人员将《物资退库验收报告》及《物资退库申请单》报送公司相关部门进行审批。
5. 退库入库：审批通过后，仓库管理人员将退库物资进行入库，并做好相关账务处理。
第三章退库物资管理第六条退库物资分类存放，确保分类清晰、标识明确。
第七条退库物资的保管、维护和保养应符合国家有关标准和规范，防止物资损坏、变质。
第八条退库物资的盘点应定期进行，确保账实相符。
第九条退库物资的出库、销售或报废，应按照公司相关规定办理手续。
第四章奖惩第十条对遵守本制度，积极配合物资退库管理的个人和部门，给予表扬和奖励。
第十一条对违反本制度，造成物资损失、浪费或损坏的，将追究相关责任人的责任，并按公司相关规定进行处理。
第五章附则第十二条本制度由公司物资管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司物资管理部门根据实际情况予以补充和修订。
化妆品厂库管理制度
一、总则为加强化妆品厂的库存管理，提高库存效率，降低库存成本，确保产品质量和供应稳定，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于化妆品厂的仓库管理，包括原材料、半成品、成品、包装物、辅料等物品的收、发、存、退等环节。
三、组织机构及职责1. 仓库管理部门：负责仓库的日常管理工作，包括仓库的布局、设备、人员等。
2. 仓库管理员：负责仓库的日常操作，包括收货、发货、盘点、维护等。
3. 生产部门：负责生产计划，根据生产需求向仓库提出采购申请。
4. 质量管理部门：负责对入库物品进行质量检验，确保产品质量。
四、入库管理1. 入库流程（1）采购申请：生产部门根据生产计划提出采购申请，仓库管理部门审核后报总经理审批。
（2）供应商交货：供应商将货物运至仓库，仓库管理员进行验收。
（3）入库检验：仓库管理员对入库物品进行数量、质量检验，合格后方可入库。
（4）入库登记：仓库管理员将入库物品信息登记在仓库管理系统。
2. 入库要求（1）入库物品必须符合质量标准，包装完好。
（2）入库物品需附有相关检验报告、合格证等证明文件。
（3）入库物品应分类存放，标识清晰。
（4）入库物品需在规定时间内完成验收。
五、发货管理1. 发货流程（1）生产部门根据生产需求提出发货申请。
（2）仓库管理员根据发货申请，从仓库中拣选相应物品。
（3）发货前，仓库管理员对拣选物品进行数量、质量检查。
（4）仓库管理员将发货物品包装、贴标，并填写发货单。
（5）仓库管理员将发货单、货物交由物流部门配送。
2. 发货要求（1）发货物品必须符合质量标准，包装完好。
（2）发货物品需附有相关检验报告、合格证等证明文件。
（3）发货物品应按照生产需求进行分类、分批发货。
（4）发货物品需在规定时间内完成。
六、盘点管理1. 盘点周期（1）月盘点：每月对仓库进行全面盘点，确保库存数量准确。
（2）周盘点：每周对重点物品进行盘点，及时发现异常情况。
2. 盘点流程（1）制定盘点计划，明确盘点时间、人员、范围等。
药房采购退库制度范本
药房采购退库制度范本第一章总则第一条为了规范药房采购退库管理，保障药品质量安全，提高药品采购资金使用效益，根据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于药房采购药品的退库管理，包括采购过程中的退货、质量问题退货、过期退货等情况。
第三条药房采购退库管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保药品质量，保障患者用药安全。
第二章采购退库流程第四条采购过程中，如供应商供应的药品不符合合同约定或法律法规要求，药房有权拒绝接收，并及时通知供应商处理。
第五条质量问题退货：药房在验收药品时，如发现质量问题，应立即停止使用，并及时通知供应商处理。
经供应商确认后，由供应商负责退货、更换或赔偿。
第六条过期退货：药房在库存管理中发现过期药品，应立即停止使用，并及时通知供应商处理。
过期药品的退货按照供应商的退货政策执行。
第七条采购退库应填写《采购退库申请表》，经药房负责人审批后，按照供应商的退货流程进行。
第八条采购退库过程中，药房应保留相关证据，包括退货申请、审批表、退货凭证等，以备查验。
第三章采购退库管理第九条药房应建立健全采购退库管理制度，明确退库流程、责任人和相关要求。
第十条药房应定期对采购退库情况进行统计分析，及时发现和处理问题，提高采购资金使用效益。
第十一条药房应加强对供应商的管理，建立供应商评价体系，对供应商的供应质量、服务等进行定期评估。
第四章监督与检查第十二条药房应接受医疗机构管理部门的监督与检查，如实提供采购退库相关资料。
第十三条医疗机构管理部门应定期对药房的采购退库情况进行检查，发现问题及时纠正。
第五章法律责任第十四条药房违反本制度的，由医疗机构管理部门责令改正，依法追究相关责任。
第十五条供应商违反本制度的，由医疗机构管理部门依法予以处理，并向相关部门报告。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起施行。
第十七条本制度的解释权归医疗机构管理部门。
仓库收退货流程模板
仓库收退货流程模板The warehouse receiving and returning process template is a crucial aspect of any business operation, as it directly impacts the efficiency and accuracy of inventory management. 仓库的收货和退货流程模板是任何业务运营的关键因素，因为它直接影响库存管理的效率和准确性。
When it comes to receiving goods at the warehouse, it is essential to have a well-defined process in place to ensure that all incoming items are properly recorded, inspected, and stored. 在仓库接收货物时，有必要建立一个明确定义的流程，以确保所有进货物品都得到正确记录、检查和存储。
The first step in the receiving process is to check the shipment for accuracy and completeness. This involves comparing the received items with the packing slip or purchase order to confirm that the correct items and quantities have been delivered. 收货流程的第一步是检查运输的准确性和完整性。
这涉及将接收的物品与装箱单或采购订单进行比较，以确认已交付了正确的物品和数量。
Once the shipment has been verified, the next step is to physically inspect the goods for any damages or discrepancies. This may involve unpacking and visually examining the items, checking for any signs of wear, tear, or other issues that may affect their quality or usability. 一旦货物通过验证，下一步是对货物进行实际检查，以寻找任何损坏或不符的情况。
商务退货管理制度
1.目的规范公司退货管理流程，防止公司资产流失。
2.适用范围适用于三一重工的采购件退货管理，其它事业部/子公司等同使用。
3.关键控制指标（CTQ）3.1质量判定:质保部根据技术协议或技术文件要求对采购物料进行质量判定。
3.2退库迅速:质保部判定的不合格品退库要求,商务本部4小时内完成核对签收,由事业部考核。
3.3退库分岐仲裁:质保、研发、商务集中处理。
4. 程序要求与关键控制点4.1采购件退货按附件1：商务退货管理流程执行。
4.2 退货发起确认4.2.1 物料入库前或入库后经质保部判定不合格，需比照技术协议或技术文件验证；4.2.2 因超储和积压原因的退货.4.3 核对签收与退货4.3.1 入库前检验判定的不合格物料, 由质保部通知相关物流工程师，直接办理退货；4.3.2 物料入库或领用后不合格物料,由质保确认,商务存货专干4小时内核对签收后，办理退库；4.3.3 超储和积压物料直接由商务部根据《材料让售流程》处理；4.3.4 物流工程师按《物资出门制度》办理出门。
4.4 帐务处理4.4.1 物流工程师按《采购报帐管理制度》报帐；4.4.2 让售及以订单退货,物流工程师在退货出门后省内供应商4天内,省外7天内取得供应商盖章的退货凭证.特殊情况经主管部长批准后方可延期；4.4.3 给供应商开具增值税发票，必须以供应商签字并盖章的退货单及发票清单(负项)办理.属于“一进一出”或退货数量可被入库数量完全冲抵的,报帐应以供应商盖章的应开发票清单为凭证4.5 其它要求4.5.1对于易损坏的电气元件、阀件等物料，必须包装，避免损坏，由仓管员严格把关；4.5.2非供应商质量问题的物料，不得退不合格品库，但可向商务部提出退货申请，由商务本部协助处理，所产生的费用由提出部门承担；4.5.3长株潭地区不超过3天，湖南省内不超过7天，外省不超过15天（特殊情况经质保部门领导确认后可在该供应商第二次送（提）货时办理）完成退货物资出门；5、激励措施5.1来货检验不合格品未按本制度办理退货、系统确认，处罚办理人5分/单；5.2 物流工程师未按期获取退货凭证,每单罚5分；5.3 物流工程师未按要求完成报帐,每单罚5分；5.4 物流工程师未按时间要求退货,每单罚5分；5.5 质保数据员未按要求确认退货,罚5分/单;5.6 商务未按时核对签收,罚责任人5分/单;6. 相关文件《物资出门管理制度》《采购报账管理制度》《物料出库管理制度》7 附加说明7.1本制度由物料管理总部修订，并负责解释和归口管理。
药房采购退库制度汇编模板
药房采购退库制度汇编模板一、总则1.1 为规范药房采购退库管理，确保药品质量，保障患者用药安全，根据《药品管理法》、《医疗机构管理条例》等相关法律法规，制定本制度。
1.2 本制度适用于药房采购药品的退库管理，包括采购过程中发生退货、库存过多需退库、药品质量问题需退库等情况。
1.3 药房采购退库应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保药品供应链的稳定和安全。
二、采购退库流程2.1 采购过程中发生退货2.1.1 药房在收到药品供应商的退货通知后，应及时与供应商沟通，确认退货原因、数量、品种等信息。
2.1.2 药房应核对退货药品的批号、生产日期、有效期等信息，确保退货药品与原采购记录相符。
2.1.3 药房应对退货药品进行外观、包装、标签等检查，必要时进行质量检验。
2.1.4 药房在确认退货药品符合要求后，应填写《药品退库申请表》，经上级领导审批同意后，办理退库手续。
2.1.5 药房应将退库药品妥善保管，防止混淆、污染、损坏等。
2.2 库存过多需退库2.2.1 药房应定期对库存药品进行盘点，发现库存过多的情况，应及时与供应商沟通，协商退库事宜。
2.2.2 药房应填写《药品退库申请表》，经上级领导审批同意后，办理退库手续。
2.2.3 药房在办理退库手续时，应提供库存过多药品的清单，并与供应商核实退库数量、品种等信息。
2.2.4 药房在确认退库药品符合要求后，应将退库药品交付供应商，并办理相关财务手续。
2.3 药品质量问题需退库2.3.1 药房在收到药品质量问题的反馈后，应及时与供应商沟通，协商退库事宜。
2.3.2 药房应填写《药品退库申请表》，经上级领导审批同意后，办理退库手续。
2.3.3 药房应将质量问题药品妥善保管，防止混淆、污染、损坏等。
2.3.4 药房在确认退库药品符合要求后，应将退库药品交付供应商，并办理相关财务手续。
三、采购退库记录与报表3.1 药房应建立采购退库记录，记录退库药品的品种、规格、数量、批号、生产日期、有效期、退库原因、退库时间等信息。
药房采购退库制度模板范文
药房采购退库制度模板范文一、引言为了规范药房采购退库管理，提高药品采购资金的使用效率，确保药品质量安全，根据《医疗机构药品管理规定》、《药品管理法》等相关法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我院药房所有药品的采购退库管理工作。
三、采购退库流程1. 采购申请：药房根据临床用药需求，向采购部门提出采购申请，申请内容包括药品名称、规格、数量、单价、总价等。
2. 采购审批：采购部门对药房的采购申请进行审批，审批通过后，向供应商下单采购。
3. 货物验收：药品到达医院后，药房负责对药品进行验收，验收内容包括药品名称、规格、数量、质量等。
验收合格的药品，药房应当及时办理入库手续。
4. 退库申请：如药品存在质量问题、数量不足、规格不符等情况，药房可以向采购部门提出退库申请。
5. 退库审批：采购部门对药房的退库申请进行审批，审批通过后，由药房负责将药品退回供应商。
6. 退款处理：退库审批通过后，采购部门根据药房提供的退库信息，向供应商办理退款手续。
四、退库要求1. 退库药品必须保证质量合格，不得影响患者治疗。
2. 退库药品必须保持原有包装完整，标签清晰，注明退库原因。
3. 退库药品的退库申请必须由药房负责人签字，并注明退库原因。
4. 退库药品的退款金额必须按照实际采购金额计算，不得高于实际采购金额。
五、退库时间1. 药房应在验收药品时，发现质量问题、数量不足、规格不符等情形，及时向采购部门提出退库申请。
2. 采购部门应在收到退库申请后，及时进行审批，并将审批结果通知药房。
3. 药房应在审批通过后，及时将药品退回供应商，并办理退款手续。
六、责任追究1. 药房未按照规定程序申请退库，造成医院损失的，由药房负责人承担相应责任。
2. 药房未按照规定要求退库，导致患者治疗受影响的，由药房负责人承担相应责任。
3. 采购部门未按照规定程序审批退库，造成医院损失的，由采购部门负责人承担相应责任。
4. 采购部门未按照规定要求退款，导致医院资金损失的，由采购部门负责人承担相应责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购退库流程
1.总流程图
当采购部门得到不合格的发聩信息后在ERPnc系统里的操作如下打开供应链-库存管理-入库业务-采购入库点开后退库根据采购订单退库点击会出来查询框
点击采购订单退库
弹出查询对话框根据已知条件进行查询填写选择业务流程（比如知道是哪个订单就可以直接输入订单号）确定好后出现一个根据该订单生成的负数的采购入库单。
根据实际情况填写好实收数量。
保存签字！如果是实际退库对应的入库单已经做了发票那退库的单据就进行后
面红字发票的录入往下进行流程即可。
如果退库对应的入库单没有发
票即之前月份暂估过的那就需要把做的退库的单据进行暂估再做一张虚拟发票把入库单跟该退库做到一块。