采购退库流程

采购退库流程

1.总流程图

当采购部门得到不合格的发聩信息后在ERPnc系统里的操作如下打开供应链-库存管理-入库业务-采购入库点开后退库根据采购订单退库点击会出来查询框

点击采购订单退库

弹出查询对话框根据已知条件进行查询填写选择业务流程（比如知道是哪个订单就可以直接输入订单号）确定好后出现一个根据该订单生成的负数的采购入库单。根据实际情况填写好实收数量。保存签字！如果是实际退库对应的入库单已经做了发票那退库的单据就进行后

面红字发票的录入往下进行流程即可。如果退库对应的入库单没有发

票即之前月份暂估过的那就需要把做的退库的单据进行暂估再做一张虚拟发票把入库单跟该退库做到一块。