审核工资流程
工资审核流程
工资审核流程一、前言。
工资是员工劳动所得的直接体现，对于企业和员工来说都具有重要意义。
因此，建立健全的工资审核流程对于企业来说至关重要。
本文将介绍一套完整的工资审核流程，以便企业能够更加规范地管理工资发放。
二、工资审核流程。
1. 收集工资数据。
在工资审核流程中，首先需要收集工资数据。
这包括员工的基本信息、出勤情况、加班情况、请假情况等。
这些数据可以通过考勤系统、人力资源系统等进行收集。
2. 验证数据准确性。
收集到工资数据后，需要进行数据的验证工作。
这包括对员工的基本信息进行核对，对考勤数据进行比对，确保数据的准确性。
3. 计算工资。
在验证数据准确性之后，需要进行工资的计算工作。
根据企业的工资政策和员工的实际情况，计算出每位员工应得的工资数额。
4. 审核工资数据。
计算工资之后，需要进行工资数据的审核工作。
这包括对工资计算过程的审核，确保工资计算的准确性和合法性。
5. 签字确认。
审核工资数据之后，需要进行签字确认工作。
相关部门负责人需要对工资数据进行确认，并在相关文件上签字确认。
6. 发放工资。
最后一步是工资的发放工作。
在签字确认之后，财务部门需要按照相关文件和程序，将员工应得的工资发放到员工的银行账户中。
三、总结。
建立完善的工资审核流程对于企业来说至关重要。
通过严格的数据收集、验证、计算、审核、签字确认和发放工作，可以确保工资发放的准确性和合法性，提高企业的管理效率，保障员工的合法权益。
因此，企业需要重视工资审核流程的建立和执行，确保工资发放工作的规范和顺畅。
工资申报审核流程
工资申报审核流程流 程说 明 1、财务部对人力资源部提交的完整的《公司级工资表》进行审批， 在每月的13号上午10：00前报财务总监等领导审批，并跟进各 领导对工资表审批的进度。
2、相关领导在14号上午10：00前完成审批并将《公司级工资表》 交财务部安排工资打款。
3、财务部接到领导审批过的《公司级工资表》后，在15号下班前 完成工资发放工作。
如遇周六、周日，则发放日期往后顺延2个 工作日。
4、注意：审核、审批均需签字确认，每月必须准时，工资数据必 须真实、准确。
1、工资发放完毕后，由人力资源部负责将“工资条”发至各部门、 各分厂，各部门（分厂）的薪资核算员负责将本部门（分厂）“ 工资条”发放至各员工。
2、各员工收到工资条后，应仔细核对，对工资条数据有异议的，在 收到工资条3个工作日内咨询人力资源部。
未在规定时间内提出 异议的，视为认可工资条数。
3、注意：对于员工提出工资异议的，查实后给予调整，并根据调查的结果对相关责任人给予处罚。
1、工资表格式：详见后面附表； 2、各部门、分厂薪资核算员据各员工基本工资标准等，结合考勤、 考核情况计算好各员工的“基本工资”部分，即固定工资、保密 工资、考核工资和岗位津贴（特殊岗位才有）等。
3、各部门、分厂的《部门工资表》经部门（分厂）领导及中心负责 人审核签字后，由部门（分厂）负责人或指定人员在每月的7号 上午10：00前必须上报到公司总部人力资原部。
4、注意：核算员及部门负责人均需要签名，每月必须准时，工资数 据必须真实、准确。
1、人力资源部首先对各部门（分厂）上报的《部门工资表》进行审 核，并填报各部门（分厂）员工工资的扣款部分工资，编制《公 司级工资表》。
2、相关生活费捐款由办公室统一汇总提供给人力资源部（人力资源 部每月1～2号汇总好最新在职人员名单给办公室录入生活费扣款 项），社保公积金、罚款、个人所得税等统一由人力资源部计算 扣除，罚款单由各部门（分厂）及时提供给人力资源部。
工资审核流程范文
工资审核流程范文工资审核流程是指对公司员工的薪资发放进行审查和确认的过程。
通过有效的工资审核流程，可以确保公司按照合同约定和相关政策规定，准确、公平地支付员工的工资，并确保员工对工资发放的公正性和透明度有信心。
以下是一个常见的工资审核流程的详细说明，供参考。
1.收集工资发放所需的信息和文件：工资发放所需的信息包括员工的个人信息、员工的工作时间和薪资等。
需要员工提供相关证明文件，例如劳动合同、社保缴纳证明等。
2.验证员工信息的真实性：通过与员工提供的证明文件和系统记录进行核对，确保员工信息的真实性和准确性。
3.制定薪资计算规则：根据公司的薪资政策和相关法律法规，制定薪资计算的规则和标准。
薪资计算规则需要明确包括基本工资、绩效奖金、津贴、加班费等各项组成部分的计算方式与标准。
4.提交工资报表给上级审批：制定工资报表，将员工的工资信息整理成报表形式，包括员工姓名、工作时间、薪资组成等。
提交给相关的上级主管或财务部门进行审批。
5.审批工资报表：上级主管或财务部门对工资报表进行审批，核实员工的信息和薪资计算的准确性。
审批人需要确保工资的发放符合公司的预算和政策。
6.生成工资发放清单：通过审批后，生成工资发放清单，包括员工的个人信息、工作时间、薪资组成、实际发放金额等详细信息。
同时，清单还可以包括其他相关的信息，例如社保、公积金扣款等。
7.发放工资：根据工资发放清单，进行工资的实质性支付。
工资可以通过现金、银行转账等方式进行发放。
需要确保发放的金额准确无误，并及时记录工资发放的时间和方式。
8.完成工资支付记录：在完成工资发放后，需要将相关信息进行记录，包括员工的工资信息、发放金额、发放时间等。
同时，也需要存档相关的文件和纪录，方便日后查询和审计。
9.进行工资发放核对：对工资发放进行核对，确认工资是否按照预期的计算和发放。
与员工进行确认，确保员工对工资的准确性和满意度。
10.处理工资异常情况：如果出现工资异常情况，例如漏发、错发等问题，需要及时进行处理。
工资审核发放流程
工资审核发放流程
一、目的
为促进公司薪酬福利分配制度的进一步深化和完善，特制定此文件． 二、审核流程
工资审核发放分为三步:考勤汇总审核、绩效核算及审批、工资表核算汇总及审批。
(一）考勤汇总审核
流程步骤
负责部门 流程内容 对应表格 完成时间
(二）绩效核算及审批
流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间
（三)工资报核算汇总及审批
流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间
三、责任划分
1、各部门报送工资审核材料后，行政人事部应对其相关材料进行审核，材料不全的,
责申报部门、分子公司及时补全,逾期申报当月一律不予受理.
2、凡属逾期申报材料需次月核算的,相关部门要写出书面申请，并附相关证明材料,不得将材料交由员工本人前来办理。
3、工资审批完成后,行政人事部进行工资原始资料的归档工作,实现工资的规范化管理.
4、在各环节中，如有各环节负责人请休假情况，其负责工作应在部门内进行合理交接。
如有特殊情况，应尽快进行沟通解决。
如有因个人原因或部门工作未交接影响工资审核发放进程的，相应当事人及部门应承担相应责任,并纳入次月绩效考核中。
5、如遇法定假日，相关工作可进行相应顺延。
四、本流程制度自20１6年6月１日起执行．。
有限公司工资审核及发放制度
有限公司工资审核及发放制度1. 引言有限公司工资审核及发放制度是为了确保公司工资核算、发放过程的公正、准确和高效，保障员工的合法权益而设立的制度。
本文档将详细介绍该制度的具体内容。
2. 目的和适用范围本制度的目的是规范公司工资审核及发放流程，确保工资的准确性、及时性和合规性。
适用范围包括公司所有员工，无论其岗位、级别或雇佣类型。
3. 工资审核流程3.1 工资计算基准根据员工的合同、规定的薪资标准和绩效评估结果，确定每个员工的基本工资。
同时，还需要核算加班、临时工资、奖金、津贴等其他因素。
所有工资计算基准必须是公司财务部门认可的标准。
3.2 工资数据收集财务部门负责收集全体员工的工资相关信息，包括加班时间、休假记录、岗位调整、绩效评估结果等。
公司部门需要按时提供相关数据，并确保数据的准确性。
3.3 工资计算与核对财务部门根据员工的工资计算基准和收集到的相关数据，计算每个员工的实际工资，并进行核对。
核对工作需要确保无误。
3.4 工资审核财务部门负责对计算和核对结果进行审核，确保工资计算的准确性和合规性。
审核过程需要与人力资源部门进行沟通，查找并纠正可能存在的错误。
3.5 工资审批财务部门将审核通过的工资计算结果提交给公司领导进行审批。
审批通过后，财务部门将继续下一步操作。
4. 工资发放流程4.1 工资单生成财务部门根据审批通过的工资计算结果，生成每个员工的工资单。
工资单包括基本工资、加班工资、奖金、扣款等详细信息。
4.2 工资单核对财务部门需要对工资单进行核对，确保工资单的准确性。
核对过程中，财务部门可能会与相关部门进行沟通，以解决可能存在的问题。
4.3 工资发放财务部门按照公司规定的工资发放时间和方式，将工资按照工资单上的金额发放给员工。
同时，必须记录工资发放的时间和方式。
4.4 工资单归档财务部门需要对发放的工资单进行归档，确保工资记录的完整性和可追溯性。
归档过程中，应按照公司规定的保密和数据存储要求进行操作。
工资审批流程范文
工资审批流程范文一、引言工资是员工获得物质回报的重要途径之一，它不仅关系到员工的生活水平，还与企业的运行效益息息相关。
因此，建立合理的工资审批流程是企业制定薪酬政策和管理人力资源的重要环节之一、本文将重点介绍一种常见的工资审批流程，并结合实际情况进行案例分析。
二、工资审批流程1.提交工资调整申请员工或部门经理在需要进行工资调整的情况下，应填写工资调整申请表，详细说明调整的原因和依据，并提交给人力资源部门进行审核。
2.部门经理审批人力资源部门收到工资调整申请后，将申请表交给部门经理进行审批。
部门经理应结合员工的工作表现、岗位要求以及市场薪酬水平，判断申请是否合理，并对调整金额进行评估。
3.人力资源部门审核部门经理审批通过后，人力资源部门将工资调整申请表交给薪酬专员进行审核。
薪酬专员应核对申请表上填写的信息，确认是否符合公司的薪酬政策和相关规定。
4.财务部门审核人力资源部门审核通过后，将工资调整申请表转交给财务部门进行审核。
财务部门应核对申请表上填写的金额，确认是否超出公司的预算限制，并进行资金安排。
5.总经理审批财务部门审核通过后，将工资调整申请表提交给总经理进行审批。
总经理应审查申请表上填写的内容和审核结果，并根据公司的整体经营状况和财务状况做出决定。
6.工资调整执行总经理审批通过后，人力资源部门将工资调整的结果通知员工，并将调整后的工资金额反映在工资单上。
财务部门负责确保在发放工资时按照调整后的金额进行计算和支付。
7.后续跟进人力资源部门应及时跟进工资调整的效果，并与员工进行沟通，了解对调整结果的满意度和反馈。
案例分析：企业A部门员工小王自入职以来一直表现优异，请求调整工资。
小王填写了工资调整申请表，说明了自己的工作表现和对岗位的需求，提交给部门经理审批。
部门经理认同小王的工作表现，并结合市场薪酬数据，同意将小王的工资从每月6000元调整到7000元。
人力资源部门收到部门经理的审批意见后，对申请进行了审核，发现调整金额在公司薪酬政策范围内。
总公司工资核算工资审核流程及时间进度表
总公司工资核算、工资审核流程及时间进度表：
序责任完成
部门工作内容考核办法号人时间
人资部人事专员根据指晚报一日负
纹记录、相关考核、出人资激励人资经
每月
人资差任务单、外派单、请部人理 50 元，统113 日
部假条及其他相关批件进事专计错误一次
之前
行工资核算并报财务部员负激励人事
专员 10 元。
晚交一天负
激励财务经
公司财务部审核工资的核算财务每月2理 50 元，每
财务金额是否正确，并将审部经14 日
出错一处，负部核后的工资表报监审部理之前
激励财务经
理10元
晚交一天负
激励监审经
监审每月
监审审核工资表并将审核后理 50 元，每3部经15 日
部的工资表报总经理出错一处，负
理之前
激励监审经
理10元
4总经审核工资表并签字，返每月
理回公司财务部17 日
完成。
工资审核发放流程
工资审核发放流程
一、目的
为促进公司薪酬福利分配制度的进一步深化和完善,特制定此文件。
二、审核流程
工资审核发放分为三步：考勤汇总审核、绩效核算及审批、工资表核算汇总及审批。
（一）考勤汇总审核
流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间
流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间
流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间
1、各部门报送工资审核材料后，行政人事部应对其相关材料进行审核,材料不全的，责申报部门、分子公司及时补全，逾期申报当月一律不予受理。
2、凡属逾期申报材料需次月核算的，相关部门要写出书面申请，并附相关证明材料,不得将材料交由员工本人前来办理。
3、工资审批完成后，行政人事部进行工资原始资料的归档工作,实现工资的规范化管理。
4、在各环节中，如有各环节负责人请休假情况，其负责工作应在部门内进行合理交接。
如有特殊情况,应尽快进行沟通解决。
如有因个人原因或部门工作未交接影响工资审核发放进程的，相应当事人及部门应承担相应责任，并纳入次月绩效考核中。
5、如遇法定假日，相关工作可进行相应顺延。
四、本流程制度自2016年6月1日起执行。
事业单位工资审核流程
事业单位工资审核流程一、准备材料阶段。
咱们先得把各种材料准备好。
比如说，个人的身份证明那是必须的呀，就像身份证复印件啥的，这就好比是你的入场券，没它可不行。
还有学历证书，这可是能证明你的知识水平的，毕竟学历在工资核定里也占一定分量呢。
工作履历也很重要哦，你在哪些岗位干过，干了多久，这都得清清楚楚地列出来。
就像你出去旅游的行程单一样，得有个顺序。
还有岗位聘书之类的，如果有职称的话，职称证书也要带上，这就像是你的荣誉勋章，能为你的工资加分呢。
这些材料就像做菜的食材，缺了哪样都不行。
二、提交申请。
准备好材料后，就该提交工资审核申请啦。
这个时候，你要把材料整整齐齐地交给单位的人事部门。
这就像是把宝贝交给信任的人保管一样，心里还挺期待的呢。
人事部门的同事们就像勤劳的小蜜蜂，他们会先大概看一下你的材料全不全，格式对不对。
要是材料不全或者格式不对，他们可能就会温柔地提醒你，“亲，这个材料还少一点哦，或者这个格式不太对呢，你再调整一下呀。
”三、初审环节。
人事部门开始初审啦。
他们会认真核对你的每一项信息。
比如说，你的工作年限有没有算错呀，学历和岗位要求是不是匹配呀。
这时候，他们就像一群严谨的侦探，不放过任何一个小细节。
要是发现有疑问的地方，他们会跟你沟通的哦。
就像朋友之间聊天一样，“亲，你这里的工作经历好像有点模糊呢，能不能再详细解释一下呀？”这个过程可能会有点小忐忑，不过也不用担心，只要你的材料都是真实准确的，就没问题啦。
四、复审环节。
初审通过后，就到了复审环节啦。
这个环节可能会涉及到更高级别的领导或者其他部门的审核。
他们会从更高的层面来审视你的工资情况。
这就像给你的工资申请来了一次大体检。
他们会参考一些政策规定呀，看看你的工资核定是不是符合单位和国家的标准。
这个时候，你就耐心等待就好啦，就像等待花开一样，相信只要一切合理合规，就会顺利通过的。
五、结果反馈。
最后呢，不管审核结果是通过还是不通过，人事部门都会给你反馈的。
公司工资审核发放制度
公司工资审核发放制度1. 引言公司工资审核发放制度是为了确保公司薪资发放的公正、透明和准确性而制定的一套规范和程序。
该制度的主要目的是保障员工权益，维护公司和员工的良好关系，以及提高工作效率。
本文档旨在详细介绍公司工资审核发放制度的各个方面，包括审核流程、责任和权限、准确性和保密性要求等。
2. 审核流程2.1 薪资数据收集每月结算周期结束后，财务部门将收集员工的考勤数据、加班记录以及其他相关的薪资信息。
这些数据将作为薪资计算的依据。
2.2 薪资计算基于收集到的薪资数据，财务部门将按照公司的薪资政策和合同约定来计算每位员工的工资。
薪资计算要准确无误，并确保制度规定的各项津贴和奖金的正确发放。
2.3 薪资审核薪资计算完成后，财务部门将进行内部审核，确保薪资计算的准确性、合法性和规范性。
这一审核环节由财务主管或专职薪资审核人员负责。
审核包括对薪资数据的核对、计算公式的验证以及异常情况的处理等。
2.4 薪资发放在薪资审核通过后，财务部门将进行薪资发放。
薪资发放可以采用直接转账或者发放支票等方式，根据公司内部规定确定发放的时间和方式。
3. 责任和权限3.1 财务部门的责任和权限财务部门作为薪资审核和发放的主要责任部门，负责收集员工薪资数据、进行薪资计算、审核薪资数据以及最终的薪资发放。
财务部门负责确保薪资计算的准确性和规范性，并与其他部门合作，及时解决薪资计算过程中的问题和异常情况。
3.2 部门主管和人力资源部的责任部门主管和人力资源部应确保员工的考勤数据和其他薪资相关信息的准确性和完整性，及时提供给财务部门用于薪资计算和审核。
他们还负责核实薪资计算的准确性和合法性，对于涉及到的异常情况进行调查和解决。
3.3 员工的责任员工应确保提供准确无误的考勤数据，并及时向人力资源部提供相关的薪资信息。
同时，员工还有义务定期核对自己的薪资发放是否准确，如有问题及时与财务部门或人力资源部联系。
4. 准确性要求对于薪资计算和审核，公司对准确性有严格的要求。
退休人员调整工资审核流程
退休人员调整工资审核流程退休人员是社会上的一支重要力量，他们曾经为国家和社会做出了贡献，现如今享受退休生活。
但是，随着社会的发展，经济的变化，退休人员的生活压力也在逐渐增加。
为了保障退休人员的生活质量，不断提高他们的生活水平，有必要对他们的退休工资进行适当的调整。
退休人员调整工资的目的是为了让他们的生活更加舒适，同时也是为了让他们感受到社会的关爱和尊重。
但是，对于退休人员来说，要想获得工资调整并不是一件容易的事情，需要经过一系列繁琐的程序和审核流程。
下面我们就来详细介绍一下退休人员调整工资的审核流程：一、申请材料准备退休人员在申请工资调整之前，首先需要准备好相关的申请材料。
通常情况下，申请调整工资的材料包括：身份证明、退休证、银行账单、工资流水等必要的证明文件。
这些材料是审核调整工资的基础，必须齐全准确。
二、填写申请表格退休人员在准备好申请材料之后，需要填写相关的申请表格。
表格中通常包括个人基本信息、退休情况、家庭情况、最近一段时间的生活状况和需求等内容。
填写表格时，要注意信息填写准确完整，以便审核部门能够全面了解申请人的情况。
三、提交申请申请表格填写完毕后，退休人员需要将申请材料和表格提交给相关的审核部门。
通常情况下，审核部门是所在单位的人事部门或退休管理部门。
退休人员可以直接将材料送到审核部门进行提交，也可以通过邮寄的方式提交申请。
四、审核调查审核部门在接收到申请材料后，会进行审核调查。
主要包括查看退休人员的资料是否真实有效、是否符合调整工资的条件、是否存在特殊情况等。
同时，审核部门还可能派员到退休人员的家庭进行实地走访，了解他们的生活情况和需求。
五、审批报批审核调查完成后，审核部门将根据调查结果进行审批。
如果审核通过，审核部门会将申请报批至上级部门进行最终审批。
如果审核不通过，审核部门会对退休人员进行反馈，并说明具体原因。
六、工资调整经过审批通过后，相关部门会根据审核结果对退休人员的工资进行调整。
公司人员工资申报流程
公司人员工资申报流程
一、收集工资数据
1.HR部门收集员工工资信息
2.确认每位员工的基本工资和福利待遇
3.核实加班、奖金等额外收入情况
二、计算应发工资
1.根据工资政策和法律规定计算应发工资
2.考虑个人所得税等税前扣除项
3.确定实际应发工资金额
三、编制工资单
1.将员工工资数据录入工资系统
2.生成每位员工的工资单
3.核对工资单的准确性
四、薪资审核
1.财务部门审核工资数据
2.确认税前和税后工资数据
3.签署审核意见
五、工资发放
1.按照工资发放周期进行工资发放
2.确认员工收到工资
3.处理特殊情况如补发或调整
六、个税申报
1.计算个人所得税
2.填写个税申报表
3.缴纳个人所得税款
七、档案归档
1.归档工资单和个税申报记录
2.确保工资数据和个税记录完整
3.完成工资申报流程。
工资审批制度
工资审批制度引言工资审批制度是企业日常管理中非常重要的一环，它直接关系到员工的工资待遇，对于保障员工权益、提高员工满意度、激励员工积极性具有重要意义。
本文将从工资审批制度的定义、目的、流程以及存在的问题等方面进行分析和探讨。
一、工资审批制度的定义工资审批制度是指企业内部针对员工工资的申请、审核、批准等流程的规定和管理办法。
它是企业内部制约和监督员工工资发放的一种制度性安排，旨在确保工资发放符合法律法规和企业规定，同时确保公平、公正、透明。
二、工资审批制度的目的1.确保工资的合理性工资是员工劳动成果的经济回报，对于保证员工的合理收入水平具有重要意义。
工资审批制度的目的之一就是确保员工工资发放的合理性，避免工资过低或过高的情况出现。
2.提高员工满意度员工在工资待遇上的满意度直接关系到其对企业的归属感和忠诚度。
通过建立科学合理的工资审批制度，保证工资的公正性和可靠性，能够增强员工对企业的信任和满意度，从而提高员工的工作积极性和投入度。
3.激励员工积极性工资不仅仅是员工生活费的来源，也是激励员工积极工作的重要手段。
制定健全的工资审批制度，能够根据员工的实际工作表现，合理确定工资水平和调整方案，从而激励员工积极性，提高工作效率和质量。
三、工资审批制度的流程1.申请阶段员工需要根据企业的规定和流程，填写工资申请表并提交给上级主管。
申请表中应包括员工基本信息、工作绩效评估、申请理由等内容。
2.审核阶段上级主管收到员工的工资申请后，将其交给财务部门进行审核。
财务部门将对员工工资申请表中的各项信息进行核实和比对，确保申请的合理性和准确性。
3.批准阶段财务部门在审核通过后，将工资申请表转交给领导层进行批准。
领导层将根据员工的工作表现、企业经济情况等因素进行综合考虑，决定是否批准申请，并给予相应的调整方案。
4.发放阶段工资发放是工资审批制度中的最后一环。
财务部门在领导层批准后，根据具体方案和时间表，按时将工资发放给员工。
公司工资审批流程
公司工资审批流程
公司每月发放员工工资,需要经过如下审批流程:
1. 财务部门根据考勤和绩效情况初步核算每个员工的工资,形成工资表。
2. 各部门主管审核本部门员工的工资情况,确认无误后签字。
3. 财务部门收集各部门审核后的工资表,汇总后提交给财务总监。
4. 财务总监复核工资数额,检查是否符合公司工资管理制度,无误后签字批准。
5. 财务部门在取得批准后,由出纳人员准备工资现金或汇入员工银行卡。
6. 在每月发放工资当天,财务部门通知各部门领取工资或确认到账情况。
7. 如发现工资数额错误,及时反馈财务部门,由财务部门审查后处理。
8. 各部门确认员工工资无误后,工资发放工作完成。
9. 财务部门保留工资单和审批表格存档。
以上为公司每月工资发放的审批流程,请各部门配合完成工作,确保工资准确发放。
事业单位工资审核流程
事业单位工资审核流程一、啥是事业单位工资审核呀？事业单位工资审核呢，就像是给大家的工资做个全面检查，确保每个小伙伴拿到的工资都是合理准确的。
这事儿可重要啦，关系到每个在事业单位工作的人的钱袋子呢。
二、开始审核前的准备工作。
在审核工资之前呀，得先把各种资料都找齐咯。
比如说，员工的个人信息资料，这包括入职时候填的那些表格，像姓名、年龄、学历啥的，这些基本信息可不能出错呀。
还有岗位信息也很关键，是啥岗位就对应啥工资标准嘛。
比如说，教师岗位和行政岗位的工资计算方式可能就有点不一样呢。
再就是工作年限啦，这个也很影响工资的哦。
工作的年头越长，可能工资的一些相关补贴或者晋升就会有所体现。
另外，还有一些特殊的情况需要考虑进去，像有没有获得过啥特殊的奖励或者证书，这对工资也可能有加分的哦。
三、审核的主体和对象。
那谁来审核呢？一般就是单位的人事部门啦。
这些人可都是工资审核的小能手呢。
他们会仔细检查每一个员工的工资情况。
而审核的对象当然就是咱们在事业单位工作的全体小伙伴啦，不管你是刚入职的小萌新，还是已经工作了好多年的老大哥老大姐，都要接受这个工资审核哦。
四、审核过程中的那些事儿。
人事部门的小伙伴开始审核的时候，就像在玩一个找不同的游戏，但这个游戏可严肃多啦。
他们会先看基本工资，基本工资是按照国家规定的标准来的，根据岗位等级、学历等因素确定。
然后再看绩效工资，这就和大家的工作表现挂钩啦。
如果工作完成得又好又快，绩效工资肯定就会高一些啦。
要是在工作中出了啥差错，可能绩效工资就会受点影响。
还有津贴补贴这一块，像住房补贴、交通补贴之类的，也要看看是不是符合规定的标准。
如果有人调岗了，那工资也要跟着调整呀，这时候人事部门就要仔细核对新岗位对应的工资情况。
五、要是有问题咋办呢？要是在审核过程中发现了问题，比如说工资算错了，多给或者少给了。
这时候人事部门就会赶紧去解决。
如果是少给了，那肯定要尽快补给员工呀，不能让小伙伴们吃亏。
要是多给了，也会和员工好好沟通解释，一般情况下员工也会理解的，毕竟谁也不想占这种不该占的便宜嘛。
提成工资审核流程
提成工资审核流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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工资审核发放流程
工资审核发放流程
一、目的
为促进公司薪酬福利分配制度的进一步深化和完善,特制定此文件。
二、审核流程
工资审核发放分为三步:考勤汇总审核、绩效核算及审批、工资表核算汇总及审批. （一)考勤汇总审核
流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间
（二）绩效核算及审批
流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间
（三）工资报核算汇总及审批
流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间
三、责任划分
1、各部门报送工资审核材料后，行政人事部应对其相关材料进行审核，材料不全的,责申报部门、分子公司及时补全，逾期申报当月一律不予受理。
2、凡属逾期申报材料需次月核算的,相关部门要写出书面申请，并附相关证明材料，不得将材料交由员工本人前来办理.
3、工资审批完成后,行政人事部进行工资原始资料的归档工作,实现工资的规范化管理。
4、在各环节中，如有各环节负责人请休假情况，其负责工作应在部门内进行合理交接.如有特殊情况，应尽快进行沟通解决。
如有因个人原因或部门工作未交接影响工资审核发放进程的，相应当事人及部门应承担相应责任，并纳入次月绩效考核中。
5、如遇法定假日，相关工作可进行相应顺延。
四、本流程制度自2016年6月1日起执行。
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集团财务部审核工资流程
一、审核预提工资流程：
1 、各公司人资将制作好的《员工薪资异动明细表》、《预提工资表》电子版
发各公司会计审核；
2、各公司会计审核流程如下：
①核对工作表人头数。
打开本月《预提工资表》，根据《员工薪资异动明细
表》确定应发工资人头数是否一致；
②本月应发工资与上月比对。
在《预提工资表》中应付工资栏旁粘贴上月
《预提工资表》中的姓名及应发工资两项，并进行比对，找出差异。
姓名
比对无误后，用本月实发工资减去上月实发工资，找出工资差异，根据差
异，备注差异的原因：包括上月入职、本月离职、加薪、加工龄、夜班补
贴、问责返还、配比工资等；如本月离职，需要填写离职时间，上班天数，计算出本月工资薪金；
③检查本月配比工资是否正确。
检查配比工资是否是按基本工资加绩效工资的
20%计提的。
（注意：安管部除经理级有配比工资，其他人员均无配比工资；人资部后厨无配比工资；本月离职员工无配比工资；本月入职员工根据预提工资的20%计算配比工资）；
④核对公式是否正确。
所有数据核对完毕后，根据表格的勾稽关系，拉一下各
项数据，检查EXCE表格合计金额是否正确；
3、各公司会计审核无误后，将会计核定版《预提工资表》传给各公司人资；
4、各公司人资将《员工薪资异动明细表》、《预提工资表》及会计核定版《预
提工资表》上传至0A模板中，走0A流程；
注意事项：
1、一定仔细确定人头数，防止多发及漏发工资；
2、结合上月签字版《预提工资表》确定、每一项差异的原因并备注，防止错发
工资。
3、财务核定版本首排制作成“筛选”格式，方便财务经理审核。
二、核实发工
资流程
1、各公司人资将制作好的《员工考勤表》、《实发工资表》、《社保明细
表》电子版发各公司会计审核；
2、各公司会计审核流程如下：
①核对应发工资金额。
核对《实发工资表》中应发工资是否与签字版《预
提工资表》一致；
②核对扣款金额。
结合《员工薪资异动明细表》和《员工考勤表》，核对本
月员工事假，病假，迟到早退等应扣员工的考勤金额是否正确；
③核对问责扣款。
根据问责清单，核对本月应扣员工的问责金额是否正确；
④核对绩效扣款。
结合绩效考核表，核对本月应扣员工的配比效是否正确；
⑤核对社保扣款。
根据《社保明细表》，核对本月应扣员工社保个人负担部分
与《社保明细表》中个人部分是否一致；《社保明细表》缴纳合计金额与地税系统
缴纳《社保代扣代缴表》金额一致；如有其他公司代缴的员工社保或本公司为其他公
司员工代缴，需要双方会计盖章确认《内部往来结算表》并挂账处理；
⑥核对个人所得税。
以上各项均核对无误后，将工资明细表中除个税外的
各项相关数据导入地税金税三期个税系统，核对代缴的个人所得税金额是否正确，并打印金税三期系统《个人所得税代扣代缴表》；
⑦核对公式是否正确。
所有数据核对完毕后，根据表格的勾稽关系，拉一
下各项数据，检查EXCE表格合计金额是否正确；
3、各公司会计审核无误后，将会计核定版《实发工资表》传给各公司人资；
4、各公司人资将《员工考勤表》、《实发工资表》、《社保明细表》及会计核定版《实发工资表》上传至0A模板中，走0A流程；
1、财务核定版本首排制作成“筛选”格式，方面财务经理审核。