内审安排和总结报告不符合报告

2024年内审报告及不符合项整改情况汇报(2篇)

2024年内审报告及不符合项整改情况汇报尊敬的领导：我谨向您汇报2024年的内审报告及不符合项整改情况。

2024年内审报告总结了年度内审工作的主要内容和发现的问题，并提出了相应的整改建议。

本次内审主要包括财务管理、人力资源管理、市场营销管理以及信息技术管理等方面的审查。

首先，财务管理方面，内审发现了一些不符合项，包括财务报表的编制不规范、费用的不合理支出以及内部控制制度不完善等问题。

针对这些问题，我们进行了详细的调查和整改。

其中，我们对财务报表编制流程进行了优化，加强了数据的准确性和可靠性。

此外，我们也加强了对费用支出和内部控制的审查，建立了更有效的流程和制度，确保公司财务管理的合规性和准确性。

其次，人力资源管理方面的内审发现了一些问题，包括人员招聘的程序不规范、员工培训与发展不够完善以及绩效管理制度不够科学等。

针对这些问题，我们采取了一系列的改进措施。

我们提出了招聘流程的规范化要求，加强了面试和筛选的程序，确保招聘的公正性和合法性。

同时，我们也加大了对员工培训和发展的投入，提供了更多的培训机会和职业发展途径，增加了员工的工作满意度和忠诚度。

此外，我们还优化了绩效管理制度，建立了科学有效的绩效评估和激励机制，促进了员工的工作积极性和竞争力。

再次，市场营销管理方面的内审发现了一些问题，包括市场调研不足、产品定位和推广不准确以及市场竞争策略不够灵活等。

针对这些问题，我们进行了深入调研和分析，并采取了相应的措施进行整改。

我们加大了对市场调研的投入，加强了对目标消费群体的研究，优化了产品的定位和推广策略，增加了市场竞争的灵活性和竞争力。

最后，信息技术管理方面的内审发现了一些问题，包括数据安全管理不够严格、信息系统的完整性和可靠性不够高以及网络安全防护不足等。

为此，我们加强了对信息技术管理的重视，采取了一系列的措施进行了改进。

我们严格执行数据安全管理制度，加强了对数据的备份和恢复措施，确保了数据的安全性和完整性。

内部审核总结报告

6绩效评价：公司对每个过程绩效实施监视和测量以证实产品质量能满足顾客和相关法律法规的要求，对体系运行实施监视和测量（包括产品质量成本分析、内外顾客满意度调查与测算、生产过程参数监控与调整、不合格品控制等），并通过对体系运行过程中的各类数据进行收集及分析，寻找质量管理体系改进的切入点，并由相关部门制定有效的纠正和预防措施，以持续改进公司的质量管理体系，确保了公司质量管理体系的符合性和有效性。
运用SWOT识别过程风险及主要风险、机遇，制定相应的应对措施。,制定各过程的衡量目标，并进行了统计，已基本达标。
4支持：制定了基础设施、人员的控制规范，公司提供了产品实现过程所需的各类人员、工作场所、过程设备和支持性服务设施等以及适宜的工作环境，并对基础设施实施了适当的维护，对关键过程设备制定了维护保养计划和备件计划，对相关人员进行了有针对性的各类培训（如统计技术应用），确保了公司提供的人员、基础设施及工作环境基本能满足质量体系运行和产品实现过程的要求。
年10月07日前关闭所有不符合事项。同时，由于内审的抽样性，具有一定的风险性，不是所有不符合项都被观察发现到，也不是未被列为不合格项的都合格，因此请各部门根据此次内审结果，将本部门相关管理体系自查一次，举一反三、主动查找类似的问题及情况；并对发现的问题及时
进行整改，消除潜在的问题和潜在的不符合，以进一步促进整合管理体系的持续改进。
5运行：公司从产品实现的运行策划（特别是顾客工程规范的评审与分发、顾客产品批准）、与产品要求的确定及评审、产品制造过程的设计和开发、供方评定（包括供方质量管理体系开发）和采购控制、外部提供过程、生产和服务过程的提供和确认、产品标识和追溯性、顾客供方财产、产品防护、交付后活动、变更等方面进行了有效控制，确保了全过程基本处于受控状态和产品质量能够达到预期要求和满足顾客的要求。

内审不合格项整改报告

内审不合格项整改报告篇一：现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二：内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。

内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第095号和（XX）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。

2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。

报告一律打印，不得书写。

3. 扬州五台山医院司鉴所（XX）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。

针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。

内审报告及不符合项整改情况汇报

内审报告及不符合项整改情况汇报尊敬的领导：根据您的指示，我对公司进行了一次内审，并整理了内审报告。

以下是我对内审的总结和不符合项的整改情况的汇报。

一、总结通过内审，我发现了一些问题和不足之处，主要包括以下几个方面：1.财务管理方面存在的问题：在财务管理方面，公司存在一些漏洞和不规范的地方。

例如，账目记录不清晰，审批流程不完善等。

2.人力资源管理方面存在的问题：在人力资源管理方面，我发现了一些隐患。

例如，招聘程序不规范，绩效考核不公平等。

3.运营管理方面存在的问题：在运营管理方面，我发现了一些流程不畅、效率不高的问题。

例如，生产线上的协调不足，订单管理不规范等。

4.供应链管理方面存在的问题：在供应链管理方面，公司存在一些不合理和不透明的地方。

例如，供应商选择不当，采购流程不规范等。

以上问题的存在，对公司的持续发展和竞争力造成了一定的负面影响。

因此，我们需要及时采取措施进行整改，以确保公司的正常运营和发展。

二、不符合项的整改情况针对内审发现的问题和不足，我已经制定和实施了相应的整改方案，具体情况如下：1.财务管理方面的整改情况：我们重新审查并修订了财务管理制度，确保账目记录准确、清晰。

同时，加强了审批流程和风险控制措施，以确保财务操作的规范性和安全性。

2.人力资源管理方面的整改情况：我们重新规范了招聘程序，确保招聘的公正性和透明度。

同时，对绩效考核制度进行了修订，确保公平性和准确性。

3.运营管理方面的整改情况：我们对生产线的协调进行了调整和优化，以提高效率和减少资源浪费。

同时，优化了订单管理流程，确保订单的及时交付和顾客满意度。

4.供应链管理方面的整改情况：我们重新评估了供应商，并对采购流程进行了规范。

确保选择合适的供应商，并建立稳定的合作关系，以提高供应链的稳定性和透明度。

以上整改措施已经顺利实施，并取得了初步的效果。

我们会继续加强内部控制和管理，确保问题的根本解决，以提高公司运营和管理水平。

三、未来计划和建议为了避免类似问题的再次发生，我还制定了一些具体的未来计划和建议1.加强内部培训：通过加强员工培训，提高员工的业务技能和管理素质，以增强公司的竞争力。

4内审不符合报告及整改Q-01

■IATF16949:2016□GB/T19022□GB/T24001
□GB/T28001□法律法规及其它要求□手册/程序/其它文件
不符合类型： ■ 一般不符合 □ 严重不符合
4
不合格原因分析：
1.相关人员对此标准不熟悉；
2.《产品质量先期策划控制程序》没有明确规定；
措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）
1.G371462的《产品报价分析表》（见附件1）
2.对BD-QP-09产品质量先期策划控制程序进行了修改，增加了成本的目标的制造过程设计输入，并对已修改后的程序文件对相关人员进行培训并记录。（见附件2）
3、横向展开，检查其他产品的APQP文件是否有产品分析报价表。
5.1.13小组活动进行小结，内容包括：项目进度、顾客往来、预算、管理者支持、结论等，编写第一阶段《阶段总结》。
申请部门
技术部
申请人/日期
2021.12.04
同时更改文件
无
审批意见：
同意
签名/日期：2021.12.04
注：1申请制定文件直接将文件附上；2修订文件可另附页。
人员培训记录
编号：BD-QR-025-2008
纠正措施：
1、把G371462的《产品报价分析表》增加在APQP文件中；
2、对BD-QP-09产品质量先期策划控制程序进行了修改，增加了成本的目标的制造过程设计输入，并对已修改后的程序文件对相关人员进行培训。
3、同时检查其它项目是否也存在类似的问题。
计划完成日期： 2021.12.04
负责人： 2021.12.04 审核员/日期： 2021.12.04
重庆XX汽车零部件有限公司
内审不符合项报告
BD-QR-04-30

内审不合格项整改报告

内审不合格项整改报告篇一：现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二：内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。

内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第095号和（XX）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。

2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。

报告一律打印，不得书写。

3. 扬州五台山医院司鉴所（XX）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。

针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。

内审不合格项整改报告

内审不合格项整改报告一、问题描述根据公司内审发现的问题，在本次内审中有以下不合格项：1.采购程序不规范：在采购过程中，存在未按照公司规定的流程进行操作的情况，采购凭证缺失或不完整；2.品质控制不严格：产品出货数量与出货单据不一致，存在未对产品进行全面检查的情况；3.进货发票核对不及时：存在进货发票核对不及时导致发票遗失或错帐的情况；4.文档管理不规范：存在文档保存不完整或未按照规定的时限进行销毁的情况。

二、整改方案为了解决上述问题，我们计划采取以下整改措施：1.采购程序规范化：制定并完善采购操作流程和规定，确保每一次采购都按照规定的流程进行。

同时，加强采购凭证的管理，确保完整性和准确性；2.品质控制加强：在产品出货前，设立严格的检查程序，确保产品数量与出货单据一致。

同时，加强对产品的全面检查，确保产品质量符合要求；3.进货发票核对及时性：制定并规范进货发票核对的时限，加强对进货发票的管理，确保每一张发票都得到及时核对和记录，并防止遗失或错帐的情况发生；4.文档管理规范化：建立健全的文档管理制度，规定每一份文档的保存时限和销毁程序，并确保所有文档都按照规定的程序进行保存和销毁。

三、整改计划为了确保整改的顺利进行，我们计划按以下步骤进行：1.采购程序规范化：在整改前，制定一份采购操作流程和规定，并对所有采购人员进行培训，确保每个人都清楚公司的采购规定。

整改后，将每笔采购经过严格的按照规定的流程操作，并做好采购凭证的管理。

2.品质控制加强：制定并发布产品出货前的检查流程和标准，确保每一次产品出货前都经过全面检查。

同时，加强对产品出货数量与出货单据的核对，确保一致性。

3.进货发票核对及时性：制定并公布进货发票核对的时限，明确每一张进货发票的核对责任人，并加强对核对结果的记录和审查。

同时，建立进货发票遗失或错帐的问题反馈机制，及时解决此类问题。

4.文档管理规范化：制定并公布文档管理制度，明确每一份文档的保存时限和销毁程序，并分配专人负责文档管理工作。

内审不合格项报告

内审不合格项报告一、概述经过内审人员对公司进行内审工作，发现一些不合格项，特对此进行报告，并提出改善建议，以期达到提高内部管理水平和组织绩效的目的。

二、不合格项及原因分析1.财务管理方面（1）财务流程不规范在内审中发现，公司的财务流程存在不规范的情况，例如，缺乏详细的流程操作手册，以及对财务流程进行定期的评估和改进的机制。

这种情况下易导致财务操作不规范，容易发生错误或者造成财务风险。

（2）财务数据记录不准确内审发现，公司在财务数据记录方面存在问题，包括记录不完整、核对不严格等情况。

这将导致财务数据的可靠性受到影响，不利于公司准确分析和决策。

（3）财务内控不完善公司的财务内控存在一些问题，例如，缺乏明确的权限制度，资金调拨和出入账核对不严格，风险防范意识薄弱等。

这将容易造成财务违规行为，对公司财务安全构成威胁。

2.人力资源管理方面（1）招聘流程不规范内审发现，公司在招聘流程方面存在问题，例如，招聘条件不明确，面试评估不系统，招聘程序不完整等。

这样可能导致公司招聘到不合适的员工，给公司带来招聘风险和人力资源浪费。

（2）培训与发展不足公司的培训与发展机制不完善，缺乏详细的培训计划和培训资料，也缺乏持续的员工发展规划。

这将导致员工技能不足、工作效率低下等问题，对公司整体绩效产生负面影响。

（3）绩效考核不公平公司的绩效考核机制存在问题，例如，标准不统一、考核过程不透明等。

这可能导致员工对绩效考核不满，产生不合理的工作压力，进而影响员工的积极性和团队协作精神。

三、改善建议1.财务管理方面的改善建议（1）制定和完善财务流程操作手册，确保每个步骤都能清晰明确，且能定期进行评估和改进。

（2）加强财务数据记录的规范性和准确性，加强对财务数据的核对和审计，确保财务数据的可靠性。

（3）建立健全财务内控制度，明确权限范围，加强资金调拨和出入账核对，提高财务风险防范意识。

2.人力资源管理方面的改善建议（1）优化招聘流程，明确招聘条件，建立标准化的面试评估体系，加强招聘程序的规范性。

内审不合格报告范文

内审不合格报告范文一、背景介绍根据公司内部的质量管理制度和流程要求，本次内审主要对公司在2024年第四季度的质量管理情况进行审核，以评估公司质量管理的合规性和有效性。

二、审核情况1.质量文档管理公司内部质量文件的版本控制和更新不够规范，存在一些过期的文件没有及时更新，导致员工在操作中可能参考错误的文件。

建议建立更加严格的质量文件管理制度，确保文件的有效性和可靠性。

2.质量指标设定和统计分析公司在质量指标的设定上较为模糊，缺乏明确的目标值和数据统计的方法。

对于实际数据的分析也存在一定的不足，对于异常情况的处理不够及时和有效。

建议制定明确的质量指标，设定目标值，并及时对指标进行数据统计和分析，确保质量的稳定运行。

3.内部审核流程公司内部审核流程的执行存在一些问题，包括审核计划的编制不够详细和全面，审核记录的保存和归档不规范，审核结果的跟踪处理不明确等。

建议加强对内部审核流程的管理，确保审核的全过程可控和有效。

4.员工质量培训公司对员工的质量培训不够系统和全面，培训计划和培训内容缺乏针对性和实用性，无法满足员工在质量管理方面的实际需求。

建议加强对员工质量培训的规划和组织，提供针对性的培训内容，确保员工的质量意识和能力得到提升。

5.不良品处理公司对不良品的处理流程和记录不够规范，缺乏完整的记录和不良品的深层次分析。

建议建立严格的不良品处理流程，包括记录、分析和纠正措施，确保不良品问题得到有效解决和防止类似问题再次发生。

三、不合格分析通过对上述问题的分析，我们认为本次内审不合格主要原因包括：公司质量文件管理不规范、质量指标设定与分析不足、内部审核流程执行问题、员工质量培训不完善、不良品处理流程不规范等。

四、改进建议针对以上问题，提出如下改进建议：1.加强质量文件管理，建立有效的版本控制和更新制度，确保文件的有效性和及时性。

2.设定明确的质量指标，并建立统计分析方法，在过程中及时发现问题并采取纠正措施。

3.加强内部审核流程的管理，制定详细的审核计划，规范审核记录的保存和归档，跟踪处理审核结果。

新湖物业内审不合格报告

新湖物业内审不合格报告一、背景介绍本报告对新湖物业公司进行内审，对存在的不合格问题进行分析和总结。

通过内审，旨在及时发现和解决公司内部管理、运营等方面存在的问题，进一步提升企业的管理水平和运作效率。

二、内审过程1. 内审目的本次内审的目的是查明新湖物业公司内部存在的不合格问题和潜在风险，以及分析其原因，为公司的改进提供依据和建议。

2. 内审范围本次内审范围包括新湖物业公司的各个部门，包括但不限于人力资源管理、财务管理、资产管理、客户服务等。

3. 内审方法本次内审采用以下方法进行：•文件审查：对公司的内部文件进行全面审查，包括制度文件、工作流程等。

•询问调查：通过面谈、问卷等形式，获取员工对公司内部管理的反馈和建议。

•实地考察：对公司的各个部门进行实地考察，了解实际运营情况。

4. 内审人员本次内审由公司专业的内审团队负责，成员包括内审经理、内审员等。

内审团队成员具备专业的审计知识和经验，并独立、客观地进行内审。

三、问题分析与总结根据本次内审的结果，我们发现了一些不合格问题，具体如下：1. 人力资源管理方面存在的问题•招聘流程不规范：公司在招聘过程中存在缺乏标准化的问题，缺乏统一的招聘流程和标准。

•培训计划不完善：公司对员工的培训计划不够全面和系统，缺乏有效的培训评估机制。

2. 财务管理方面存在的问题•费用报销流程不规范：公司的费用报销流程不够规范，存在审批流程混乱、报销凭证不全等问题。

•预算管理不严格：公司的预算管理不够严格，导致在一些项目上存在超支的情况。

3. 资产管理方面存在的问题•资产清查不及时：公司对于固定资产的清查不够及时，导致资产信息不准确。

•资产维护保养不到位：公司对固定资产的维护保养工作不够到位，导致资产寿命缩短。

4. 客户服务方面存在的问题•投诉处理不及时：公司在处理客户投诉方面存在反应不及时、处理不彻底的问题。

•客户满意度测评不完善：公司对客户的满意度测评不够完善，缺乏有效的评估指标和测评方法。

内审总结报告

内审总结报告内审总结报告根据公司的安排，我作为内审员对公司进行了一次内审工作。

本次内审主要对公司的财务管理、内部控制、业务流程等方面进行了全面的检查和评估，并撰写了一份内审总结报告。

首先，在财务管理方面，通过对公司财务报表的审查和比对，发现了一些财务数据的错误记录和处理不当的情况。

例如，有的账目记录不准确，导致财务报表中的数据与实际情况存在差异。

同时，公司虽然有财务制度，但在实施过程中存在严重的违规操作，如未按时申报纳税、未按规定做好发票管理等。

这些问题给公司的财务管理带来了较大的风险和隐患。

其次，在内部控制方面，发现了一些内部控制缺陷和漏洞。

公司未建立完善的内部控制政策和制度，缺乏风险评估和防控机制，容易给公司带来各种潜在的风险。

此外，公司的内部控制流程不规范，没有明确的授权制度和责任分工，导致了一些业务操作的混乱和错漏。

最后，在业务流程方面，发现了一些流程不完善和不合理的问题。

公司的业务流程没有经过科学的规划和设计，存在重复劳动、效率低下的现象。

此外，公司各部门之间的协作和沟通不畅，导致了信息的滞后和失误，影响了公司的正常运转。

针对以上问题，我提出了一些建议和改进措施。

首先，公司应加强财务管理，健全财务制度，规范账目记录和报表填报流程，确保财务数据的准确性和真实性。

其次，公司应建立完善的内部控制体系，包括风险评估和防控机制，明确授权制度和责任分工，保证各项业务操作的规范和高效。

最后，公司应进行业务流程的优化，减少重复劳动，提高工作效率，同时加强部门间的协作和沟通，确保信息的及时传递和准确反馈。

通过本次内审工作，我对公司的财务、内部控制和业务流程等方面进行了全面的了解和评估，发现了一些问题和存在的风险，同时提出了相应的改进意见和措施。

相信公司在今后的工作中能够认真对待，积极改进，加强内部管理，提升整体运营水平。

内审报告及不符合项整改情况汇报范文（三篇）

内审报告及不符合项整改情况汇报范文一、引言本次内审报告及不符合项整改情况汇报旨在总结和评估组织内部运作的有效性和合规性。

通过内审工作的开展，可以及时发现和纠正潜在问题，改善运营效率和风险控制，提高组织的综合管理水平和业务管理质量。

本报告将对内审过程、内审结果和不符合项整改情况进行详细说明和分析。

二、内审过程1. 内审目标和范围我们的内审目标是评估组织内部运作的有效性和合规性，包括财务管理、内部控制、风险管理等方面。

内审的范围涵盖了组织的各个部门和业务流程。

2. 内审方法和工作计划内审采用了多种方法进行，包括文件审查、数据抽样、现场调查等。

我们制定了详细的内审工作计划，包括确定内审对象、调查与评估方法、数据收集和分析等。

3. 内审发现的问题和不符合项在内审过程中，我们发现了一些问题和不符合项，包括财务数据的不准确性、内部控制流程的薄弱环节、风险管理的不完善等。

这些问题和不符合项对组织的运营效率和风险控制产生了一定的影响。

三、内审结果1. 财务管理在财务管理方面，我们发现了一些财务数据的不准确性和不完整性。

这主要是由于财务部门在数据录入和处理过程中存在疏忽和错误。

为了解决这个问题，我们建议财务部门加强内部控制，包括加强数据审核和审计跟踪，提高数据的准确性和完整性。

2. 内部控制在内部控制方面，我们发现了一些薄弱环节，包括审批流程不完善、权限不清晰等。

这些问题容易导致潜在的风险和错误发生。

为了解决这个问题，我们建议组织加强内部控制制度的建设，明确审批流程和权限分配，提高内部控制的有效性和可靠性。

3. 风险管理在风险管理方面，我们发现了一些风险管理的不完善和不规范。

这主要表现在风险的识别、评估和控制方面存在一定的问题。

为了解决这个问题，我们建议组织加强风险管理的培训和制度建设，提高风险管理的能力和水平。

四、不符合项整改情况在内审报告中，我们详细列出了所有的不符合项和整改要求。

下面是不符合项整改情况的汇报：1. 财务管理类不符合项整改情况不符合项：财务数据的不准确性和不完整性。

内审不符合项报告范例

内审不符合项报告范例为了保障组织的运作和发展，内审是一个非常重要的环节。

通过内审，可以对组织的运营情况进行全面的评估和检查，及时发现不符合项，并提出相应的改进意见。

以下是一份内审不符合项报告的范例。

1.报告目的本报告旨在总结内审过程中发现的不符合项，并提出相应的改进意见，以提高组织的绩效和效率。

2.内审背景和方法2.1内审背景本次内审是根据组织的内部要求进行的，旨在评估组织的运营状况，并发现可能存在的不符合项。

2.2.内审方法本次内审采用了以下方法：-文件和记录的审查：对组织的文件和记录进行了详细的审查，包括政策文件、标准操作程序、工作指导书和培训记录等。

-现场检查：对组织的各个运营部门进行了现场检查，检查重点包括设备状态、工作场所安全、人员培训和工作流程等。

-访谈：与组织内部的员工进行了一对一的访谈，了解他们的工作情况和对组织运营的看法。

3.内审发现的不符合项3.1不符合项1：工作指导书未及时更新根据审查发现，组织的工作指导书存在更新不及时的问题。

部分工作指导书已经过时，未能及时适应组织业务的变化，导致员工执行工作时存在困惑和错误的情况。

改进建议：-建立有效的工作指导书更新机制，确保工作指导书与实际操作保持一致。

-提供培训给相关员工，使其了解工作指导书的重要性，并正确使用。

3.2不符合项2：设备维护不及时现场检查发现，部分设备的维护和保养不及时，导致设备出现故障频繁，影响到工作的正常进行。

改进建议：-建立设备维护计划，定期对设备进行检修和保养。

-培训设备维护人员，提高其对设备维护的专业技能。

3.3不符合项3：安全培训不完善访谈发现，部分员工对工作场所的安全规定和操作程序不了解，存在安全隐患。

同时，部分员工对应急救援措施不了解，缺乏应对突发事件的能力。

改进建议：-加强对员工的安全培训，确保其了解工作场所的安全规定和操作程序。

-开展应急救援演练，提高员工的应急响应能力。

4.结论通过本次内审，我们发现了组织运营中存在的不符合项，包括工作指导书未及时更新、设备维护不及时和安全培训不完善等问题。

内审不符合项报告范例

内审不符合项报告范例一、引言本报告旨在对公司内部进行的内审活动进行分析和总结，以发现和纠正不符合项，提高内部控制水平和运营效率。

本次内审活动跨越了所有部门和业务领域，并依照公司内控制度和内审原则开展。

通过对发现的不符合项进行整理和整合，下面将对不符合项进行分析和提出相应的改善措施。

二、分析和总结1.不符合项：采购流程缺乏有效的内部控制和监督，导致供应商通常以较高价格向公司销售产品。

分析：在采购流程中，没有设立有效的审核和审批机制，没有对供应商的价格进行评估和比较，导致公司在采购过程中容易受到供应商的定价影响，造成采购成本偏高。

改善措施：1.设立采购审批流程：增加采购决策的层级，从而提高决策的准确性和审核的严密性。

2.引入供应商评估系统：建立供应商评估指标，对供应商的价格、质量以及供货能力等进行评估和比较，从而选择最有利于公司的供应商。

3.建立长期合作关系：与少数可靠的供应商建立长期合作关系，从而获得更好的采购条件和价格优势。

2.不符合项：人力资源管理流程存在漏洞，导致招聘和选拔过程缺乏客观性和公正性。

分析：在人力资源管理流程中，没有建立客观的选拔标准和程序，导致对候选人的选拔主要基于主管的主观判断，容易出现偏爱或偏见。

这可能导致招聘偏差和员工能力不匹配的情况。

改善措施：1.设立招聘和选拔标准：明确岗位职责和要求，建立与之相匹配的招聘和选拔标准，以保证招聘过程的公正性和客观性。

2.增加面试官的多样性：通过增加面试官的多样性，减少主管单方面的影响，使选拔更加客观和公正。

3.建立面试评估和记录制度：对面试中的评估进行记录和审查，以便后续的评估和反馈。

三、结论和建议综上所述，通过对公司内部进行的内审活动的分析和总结，确定了两个关键的不符合项，即采购流程缺乏有效的内部控制和监督，以及人力资源管理流程存在漏洞。

基于这些不符合项，我们提出了相应的改善措施，旨在加强公司的内部控制和提高运营效率。

我们建议公司尽快采取相应的改善措施，并且定期进行内审，以确保内部控制体系的持续改进和有效运行。

初次现场评审不符合项整改完成情况报告

**************初次现场评审不符合项整改完成情况报告中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审组：2011年10月4日-10月5日，国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审组对***********检测部进行了初次评审，提出了6个书面不符合项和一些存在的问题。

经我公司检测部全体人员的共同努力，现已全部整改完毕，现将整改完成情况报告如下：一、查找原因，制定整改措施，切实进行整改对本次评审，公司领导非常重视。

评审一结束，总经理立即召集检测部全体成员开会，对本次评审所做的工作进行了总结，通过分析和讨论，大家认为，这次评审指出了我公司检测部工作中存在的问题，暴露了实验室文件控制工作存在漏洞，对认可准则的理解有偏差，导致在工作中出现不能对在培人员实施有效监督等问题，也有不按程序文件开展工作的现象出现。

会上，总经理再次强调了质量管理体系文件在保障检测水平方面有重要作用，要求全体人员严格按照质量管理体系文件执行。

然后针对评审组提出的6个书面不符合项和一些存在的问题，举一反三，逐一分析原因，查找问题的根源，共同研究整改方案，制定整改措施，落实责任人和完成时限。

公司检测部员工还参与学习了CNAS-CL01、CNAS-CL09、 CNAS-CL22和《质量管理手册》。

通过学习，大家真正弄清了问题的原因，明确了整改的目的和要求。

大家一致认为，本次现场评审组的评审过程对我公司检测部全体成员来说是一个极好的学习和促进过程，必将对我公司检测部的发展起到重要的推动作用。

二、对书面不符合项的整改完成情况（一）实验室无法提供为其提供标准菌株的广东省微生物研究所菌种保藏中心的合格供应商评价记录。

原因分析：由于本公司检测部是2010年才开始按照ISO17025运行体系，而该供应商2008年就已经和我公司检测部建立了合作关系，行政部在统计合格供应商时粗心大意，忘记对该供应商做供应商调查。

整改完成情况：已经对广东省微生物研究所菌种保藏中心进行了供应商调查，索要了其相关资质材料，做了供应商评价，并将该供应商添加到《合格供应商名录》中。

内审不符合项报告怎么写

内审不符合项报告的编写方法内审是企业管理中非常重要的一个环节，通过内审可以发现问题、改进管理，提高企业运作效率和质量。

内审不符合项报告是内审工作的一部分，是记录和总结内审过程中发现的问题和不符合项的文件。

下面介绍内审不符合项报告的编写方法。

1. 确定报告内容在写内审不符合项报告之前，首先要确定报告的内容范围。

这包括内审的时间范围、内审的对象、内审的目的和范围等。

只有明确了报告的内容，才能准确地记录和反映内审的情况。

2. 描述不符合项在报告中要清晰地描述每个不符合项，包括不符合项的内容、发现时间、相关部门或责任人等信息。

可以使用表格或列表的形式列出每个不符合项，便于查阅和分析。

3. 分析不符合项原因除了描述不符合项本身，还要分析不符合项出现的原因。

可能的原因包括制度不完善、操作失误、流程不规范等，分析原因有助于制定改进措施。

4. 提出改进建议在报告中需要提出针对性的改进建议，帮助企业改正不符合项，避免类似问题再次发生。

改进建议应该具体、可操作，同时要考虑实际情况和资源限制。

5. 完善报告格式内审不符合项报告应该有统一的格式，包括报告标题、日期、编制人员、内审范围、不符合项描述、原因分析、改进建议等内容。

报告要简洁明了，便于管理者和相关部门理解和实施。

6. 审核和汇报在编写完内审不符合项报告之后，应该进行审核，确保报告的准确性和完整性。

审核通过后，报告应及时汇报给相关部门和管理层，促使改进措施的实施和跟踪。

总的来说，内审不符合项报告的编写是一项细致、系统的工作，需要注意细节、客观公正，提出合理的改进建议，帮助企业实现持续改进和发展。

希望以上内容对内审不符合项报告的编写有所帮助。

完整版GBT24001-2016环境管理体系内审全套资料(ISO9001-2015内审全套检查表及总结报告)

1.为实施环境管理体系是否明确了组织结构、职责和权限？
2.是否有EMS组织结构图？
5.1 领导作用和承诺
OK
查看相关文件。
1.有制定相关文件
2.有环境组织结构图
1.环境方针是否制定和审批？
5.2 环境方针
OK
查看相关文件。
环境方针有制定并已得到审批
1.是否制定各职能部门的职责和权限？2.各职能部人员是否了解自身的职责和权限？
2.是否对识别的内外部因素定期进行监视评审？
4.1 理解组织及其所处的环境
OK
查文件
与领导
沟通
1.已建立内外部因素清单，并采用了FMEA分析2.内外部因素的监视和评审主要通过管理评审进行讨论
1.是否识别与公司提供合格产品和服务有影响的相关方？
2.是否识别相关方的需求，并形成相
关方期望和需求清单？
4.2 理解相关方的需求和期望
ISO14001-2015环境管理体系内审检查表
被审核部门
管理者代表
审核员
审核日期
2018/5/24
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
7.4.2内部信息交流；
7.4.3外部信息交流
综合管理部
C3 相关方管理过程
4.2理解相关方的需求和期望；
6.1.3合规义务；
6.1.4措施策划
综合管理部
13:00-16:00
S1 文件管理过程
7.5文件化信息；
7.5.1总则；
7.5.2创建和更新；
7.5.3文件化信息的控制

2024年公司内审总结(二篇)

2024年公司内审总结尊敬的各位领导、同事们：大家好！我是公司内审部门的负责人，今天非常荣幸能够在年末时刻向大家汇报2024年度的公司内审总结报告。

2024年度是公司发展的关键一年，也是浴火重生的一年。

在整个年度内，公司面临了来自市场竞争的巨大压力，环境的变化和外部风险也不断增加。

为了适应新的形势、加强内部管理、提高风险控制能力，公司注重内审工作，积极构建风险防控体系，不断完善内部控制机制，提升业务运营水平。

一、内审工作总体情况2024年度，公司内审工作高效有序地展开。

在公司领导的高度重视和大力支持下，我们积极开展内审工作，全面检视和评估公司各个方面的运营情况，为公司提供全面的风险管控建议。

1. 内审范围与计划公司内审工作方向明确，内审范围涵盖了财务、经营、人力资源、信息技术、市场营销等各个方面的管理和运营活动。

我们在年初制定了详细的内审计划，并根据实际情况及时调整。

2. 内审方法与手段为了确保内审工作的客观性和公正性，我们采用了多种内审方法和手段。

除了常规的文件审核、资料检查之外，我们还组织了现场调查和访谈，通过实地观察和了解实际操作情况，提供更准确的评估和建议。

3. 内审结论与建议通过对各项业务和管理环节进行全面细致的检查，我们提出了一系列内审结论和改进建议。

其中，重点关注了财务风险、内部控制问题、信息技术安全等方面，提出了具体的改进措施，以保障公司的健康发展。

二、内审工作亮点与成效2024年度，公司内审工作取得了一定的成效，主要表现在以下方面：1. 提高风险识别与管控能力在内审工作中，我们注重风险防控的建设与应对。

通过前期工作的调研和风险识别，我们准确把握各项风险的程度和性质，及时提出相应的风险管控措施，有效降低了公司面临的各类风险。

2. 加强内部控制体系建设内部控制是企业管理的重要保障，我们通过内审工作与各个部门紧密合作，落实内部控制要求，形成了完善的内部控制体系。

针对现有问题，我们提出了一系列改进措施，进一步加强了内部控制的有效性。

质量体系内审不合格报告

质量体系内审不合格报告全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：质量体系内审不合格报告一、背景介绍随着市场竞争的加剧，企业对于产品质量的要求也越来越高。

为了确保产品质量，许多企业实施了质量管理体系，并进行定期的内审，以发现问题并及时改进。

有时候内审结果并不尽如人意，出现不合格情况。

二、不合格情况分析内审不合格报告通常会包括以下几个方面的内容：1.文件控制：在内审过程中发现文件控制制度不够完善，存在文件版本混淆、更新不及时等问题。

这可能导致员工无法获取最新的文件，而采取了过时的控制方式，影响了工作效率和产品质量。

2.过程控制：部分过程控制不严谨，流程环节不清晰，导致产品在生产过程中容易出现偏差或错误。

这会导致产品质量不稳定，影响客户满意度。

3.内部审核：内部审核人员的素质和审核流程存在一定问题，导致发现的问题不够全面和深入。

这样就无法及时发现潜在问题，影响了质量管理的效果。

4.培训与交流：员工培训和信息交流不够及时和充分，导致员工对于质量管理要求理解不到位，无法有效执行质量管理体系。

这会影响到产品质量。

5.持续改进：质量体系没有有效的持续改进机制，导致产品质量无法得到有效提升。

这将影响企业的竞争力和长期发展。

三、改进措施建议针对以上不合格情况，建议企业采取以下改进措施：1.文件控制方面：建立完善的文件控制制度，包括文件版本管理、更新检查、权限分配等内容，确保员工获取最新的文件，并按照规定的流程操作。

2.过程控制方面：对于关键工序和关键环节进行定期的流程验证和改进，确保流程畅通、环节清晰，减少产品质量问题的发生。

3.内部审核方面：提升内部审核人员的素质和审核标准，加强内部审核的全面性和深度，确保发现的问题能够得到及时整改。

4.培训与交流方面：加强员工培训和信息交流，定期组织培训活动，让员工对于质量管理要求有清晰的认识，提高员工执行质量管理体系的主动性和积极性。

5.持续改进方面：建立有效的持续改进机制，对于内审结果和客户反馈进行分析，定期制定改进计划，推动产品质量的不断提升，增强企业的竞争力。