限度样本管理规定

限度样本管理规定

1、目的

为了使外观检查更准确、更迅速的做出判定，杜绝误判，制定产品实物外观不良判定基准，并进行管理。

2、范围

适用于外购品、产品的半成品及成品的限度样本的管理。

3、职责

3.1品质部负责工作所需的限度样本的制做和最终承认，及所有限度样本的编号、登录、

月检查及台帐管理，限度实施；

3.2 检查：负责限度实施

3.3 品质部长：限度需客户承认时由客服专员送客户承认，并跟进回来给品质部封样保

存。

4、定义

限度样本：依客户验收标准，国际标准或行业标准制做的，刚刚可接受或刚刚不可接收的实物标准件。

5、管理流程

5.1 限度样本制定的依据

5.1.1 依据客户检查标准；

5.1.2 客户无检查标准的，依相关的国际标准或行业标准或以往的工作经验。

5.2限度样本的制作、检讨、承认及保管条件

5.2.1 当现有的检查标准文件不能满足检查需要时，由需要部门主管或技术制定相应的

限度样本。

5.2.2 或原有的限度样本被损坏或不恰当时，由原限度样本制定部门制定相应的限度样

本。

5.2.3 所有限度样本做成后，需经过部门长检讨。

5.2.4 部门长检讨后，提交品质部承认，当品质、技术、生产对不良接收限度有异议时

由经理最终判定，必要时，由客服专员或经理安排送予客户处承认。

5.2.5 编制限度样本时，明确OK、NG、极限OK样品，判定位置要划出来，便于检查

人员直观判定。

5.2.6 当出现：◆数量较多的非特性不良

◆暂时无纠正对策

◆需放宽接受限度时

由不良产生的责任部门制定临时限度样本，经责任部门长检讨后，由品质部长提交经理最终承认,此类限度样本有效期仅限为此类事件,不作编号管理、不入台帐，需另备案。

5.3 制作限度样本牵涉到产品或部品的报废，由限度样本制作部门办理报废手续，报废原

因为“试作”。

5.4 所有限度样本必须按照正常产品的保管条件进行保管(常温湿度)

5.5 限度样本的编号规则及建立台帐

5.5.1 经承认后的限度样本由品质部负责编号，建立台账，编号规则：

(0-99)

样本种类（0-999）

客户名

本公司代号（NJ）

5.5.2 限度样本台帐务必注明限度样本制定日期，内容，日期，签收记录等。

5.6 限度样本的发放、修正及废止

5.6.1 每种限度样本制做1套或数套，配置在相关的检查岗位予检查员参考使用，所有

限度样本在与标准相符合的情况下,自制定日期算起1年更新一次(即限度样本

期限为1年)，到期后由品质部负责自行制作相同限度样本，但如限度样本到期

时仍然完好，直接在限度样本有效期限处修改有效期限并签名。

5.6.2 限度样本的修正

设定项目的标准要求品质变更等情况下，由原限度样本制定部门制定相应的限度

样本，经部门长检讨后，交品质部承认；品质部负责回收旧的限度样本并记录。

5.6.3 当有关产品停止生产、停止购入、废弃检查项目，使用期满，或其它理由不再需

要时，品质部收回限度样本报废，并修改台帐。

5.7 所有限度样本不良项目必须纳入检查标准内进行有效的管理。

5.8 限度样本月检查

5.8.1 每月前5个工作日内，由品质部对照“限度样本管理台账”，对全厂所有限度样本

进行检查。

5.8.2 检查项目：有无损坏、遗失，是否与标准不一致（适用性），有无超过有效期限；

5.8.3 检查NG：损坏、有效期、遗失、与标准不一致由制作部门重新制作，超过有效期由

品质部门签署延长1年有效期。

6 相关记录

过程

限度制定

说明

记录

需求部门品质部门

客服专

员

客户记录名称NO.

限度制定需要部门制定限度样本，经

本部门主管确认签署后的交

品质主管确认

品质部门进行确认，并判定

是否需要客户承认。需要客

户承认的，提交客户承认。

对品质部门或客户承认了的

限度样本进行台账登录管理

并发布给使用部门

限度样本

限度样本

管理台帐

XXXXXXX

XXXXXXXX

限度检讨限度实施

制定

限度样本

确认

承认

确认

登录台账

发行实施

NG

NG

NG

持续管理

限度样本管理规定

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