商管公司品质管理方案细则

商管公司品质管理方案细则

总则

为规范商管管理系统，保障各地XX广场的管理品质不断提升，集团商管公司按照集团要求对所有在管的项目引入品质管理。

集团商管公司系统进行品质管理的十一条原则是：

1) 安全是品质管理的先决条件

2) 制度的严格执行市品质管理的有效保障

3) 总经理是第一责任人，每个员工都必须对管理品质负责

4) 管理品质的提升要进行计划和安排

5) 品质管理的目标必须依据项目管理需要和地方特点设定

6) 要通过培训和积极参与来提升品质

7) 检查是品质管理的必须手段

8) 品质管理必须尽可能避免问题，而不是修正问题

9) 管理过程中所有出现的问题必须分析流程和制度的原因

10) 必须定期各项目的管理品质进行评价和测量

11) 管理品质的提升必须持续

第1节品质管理机制建设

集团商管公司下属的各地商管公司均须按照本制度要求建立品质检查机制，并严格执行。

集团商管公司设立品质管理部由集团商管公司总经理直接领导，负责监督、检查、指导各地商管公司品质管理工作，负责协调并监督集团商管公司其它部门指导各地商管公司实施提升各地XX广场管理品质的改造方案或改善计划。

各地商管公司必须设置由总经理直接领导的品质管理部门或专人负责管理品质，改善管理系统、推动持续性的改善策略，同时监督本公司各部门制度落实情况,完善本公司内部品质管理。

集团商管公司下属的各地商管公司导入ISO9001/ISO14001/OHSAS18001即质量管理体系标准/环境管理体系标准/职业健康安全管理体系标准（简称三标标准）进行品质管理，依据三标标准要求建立并执行公司管理体系文件(简称三标体系文件)。

集团商管公司品质管理部为三标一体化主管部门，负责监督检查各地商管公司制度和三标体系的执行情况。

各地商管公司品质管理部和品质管理专员负责本公司三标体系文件的日常维护、品质检查的日常管理工作。

第2节品质控制管理

1 集团各地商管公司统一实行“压力传递型品质控制模式”

集团商管公司定期对各地商管公司品质管理工作进行检查考核，考核结果进入年度经营管理指标考核。

各地商管公司严格执行三级检查，并通过监督、评价对本公司管理人员进行岗位考核。

通过检查考核的形式将品质控制的压力由高层向下传递，以达到团队及岗位管理品质得到不断提升的目的。

2 日常品质检查

2.1 工程、安全、消防、环境的基层主管人员确保每日有不少于一个小时的专门检查时间，对所属的工程、消防、安全管理工作及清洁分包方进行检查。

2.2 营运部门的客户服务、多种经营、现场管理的主管须确保每日对所管领域进行检查。

2.3 检查中存在的问题记录在《品质检查表》上，由责任人签字认可。

2.4 涉及分包项目检查出的不合格及时反馈给供方，限时整改，重要问题须给对方出具整改通知单。

3 每周品质检查

3.1 检查范围及要求

3.1.1 业务部门（物业管理、营运及策划归口部门）主管副总经理每周组织对现场业务进行全面检查一次，对所属各级员工的制度执行情况、记录资料进行计划抽查。

3.1.2 行政、财务部门每周一对上周本部门工作全面检查。

3.2 组织实施

3.2.1 各部门实施检查时，应积极追根溯源，查出问题的深层原因，并根据《品质检查分析与评价指引》对问题进行分析，将问题记录在《品质检查表》。

3.2.2 检查完毕后，检查人员与受检人员召开检查结果碰头会，并根据问题的性质落实责任归属。确定问题无争议后，由问题所在部门负责人签字，分包方的问题由公司的责任监管人签字，并由其负责将问题的整改要求传递给外包方。

3.2.3 在碰头会中，双方必须明确问题的整改期限，对一些影响较大的问题，检查人可要求被检查人书面承诺整改期限及整改标准。

3.2.4 检查的问题造成双方争议的，由分管领导裁定。

3.2.5 检查时间由分管副总经理根据公司各部门情况确定。

4 每月品质检查

4.1 月检的组织形式

4.1.1 总经理组织成立月检小组，并担任组长，挑选相关业务骨干为组员，组员可根据检查计划、任务而定。

4.1.2 在检查业务分工时，必须采取本部门回避制。

4.2 检查点设置及检查计划

4.2.1 检查组长按《品质检查分析与评价指引》中的“检查测试点分配标准”规定的数量，根据“检查计划时间、三标制度内各专业块的内容、部门月工作计划、公司当月业务重点”设置检查测试点，形成《月检计划测试表》。

4.2.2 检查时间由品质管理根据公司工作情况安排，但为了确保检查分析的准确性，两次月检时间间隔不低于20天，不高于40天，特殊情况除外。

4.3 月检的组织与实施

4.3.1 检查组长组织检查小组成员根据《月检计划测试表》实施检查。检查组成员领到相应的《月检计划测试表》后，应该根据测试表的内容熟悉检查内容的相关要求（策划、公司月计划中的要求及其它），然后实施检查。

4.3.2 上一次发现问题的整改效果验证作为每次月检的内容之一，若发现问题属于计划内容填写在《月检计划测试表》，属于计划外的另行记录，检查中发现的问题若在周检、日常检查中已被发现并记录，而且有详细整改计划，该问题应只作为观察项。

4.3.3 检查完毕后集中与被检查部门负责人及相关人员召开检查结果碰头会，检查出的问题必须在碰头会上明确整改期限、质量要求，被检查部门负责人对检查出的问题无异议后签字认可。

4.3.4 检查记录由检查组长集中收集存档。

5 集团商管公司品质管理部定期检查

5.1 集团商管公司品质管理部检查要求

5.2 依据各地商管公司上报《月检分析报告》、日常管理中易发生的问题和各部门制度中须重点关注的问题，编制项目检查计划。

5.3 基本要求

5.3.1 现场巡视要求主管副总或管理部经理参与进行；

5.3.2 重点部位检查要求主管副总和管理部、工程部经理参与；

5.3.3 内部文件程序执行情况检查要求管理部经理协助相关部门配合；

5.3.4 巡访问题汇总沟通要求项目总经理/副总经理及相关管理人员参加；