工资审核流程通知

员工工资核算管理流程

为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资与提成核算准确无误，各部门负责人负责本部门员工的考勤、工资、提成的汇总、计算、呈报。特制定本管理流程；

一、部门负责人要于当月3日前，将上月考勤汇总和基本工资，呈报人事专员核对；

二、人事专员要于当月5日前，将核对后的考勤汇总和基本工资金额交至总公司财务审核。确认无误后于当月15日发放工资；

三、部门负责人要于当月8日前，将上月业绩明细和提成金额，核对无误后呈报人事专员核对；

四、人事专员要于当月10前，将核对后的业绩明细与提成金额交至总公司财务审核。确认无误后于当月20日发放；

五、人事专员负责全体员工考勤、课时、私教课程的监督审核工作；

1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料（考勤表、工资表、绩效考核、员工奖惩单等）。

2.因部门负责人呈报核算资料不及时，导致工资核算流程受阻，致使员工工资延迟发放，由直接部门负

责人承担相关责任。

3.各部门负责人在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核、复核失误，导致员工工资发放错误，由

直接部门负责人承担经济损失。

4.人力资源部、财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程，跟踪签呈进度，确保公司发薪日能准时发

放薪资。

5.员工工资核算公开、公正、公平，接受员工监督，如有遗漏、错算情况，请当事人及时到行政部说明，

经查属实，将在下月工资中予以补算核发。

六、本《员工工资核算管理流程》自董事长签批后，于即日起执行