工资审核流程通知

工资审核流程

工资审核流程一、前言。

工资是员工劳动所得的直接体现，对于企业和员工来说都具有重要意义。

因此，建立健全的工资审核流程对于企业来说至关重要。

本文将介绍一套完整的工资审核流程，以便企业能够更加规范地管理工资发放。

二、工资审核流程。

1. 收集工资数据。

在工资审核流程中，首先需要收集工资数据。

这包括员工的基本信息、出勤情况、加班情况、请假情况等。

这些数据可以通过考勤系统、人力资源系统等进行收集。

2. 验证数据准确性。

收集到工资数据后，需要进行数据的验证工作。

这包括对员工的基本信息进行核对，对考勤数据进行比对，确保数据的准确性。

3. 计算工资。

在验证数据准确性之后，需要进行工资的计算工作。

根据企业的工资政策和员工的实际情况，计算出每位员工应得的工资数额。

4. 审核工资数据。

计算工资之后，需要进行工资数据的审核工作。

这包括对工资计算过程的审核，确保工资计算的准确性和合法性。

5. 签字确认。

审核工资数据之后，需要进行签字确认工作。

相关部门负责人需要对工资数据进行确认，并在相关文件上签字确认。

6. 发放工资。

最后一步是工资的发放工作。

在签字确认之后，财务部门需要按照相关文件和程序，将员工应得的工资发放到员工的银行账户中。

三、总结。

建立完善的工资审核流程对于企业来说至关重要。

通过严格的数据收集、验证、计算、审核、签字确认和发放工作，可以确保工资发放的准确性和合法性，提高企业的管理效率，保障员工的合法权益。

因此，企业需要重视工资审核流程的建立和执行，确保工资发放工作的规范和顺畅。

工资申报审核流程

工资申报审核流程流程说明 1、财务部对人力资源部提交的完整的《公司级工资表》进行审批，在每月的13号上午10：00前报财务总监等领导审批，并跟进各领导对工资表审批的进度。

2、相关领导在14号上午10：00前完成审批并将《公司级工资表》交财务部安排工资打款。

3、财务部接到领导审批过的《公司级工资表》后，在15号下班前完成工资发放工作。

如遇周六、周日，则发放日期往后顺延2个工作日。

4、注意：审核、审批均需签字确认，每月必须准时，工资数据必须真实、准确。

1、工资发放完毕后，由人力资源部负责将“工资条”发至各部门、各分厂，各部门（分厂）的薪资核算员负责将本部门（分厂）“ 工资条”发放至各员工。

2、各员工收到工资条后，应仔细核对，对工资条数据有异议的，在收到工资条3个工作日内咨询人力资源部。

未在规定时间内提出异议的，视为认可工资条数。

3、注意：对于员工提出工资异议的，查实后给予调整，并根据调查的结果对相关责任人给予处罚。

1、工资表格式：详见后面附表； 2、各部门、分厂薪资核算员据各员工基本工资标准等，结合考勤、考核情况计算好各员工的“基本工资”部分，即固定工资、保密工资、考核工资和岗位津贴（特殊岗位才有）等。

3、各部门、分厂的《部门工资表》经部门（分厂）领导及中心负责人审核签字后，由部门（分厂）负责人或指定人员在每月的7号上午10：00前必须上报到公司总部人力资原部。

4、注意：核算员及部门负责人均需要签名，每月必须准时，工资数据必须真实、准确。

1、人力资源部首先对各部门（分厂）上报的《部门工资表》进行审核，并填报各部门（分厂）员工工资的扣款部分工资，编制《公司级工资表》。

2、相关生活费捐款由办公室统一汇总提供给人力资源部（人力资源部每月1～2号汇总好最新在职人员名单给办公室录入生活费扣款项），社保公积金、罚款、个人所得税等统一由人力资源部计算扣除，罚款单由各部门（分厂）及时提供给人力资源部。

工资审核发放流程

工资审核发放流程1.数据收集：工资审核发放流程的第一步是收集相关数据。

公司需要收集员工的信息，包括姓名、工号、职位、部门等基本信息，以及考勤数据、绩效数据等。

这些数据可以通过人力资源部门、财务部门或工资发放系统等途径收集。

2.数据验证：在收集到数据之后，需要对数据进行验证。

验证的目的是确保数据的准确性和完整性。

比如校验员工信息是否与公司的人事档案一致，校验考勤数据是否与考勤系统一致，校验绩效数据是否与绩效评定结果一致等。

3.计算工资：在数据验证的基础上，需要根据公司的薪酬制度和标准，计算员工的工资。

这个过程通常由财务部门或专门的薪酬管理系统完成。

薪酬计算包括基本工资、绩效工资、加班工资、奖金等各个方面的计算。

4.审核工资：在计算完工资之后，需要进行工资的审核。

审核的目的是确保工资计算的准确性和合法性。

审核工资包括两个方面：一是审核计算公式和数据输入的准确性，二是审核工资计算结果是否符合公司的薪酬政策和相关法律法规。

5.发放工资：在完成工资审核之后，可以开始发放工资了。

工资发放通常由财务部门或专门的工资发放系统完成。

发放工资的方式可以是通过银行转账、现金支付或支票支付等。

在发放工资之前，需要再次核对接收工资的员工名单和工资计算结果，确保没有遗漏或错误。

6.工资反馈：在工资发放之后，通常还会进行工资反馈。

工资反馈的目的是让员工核对自己的工资是否准确，以及解答员工对工资计算或发放的疑问。

如果员工对工资有异议，可以和人力资源部门或财务部门进行沟通和解决。

7.工资调整：如果发现有工资计算错误或需要进行工资调整的情况，需要记录下来，并及时进行调整。

工资调整的过程通常需要涉及到薪酬政策的解释和与员工的沟通。

8.工资归档：在工资发放完毕之后，需要将工资相关的文件进行归档。

这包括工资计算表、工资发放记录、员工签字确认等文件的保存。

文件的归档不仅有利于日后查询和审计，还可以作为公司的法律证据。

上述是一个典型的工资审核发放流程，通过严格的数据收集、验证、计算、审核和发放等步骤，确保了工资的准确性和合法性，有效保护了员工的权益。

机关事业单位工资福利审核、审批流程图

申报材料：机关事业单位工资汇总表、花名册，机关事业单位晋升级别、档次、薪级审批表。附：考核称职（合格）材料。
申报材料：机关事业单位工资汇总表、花名册，机关事业单位学历浮动、在浮动，20 年固定晋升审批表。附：学历证明或参加工作时间证明材料。
申报材料：携带编制部门的入编编制卡，组织人事部门的调动（安置）介绍信；本人档案和原单位工资介绍信及学历证明等材料。
申报项目五：新录用人员、工作调动人员及军转干部、复员兵的工资确定审核审批：
申报材料：当月有增人、减人的单位需携工资表到编办核编盖章后，携带本月工资变化材料及工资表进行审核。
申报材料：机关事业单位工资汇总表、花名册，机关事业单位晋升职务审批表。附：干部转正定级、专业技术、技术工人职称（技术等级）聘任材料（公务员副科以下、事业单位副高以下）。
机关事业单位工作人员退休审核、审批流程图
申请退休或提前退休受理条件：本人提出书面申请→单位（党组、党委）批复文件（病退、伤残附相关疾病及证明材料）
受理送局领导审阅送工资福利与劳动关系科审核
条件不符或资料不全的退回，并一次性告知。
审核 1、查阅档案审核年龄、工龄、职务等信息。 2、政策依据：国发[1978]104 号、青劳人险（94） 452 号、北人社发【2012】354 号
对符合因病提前退休的工作人员统一在指定医疗单位进行复检。
劳动鉴定委员会鉴定
未完全丧失工作（劳动）能力的。
完全丧失工作（劳动）能力的。
符合正常退休条件的。
审批上报局务会研究→依据相关政策→行文→局领导审签→ 发文执行。

有限公司工资审核及发放制度

有限公司工资审核及发放制度1. 引言有限公司工资审核及发放制度是为了确保公司工资核算、发放过程的公正、准确和高效，保障员工的合法权益而设立的制度。

本文档将详细介绍该制度的具体内容。

2. 目的和适用范围本制度的目的是规范公司工资审核及发放流程，确保工资的准确性、及时性和合规性。

适用范围包括公司所有员工，无论其岗位、级别或雇佣类型。

3. 工资审核流程3.1 工资计算基准根据员工的合同、规定的薪资标准和绩效评估结果，确定每个员工的基本工资。

同时，还需要核算加班、临时工资、奖金、津贴等其他因素。

所有工资计算基准必须是公司财务部门认可的标准。

3.2 工资数据收集财务部门负责收集全体员工的工资相关信息，包括加班时间、休假记录、岗位调整、绩效评估结果等。

公司部门需要按时提供相关数据，并确保数据的准确性。

3.3 工资计算与核对财务部门根据员工的工资计算基准和收集到的相关数据，计算每个员工的实际工资，并进行核对。

核对工作需要确保无误。

3.4 工资审核财务部门负责对计算和核对结果进行审核，确保工资计算的准确性和合规性。

审核过程需要与人力资源部门进行沟通，查找并纠正可能存在的错误。

3.5 工资审批财务部门将审核通过的工资计算结果提交给公司领导进行审批。

审批通过后，财务部门将继续下一步操作。

4. 工资发放流程4.1 工资单生成财务部门根据审批通过的工资计算结果，生成每个员工的工资单。

工资单包括基本工资、加班工资、奖金、扣款等详细信息。

4.2 工资单核对财务部门需要对工资单进行核对，确保工资单的准确性。

核对过程中，财务部门可能会与相关部门进行沟通，以解决可能存在的问题。

4.3 工资发放财务部门按照公司规定的工资发放时间和方式，将工资按照工资单上的金额发放给员工。

同时，必须记录工资发放的时间和方式。

4.4 工资单归档财务部门需要对发放的工资单进行归档，确保工资记录的完整性和可追溯性。

归档过程中，应按照公司规定的保密和数据存储要求进行操作。

新入编人员工资审批流程

新入编人员工资审批流程英文回答：New Hire Payroll Approval Process.Step 1: Submit Employment Paperwork.Complete the necessary employment forms, including the I-9, W-4, and direct deposit authorization.Submit the completed forms to the Human Resources (HR) department.Step 2: Compensation Review.HR will review the employee's salary and benefits package.HR will determine if the salary and benefits are in line with industry standards and the organization's budget.Step 3: Supervisor Approval.The employee's supervisor will need to approve the employee's salary and benefits package.The supervisor will also verify the employee's employment information and ensure that the employee has completed all necessary training.Step 4: Payroll Processing.Once the salary and benefits package has been approved, HR will process the employee's payroll.The employee will receive their first paycheck ontheir designated pay date.Step 5: Onboarding.The employee will complete their onboarding process, which may include completing additional training, receivingtheir company ID, and signing any necessary documents.Step 6: Performance Monitoring.The employee's supervisor will monitor the employee's performance on a regular basis.The supervisor will provide feedback to the employee and make any necessary adjustments to the employee's salary and benefits package.中文回答：新入编人员工资审批流程。

退休人员调整工资审核流程

退休人员调整工资审核流程退休人员是社会上的一支重要力量，他们曾经为国家和社会做出了贡献，现如今享受退休生活。

但是，随着社会的发展，经济的变化，退休人员的生活压力也在逐渐增加。

为了保障退休人员的生活质量，不断提高他们的生活水平，有必要对他们的退休工资进行适当的调整。

退休人员调整工资的目的是为了让他们的生活更加舒适，同时也是为了让他们感受到社会的关爱和尊重。

但是，对于退休人员来说，要想获得工资调整并不是一件容易的事情，需要经过一系列繁琐的程序和审核流程。

下面我们就来详细介绍一下退休人员调整工资的审核流程：一、申请材料准备退休人员在申请工资调整之前，首先需要准备好相关的申请材料。

通常情况下，申请调整工资的材料包括：身份证明、退休证、银行账单、工资流水等必要的证明文件。

这些材料是审核调整工资的基础，必须齐全准确。

二、填写申请表格退休人员在准备好申请材料之后，需要填写相关的申请表格。

表格中通常包括个人基本信息、退休情况、家庭情况、最近一段时间的生活状况和需求等内容。

填写表格时，要注意信息填写准确完整，以便审核部门能够全面了解申请人的情况。

三、提交申请申请表格填写完毕后，退休人员需要将申请材料和表格提交给相关的审核部门。

通常情况下，审核部门是所在单位的人事部门或退休管理部门。

退休人员可以直接将材料送到审核部门进行提交，也可以通过邮寄的方式提交申请。

四、审核调查审核部门在接收到申请材料后，会进行审核调查。

主要包括查看退休人员的资料是否真实有效、是否符合调整工资的条件、是否存在特殊情况等。

同时，审核部门还可能派员到退休人员的家庭进行实地走访，了解他们的生活情况和需求。

五、审批报批审核调查完成后，审核部门将根据调查结果进行审批。

如果审核通过，审核部门会将申请报批至上级部门进行最终审批。

如果审核不通过，审核部门会对退休人员进行反馈，并说明具体原因。

六、工资调整经过审批通过后，相关部门会根据审核结果对退休人员的工资进行调整。

关于递交工资薪金和审批流程时间节点的通知

关于递交工资薪金和审批流程时间节点的通知下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!关于工资薪金递交与审批流程时间节点的重要通知尊敬的全体员工，我们希望这封通知能帮助大家更好地理解并遵守公司的工资薪金递交与审批流程的时间节点，以确保薪酬发放的准确性和及时性。

工资审核流程

工资审核及发放流程一、目的使总公司、分子公司能提供科学合理的工资福利待遇，并促进公司工资收入分配制度的进一步深化和完善，每个薪资周期准时准确的发放工资。

二、范围总公司、分子公司。

三、职责负责总公司、分子公司的工资审核及发放工作。

四、程序4.1各分子公司向总公司人力资源部提出工资审批工作要求。

4.2各分子公司行政人事部领取、填写相关表格。

4.3产品部（客服部、招聘部）向公司人力资源部提供业绩提成、佣金相关报表。

4.4行政部向公司人力资源部提供员工考勤报表。

五、审核流程工资核算分为三步：考勤及绩效核算、提成及佣金核算、工资表具体核算及汇总5.1考勤审核流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间5.2绩效及提成审核流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间考勤数据统计人力资源部审核行政部行政部根据打卡记录、请假调休记录编制《考勤汇总表》后经行政主管审核签字后交人力资源部经理考勤汇总表每月4日前人力资源部审核人力资源部经理根据以上考勤原始资料审核各分子公司考勤汇总表的真实、准确性每月7日前计划任务（绩效考核指标）各部门主管或经理部门主管或经理根据绩效考核指标根据实际情况做出绩效考评绩效考核表每月5号前业绩实际完成情况各部门主管或经理部门主管或经理根据每月实际完成情况编制实际任务完成汇总表、提成明细表实际完成汇总表及提成、佣金汇总表每月7号前人力资源部审核人力资源经理根据以上原始资料审核以上汇总表的真实、准确及合理性每月9号前5.3工资核算及审批流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间六、责任划分6.1 各部门、分子公司报来工资审核材料后，人力资源部经理应对其考核、任职时间、上级调资等情况进行审核，属改变工资结构的，要认真查阅本人档案及薪酬方案进行套改，材料不全的，责申报部门、分子公司及时补全。

6.2 凡属漏调、少调、错调工资的，本人所在部门、分子公司要写出书工资核算人力资源部根据以上所有资料（考勤、绩效提成）及薪资方案来核算工资，做到数据准确无误，另将核算工资的全部资料统一顺序进工资核算明细表、汇总表每月11号前总经办审核、财务部审核分管领导、财务经理根据以上所有资料审核工资明细表、汇总表总办每月12财务每月13号前总经理审批总经理审批或授权领导根据以上所有资料审核工资明细表、汇总表每月14号前正式发放财务部薪酬绩效主管/经理将审核签字完成的工资明细表、汇总表交由出纳正式发放每月15号工资发放表面申请，并附相关证明材料，由各部门具体承办人及时将资料上报，不接受本人前来办理。

工资发放流程审批

工资发放流程审批一、概述工资发放是企业管理中至关重要的一项工作，关系到员工的薪酬待遇，也关乎企业的正常运营。

为了确保工资发放的准确性、公平性和及时性，审批工资发放流程显得尤为重要。

本文将围绕工资发放流程审批展开讨论，旨在提供一个完善的审批指南。

二、审批流程1. 提交工资发放申请在每个支付周期结束后，负责工资管理的部门将工资发放申请提交至审批流程的起始节点。

2. 审批流程启动由发放申请向相关审批人员发送通知，启动审批流程。

审批流程可以灵活设计，根据公司规模和层级设置多级审批或者特定岗位审批。

3. 审批者审核审批者需仔细核对申请材料，包括员工工资、考勤记录等信息的准确性。

如果发现问题，可以在审批过程中提出异议或者咨询相关部门解决。

4. 审批结果通知审批通过的结果将及时通知申请人和其他相关人员。

通知可以通过企业内部通讯工具、邮件或者系统消息等方式完成。

5. 工资发放审批通过后，相关财务或者人力资源部门将按照发放计划执行工资发放操作。

6. 工资发放记录发放完成后，需要做好工资发放记录，包括发放日期、发放金额等信息，便于日后查询和统计。

三、审批规范1. 确定审批权限建立清晰的审批权限定义，确保只有拥有相关权限的人员才能进行审批操作，避免发生非法操作或者权限泄露的情况。

2. 严格审批时间限制为了保障工资发放的及时性，审批流程需要设定合理的时间限制，确保及时完成审批并避免延误。

3. 异常情况的处理对于一些特殊情况，如员工离职、入职、员工薪资调整等，需要在审批流程中给予特别处理，确保相关变动能够顺利反映到工资发放中。

4. 监控与报表引入审批流程管理系统，可以实现对工资发放审批流程的监控和报表功能，更好地掌握各个节点的处理情况和审批效率。

四、优点与挑战优点：- 提高审批效率：审批流程的引入能够有效提高工资发放的审批效率，避免了繁琐的手工操作和信息传递。

- 保证准确性：通过审批人员的核查和审批，能够及时发现和修正工资发放中的错误，确保工资的准确性。

人事科工资审核流程

人事科工资审核流程英文回答：Personnel Department Salary Audit Process.The Personnel Department Salary Audit Process is a comprehensive and systematic review of employee salaries conducted by the Personnel Department to ensure accuracy, fairness, and compliance with established policies and regulations. The process typically involves the following steps:1. Planning and Preparation.Determine the scope and objectives of the audit.Gather necessary data, including employee salary records, job descriptions, and performance evaluations.Develop audit tools and procedures.2. Execution.Review employee salary records for completeness and accuracy.Analyze salary data to identify any discrepancies or inconsistencies.Conduct interviews with employees and supervisors to verify salary information.Evaluate job descriptions and performance evaluations to ensure that salaries are aligned with job responsibilities and performance.3. Reporting and Analysis.Prepare audit findings and recommendations.Identify any areas of concern or potential risk.Provide management with a summary of the audit results.4. Follow-Up and Corrective Action.Implement corrective actions to address identified issues.Monitor progress and ensure that corrective actionsare effective.Update salary records and policies as necessary.Objectives of the Salary Audit Process:To ensure that employee salaries are accurate, fair, and consistent with established policies and regulations.To identify any potential errors or discrepancies in salary data.To evaluate the alignment between salaries and job responsibilities and performance.To reduce the risk of salary-related grievances or disputes.To improve the transparency and fairness of the salary administration process.Benefits of the Salary Audit Process:Ensures compliance with legal and regulatory requirements.Promotes fairness and equity in salary administration.Provides a basis for salary adjustments and promotions.Identifies potential areas for cost savings.Enhances the credibility of the organization's salary administration process.中文回答：人事科工资审核流程。

工资核算流程及标准

工资核算流程一、工资核算前准备工作(一)人员变动情况统计表1、统计工资核算月入职、离职、调动、职位变动、转正等人员名单、详细日期，汇总统计表;完成时间：每月6日18:00以前完成标准：参照《人事月报》2、新进、试用期人员薪酬梳理梳理每月新入职员工的录用通知书(薪酬模块)。

反馈信息如下例：张三：试用期工资3200元/月，试用期三个月;转正后工资4000元/月，固定工资与绩效工资比例为8：2（二）考勤结果收集1、人事专员汇总集团各部门工资核算当月员工出勤、请假情况，并将请假、缺勤、迟到、早退等扣款情况统计汇总；完成时间:每月8日12:00前标准:统计出请假、缺勤、迟到、早退等扣款情况统计，形成汇总表（三）其他工资变动情况的统计统计员工司龄、职称津贴、通讯费补助，运用到工资表中。

参考文件：《集团有限公司薪酬福利管理制度补充规定》《集团有限公司薪酬福利管理制度》《集团有限公司通讯费管理办法（补充规定）》(四)社保明细统计每月28日前社保专员将统计的五险一金缴费明细报送至薪酬专员处.二、工资表核算（一）工资表人员维护1、根据人员变动统计表增加或删减工资表中人员；2、新入职、离职、调动人员批注具体时间。

（二）核定职能工资1、调动人员调薪调动人员调薪的界定以集团人力资源中心人事月报的统计时间为准(15日前含15日调动的本月工资在调入部门发放, 15日后调动的本月工资在调出部门发放）。

2、转正人员调薪转正人员调薪时间以集团人力资源中心人事月报统计时间为准（15日前含15日转正的自本月15日起执行，15日后转正的自次月1日执行)。

3、新进人员工资根据人力资源中心反馈新员工工资信息，将新进员工工资增入工资核算表内,其中缺勤扣款数据栏内核算本月未出勤天数。

未出勤天数核对参照缺勤扣款标准.4、核对出勤工资无特殊出勤时间规定的，月出勤天数以国家法定标准21。

75天为依据.扣款标准:员工请假扣除对应天数的固定工资，即缺勤扣款=月固定工资/21。

公司工资审批流程

公司工资审批流程
公司每月发放员工工资,需要经过如下审批流程:
1. 财务部门根据考勤和绩效情况初步核算每个员工的工资,形成工资表。

2. 各部门主管审核本部门员工的工资情况,确认无误后签字。

3. 财务部门收集各部门审核后的工资表,汇总后提交给财务总监。

4. 财务总监复核工资数额,检查是否符合公司工资管理制度,无误后签字批准。

5. 财务部门在取得批准后,由出纳人员准备工资现金或汇入员工银行卡。

6. 在每月发放工资当天,财务部门通知各部门领取工资或确认到账情况。

7. 如发现工资数额错误,及时反馈财务部门,由财务部门审查后处理。

8. 各部门确认员工工资无误后,工资发放工作完成。

9. 财务部门保留工资单和审批表格存档。

以上为公司每月工资发放的审批流程,请各部门配合完成工作,确保工资准确发放。

员工工资核算管理流程为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资与提成核算准确无误，各部门负责人负责本部门员工的考勤、工资、提成的汇总、计算、呈报。

特制定本管理流程；
一、部门负责人要于当月3日前，将上月考勤汇总和基本工资，呈报人事专员核对；
二、人事专员要于当月5日前，将核对后的考勤汇总和基本工资金额交至总公司财务审核。

确认无误后于当月15日发放工资；
三、部门负责人要于当月8日前，将上月业绩明细和提成金额，核对无误后呈报人事专员核对；
四、人事专员要于当月10前，将核对后的业绩明细与提成金额交至总公司财务审核。

确认无误后于当月20日发放；
五、人事专员负责全体员工考勤、课时、私教课程的监督审核工作；
1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料（考勤表、工资表、绩效考核、员工奖惩单等）。

2.因部门负责人呈报核算资料不及时，导致工资核算流程受阻，致使员工工资延迟发放，由直接部门负责人承担相关责任。

3.各部门负责人在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核、复核失误，导致员工工资发放错误，由直接部门负责人承担经济损失。

4.人力资源部、财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程，跟踪签呈进度，确保公司发薪日能准时发放薪资。

5.员工工资核算公开、公正、公平，接受员工监督，如有遗漏、错算情况，请当事人及时到行政部说明，经查属实，将在下月工资中予以补算核发。

六、本《员工工资核算管理流程》自董事长签批后，于即日起执行。