生产企业出口退税申报系统操作流程

生产企业出口退税申报系统操作流程

一、下载海关报关单已结关信息

（一）进入电子口岸，点击“出口结关报关单”打开结关报关单下载介面

（二）选择下载关单围（条件）

（三）点击“查询”，系统会显示符合条件的查询结果

（四）输入文件保存路径，点击“下载”将报关单信息下载到本地。

二、申报系统读入报关单数据及进行数据录入相关操作（以生产企业为例，外贸企业的操作法基本一样）

（一）设置申报系统电子口岸卡信息

通过申报系统“系统维护→系统配置→系统参数设置与修改”，选择“功能配置I”，在“电子口岸卡信息（电子口岸数据应用）”项下输入IC卡号、IC卡密码，点击“确定”完成电子口岸卡信息的设置。

（二）读入电子口岸出口报关单数据

通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据查询与读入”，进入操作界面后，点击“数据读入”，选择从电子口岸下载的报关单信息压缩文件进行读入操作。

（三）汇率及贸易性质配置

1.出口商品汇率配置

通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口商品汇率配置”，进入操作界面后，按币种增加当月出口商品对应的汇率。

2.海关贸易性质配置

通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→海关贸易性质配置”，进入操作界面后，按贸易性质增加对应的关联业务表。

（四）出口报关单数据确认

通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据修改与确认”，进入操作界面后，先在左边的索引窗口中单勾选对应的报关单号，然后可以同“数据确认”或“批量处理”功能对勾选的报关单进行确认操作。报关单数据确认后，相关的电子信息将自动转入到对应的关联业务表中。若在数据确认后，发现勾选错报关单的，可以通过“数据恢复”功能将对应的报关单恢复为未确认状态，系统会自动删除关联业务表中对应的明细记录。

（五）补充出口明细申报数据指标

完成数据确认操作的，相关的出口明细记录自动转入到对应的关联业务表中，如关联业务表为“出口货物明细申报表”。

通过申报系统“基础数据采集→出口货物明细劳务录入→出口

货物明细申报录入”，进入操作界面后，逐条记录进行修改，补充录入对应的出口发票号，并根据实际情况录入“业务类型代码”指标。

三、注意事项

（一）读入海关数据前，必须先完成电子口岸卡信息的设置，将电子口岸读卡器连接安装了出口退税申报系统的计算机，并插入电子口岸操作员卡。

（二）进行数据确认前，必须先完成出口商品汇率配置和贸易性质配置。

（三）数据确认后，需在出口货物明细申报录入操作逐条记录修改录入对应的出口发票，并根据实际情况录入“业务类型代码”指标。

（四）若读入下载的出口报关单数据时，系统出现海关数据出错的提示，企业可以在电子口岸“出口结关报关单”操作界面中，缩小查询围并重新下载关单信息后，再进行数据读入的操作。

2015年6月3日

电子口岸中心下载报关数据后，需要将下载的报关数据读入生产企业出口退税申报系统，操作如下：

基础数据采集-------外部数据采集-----出口报关单数据查询与读入

点击“出口报关单数据查询与读入”，如下图所示

点击“数据读入”按钮，弹出提示框，查找需要下载的数据。路径如下：C:\localdb（电子口岸下载数据默认路径）如下图所示：

选择你要读入的数据，如下图所示

点击“是”，如下图所示

点击“确认”，如下图所示

经过以上步骤操作，完成了电子口岸数据读入生产企业出口退税申报系统的操作了。下一步出口商品汇率配置：基础数据采集-------外部数据采集-----出口商品汇率配置

（备注：税务局出口退税管理处要求，出口企业所采用的汇率可以是出口货物当月1日的外汇管理局公布的汇率中间价或者出口当天的汇率中间价，我司采用出口当天的汇率）

点击“修改”按钮，如下（修改出口年月201509）

输入当期汇率2015-09-23 的美元与人民币的汇率为（1：6.3773 ）

点击“保存”

下一步出口商品汇率配置：基础数据采集-------外部数据采集-----海关贸易性质配置

（备注：与报关底单核实）

下一步需要确认外部数据的确认：基础数据采集-------外部数据采集-----出口报关单数据修改与确认，如下图所示：

选择需要申报退税的报关单据，如下图

点击“数据检查”，如下图所示

弹出提示框时，点击“是”，如下图所示

点击“确认”，如下

点击“数据确认”，生成出口明细数据，如下图

弹出提示框时，点击“确认”按钮，如下图

通过以上步骤操作，生产企业出口退税的明细申报数据的录入操作。核对生成的出口货物明细数据是否有误，录入出口发票，确认保存数据

录入出口发票完毕后，做一下“数据一致性检查”，检查无误后，确认明细申报数据

免抵退税申报------确认明细数据申报，如下图所示

弹出提示框时，核实申报所属期，确认无误，点击“确定”按钮，如下图所示

再一次确认明细申报数据，点击“确定”按钮

录入增值税申报表

认真核对增值税申报表的每一项数据，核对无误后，进行下一步操作录入免抵退申报汇总表

基础数据采集----免抵退税汇总表数据录入-----免抵退申报汇总表录入

点击“增加”按钮，然后点击表格的任一个数据录入框，数据自动生成

核实无误后，点击“保存”

基础数据采集----免抵退税汇总表数据录入-----免抵退申报汇总表附表录入

数据是自动生成，需要人工核实数据，核实无误后，进行下一步操作基础数据采集----免抵退税汇总表数据录入-----免抵退申报申报资料录入