供应商(外协厂)及外部供方管理制度
外协供应商管理制度模板
一、总则为规范我司外协供应商的管理，确保产品质量、交货期和降低成本，提高生产效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于与我司有业务往来的所有外协供应商。
三、供应商选择与管理1. 供应商选择（1）供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则，确保选择到质量可靠、价格合理、服务优良的供应商。
（2）供应商选择应综合考虑以下因素：a. 供应商的生产能力、技术水平和产品质量；b. 供应商的信誉和售后服务；c. 供应商的价格和交货期；d. 供应商的规模和行业地位。
2. 供应商评审（1）供应商评审应由采购部门、质量管理部、技术部等部门组成评审小组进行。
（2）评审小组应从以下方面对供应商进行评审：a. 供应商的生产设备、工艺流程和生产环境；b. 供应商的质量管理体系和质量管理水平；c. 供应商的售后服务体系和服务能力；d. 供应商的财务状况和信誉。
3. 供应商合同管理（1）与供应商签订合同前，应充分了解供应商的生产能力、产品质量、交货期和售后服务等方面的情况。
（2）合同内容应明确双方的权利和义务，包括质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等。
四、供应商质量与交付管理1. 质量管理（1）供应商应具备完善的质量管理体系，确保产品质量符合我司要求。
（2）供应商应定期向我司提供产品质量检验报告，确保产品质量稳定。
2. 交付管理（1）供应商应按照合同约定的时间、数量和规格向我司交付产品。
（2）供应商在交付产品前，应向我司提供产品合格证、检验报告等相关证明材料。
五、供应商考核与评价1. 考核内容（1）产品质量：供应商提供的产品质量是否符合我司要求；（2）交货期：供应商是否按时交付产品；（3）售后服务：供应商的售后服务是否及时、有效；（4）成本控制：供应商的价格是否合理。
2. 评价方法（1）根据供应商的考核结果，对供应商进行评分；（2）根据供应商的评分，对供应商进行评级。
六、附则1. 本制度由采购部门负责解释和修订；2. 本制度自发布之日起实施。
外协供应商管理制度
外协供应商管理制度一、总则为加强对外协供应商的管理，规范外协供应商的行为，确保外协供应商的品质和服务达到公司的要求，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司与外协供应商的合作关系管理，具体包括：外协供应商的准入与退出管理、外协合同管理、外协供应商绩效评价、外协供应商信息管理等。
三、外协供应商的准入与退出管理1.准入管理（1）外协供应商应提交《外协供应商申请表》，填写真实的公司基本资料、资质证明、产品技术资料、服务内容等，并提供公司营业执照副本、税务登记证等相关资料。
（2）公司采购部门根据外协供应商的申请资料进行初审，符合公司要求的，组织相关部门进行实地考察和评审。
（3）考察评审通过的外协供应商，由采购部门编制《外协供应商准入评定报告》，上报公司领导审批，审批通过后，签订《外协供应商准入协议书》。
2.退出管理（1）外协供应商存在违反合同约定和公司规定、产品质量问题、服务不到位等情况的，采购部门应及时提出整改要求，如无法整改的，申请退出外协供应商资格。
（2）外协供应商被终止合作资格后，应将其列入公司的不合作供应商名单，并通知相关部门停止与该供应商的合作关系。
四、外协合同管理1.合同签订（1）公司与外协供应商签订合同前，应经过严格的谈判，明确供应商的产品质量、服务内容、交货期限、价格等具体要求。
（2）签订合同时，应编制《外协合同评审表》，对合同内容进行评审，并由相关部门负责人签字确认后，可正式签署合同。
2.合同执行（1）公司应指定专人负责外协合同的执行和管理，确保供应商按照合同要求进行生产和服务。
（2）合同履行过程中，发现供应商有违反合同约定或质量问题的，应及时协调解决，并追究供应商的责任。
五、外协供应商绩效评价1.评价指标（1）品质：产品质量、质量管理体系认证情况等。
（2）交货准时率：按时交付产品或提供服务的比例。
（3）服务态度：供应商的服务态度、响应速度等。
（4）合作意愿：供应商与公司的合作意愿和合作态度。
外部供方(含外包外协)管理制度
QP/HT-C8.4-2018 外部供方（含外包外协）管理制度编制：审核：批准：会签：（采购部）（生产部）（质量部）（技术部）********有限公司****年**月**日发布 ****年**月**日实施1 目的通过对外部提供的过程、产品和服务的控制，确保所采购及外协（外包）的过程、产品和服务符合规定和要求。
2 范围适用于产品的采购及外协（外包）的过程、产品和服务的采购、验收、控制。
3 职责3.1采购部负责原材料和外购件采购。
3.2生产部负责外包和外协件采购。
3.3技术部制订外部提供的过程、产品和服务的验证准则或与供方签订技术协议。
3.4质量部组织采购部、生产部、技术部等部门对供方进行调查评定，并按采购的验证准则或技术协议对外部提供的过程、产品和服务进行验证。
4 程序4.1采购产品分类、评价准则及资质要求4.1.1采购产品按照其不同的用途和对后续产品质量的影响程度，分为如下三类：A类产品(关键)：对成品质量和使用性能有较大影响，价格较高，用于产品制造，对最终产品的关键、重要特性产生直接影响；如：液压系统、绞车系统、电气系统、密封胶条、胶水、油漆、有强度等级要求的紧固件等。
评价准则及资质要求：1）质量管理体系认证证书；2）属强检产品范围的，应有规定的资质证书；3）采购产品应在其质量管理体系覆盖范围；4）采购产品应在其营业执照的经营范围。
B类产品（重要）：对成品质量和使用性能有一定程度影响，用于产品制造，对最终产品的功能、性能产生直接影响；如：原材料（黑色金属和有色金属、外协产品等）。
评价准则及资质要求：1）质量管理体系认证证书；2）采购产品应在其质量管理体系覆盖范围；3）采购产品应在其营业执照的经营范围。
C类产品（一般）：对成品质量和使用性能影响不大，价格较便宜；对最终产品功能、性能影响不大或无直接影响，以及生产和检验用辅助材料等，如：五金件、普通紧固件等。
评价准则及资质要求：采购产品应在其营业执照的经营范围，并能提供规范的产品合格证明文件。
全套外协供应商管理制度
引言：全套外协供应商管理制度是企业为了规范外协供应商的行为，确保外协供应商合规的一套管理制度。
本文将从外协供应商的选择与立项、合同管理、业务合作、质量管理以及风险防范等方面，详细阐述全套外协供应商管理制度的具体内容和实施方法。
概述：外协供应商管理制度的核心目标是确保供应商的品质和服务质量，降低外协风险，以提升企业的竞争力和可持续发展能力。
下面将逐一介绍全套外协供应商管理制度的具体内容。
正文：一、外协供应商的选择与立项1.制定供应商选择标准：根据企业业务需求和战略目标，确定供应商的技术实力、质量管理能力、交货能力、合作意愿等多个标准，并加以权重评估。
2.供应商立项审核：对满足供应商选择标准的候选供应商进行详细评估，包括对供应商的资质审核、生产能力审核、质量体系审核等，确保供应商能够满足企业的需求。
二、合同管理1.合同条款明确：在合同中明确规定供应商的责任和义务，包括交货时间、交货数量、质量标准、价格等，以及双方的终止、争议解决等条款。
2.合同履行监控：建立供应商履约监控机制，及时跟踪供应商的交货情况，确保供应商按照合同要求履行义务，并进行必要的考核和奖惩措施。
三、业务合作1.业务流程规范：明确供应商和企业之间的业务流程，包括订单管理、交货管理、质量管理、售后服务等，确保双方业务的协调和顺畅进行。
2.信息交流与沟通：建立供应商和企业之间的信息交流渠道，及时传递业务需求和变更信息，确保双方的信息同步和沟通畅通。
四、质量管理1.质量标准制定：根据产品特性和市场需求，制定供应商的质量标准和验收标准，并与供应商进行充分沟通和培训。
2.质量监控与改进：建立供应商质量管理体系，对供应商的产品进行全面的质量监控和评估，及时发现问题并制定改进措施，确保稳定的供货质量。
五、风险防范1.风险评估：对供应商进行风险评估，包括供货风险、质量风险、信用风险等，制定相应的防控策略。
2.应急预案：建立应急预案，规定在供应商出现问题时的应对措施和责任分工，保障企业业务的连续性。
外部供应商日常管理制度
第一章总则第一条为规范公司外部供应商的管理，提高供应商质量，确保公司产品质量和供应稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与供应商合作的项目，包括但不限于原材料、零部件、设备、服务等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，对供应商实行分类管理，提高供应商整体水平。
第四条公司各部门应积极配合供应商管理工作，共同推进供应商管理的规范化和高效化。
第二章供应商选择与评估第五条供应商选择原则：1. 符合国家法律法规和政策要求；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务状况；3. 产品质量稳定，性能优良；4. 价格合理，有竞争力；5. 服务态度良好，能够满足公司需求；6. 具有较强的研发能力和生产能力；7. 环保、节能、低碳。
第六条供应商评估流程：1. 信息收集：通过市场调研、行业推荐、客户推荐等方式，收集潜在供应商信息；2. 初步筛选：根据供应商选择原则，对收集到的信息进行初步筛选；3. 详细评估：对筛选出的供应商进行详细评估，包括企业规模、生产能力、产品质量、技术水平、服务能力等方面；4. 供应商评审：组织相关部门对评估结果进行评审，确定供应商名单；5. 供应商公示：对评审通过的供应商进行公示，接受公司内部和外部的监督。
第三章供应商合同管理第七条供应商合同签订：1. 采购部门根据采购需求，与供应商进行谈判，签订合同；2. 合同内容应包括：供应产品或服务、数量、质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等；3. 合同签订前，应进行合同审核，确保合同内容的合法性、合规性。
第八条供应商合同履行：1. 供应商应严格按照合同约定履行义务，确保产品质量和交货期；2. 公司对供应商的履约情况进行监督，发现问题及时沟通，督促供应商整改；3. 合同履行过程中，如遇特殊情况，双方应协商解决。
第四章供应商考核与评价第九条供应商考核：1. 考核内容：产品质量、交货期、售后服务、价格、环保、节能、低碳等方面；2. 考核方式：定量考核与定性考核相结合；3. 考核周期：每年进行一次全面考核。
供应商(外协厂)及外部供方管理制度
供应商（外协厂）及外部供方管理制度第一节总则第1条为了有效地对供应商（外协厂）及外部供方实施管理，使公司原材料、外协件在质量、交期、价格、服务等方面最优，本着与供应商（外协厂）及外部供方互惠互利、共同发展的原则，特制订本制度。
第2条物料分类本公司的所有物料分为两类，即：直接物料与辅助物料。
直接物料：是指对产品性能、结构、形状、外观等构成直接影响的物料。
如产品的各种组装件等。
辅助物料：是指对产品本身性能、结构没有直接影响的物料。
如：产品包装材料、标签、标贴等。
第二节适用范围第3条本制度适用于为公司提供物料的所有供应商（外协厂）及外部供方。
第三节职责第4条计划物料科是供应商（外协厂）及外部供方的直接联络单位。
负责：1、与外协厂的沟通联系；2、对供应商（外协厂）及外部供方的前期调查及资料收集；3、组织公司开发科、品管科等对供应商（外协厂）及外部供方实施调查与评选；4、实施物料采购；5、与供应商（外协厂）及外部供方之间进行询价、比价、议价及采购合同的签订；6、对供应商（外协厂）及外部供方进行业绩评定；7、对供应商（外协厂）及外部供方采购物料的跟催；7、对外协用技术资料/文件的发放登记等。
第5条车间负责对供应商（外协厂）及外部供方提供物料的使用，并有责任挑出过程中的不合格品及提出改善建议。
第6条开发科负责：1、提供外协用技术资料/文件（包括具体的技术要求、图纸、样品等）；2、对供应商（外协厂）及外部供方的技术开发能力进行调查，取证；3、参与对供应商（外协厂）及外部供方的评选；4、对供应商（外协厂）及外部供方的技术指导、培训工作；第7条品管科负责1、供应商（外协厂）及外部供方提供物料的质量检验；2、对供应商（外协厂）及外部供方质量体系运行情况进行调查与取证；3、参与供应商（外协厂）及外部供方的评选；4、对供应商（外协厂）及外部供方提供物料质量情况的监控与统计分析；第8条财务部负责供应商（外协厂）及外部供方之间的财务结算与财务监控；第四节供应商（外协厂）及外部供方的选择第9条供应商（外协厂）及外部供方基本情况调查如被调查对象是与公司保持合作关系的供应商（外协厂）及外部供方，现需发展新业务，则可查询该供应商（外协厂）及外部供方以往的评定资料和供货业绩。
外部合同与供应商管理制度
外部合同与供应商管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是为了确保公司与外部合作伙伴之间的合同签订和供应商管理工作的正常进行，加强对外部合同的管理和监督，确保公司的合法权益得到有效保障。
本制度依据公司的章程、内部管理规定等进行订立。
第二条适用范围本制度适用于公司与外部合作伙伴签订的各类合同以及与供应商的日常合作管理工作。
第二章外部合同管理第三条合同的签订与审批1.合同的签订应当遵从公司的授权程序，由具备合同签订权限的人员进行操作。
2.合同签订前，应当进行充分的谈判和协商，确保合同的内容明确、合理，并符合法律法规和公司的相关规定。
3.合同的审批应当经过公司内部相应岗位的审批程序，确保合同的合法性和有效性。
第四条合同履约与更改1.合同的履约应严格依照合同的商定进行，履行各自的义务。
2.若合同履约过程中显现问题，应立刻与对方进行沟通，并及时采取相应的措施解决。
3.对于合同的任何更改，应当经过双方协商全都，并依照公司的相关规定进行审批和记录。
第五条合同的归档和保管1.合同签订完毕后，应当及时归档并保管。
归档应依照公司的归档规定进行，确保文件的完整性和安全性。
2.合同的保管期限应依照法律法规和公司规定进行，到期后应及时销毁或转移至档案室。
第三章供应商管理第六条供应商的选择与审批1.公司与供应商之间的合作应当遵从公平、公正、公开的原则，坚持选拔优质供应商的原则。
2.供应商的选择应当经过严格的审核程序，包含但不限于资质审查、信誉调查、产品质量评估等。
3.供应商的审批应当经过相关部门的审核，并依照公司内部相应岗位的审批程序进行。
第七条供应商的合作与监督1.公司与供应商之间应当建立长期合作的关系，加强沟通和协作，共同推动双方的发展。
2.对于合作中显现的问题，应及时与供应商进行沟通和协商解决，并保持相关记录。
3.供应商的履约情况应进行定期评估和监督，确保供应商的质量、交付、服务等方面达标。
第八条供应商的评估与考核1.对于紧要的供应商，应定期进行评估和考核，评估内容包含但不限于供应商的产品质量、交付本领、售后服务等。
外协供应商管理制度范文
外协供应商管理制度范文外协供应商管理制度第一章总则第一条为确保公司外协采购的合理性、经济性，规范外协供应商的选择和管理，保证外协供应商履行合同的责任，在公司内具有平等交往、共同发展的基础上，制定本制度。
第二条外协供应商指公司为实施合同或业务需要，外购的商品或服务的提供者。
外协供应商分为常年合作供应商和一次性供应商两类。
第三条外协供应商管理应遵循公开、公平、公正的原则，维护公司利益和形象。
第二章外协供应商的选择第四条公司应根据业务需要和采购策略，制定外协供应商的选择程序。
第五条外协供应商的选择应符合以下原则：1.可靠性原则：外协供应商应具有一定经营能力和财务实力，有稳定的供应能力及交货能力，具备良好的商业信誉。
2.合作性原则：外协供应商应与公司有良好的合作关系，能够满足公司的业务和需求，具备长期合作的潜力，能够与公司共同发展。
3.价格原则：外协供应商的价格应具有竞争性，在满足质量和服务要求的前提下，具有合理的价格水平。
第六条外协供应商采购程序：1.确定采购需求：根据实际业务需要，明确需要外协采购的商品或服务。
2.供应商选择：根据供应商选择原则，发出邀请函或公开招标，邀请符合条件或有潜力的供应商参与竞争。
3.提交报价：供应商按要求提交报价，并提供相关资质和证明文件。
4.评审选择：根据评审标准和程序，对供应商进行评审，确定最终供应商。
第三章外协供应商的合同管理第七条外协供应商应与公司签订合同，并明确双方的权利和义务。
第八条外协供应商合同中应包含以下内容：1.合同的基本信息：包括合同编号、合同名称、合同双方等。
2.商品或服务的要求：包括质量标准、交货时间、数量等。
3.价格及支付方式：包括价格、支付方式、结算方式等。
4.保密责任：外协供应商应保证对公司的商业秘密和机密信息进行保密。
5.违约责任：对外协供应商的履约责任和违约责任进行明确规定。
第九条外协供应商应按合同的约定履行其义务，并确保商品或服务的质量、数量、交货等符合合同要求。
外协供应商管理规定
外协供应商管理规定（讨论稿）为了保证公司生产的顺利进行，严格规范外协产品周转程序，加强外协供应商的管理考核，特制订本管理控制程序。
一、外协供应商选择程序根据公司发展的需要，为不断加强公司的管理水平，扩大公司产能，本着“就近避远”的原则，以外协供应商的“生产加工能力”、“质量水平”为主要指标选定合格外协供应商。
1、制造部根据技术中心提供的外协产品工艺文件，进行社会调查 ,公开招投标；2、制造部、质保部、技术中心对参与竞标的外协供应商的生产能力、交付能力、技术能力、设备能力、技术支持能力、质量控制能力等进行考察和初审；3、如参与竞标的厂家通过过程能力初步评审后，由制造部出具《潜在外协供应商考察报告》，初步选定潜在外协供应商；4、财务部对潜在外协供应商产品报价进行审核测算, 产品报价通过审核后，转入正式评审程序；5、对潜在外协供应商进行加工样品确认；6、对通过样品确认的潜在外协供应商由制造部牵头，质保部、技术中心参与进行正式评审，综合评定，出具《外协供应商评审报告》；7、制造部将通过评审的外协供应商资料报总经理批准后纳入《合格外协供应商清单》。
二、外协产品物流控制程序为了不断提高公司物资流动效率，缩短外协物资周转周期，加强外协产品质量数量控制与统计，特制订外协产品物流管理程序。
外协产品调拨：1、生产调度员依据制造部编制的生产计划，向物流组下达外协加工通知单，外协加工通知单上必须表明所需加工产品的名称、状态、数量，指定外协供应商、交付日期和交付数量；2、物流组根据外协加工通知单向外协供应商开具外协产品加工调拨单，同时依据调拨单上列出的数据，向外协供应商发放所需加工的产品。
物流组必须认真核实产品的品种、状态、数量，严禁错发产品；3、外协供应商根据外协加工通知单的要求向制造部外协管理员申请所需加工产品的工艺文件，外协管理员将技术中心提供的相应工艺文件发放给外协供应商，同时做好工艺文件发放登记；4、外协供应商将外协产品加工调拨单送达制造部审核，审核通过后盖章出岗。
外协厂商和外协质量管理制度
外协厂商和外协质量管理制度外协厂商管理制度第1章总则第1条为规范公司对外协厂商的管理，确保公司产品的质量及外协品的质量，特制定本制度。
第2条本制度适用于外协厂商的管理工作。
第3条公司采购部负责外协厂商的管理工作，其余职能部门依各部门职责与外协厂商进行联系。
第2章外协厂商调查第4条采购部应不间断地收集与公司产品相关的外协厂商的资料，并进行调查。
第5条采购部需从以下六个方面调查外协厂商。
1. 外协厂商的生产能力。
2. 外协厂商的产品质量。
3. 外协厂商的技术条件。
4. 外协厂商的产品价格。
5. 外协厂商的管理水平。
6. 外协厂商的信誉(交货期保证)。
第6条采购部应将所调查的外协厂商的情况单独编制成表并进行类别划分及编号存储，作为公司的后备外协厂商。
第7条外协厂商的相关信息发生变化时，采购部相关人员应及时更新外协厂商调查表中的内容。
第3章外协厂商评审第8条采购部应选择合适的外协厂商经主管副总审核及总经理审批同意后，组织质量管理部、生产部、技术部等相关人员组成评审小组到外协厂商的公司对其进行初审，以判定其是否合格。
第9条对外协厂商的评审内容包括以下六个方面。
1. 能力，包括外协厂商的生产能力、配送能力、技术水平等。
2. 质量，包括外协厂商提供外协品质量的控制、产品质量的稳定性等。
3. 价格，包括外协价格的稳定、采购的相对价格、付款条件等。
4. 时间，包括外协厂商所提供外协品的加工周期、交货周期、交货时间、紧急外协品的交货时间等。
5. 服务，包括外协厂商所提供的售后服务、外协品跟踪服务等。
6. 其他，包括供应商的抗风险能力、人员的稳定性、安全方面的措施等。
第10条通过初审的外协厂商需要按照公司指定的技术与服务在规定期限内提供外协样品，由公司各职能部门负责进行评审。
第11条采购部负责与通过样品评审的外协厂商就外协合同条款展开谈判，谈妥的各项条款应报主管副总审核及总经理审批。
审批同意后，由主管副总与其签订外协合同。
[管理制度]外协件供应商管理办法
![[管理制度]外协件供应商管理办法](https://img.taocdn.com/s3/m/0d42ce54e53a580217fcfe30.png)
管理制度）外协件供应商管理办法外协件供应商管理办法（讨论稿）第一章总则第一条为加强XXX 电动车辆股份XX 公司（以下简称公司）的外协件采购管理；满足整车适应用户个性化需要的快速应变能力，保证外协件供应商（以下简称供应商）能够系统化、模块化、高质量、低成本、准时快捷地提供公司生产所需的零部件和总成特制定本办法。
第二条本办法适用于公司电动汽车及其它延伸产品的协作配套件供应商的管理。
第三条本办法所指外协件为非本公司生产的，从关联生产企业采购的总成及零部件。
第二章零部件采购的基本原则第五条纳入到新型的协作配套体系的供应商，应具有较强的产品开发能力，具有适应整车满足用户个性化需要的快速应变能力，所提供零部件于国内具有领先水平，有参和国际竞争的能力，产品质量高，能够做到系统化、模块化供货，企业的部分或者全部已经融入国际零部件供应体系。
零部件采购应遵循下列原则：1 、竞标、发挥存量、相对集中、服务质量优先的原则；2、从企业的财务情况、产品研发能力、工艺制造水平、质量管理水平、供货服务能力五个方面对供应商进行评价且择优选择供应商；3、逐步实施全球采购，采购管理和国际接轨；4、从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、采购全球化、零部件通用化、底盘平台化、产品开发及装配模块化的思路构建新的采购模式；5、和供应商建立合作伙伴关系，利益共享、风险共担；潜于供应商资格认可的详细标准见附录1 《潜于供应商资格认可标准》6、实行A、B 点动态管理制，采用供应商A、B、C、D 四级评价考核体系，对合格的供应商实行周期评价，动态管理，优胜劣汰；7、于条件成熟时推行供应商产品准时制供货（JIT）；8、实施供应商产品质量赔偿和激励管理；第三章工作流程及控制要点第六条制造部于关联部门的配合下，负责将通过各种方法和手段收集到的和公司产品开发和生产有关的生产企业的关联信息录入公司潜于供应商信息库。
潜于供应商资源库里的供应商分成三个层次：潜于供应商；合格潜于供应商；合格供应商；第七条制造部负责组织研发、财务等部门对潜于供应商的资格进行认可。
外协与供应商管理制度
外协与供应商管理制度一、前言为了规范和优化公司的外协与供应商管理，提高采购和合作伙伴的质量，确保项目的顺利开展和企业的长期发展，订立本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司全部部门的外协与供应商管理工作。
三、定义1.外协：指委托外部公司或个人承当企业部分业务或项目的工作。
2.供应商：指向企业供应产品或服务的外部公司或个人。
四、外协与供应商评估与选择1.外协与供应商评估应基于以下几个方面：–供应商的资质和信誉；–产品或服务的质量和性能；–供应商的交付本领；–供应商的价格和合作条件。
2.外协与供应商评估的具体流程如下：–部门提出外协与供应商需求，并编制评估标准和评估表；–评估小组依据评估标准对供应商进行评估，并填写评估表；–评估小组依据评估结果，确定优选供应商，并编制评估报告；–报告提交给上级审批。
3.外协与供应商选择的原则：–选择具备良好信誉和合作态度的供应商；–选择产品或服务质量高、价格合理的供应商；–选择具备稳定供货本领的供应商；–选择对企业长期发展有乐观影响的供应商。
五、外协与供应商合同管理1.外协与供应商合同应明确双方的权利和义务，包含但不限于以下内容：–合同双方的信息，包含联系方式等；–外协或供应的具体内容和要求；–交付时间、方式和地方；–产品或服务的质量标准和验收标准；–合同的有效期和停止条件；–违约责任和挽救措施。
2.外协与供应商合同的签订流程：–部门提出外协或供应需求，并编制合同草案；–合同草案提交给法务部门审核，并供应建议；–经过双方协商，达成全都后签订正式合同；–合同备案并保管。
3.合同履约与绩效考核：–双方应严格依照合同履行各自的义务和责任；–合同履约过程中，如发现问题或更改需求，应及时沟通并达成全都；–针对外协与供应商的绩效，定期进行评估和考核，并记录结果。
六、外协与供应商管理1.外协与供应商的正常业务沟通应建立良好沟通渠道，及时解决问题和回应需求。
2.外协与供应商的监督和考核：–建立供应商档案，并记录供应商的基本信息、交货情况、质量问题等；–定期进行供应商的绩效评估，并依据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施；–发现供应商存在违约行为或未实现要求，及时采取相应的整改和惩罚措施。
外协及外购供应商管理办法
规定加工外协供应商过程的基本控制程序，以确保外协供应商在产品质量、交付和服务等方面符合规定的要求。
2、适用范围：
适用于公司所有外协供应商、外购供应商加工活动。本公司涉及的外协供应商加工、外购项目：
2.1因生产能力不足而产生的外协供应商加工、外购项目。
2.2因不具备生产能力或技术能力不足而产生的外协供应商加工、外购项目；
货或厂内安排车辆送出；
4.2.2对临时性外协需求，制造部责任人员知会采购部，明确外协项目的质量要求、所需技术图纸和
加工工艺规范、交付日期、加工费用、验收方式等，由采购部主管审核，经总经理批准后选择
合格供方执行外协作业。需要时与外协方签订相应的外协供应商加工合同；
4.3外协作业的跟踪落实：
由采购部部相关人员对各外协项目的执行情况进行跟踪，发现可能发生供货延迟现象时，应及时与
5.2《不合格品控制程序》
协项目的质量要求、加工费用、验收方式、违约责任
等，经总经理审核批准后与外协方签订相关合同。
4.2.1.2制造部责任人员负责依据订单评审中确认的外协需求，由采购部传达给外协厂商执行外协
作业。
4.2.1.3需要从厂内仓库领用零配件发外协的由制造部负责从仓库领出，由采购联系外协厂商来厂取
外协厂家联络并采取相应的预防措施，确保所外协的物资能够及时到厂，以保证满足生产的需要；
4.4外协产品的验收：
4.4.1品质部检验人员负责按《进料检验管理办法》及相关《进料检验标准》规定的要求对所外协产
品予以验收。
4.4.2验收时发现的不合格品，按《不合格品控制程序》规定的要求执行。
5、相关文件：
5.1《进料检验管理办法》
3、职责：
3.1采购部：负责外协供应商加工厂家的选择和考评、外协供应商加工计划的制定和实施；
外协、外购件管理办法
1 主题内容与适用范围1.1 主题内容为确保供应商提供的产品满足质量要求，特制定本管理办法。
1.2 适用范围本管理办法适用于公司的原材料、外协、外购产品的进货检验及处理管理工作。
2．职责2.1 技术开发部提供原材料、外协、外购件产品清单和检验标准。
2.2 采购供应部选择合格供方，下达采购计划，实施采购。
2.3计划财务部负责仓库的原材料、外协、外购件的保管和发放管理。
2.4 质量管理部负责原材料、外协、外购产品的进货检验。
3．原材料、外购产品检验的一般程序：3.1.进厂后的原材料、外协、外购产品，由质量管理部检查员依据技术标准进行检验。
3.2 按各检验标准检验并记录。
3.2.1 检查员应保留原材料、外购产品的检测检验资料（如：材质报告、、出厂合格试验报告报等）。
3.2.2 检查员应核对外购产品的产品合格证、永久标识、经过认证的零部件，产品表面要有明显的“CCC”标识。
3.3 经检验合格的外购产品，由库房办理入库手续。
3.4 经检验为不合格品，填写“外购件不合格品退货证明”，由计划财务部开出出门证实施退货。
4．关键零部件的检验和确认检验程序4.1关键零部件：具体见技术开发部提供的“关键零部件清单”4.2检验方法：4.2.1 关键零部件供货企业应基本符合下列条件：a）为本公司合格供方名单内的企业。
b）同本公司签定有产品质量保证协议的企业。
c）同本公司签订了供货合同。
d）通过国家认证单位的认证企业。
e) 产品质量合格证明材料（合格证、检验试验报告）4.2.2本公司有能力检验的按照各类车型系列《主要件检验作业指导书》执行。
4.2.3本公司不具备检验能力的，要求供方提供检验报告。
4.3 确认检验方法4.3.1对关键零部件本公司有能力确认检验的，每年确认检验一次。
4.3.2本公司不具备能力确认检验的，要求供方每年提供一份具有国家资质能力的检验机构出具的确认检验报（每年一份）。
产品的检验项目、检验方法参照国家或行业有关标准执行。
外协供应商管理制度
外协供应商管理制度1. 引言外协供应商作为企业的紧要合作伙伴，承当着为企业供应关键产品和服务的责任。
为了确保外协供应商的管理实现科学、规范和高效的水平，提高产品和服务的质量，维护企业的声誉，特订立本管理制度。
2. 目的和适用范围2.1 目的：明确外协供应商的选择、评估、监督和考核标准，规范外协供应商与企业的合作关系，确保外协供应商的质量标准、行为规范和工作效率均符合企业要求，最大化满足企业运营和战略目标。
2.2 适用范围：适用于企业与外协供应商的全部业务合作活动，包含原材料子采购、服务外包、设备维护等。
3. 外协供应商选择和评估3.1 外协供应商选择：—遵从公正透亮、择优选用的原则，不得搞拉帮结派、受贿行为；—订立明确的外协供应商申请流程，并要求外协供应商供应全面详实的资料，包含企业注册信息、质量管理体系认证证书等；—对于新合作的外协供应商，应组织供应商评估小组进行现场调研，了解其生产本领、质量管理体系、设备水平等；—综合考虑供应商的价格、质量、信誉、交货本领等因素，确定外协供应商。
3.2 外协供应商评估：—定期进行外协供应商的绩效评估，周期为一年，实在评估内容包含交货按时率、产品质量、相关证书资质等；—评估内容应详实、客观、科学，并记录评估结果；—依据评估结果，采取相应措施，如予以称赞嘉奖或提出整改要求等。
4. 外协供应商合同管理4.1 签订合同：—确立合同签订的原则，包含公平、公正、相互敬重、互利互惠等；—确保合同的内容符合企业的需求和要求，包含产品质量标准、交货期限、价格条款等；—点对点签订合同，并确保合同双方的授权签字，保证合同的合法有效性；4.2 合同履行：—搭配外协供应商供应相关技术支持和信息，确保供应商按时交付产品；—外协供应商应按合同商定供应产品和服务，并保证其质量实现企业的要求；—对于供应商不履行合同商定的情况，采取适当的措施，如警告、惩罚等。
5. 外协供应商监督和考核5.1 外协供应商监督：—建立外协供应商监督制度，确保供应商的生产、加工、质量管理等环节符合行业标准和企业要求；—委派专人或专班进行外协供应商的监督，定期进行现场抽查，检查其生产设备、生产流程、质量掌控措施等；—对于存在问题的供应商，要进行针对性的引导和辅导，帮忙其完满管理体系。
外部供方管理程序(含表格)
外部供方管理程序（IATF16949-2016）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供原材料、外协及服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责选择潜在的供应商，组织供应商评定，并负责管理供应商资料。
3.2总经理负责对供应商的资格进行最终审批。
3.3技术部负责提出详细的采购技术要求。
3.4品管部部负责校验机构的服务供应商的选择评价4.0定义:无5.0作业程序5.1供应商登录与初步评价；5.1.1供应商的分类：本厂根据生产实际现状将供应商分为以下两类：A类：生产性原/辅料类与外发加工类供应商（板材、五金配件、电镀厂商、模具等）；B类：机器设备及办公用品类供应商。
5.1.2对供应商的选择标准a.能提供优质的产品；b.发货及时、数量准确、服务态度好；c.价格合理、管理完善等。
5.1.2.1对于汽车产品的供应商，还应考虑：①.外部供方财务稳定性；②.设计开发能力；③.制造能力；④.市场连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；5.1.3对A类供应商的资格认定方式：5.1.3.1采购人员应根据日常对市场调查的结果，对适宜的供应商发出《供应商调查表》，以进一步从供应商处获取其有关品质管理的详细资料。
适当时，采购人员也可根据调查表的内容对供应商进行电话询问，并将相关信息记录在《供应商调查表》。
必要时，组成评审小组到供应商现场查核，并将结果填写在《供应商评审报告表》，评审的评分标准按5.3.4.3进行。
5.1.3.2采购提供供应商资料,交供应商评审小组评审，评审合格的供应商由采购记录在《合格供应商一览表》上。
5.1.3.3质量管理体系建立前已供货关系的供应商由采购统一发出《供应商调查表》，后由评审小组评审，按《供应商评审报告表》的内容进行评审，评审合格以后，每次采购时应从《合格供应商一览表》中有选择地进行采购。
5.1.3.4体系建立后，采购根据生产需要适时增加或更换供应商，新供应商评审前由采购发出《供应商调查表》，或派人到供应商现场调查。
公司外协供应商管理制度
第一章总则第一条为加强公司对外协供应商的管理，确保供应商的产品质量、服务水平和安全性能，降低采购成本，提高公司整体运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外协供应商的采购、合作、考核及终止等环节。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则，对供应商实行动态管理。
第二章供应商分类与选择第四条供应商分类：1. 优秀供应商：在合作过程中表现优异，产品质量、服务水平和安全性能均达到公司要求的供应商。
2. 合格供应商：符合公司基本要求，产品质量、服务水平和安全性能尚可的供应商。
3. 不合格供应商：无法满足公司要求的供应商。
第五条供应商选择：1. 采购部门根据项目需求，结合市场调研，筛选潜在供应商。
2. 采购部门对潜在供应商进行资质审核，包括但不限于：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品质量认证等。
3. 采购部门对合格供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量控制、售后服务等情况。
4. 采购部门根据考察结果，确定最终供应商。
第三章供应商合作与管理第六条供应商合作：1. 采购部门与供应商签订合作协议，明确双方的权利、义务和责任。
2. 供应商应按照合作协议要求，提供符合公司质量标准的产品和服务。
3. 供应商应积极配合公司进行产品检验、质量跟踪和售后服务。
第七条供应商管理：1. 采购部门定期对供应商进行考核，包括：产品质量、交货时间、售后服务等方面。
2. 采购部门根据考核结果，对供应商进行评级，并实行动态管理。
3. 对优秀供应商给予奖励，对不合格供应商进行淘汰。
第四章供应商考核与评估第八条供应商考核：1. 采购部门定期对供应商进行考核，考核内容包括：产品质量、交货时间、售后服务、合作态度等。
2. 考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级。
第九条供应商评估：1. 采购部门根据供应商的考核结果，对其进行全面评估。
2. 评估内容包括：供应商的综合实力、产品质量、服务水平和安全性能等。
3. 评估结果作为供应商合作的依据。
外协单位管理制度范本（二篇）
外协单位管理制度范本一、概述外协单位是指企业为了完成某个特定项目而委托外部团队或个人进行协助工作的一种合作方式。
为了确保外协工作的高效顺利进行，企业需要建立一套科学有效的外协单位管理制度。
本制度旨在明确外协单位的管理流程、责任和要求，规范双方的合作行为，保证外协工作的质量和进度。
二、管理流程1. 外协需求确认企业部门提出外协需求并进行初步评估，填写《外协需求确认单》，明确外协工作的主要内容、目标和要求。
2. 外协单位筛选企业制定外协单位筛选标准，组织相关人员进行外协单位的调研和评估。
评估结果将以书面形式记录，并根据结果确定外协单位。
3. 合同签订企业与外协单位签订正式合同，合同中需明确项目范围、工作目标、工作进度、报酬及双方的权利和义务。
4. 队伍组建和培训外协单位根据合同要求组建相应的工作团队，并进行必要的培训，确保团队成员掌握工作要求和企业相关政策。
5. 工作计划制定外协单位负责制定详细的工作计划，包括工作分解、时间安排、里程碑节点等，工作计划需与企业的整体项目计划相衔接。
6. 工作实施和监督外协单位按照工作计划开展具体的工作，企业项目负责人进行日常监督和沟通，确保工作进度和质量的达标。
7. 工作成果验收外协单位完成工作后，企业项目负责人进行成果验收，对达不到质量要求的部分要求外协单位进行整改，直至满足要求为止。
8. 结算和评价根据工作成果以及合同约定，企业与外协单位进行结算，并对外协工作进行绩效评价和经验总结，为以后的外协工作提供参考。
三、责任分工1. 企业部门负责人负责确定外协需求，指定外协工作的负责人，参与外协单位的筛选和合同签订，并对外协工作的进展和质量负责。
2. 外协工作负责人负责与外协单位进行日常沟通和协调，把控外协工作的进度和质量，及时解决工作中的问题，并进行成果验收。
3. 外协单位负责人担任外协工作的总负责人，负责组织工作团队、制定工作计划、确保工作质量和进度，与企业进行沟通和协调。
外部合作及供应商管理制度
外部合作及供应商管理制度1. 前言本制度旨在规范公司的外部合作与供应商管理行为，提高外部资源的利用效率，确保合作与供应链的稳定运作，保障公司的连续发展。
2. 适用范围本制度适用于公司内部全部员工及与公司有合作与供应关系的外部合作伙伴和供应商。
3. 外部合作及供应商选择3.1 外部合作伙伴或供应商应符合公司的需求和要求，并经过严格的供应商筛选流程。
3.2 公司将依据以下标准选择外部合作伙伴或供应商：—有良好的商誉和声誉；—具备稳定的供货本领；—优质的产品或服务；—具备合法的经营资质和合规要求；—具备合理的价格竞争力；—安全可靠的交付本领。
3.3 外部合作伙伴或供应商的选择应经过多方评估和讨论，最终由相关部门经理或采购部门负责人决策。
4. 外部合作及供应商合同管理4.1 外部合作伙伴或供应商与公司签订合同前，必需进行充分的合同谈判和审核，明确合作双方的权责关系、合同期限、付款条件、违约责任等条款。
4.2 合同签订后，需妥当保管，并定期对合同进行评估和更新，确保合同的有效性和执行情况。
4.3 如发生重点更改或争议，应及时与合作伙伴或供应商进行沟通和协商，确保合同的履行和问题的解决。
5.1 公司将定期对外部合作伙伴或供应商的绩效进行评估，以确保其产品或服务的质量和交付的按时性。
5.2 绩效评估的指标包含但不限于：产品或服务质量、供货周期、售后服务、价格合理性等。
5.3 对于绩效评估不合格的外部合作伙伴或供应商，公司将采取相应的整改措施，如要求其改进，暂时停止合作或停止合作。
6. 外部合作及供应商风险管理6.1 公司将对外部合作伙伴或供应商的风险进行评估和管理，包含但不限于：财务风险、安全风险、合规风险等。
6.2 公司将建立健全的风险管理制度，明确风险防控的责任和措施，确保外部合作及供应链的稳定运行。
6.3 在对外部合作伙伴或供应商进行风险评估时，采取的方法包含但不限于：查阅相关资料、实地考察、风险预警机制等。
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供应商（外协厂）及外部供方管理制度
第一节总则
第1条为了有效地对供应商（外协厂）及外部供方实施管理，使公司原材料、外协件在质量、交期、价格、服务等方面最优，本着与供应商（外协厂）及外部供方互惠互利、共同发展的原则，特制订本制度。
第2条物料分类
本公司的所有物料分为两类，即：直接物料与辅助物料。
直接物料：是指对产品性能、结构、形状、外观等构成直接影响的物料。
如产品的各种组装件等。
辅助物料：是指对产品本身性能、结构没有直接影响的物料。
如：产品包装材料、标签、标贴等。
第二节适用范围
第3条本制度适用于为公司提供物料的所有供应商（外协厂）及外部供方。
第三节职责
第4条计划物料科是供应商（外协厂）及外部供方的直接联络单位。
负责：1、与外协厂的沟通联系；2、对供应商（外协厂）及外部供方的前期调查及资料收集；3、组织公司开发科、品管科等对供应商（外协厂）及外部供方实施调查与评选；4、实施物料采购；5、与供应商（外协厂）及外部供方之间进行询价、比价、议价及采购合同的签订；6、对供应商（外协厂）及外部供方进行业绩评定；7、对供应商（外协厂）及外部供方采购物料的跟催；7、对外协用技术资料/文件的发放登记等。
第5条车间负责对供应商（外协厂）及外部供方提供物料的使用，并有责任挑出过程中的不合格品及提出改善建议。
第6条开发科负责：1、提供外协用技术资料/文件（包括具体的技术要求、图纸、样品等）；2、对供应商（外协厂）及外部供方的技术开发能力进行调查，取证；3、参与对供应商（外协厂）及外部供方的评选；4、对供应商（外协厂）及外部供方的技术指导、培训工作；。