不合格品处理管理规定

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件编号：ZG/YP 3 50 001-2014

不合格品处理管理规定

（D版）

发布日期：2015年07月28日实施日期：2015年07月28日

1 目的

规批量不合格产品处理处理及常见零星不合格品处理的管理，防止不符合要求的产品出厂，完善处理油品的质量追溯制度。

2 适用围

2.1 适用于包装损坏、装油不合格需要更换包装、分装、倒出另存处理。不适用油品重新调合处理。

2.2 适用于广西玉柴马石油高级润滑油有限公司公司（简称公司）、长安玉柴润滑油有限公司（简称公司）、驻外仓库、事业部的返工处理。

3 职责

3.1调度中心

3.1.1负责把仓库发现的不合格品堆放返工区，并分类记录，每月统计退货产品、仓

库不合格产品，将统计数据提交技术研发中心。

3.1.2负责把退库产品堆放在固定区域，并记录、标识清楚，以防错发。

3.3技术研发中心

3.3.1负责返工方案制订、方案实施检查、闭环。

3.4生产部

3.4.1负责厂区不合格品的返工处理。

3.5公司、事业部、驻外仓库

3.5.1负责区分不合格品、标识；

3.5.2负责根据不合格类型按规定实施返工、记录、统计。

4 返工类型

5 工作流程（见后页）

5.1 批量不合格品处理流程、批量不合格品处理流程说明5.2 常见包装过程质量问题处置方法见附件5.

6 记录

6.1 《油品灌装检验记录》

6.2 《仓库漏油记录表》

6.3 《出厂退库产品记录》

6.4 《灌装生产记录》

6.5 检验记录

6.6 OA不合格返工处理流程

7 附件

7.1 附件1：更换包装、分装规定 7.2 附件2、倒油规定

7.3 附件3、重新过滤规定

7.4 附件4、不合格包材处理规定

7.5 附件5：常见包装过程质量问题处置方法

8 修改记录页

批量不合格品处理流程

附件1：更换包装、分装规定.doc

附件2：倒油规定.d

oc

附件3：重新过滤规

定.doc 附件4：不合格包材处理规定.doc 附件5：常见包装过程质量问题处置方法.d

流程说明

修改记录页

ZJ/YP 10

第三层次文件修改标识：0

第10页