不合格品处理管理规定

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件编号：ZG/YP 3 50 001-2014
不合格品处理管理规定
（D版）
发布日期：2015年07月28日实施日期：2015年07月28日
1 目的
规批量不合格产品处理处理及常见零星不合格品处理的管理，防止不符合要求的产品出厂，完善处理油品的质量追溯制度。

2 适用围
2.1 适用于包装损坏、装油不合格需要更换包装、分装、倒出另存处理。

不适用油品重新调合处理。

2.2 适用于广西玉柴马石油高级润滑油有限公司公司（简称公司）、长安玉柴润滑油有限公司（简称公司）、驻外仓库、事业部的返工处理。

3 职责
3.1调度中心
3.1.1负责把仓库发现的不合格品堆放返工区，并分类记录，每月统计退货产品、仓
库不合格产品，将统计数据提交技术研发中心。

3.1.2负责把退库产品堆放在固定区域，并记录、标识清楚，以防错发。

3.3技术研发中心
3.3.1负责返工方案制订、方案实施检查、闭环。

3.4生产部
3.4.1负责厂区不合格品的返工处理。

3.5公司、事业部、驻外仓库
3.5.1负责区分不合格品、标识；
3.5.2负责根据不合格类型按规定实施返工、记录、统计。

4 返工类型
5 工作流程（见后页）
5.1 批量不合格品处理流程、批量不合格品处理流程说明5.2 常见包装过程质量问题处置方法见附件5.
6 记录
6.1 《油品灌装检验记录》
6.2 《仓库漏油记录表》
6.3 《出厂退库产品记录》
6.4 《灌装生产记录》
6.5 检验记录
6.6 OA不合格返工处理流程
7 附件
7.1 附件1：更换包装、分装规定 7.2 附件2、倒油规定
7.3 附件3、重新过滤规定
7.4 附件4、不合格包材处理规定
7.5 附件5：常见包装过程质量问题处置方法
8 修改记录页
批量不合格品处理流程
附件1：更换包装、分装规定.doc
附件2：倒油规定.d
oc
附件3：重新过滤规
定.doc 附件4：不合格包材处理规定.doc 附件5：常见包装过程质量问题处置方法.d
流程说明
修改记录页
ZJ/YP 10
第三层次文件修改标识：0
第10页。