SAPMM对采购订单进行收货

目的:

当采购部门向供应商发出订货单，供应商按照订单将货物交到仓库时，仓库应按照实际数量点收，仓库人员根据实际点收的数量在系统中做收货的操作,库存数量会被更新，同时订单的状态亦随之改变

•SAP事务代码和菜单路径：

事务代码：MIGO_GR

路径：后勤系统物料管理存货管理物料异动收货采购单之收货

•前提条件：

采购订单已在系统创建，且实物已送到仓库

•执行人

仓库人员

栏目选择用途

采购单必填输入要收货的采购订单号

移动类型默认系统默认为101：GR收货

文件日期默认系统自动指定当前日期为凭证日期

过帐日期默认系统自动指定当前日期为记帐日期。

交货单选择供应商交货时的送货单号码，该号码可以在发票校验时作为

选择项进行对应处理

表头内文选择如有需要，记录简短的说明

操作结果

ENTER进入下一屏幕

操作结果

系统显示此采购单的相关资料点击“数量”卡片进入下一屏幕

栏目选择用途

以输入单位表示的数量默认系统将默认采购订单的数量为交货数量，如实际有变，可对此进行修改

项目确认必填打上此标识，表示确认此项目的收货

操作结果

点击“周”卡片进入下一屏幕

栏目选择用途

储存位置默认系统将默认采购订单的储存位置，如有异可在此修改

收货人选择可输入负责收货人的名称

卸货点选择可输入进行卸货的地点

内文选择如有需要，记录简短的说明

库存类型选择如货物入库后需进行质检动作，可在此选择，收货完成后，

物料将处于“质检状态”

操作结果

按检查键进入下一屏幕

操作结果

状态栏显示“文件没问题”按“保存“键保存收货凭证，进入下一屏幕

操作结果

按<保存>键保存建立结果，进入下一屏幕

操作结果

屏幕左下方显示：物料文件已过帐

（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）