SAPMM对采购订单进行收货
SAP MM物流常用事务代码及操作说明
业务名称事务代码移动类型依据备注WM操作物料主数据MM01物料号创建物料视图（首次使用）物料主数据MM02物料号修改物料视图物料主数据MM03物料号查看物料视图物料主数据MM04物料号物料修改记录查询收货MIGO101采购订单按采购订单收货*收货MB01101采购订单按采购订单收货*收货MB1C561初始化收货*收货MB31101生产订单成品收货*收货MB32102生产订单成品收货冲销*收货ME2O供应商名称委外加工收货*发货MIGO281，网络预留号*发货MIGO261，订单生产订单*发货MIGO201，成本中心成本中心号成本中心领料*发货MB1A201，成本中心成本中心号成本中心领料*发货MB1A281，网络预留号*发货MB1A261，订单生产订单*发货VL06P*发货MB04超耗领料*转储MB1B311库存地点间转储转储MB1B312转储冲销转储MB1B321质检到非限制（物流不常用，质检常用）转储MB1B415从非限制转项目转储MB1B415(Q)项目到项目转储MB1B416从非限制转项目，冲销转储MB1B416(Q)项目到项目，冲销转储MB1B349冻结转质检转储MB1B349(Q)冻结的项目转质检转储MB1B343冻结转非限制转储MB1B343(Q)冻结转项目转储MB1B344库存不合格转冻结转储MB1B344(Q)项目库存不合格转冻结转储MB1B Z71半成品收货转储MB1B309物料转换采购ME51N创建采购申请采购ME52N采购ME54N采购ME21N创建采购订单采购ME23N查看采购订单采购ME2L按供应商查询采购订单采购ME55日期采购订单审批（物流）采购ME28采购订单审批（领导）采购ME5A各种维度采购申请的清单显示采购MIR7预置发票采购MIR5发票清单报表（勾选预置，编辑-更改-“细节”，计划外运费）采购MIR4显示预置发票的凭证采购XK01创建供应商采购XK02修改供应商采购XK03查看vendor采购AC03创建服务主数据采购ME01维护货源清单采购ME03显示货源清单采购ME2C按物料组的采购订单采购ME9F消息输出，采购订单采购ME04更改货源清单采购MB5S显示收发货余额清单采购ME80FN分析采购ME2M按物料维护采购订单采购MEOM物料资源清单查询MB56物料号追诉成品的订单、原材料的批次查询MMBE物料号库存总揽查询MB51物料凭证物料过账清单查询MB52各种维度库存总揽查询MB5B日期等过账日期库存查询MBLB外协加工商库存查询冲销处理MBST冲销处理MBRL物料凭证按物料凭证进行退货、换货处理WM操作LB10仓库号按照仓库类型、移动类型进行物料转储WM操作LB11物料号、仓库号按照物料号创建物料转储单WM操作LT06物料凭证号按照物料凭证号创建物料转储单WM操作LT12物料凭证号对于整张物料凭证创建的物料转储单进行转储确认WM操作LT22对于类LB10、LB11生成的转储单进行转储确认WM操作LT24物料号针对LB10\LB11进行单个物料的转储确认WM操作LS24物料号查询物料的库位信息WM操作LS26物料号库存总揽WM操作LX02仓位号盘点表打印依据WM操作LU04仓库号、物料号创建物料记账变更的转储WM操作LS01N创建仓位号WM操作LS02N修改仓位号WM操作LS03N查看仓位号WM操作LT01手工创建转储单。
SAPWM
初识SAP WM（转载自Kanter Wang）最近集团的瑞士公司有可能要实施WM，而俺又很久没写技术性的BLOG了，因此WM的文章就这样产生了。
简述WM模块什么是WM，全称就是Warehouse Management(仓库管理)有的人很好奇，会说那MM是什么？MM当然不是“妹妹”，而是Material ManagementMM主要包含采购、货仓、发票三大模块那这就奇怪了，MM有个货仓，而WM又叫仓库，或许是这翻译问题，说不定就是一个字眼，叫仓库？对于区别，简单来说MM在管理货仓上就是一个黑匣子，只知道那个仓库有多少货，但实际上，在哪个架上，哪个格子里，哪个BIN上有多少呢？你是不知道的。
即只在STORAGE LOCATION LEVEL。
当我们需要知道什么货物在什么架上或在什么BIN上的时候，就要用到WM了，它可以细到BIN LEVEL这个货架用来解释WM比较好，你可以准确地知道在那个格子中，如图片中的02-02-03，第一个02，表示02货架（SAP用SHELF），第二个02表示第二列（SAP用STACK），03则表示第三层SAP 用LEVEL）以下是MM结构图以下是WM的结构图根据MM与WM结构图一对比，就可发现其中的差异点。
但细分的TX会发现，MM中有个STORAGE LOCATION而在WM中没有，只有WAREHOUSE，这两玩意如何关联呢？由衷的赞美。
聪明，绝对是聪明，问题点一下就被发现了。
先来阐述我理解的程序开发吧。
像SAP这么大型的系统，不可能是一组人就把MM,PP,SD,FI,CO,WM,PS之类的完全开发出来，那要如何做呢，正常来说，就是每个模块都有不同的组负责，比如说MM部分，这是一组人在负责，这组人只管MM方面的一些操作，至于FI,WM等相关的，暂时不考虑而另一组人就去专门开发WM的程序，这些人也不管MM是如何整的各自按照各自行业或模块的专业去开发，只是等都开发完了，然后找个接口，把他们接起来就OK，这样在各个模块都比较专业。
SAPMM物流常用事务代码及操作说明
SAPMM物流常用事务代码及操作说明业务名称事务代码移动类型依据备注WM操作物料主数据MM01物料号创建物料视图（首次使用）物料主数据MM02物料号修改物料视图物料主数据MM03物料号查看物料视图物料主数据MM04物料号物料修改记录查询收货MIGO101采购订单按采购订单收货*收货MB01101采购订单按采购订单收货*收货MB1C561初始化收货*收货MB31101生产订单成品收货*收货MB32102生产订单成品收货冲销*收货ME2O供应商名称委外加工收货*发货MIGO281，网络预留号*发货MIGO261，订单生产订单*发货MIGO201，成本中心成本中心号成本中心领料*发货MB1A201，成本中心成本中心号成本中心领料*发货MB1A281，网络预留号*发货MB1A261，订单生产订单*发货VL06P*发货MB04超耗领料* 转储MB1B311库存地点间转储转储MB1B312转储冲销转储MB1B321质检到非限制（物流不常用，质检常用）转储MB1B415从非限制转项目转储MB1B415(Q)项目到项目转储MB1B416从非限制转项目，冲销转储MB1B416(Q)项目到项目，冲销转储MB1B349冻结转质检转储MB1B349(Q)冻结的项目转质检转储MB1B343冻结转非限制转储MB1B343(Q)冻结转项目转储MB1B344库存不合格转冻结转储MB1B344(Q)项目库存不合格转冻结转储MB1B Z71半成品收货转储MB1B309物料转换采购ME51N创建采购申请采购ME52N采购ME54N采购ME21N创建采购订单采购ME23N查看采购订单采购ME2L按供应商查询采购订单采购ME55日期采购订单审批（物流）采购ME28采购订单审批（领导）采购ME5A各种维度采购申请的清单显示采购MIR7预置发票采购MIR5发票清单报表（勾选预置，编辑-更改-“细节”，计划外运费）采购MIR4显示预置发票的凭证采购XK01创建供应商采购XK02修改供应商采购XK03查看vendor采购AC03创建服务主数据采购ME01维护货源清单采购ME03显示货源清单采购ME2C按物料组的采购订单采购ME9F消息输出，采购订单采购ME04更改货源清单采购MB5S显示收发货余额清单采购ME80FN分析采购ME2M按物料维护采购订单采购MEOM物料资源清单查询MB56物料号追诉成品的订单、原材料的批次查询MMBE物料号库存总揽查询MB51物料凭证物料过账清单查询MB52各种维度库存总揽查询MB5B日期等过账日期库存查询MBLB外协加工商库存查询冲销处理MBST冲销处理MBRL物料凭证按物料凭证进行退货、换货处理WM操作LB10仓库号按照仓库类型、移动类型进行物料转储WM操作LB11物料号、仓库号按照物料号创建物料转储单WM操作LT06物料凭证号按照物料凭证号创建物料转储单WM操作LT12物料凭证号对于整张物料凭证创建的物料转储单进行转储确认WM操作LT22对于类LB10、LB11生成的转储单进行转储确认WM操作LT24物料号针对LB10\LB11进行单个物料的转储确认WM操作LS24物料号查询物料的库位信息WM操作LS26物料号库存总揽WM操作LX02仓位号盘点表打印依据WM操作LU04仓库号、物料号创建物料记账变更的转储WM操作LS01N创建仓位号WM操作LS02N修改仓位号WM操作LS03N查看仓位号WM操作LT01手工创建转储单。
SAP委外加工采购收货操作流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的委外加工采购收货，确保委外加工收货流程能够有序、快捷地入库，明确责任，提高工作效率。
本流程描述供应商按委外加工订单送货到仓库，仓库收货员外观检验，符合包装要求，办理入库手续，统计员入库记帐，物资入库到质检状态，同时按实际消耗量，扣减组件的物资，经品质工程部质检合格后，出具到货检验单，判定检验结果，仓储统计员根据到货检验单，记录库存帐，库存状态从质检状态转为非限制使用状态。
同时打印相应单据。
所属流程组：库存及物流管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：供应商加工完的物资送货到仓库，并将含有采购订单信息的送货单提交给仓库。
1.2.1.术语解释和概念说明委外加工采购：委托其它单位进行加工，加工物资从仓库发出，物资加工完成后入到仓库，付给受托方加工费的业务。
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
采购申请（Purchase Requisition，PR）：申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购需求部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.确认—收货流程仓库根据供应商提供的送货单，查询送货单的送货日期，存货名称、存货编码、送货数量是否与采购订单一致，若是一致则办理收货，否则拒收货物。
仓库在收货时确认到货车辆是否符合送货车辆的要求：确认车厢是否有严重气味，是否有污染物、是否有垃圾未清理、是否发现虫害迹象；货物是否受潮或潮湿、外包装箱是否有破损等现象，车辆熄火后，通知供应商卸货，货物外包装须标示内容，包括采购订单号、存货编码、存货名称、装箱规格、装箱数量、版本号、批次号、供应商名称等相关信息，若信息有误则拒收货物。
供货商在卸货时，仓管员要求供货商轻拿轻放，避免物料碰伤损坏，物料必须按要求摆放到地台板上，摆放时应把标贴向外摆放，如若供货商不配合，需通知采购相关人员来处理。
SAP库存物资采购收货入库流程
MM-300 库存物资采购收货入库流程流程的主要功能 : ▪对于一般生产性原辅材料，仓库依据PO做Z03 收货，质量部检验完后，仓库依据质量部填写在手工单据上结果，将在代检库不同状态的物料移至正常储放的库位关键信息 : ▪T code : MIGOPath : Logistics/ Materials Management / Inventory Management /Goods Movement (MIGO)▪ T code：MMBEPath: Logistics/ Materials Management / Purchase Order/ LogisticsInyoice Verification/Physical Inventory / Environment MMBE-StockOverview屏幕 1 初始屏幕在空白处输入：MGIO鼠标点击左处，或使用“ Enter”键，进入下一屏或者在屏幕中双击黄色字条，进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 2 采购订单收货对于一般生产性物资的收货，需在此框中选择收货，采购订单，并填入采购订单号对于生产性物资的收货，移动类型： Z03使用“ Enter”键可进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 3 采购订单收货在详细数据的屏幕中切换至界面这里系统会自动带出依据采购订单还可以收货的数量，你也可将本次所收的实数填入，并使用“ Enter”键SKU数量调之一样系统自动带出采购订单的总数量，MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 4 采购订单收货在详细数据的屏幕中切换至界面鼠标双击进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 5导入数据将这里的界面切换至次栏中填写保税类型这里填入手册号，可以通过报关人员的到货明细表得知并填入点击左下角 ,进入下一屏幕MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 6 采购订单收货一张“采购订单”有多个物料，在这里我们只要将要收货的物料打“√”就可以了并将这里的“项目确定”也打“√”MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 7 采购订单收货÷单击让系统自检是否能通过通过：系统会做出提示，通知你系统已通过你的检查单击过帐，进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 8 采购订单收货单击过帐系统会自动给出一张物料凭证号5000000245操作人员将这物料凭证号抄至手工单据上，以做备份。
MM常用tcode
SAP操作汇总仓库操作汇总——收货1、收货A、外购品采购订单的收货交易代码：MIGO——货物移动移动类型：（103）——（104）收货及冲销收货（105）——（106）入库及入库冲销已收货未进仓的退回交货（124）——（125）取消凭证已进仓物料的退回交货（122）——（123）取消凭证B、自制品的进仓交易代码:MB31 生产订单收货移动类型：(101)——（102）冲销C、其它收货交易代码：MB1C备品及样品物料的收货（903）——(904)反冲无SAP料号客供物料的收货（501）——（502）反冲仓库操作汇总——常用查询库存2、常用查询库存查现有的仓库物料结存——ZMB52按过账日期查库存——MB5B库存总览可显示批次——MMBE（一个物料）仓库库存综合报表——ZMM21查收料房的库存——ZGRBLOCK查供应商库位的结存——MBLB（指定供应商代码）MB51——商品凭证清单MM03----显示物料仓库操作汇总——发货3、发货A、仓库转储记账交易代码：MB1B对有库位的车间移库(311)——（312）反冲委托加工出仓给供应商（541）——（542）反冲工厂对工厂的转储（303）出库——（304）反冲物料对物料的转移（309 ）——(310)反冲B、对订单发货交易代码：MB1A对生产订单的发货（261）——（262）反冲对成本中心的发货（201）——（202）反冲针对无库位的部门外卖物料的发货（251）——（252）反冲报废申请的发货（551）——（552）反冲仓库SAP操作汇总——01采购订单收货前提：需要已知的采购订单号。
事务代码: MIGO移动类型：103—按采购订单收货到收货冻结库存105—批准仓库中冻结的收货库存104—按采购订单收货到收货冻结库存- 冲销106—批准仓库中冻结的收货库存- 冲销124—针对103，在收料房直接将物料退回供应商122—针对105，在物料验收入库后直接退回供应商仓库SAP操作汇总——02采购订单退货退回有缺陷的货物收料房退货124退回货物并且不需要替代品对采购订单退货122（已知原105入库对应采购订单的情况下）退回有缺陷的货物对退货采购订单101（原105入库对应采购订单未知的情况下）仓库SAP操作汇总——03调拨(跨工厂、公司)事务代码: MB1B移动类型：303—工厂到工厂的转储- 移出仓库305—工厂到工厂的转储- 库存入库304—针对303移动类型的错误冲销306—针对305移动类型的错误冲销注意：跨公司转储303产生会计凭证和物料凭证；供应商寄售库存在做跨公司转储时，须先过账到自有库存仓库SAP操作汇总——04调拨(工厂内)事务代码: MB1B移动类型：311/311K—工厂内库存地点转储(一步)312/312K—针对311、312K冲销411K—从寄售库到自有库的转储412K—批准仓库中冻结的收货库存- 冲销注意：同一工厂内转储只产生物料凭证；供应商寄售库存在转为自有库存时须先411K过账到本公司仓库SAP操作汇总——05/06向成本中心、订单发、退料以及对内部订单发料前提：领料单上已知的成本中心或订单号。
SAPS4HANAMM服务采购操作说明
SAPS4HANAMM服务采购操作说明随着企业的发展，很多企业需要采购各种服务来支持日常运营。
SAPS4HANAMM（物料管理）模块为企业提供了全面的服务采购管理功能，帮助企业更高效地进行服务采购。
本文将详细介绍SAPS4HANAMM服务采购的操作流程和注意事项。
1.创建服务采购申请在SAPS4HANA系统中，首先需要创建服务采购申请。
打开SAPS4HANA 系统主界面，选择"采购"模块，然后选择"创建采购申请"功能。
在采购申请中，需要填写以下信息：-采购组织：选择采购服务的组织部门。
-需求日期：填写服务的需求日期。
-申请人：填写申请采购服务的员工姓名。
-物料组：选择与服务相关的物料组。
-申请数量：填写需要采购的服务数量。
-申请价格：填写服务的预估价格。
2.创建服务采购订单在创建服务采购申请后，需要将其转化为服务采购订单。
选择"采购"模块，然后选择"创建采购订单"功能。
在创建采购订单时，需要关联之前创建的采购申请，并填写以下信息：-供应商：选择提供服务的供应商。
-交货日期：填写服务的交货日期。
-采购组：选择负责采购服务的采购组。
-税码：选择与服务相关的税码。
-付款条款：选择与服务相关的付款条款。
3.收货确认在服务提供商完成服务交付后，需要进行收货确认。
选择"采购"模块，然后选择"收货确认"功能。
在收货确认中，需要填写以下信息：-采购订单：选择要进行收货确认的采购订单。
-收货数量：填写实际收到的服务数量。
-收货日期：填写实际收货的日期。
4.发票验收在收货确认完成后，需要进行发票验收。
选择"采购"模块，然后选择"发票验收"功能。
在发票验收中，系统将自动关联之前的收货确认，并填写以下信息：-供应商发票号码：填写供应商提供的发票号码。
-发票日期：填写供应商提供的发票日期。
sap 收货业务流程
sap 收货业务流程SAP收货业务流程一、引言SAP（Systems, Applications and Products in Data Processing）是全球领先的企业管理软件解决方案提供商，其收货业务流程是企业采购管理中的重要环节。
本文将详细介绍SAP收货业务流程的各个环节和相关操作。
二、收货前的准备工作在进行SAP收货业务之前，需要进行一些准备工作，包括：创建采购订单、创建供应商主数据、创建物料主数据、设置收货工厂等等。
这些准备工作的目的是为了确保在收货过程中能够准确、高效地进行业务操作。
三、收货业务的流程步骤1. 收货通知供应商在准备发货时，会向采购方发送收货通知。
收货通知中包含了发货的物料、数量、交货日期等信息。
采购方收到收货通知后，需要进行确认。
2. 创建收货单在SAP系统中，采购方需要根据收货通知的信息，创建相应的收货单。
在创建收货单时，需要填写物料号、数量、批次等信息，并将其与相应的采购订单进行关联。
3. 收货过程收货过程可以分为两种情况：非托管收货和托管收货。
（1）非托管收货：供应商将货物直接交给采购方，采购方自行存放和管理。
在SAP系统中，采购方需要进行收货操作，并对收货的货物进行质检，以确保货物的质量符合要求。
（2）托管收货：供应商将货物交给第三方物流公司进行存放和管理，采购方需要在SAP系统中进行收货操作，并对货物进行质检。
在此情况下，采购方需要与第三方物流公司进行协调，确保货物的安全和及时到达。
4. 质检在收货过程中，采购方需要对收到的货物进行质检。
质检的目的是确保货物的质量符合要求，同时可以及时发现和处理任何可能存在的问题。
在SAP系统中，可以使用质检模块对货物进行质检，并记录相关的质检结果和处理措施。
5. 入库操作在完成质检后，采购方需要将收到的货物进行入库操作。
在SAP系统中，可以通过库存管理模块进行入库操作，并将货物存放在相应的库位中。
入库操作的目的是确保货物能够安全存放，便于后续的使用和管理。
SAP库存收货与上架部分业务操作培训
6 使用LT01对库存数作上架
2 采购收货的修改 需进行采购收货修改的情况
1 物料凭证 信息输入错
误
2 供应商来 料不良品质
部分退回
3 供应商来 料不良品质
全部退回
4 供应商同 意退货
事务代码：MIGO；移动类型：122
MM模块 —库存收货与上架部分
目录
CONTENTS
11 采公购司订发单展收战货略 2 采购收货的修改 3 采购退回的执行 4 委外采购订单收货 5 生产成品收货
1 采购订单收货
收货过程 1 事务代码：Mபைடு நூலகம்GO
2 移动类型：101 3 以实际到货数量为准进行收货以及发票校验 4 到货产品的生产日期是必输字段
3 采购退回的执行
业务前提： 当采购订单收货产生物料凭证，财务部针对采购订单进行了
发票检验后，原则上不允许用122的移动类型进行退回业务，此 时，只能通过161创建退回采购订单的形式来执行采购退回的业 务。当然，没有进行发票校验的采购订单除了可以进行采购修改 也可以创建退货采购订单。
事务代码：ME21N ；移动类型：161 注意勾选退货标志
结库存
仓库统计员按 照对接数量将 产成品从中转 库移到成品库 的质检库存，
产生质检批
质检合格 后，仓管 员对产成 品做上架
仓库统计员做移 入成品库的质检 库存的操作
事务代码 移动类型 仓储类型
MB1B 349 921
感谢聆听
THANK YOU
4 委外采购订单收货
事务代码 移动类型
注意事项 仓储类型
MIGO
101
1 委外采购订单进行收货的时 候会消耗掉委外发料的物料库 存数，通过点击子件概览
SAP通过采购需求创建采购订单并收货操作手册
MM通过采购需求创建采购订单并收货操作手册1.创建采购需求ME51N输入“物料编号”、“需求数量”、“工厂”等信息保存。
保存采购需求后，可以通过ME52N/ME53N更改或显示采购需求。
2.审批采购申请ME54N点击批准，保存。
批准后状态为：3.创建采购信息记录ME11保存成功。
4.分配和处理采购需求ME571.1输入已批准的“采购需求编号”1.2“手工分配”采购信息记录选中相应的物料编号，并“手工分配”采购信息记录分配成功后，显示如下点击“分配”，双击以下红色区域1.3根据采购需求创建采购订单跳转至以下界面点击“”，进入ME21N界面5.创建采购订单ME21N将采购需求拖入采购订单明细行项目中，如图所示。
保存采购订单。
1.4选中“项目类别L”其中，选中“项目类别L”，才会出现“COMPONENT”1.5其中，“组件结构”组件结构明细（就是BOM中相应的组件明细）6.对于物料组件检查每一供应商货源库存ME2O1.6输入选择条件1.7选择组件并过账发货Select Components & do Post Goods Issue跳转至以下界面点击过账。
同理完成其他两个组件的发货记账1.8显示库存总览MMBE7.采购订单收货MIGO1.9输入“库存地点”和“项目确定”点击保存，完成收货记账1.10显示收货记账凭证MB031.11再次查询物料与其组件库存MMBE 对于物料40000266对于物料组件11000160供应商库存已不存在。
8.采购发票MIRO根据采购订单进行开具采购发票。
SAP实施专事务第二十二章国外采购订单收货流程
第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程;操作要点：✧订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’附件一上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对,如果采购填写的采购订单在系统中不存在,仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门,由相关人员进行相应处理;2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点,如果交货商品的数量超过订单的订购量,仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门,有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’;3：数量清点完毕,仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存,并且在‘到货验收单’上注明到货数量后,将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定;4：品保质量检测完毕后,在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息,将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业;5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品,分别收入非限制使用库存和冻结库存中;✧系统作业步骤及要点：在品保对品质鉴定完毕后,仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库;2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1、对海外采购订单13进行收货2、共收入库存10PC;经品保鉴定其中6PC为合格品,收入非限制使用库存;另4PC为不合格品,收入冻结库存;3.2.系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单PO已知编号交易代码：MIGO此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单的编号;注：到货验收单编号 00001按键进入下一个画面;如果要将一个行项目的内容分为两条行项目,点击行项目编号,然后点击,进行单行分列;输入相关的分列数量、分列的类型及相关的库位按键进入下一个画面; 系统执行分列1、对确认的行项目需标记行项目确定;2、数量确认完毕后,按纽,由系统自动对用户输入系统的信息进行检查;3、如检查无误,用户可按或进行系统的过帐;在此画面记帐完成后,系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码,表示系统以记录此笔的商品移动状况,厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存;。
SAPMM模块库存管理操作手册
SAP库存管理用户操作手册MM模块目录1. ：采购入库流程 ......................................................................................................................................1.1 流程说明 ..............................................................................................................................................1.2流程图 ...................................................................................................................................................1.3 系统操作—采购订单入库 ..................................................................................................................1.3.1操作范例：采购订单入库 ...........................................................................................................1.3.2系统菜单及交易代码 ...................................................................................................................1.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................1.3.4 结论 ..............................................................................................................................................1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态 ..............................................................................................1.4.1操作范例：采购订单入库为质检状态 .......................................................................................1.4.2系统菜单及交易代码 ...................................................................................................................1.4.3操作步骤 .......................................................................................................................................1.4.4结论 ...............................................................................................................................................1.5 系统操作—质检库存转非限制库存 ..................................................................................................1.5.1操作范例：质检库存转非限制库存 ...........................................................................................1.5.2系统菜单及交易代码 ...................................................................................................................1.5.3操作步骤 .......................................................................................................................................1.5.4结论 ............................................................................................................................................... 2．：自制成品、半成品入库流程.................................................................................................................2.1流程说明 ...............................................................................................................................................2.2 流程图 ..................................................................................................................................................2.3 系统操作—生产订单入库 ..................................................................................................................2.3.1 操作范例：生产订单入库 ..........................................................................................................2.3.2系统菜单及交易代码 ...................................................................................................................2.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................2.3.4结论 ............................................................................................................................................... 3．：成本中心领料 ........................................................................................................................................3.1 流程说明 ..............................................................................................................................................3.2 流程图 ..................................................................................................................................................3.3系统操作—成本中心领料 ...................................................................................................................3.3.1操作范例：成本中心领料（对预留发货） ...............................................................................3.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................3.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................3.3.4 结论 .............................................................................................................................................. 4．：生产领用流程 ........................................................................................................................................4.1流程说明 ...............................................................................................................................................4.2流程图 ...................................................................................................................................................4.3 系统操作—生产物资出库 ..................................................................................................................4.3.1 操作范例：生产物资出库 ..........................................................................................................4.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................4.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................4.4.4结论 ............................................................................................................................................... 5．：外协收、发货流程 ................................................................................................................................5.1流程说明 ...............................................................................................................................................5.2 流程图 ..................................................................................................................................................5.3 系统操作—发货到外协供应商 ..........................................................................................................5.3.1 操作范例：发货到外协供应商 ..................................................................................................5.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................5.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................5.3.4结论 ...............................................................................................................................................5.3 系统操作—查看供应商库存 ..............................................................................................................5.3.1 操作范例：查看供应商库存 ......................................................................................................5.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................5.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................5.4 系统操作—外协物资收货 ..................................................................................................................5.4.1 操作范例：外协物资收货 ..........................................................................................................5.4.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................5.4.3操作步骤 .......................................................................................................................................5.4.4结论 ...............................................................................................................................................5.5系统操作—外协加工后续调整 ...........................................................................................................5.5.1 操作范例：外协加工后续调整 ..................................................................................................5.5.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................5.5.3操作步骤 .......................................................................................................................................5.5.4 结论 .............................................................................................................................................. 6．：库存盘点流程 ........................................................................................................................................6.1 流程说明 .............................................................................................................................................. 本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程 .........................................6.2 流程图 ..................................................................................................................................................6.3 系统操作—创建盘点凭证 ..................................................................................................................6.3.1 操作范例：创建盘点凭证 ..........................................................................................................6.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.3.4 结论 ..............................................................................................................................................6.4 系统操作—某库存所有预投物资库存盘点凭证创建.......................................................................6.4.1 操作范例：某库存所有预投物资库存盘点凭证创建 ..............................................................6.4.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.4.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.4.4 结论 ..............................................................................................................................................6.5 系统操作—库存盘点凭证打印 ..........................................................................................................6.5.1 操作范例：库存盘点凭证打印 ..................................................................................................6.5.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.5.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.5.4 结论 ..............................................................................................................................................6.6 系统操作—输入库存盘点结果 ..........................................................................................................6.6.1 操作范例：输入库存盘点结果 ..................................................................................................6.6.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.6.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.6.4 结论 ..............................................................................................................................................6.7 系统操作—打印库存盘点差异确认单 ..............................................................................................6.7.1 操作范例：打印库存盘点差异确认单 ......................................................................................6.7.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.7.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.7.4 结论 ..............................................................................................................................................6.8系统操作—盘点差异确认 ...................................................................................................................6.8.1 操作范例：盘点差异确认 ..........................................................................................................6.8.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.8.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.8.4 结论 ..............................................................................................................................................6.9系统操作—打印盘点差异清单 ...........................................................................................................6.9.1 操作范例 ......................................................................................................................................7．：库存物资报废流程 ................................................................................................................................7.1 流程说明 ..............................................................................................................................................7.2 流程图 ..................................................................................................................................................7.3 系统操作—冻结待报废物资 ..............................................................................................................7.3.1 操作范例：冻结待报废物资 ......................................................................................................7.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................7.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................7.3.4 结论 ..............................................................................................................................................7.4 系统操作—打印报废物资确认单 ......................................................................................................7.4.1 操作范例：打印报废物资确认单 ..............................................................................................7.4.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................7.4.3 操作步骤 ......................................................................................................................................7.4.4 结论 ..............................................................................................................................................7.5系统操作—报废冻结物资 ...................................................................................................................7.5.1 操作范例：报废冻结物资 ..........................................................................................................7.5.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................7.5.3 操作步骤 ......................................................................................................................................7.5.4 结论 ..............................................................................................................................................7.6 系统操作—解冻报废冻结物资 ..........................................................................................................7.6.1 操作范例：解冻报废冻结物资 ..................................................................................................7.6.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................7.6.3 操作步骤 ......................................................................................................................................7.6.4 结论 .............................................................................................................................................. 8．：库存转移流程 ........................................................................................................................................8.1 流程说明 ..............................................................................................................................................8.2 流程图 ..................................................................................................................................................8.3 系统操作—库存转移 ..........................................................................................................................8.3.1 操作范例：库存转移 ..................................................................................................................8.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................8.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................8.3.4 结论 .............................................................................................................................................. 9．：发票预制流程 ........................................................................................................................................9.1 流程说明 ..............................................................................................................................................9.2 流程图 ..................................................................................................................................................9.3 系统操作—发票预制 ..........................................................................................................................9.3.1 操作范例：发票预制 ..................................................................................................................9.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................9.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................9.3.4 结论 .............................................................................................................................................. 10．库存操作冲销 ..........................................................................................................................................10.1 系统操作—库存操作冲销 ................................................................................................................10.1.1 操作范例：库存操作冲销 ........................................................................................................10.1.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................................10.1.3 操作步骤 ....................................................................................................................................10.1.4 结论 ............................................................................................................................................ 11．：采购退货流程 ......................................................................................................................................11.1 流程说明 ............................................................................................................................................11.2 流程图 ................................................................................................................................................11.3 系统操作—退货采购订单收货 ........................................................................................................11.3.1 操作范例：退货采购订单收货（红字发票采购订单收货）.................................................11.3.2系统菜单及交易代码 .................................................................................................................11.3.3 操作步骤 ....................................................................................................................................11.4 系统操作—红字发票的预制 ............................................................................................................11.4.1 操作范例：红字发票的预制 ....................................................................................................11.4.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................................11.4.3 操作步骤 ....................................................................................................................................11.4.4 结论 ............................................................................................................................................ 12．：物资退库流程 ......................................................................................................................................12.1 流程说明 ............................................................................................................................................12.2 流程图 ................................................................................................................................................12.3 系统操作—物资退库 ........................................................................................................................12.3.1 操作范例：物资退库 ................................................................................................................12.3.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................................12.3.3 操作步骤 ....................................................................................................................................12.3.4 结论 ............................................................................................................................................12.4系统操作—打印物资退库单` ...........................................................................................................12.4.1 操作范例：打印物资退库单 ....................................................................................................12.4.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................................12.4.3 操作步骤 ....................................................................................................................................12.4.4 结论 ............................................................................................................................................1.：采购入库流程1.1 流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外购物资（非外协）收货的处理过程。
某公司SAP实施与采购订单收货流程
某公司SAP实施与采购订单收货流程SAP是一种企业资源规划软件，它能够帮助企业管理和整合其各项业务流程。
其中一个重要的流程就是采购订单收货流程，本文将详细介绍公司如何在SAP中实施和管理这个流程。
首先，公司在SAP系统中创建采购订单。
采购订单是指企业向供应商订购产品或服务的单据。
在SAP中，用户可以通过采购订单模块创建新的采购订单，并填写相关信息，如供应商名称、产品数量、价格和交货日期等。
一旦创建完成，采购订单会被分配一个唯一的采购订单号码，并保存到系统中。
接下来，公司的采购部门可以根据订单号码向供应商发送需求通知，并等待供应商的产品发货。
在SAP系统中，可以通过将采购订单转换为交货通知或发货请求来实现这一步骤。
用户可以选择将整个订单一次性转换，或者根据实际需求分批转换。
转换完成后，系统会自动发送通知给供应商，并为收货做好准备。
一旦供应商将产品运送到公司的仓库，公司的仓库员工就可以使用SAP系统来记录收货情况。
首先，仓库员工需要在系统中创建一个新的收货单，并填写相关信息，如收货日期、数量和质量等。
然后，员工可以使用SAP系统中的扫描设备扫描产品的条形码，以便系统自动识别和记录产品信息。
在收货的过程中，如果发现产品数量或质量有问题，仓库员工可以在系统中进行备注，并将问题产品标记为退货或报废。
SAP系统会自动更新库存数量，并根据需要生成相应的退货或报废单据。
在所有的产品都被收货后，公司可以通过SAP系统中的库存管理模块来查看当前的库存状况。
该模块可以提供实时的库存数量、价值和位置等信息，帮助企业进行更好的库存控制和管理。
此外，SAP系统还可以生成各种报表和分析，帮助企业了解采购订单收货的情况，如供应商交货准时率、收货质量等。
综上所述，通过SAP系统，公司可以实施和管理采购订单收货流程。
该流程涵盖了从采购订单创建到供应商发货、仓库收货和库存管理等环节。
借助SAP系统的强大功能，企业可以更加高效地处理采购订单，并及时了解和控制库存状况，从而提高企业的运营效率和管理能力。
SAP计划收货功能详解
SAP计划收货功能详解SAP 计划收货功能详解⼀、计划收货－概述库存管理系统可以管理计划的收货和⾮计划的收货。
提前计划收货意味着在记录实际收货之前存储某些对收货来说是重要的信息，例如：什么? (哪个物料?)多少? (以多少数量?)何时? (在哪个供货⽇期?)从哪? (从哪个供应商或⼯⼚?)到哪? (到哪个⽬的地，给哪个库存?)这个计划的⽬的是为了简化和加快收货过程，并更好地组织货物接收点上的⼯作，以避免瓶颈的限制。
并且，如果对收货进⾏了计划，物料需求计划（MRP）就可以监督订购或⽣产物料的库存，达到最优的库存余额。
除⾮计划的收货，否则系统⽆法跟踪已订购物料。
总之计划的收货对于规范仓库库存层来说是⾄关重要的。
⽽且计划收货对于你确定是否已收到供应商或⼚内已答应⽣产的物料，也是重要的。
没有它们，系统⽆法在订单和接收的物料之间建⽴联系。
三种计划收货类型根据信息的来源（也就是存储与计划相关的数据的凭证），系统可区分三种类型的计划收货：1、使⽤采购订单的计划收货利⽤MM采购部分，你不需要在系统中⼿⼯计划收货。
由MM 采购来创建的采购订单包含了所有计划收货所需的信息。
2、使⽤⽣产订单的计划收货利⽤PP⽣产订单部分，你不需要⼿⼯对来⾃⽣产的收货进⾏计划。
订单包含所有计划收货所需的信息。
3、使⽤预订的计划收货如果你的公司没有MM采购部分或PP⽣产订单部分，你输⼊预订来对来⾃供应商或⽣产的收货进⾏计划。
4、使⽤预订进⾏计划收货尽管预订可⽤来计划收货，但它们的主要⽬的却是计划发货（或提取）。
预订在预订中将更详细地讨论。
5、监督计划的收货在库存⼀览屏幕和⼯⼚库存可⽤性屏幕中，计划收货都是按如下形式显⽰的（看下表）：6、⽤来监督计划收货的库存类型计划收货通过... 库存采购订单未清采购订单数量（总计）订单未清订单数量（总计）预订计划收货输⼊货物移动时参考凭证⽤作计划收货的凭证可作为输⼊货物移动的参考凭证（看下图）。
⼆、使⽤采购订单进⾏计划收货如果你的公司使⽤MM采购模块，这部分对于从供应商处订购的货物接收的计划提供两个信息来源，分别叫：采购订单装运通知1、采购订单中的信息在保存采购订单时，认为采购物料的接收将被计划，因为采购订单包含所有与收货相关的数据，这些数据有：2、收货标识收货标识指定对于该订单项⽬是否会发⽣收货，因此也就是指定该项⽬是否与库存管理相关。
SAP_WM上下架与库位调拨用户操作手册
上下架与仓位调拨操作手册版本控制1业务描述上架与下架业务发生于仓库WM层的库存数量的变更，实际的发生多产生于MM层的业务发生之后，也即所有的上下架业务都是以MM层的作业依据的。
上架是需要对MM层的入库数量进行增加到我们的正常业务的收发区。
下架是需要将库存数量扣减到实际业务中。
而仓位的调拨业务是发生在我们WM仓库内部的一个整理库位的情况。
2业务操作说明2.1 上架业务以采购收货上架与生产入库上架为例，日常的上架也包括库存转储上架，车间退料上架。
2.1.1 采购收货上架MIGO 对采购订单进行收货并在MM层进行库存数量的增加后，会在WM层的902：采购订单收货区的临时存储区内产生一笔以采购订单号为临时仓位号的正库存。
先查询到采购订单入库的仓位状态在SAP 主界面输入“LX03”事务代码，点击按钮或回车，进入仓位存储状态报告界面。
进入仓位状态报告的初始屏幕，输入筛选条件。
通过按钮，输入仓库号：以一期仓库为例。
选中一期仓库，回车或点击按钮。
通过按钮，选中仓储类型：902 采购订单收货区，回车或点击按钮。
输入完成后点击执行按钮。
进入仓位状态报告的概要屏，仓位表示采购订单号，指这张采购订单号下的物料发生了一笔入库业务。
品管那边出具质检合格报告后，将库存状态变更为非限制后，代表此时我们可以将这笔库存做上架。
查询到有入库业务以后，就可以将这笔库存做一个上架动作了，点击按钮或回车，进入创建转储单的初始屏幕。
在初始屏幕需要输入创建转储单的仓库号，确定转储单的移动类型，输入需转储的物料明细（包括物料编码；转储数量；所属工厂；存储地点；以及批次）通过按钮，输入仓库号，选中100 一期工厂仓库，点击按钮或回车。
通过按钮，输入移动类型，选中999 仓库监控的移动类型。
（注意！在创建转储单的过程中，移动类型全部为999）点击按钮或回车。
在上面查询到的仓位状态报告概要中，选择一笔入库业务。
按照上面选中的物料明细，输入物料的详细信息。
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目的:
当采购部门向供应商发出订货单，供应商按照订单将货物交到仓库时，仓库应按照实际数量点收，仓库人员根据实际点收的数量在系统中做收货的操作,库存数量会被更新，同时订单的状态亦随之改变
•SAP事务代码和菜单路径：
事务代码：MIGO_GR
路径：后勤系统物料管理存货管理物料异动收货采购单之收货
•前提条件：
采购订单已在系统创建，且实物已送到仓库
•执行人
仓库人员
栏目选择用途
采购单必填输入要收货的采购订单号
移动类型默认系统默认为101：GR收货
文件日期默认系统自动指定当前日期为凭证日期
过帐日期默认系统自动指定当前日期为记帐日期。
交货单选择供应商交货时的送货单号码，该号码可以在发票校验时作为
选择项进行对应处理
表头内文选择如有需要，记录简短的说明
操作结果
ENTER进入下一屏幕
操作结果
系统显示此采购单的相关资料点击“数量”卡片进入下一屏幕
栏目选择用途
以输入单位表示的数量默认系统将默认采购订单的数量为交货数量，如实际有变，可对此进行修改
项目确认必填打上此标识，表示确认此项目的收货
操作结果
点击“周”卡片进入下一屏幕
栏目选择用途
储存位置默认系统将默认采购订单的储存位置，如有异可在此修改
收货人选择可输入负责收货人的名称
卸货点选择可输入进行卸货的地点
内文选择如有需要，记录简短的说明
库存类型选择如货物入库后需进行质检动作，可在此选择，收货完成后，
物料将处于“质检状态”
操作结果
按检查键进入下一屏幕
操作结果
状态栏显示“文件没问题”按“保存“键保存收货凭证，进入下一屏幕
操作结果
按<保存>键保存建立结果，进入下一屏幕
操作结果
屏幕左下方显示：物料文件已过帐
（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）。