预拌混凝土生产企业检查表
预拌混凝土质量检查记录表
4、部分仪器未及时检定，存在空档期。
5、外加剂留样编号不详细。
6、砂石堆场未实现完全的覆盖。
7、膨胀剂限制膨胀率台账不规范。
8、部分原材料耐久性指标检验参数不全。
9、出厂配合比与基准配合比不一致，无配合比调整记录。
7
南通大明混凝土有限公司
1、混合砂级配检测次数偏少。
2、试验原始记录的划改处没有签字盖章。
3、部分原材料耐久性指标检验参数不全。
4、部分出厂配合比与生产配合比不一致。
8
南通建龙混凝土有限公司
1、人工砂未做亚甲蓝检测。
2、部分原材料耐久性指标检验参数不全。
3、配合比验证不详细，且缺少初终凝时间。
各生产企业检查情况汇总表各生产企业检查情况汇总表序号企业名称检查情况1南通华成混凝土有限公司1应加强原材料进厂控制2混凝土粗骨料混合配比检验缺少3外加剂检测参考标准过期
附件：各生产企业检查情况汇总表
各生产企业检查情况汇总表
序号
企业名称
检查情况
1
南通华成混凝土有限公司
1、应加强原材料进厂控制
2、混凝土粗骨料混合配比检验缺少
5、外加剂留样未放在留样架上。
6、混凝土限制膨胀率未检。
7、部分原材料耐久性指标检验参数不全。
4
南通友力混凝土有限公司
1、水泥、砂、石检验批量偏少。
2、砂、石级配试验与实际配合比不符。
3、粉煤灰登记台账与实际不符。
4、同一设备存在多个不同有效时间的检定合格证。
5、外加剂检测过程中只有结果没有过程，检测标准引用不全。
6、混凝土拌合物氯离子检验频次偏少。
7、部分原材料耐久性指标检验参数不全。
预拌商品混凝土企业检查表
PC、PTC、PHC管桩抗弯性能检验记录和报告
预制钢筋混凝土管桩、方桩钢筋保护层厚度控制
预制构件中钢筋规格、数量和位置
3
混凝土试件、预制构件的强度现场检测（检查机构实体测量）
预制构件中钢筋数量和位置（检查机构实体测量）
原材料试验（检测项目实际抽查）（检查机构现场考核）
检查情况
符
合
基本符合
不符合
整改项
及说明
3
企业内设试验室具备固定和满足工作开展所需的场所
试验室配备符合资质条件中开展试验和检测工作所需要的仪器、设备（提供证明文件）
试验室有3名及以上取得试验人员上岗证的专职试验人员（混凝土预制构件企业不少于5人）
4
企业配置有符合资质条件的专职质量检查员（二级5人、三级2人）
专职质量检查员履行质量检查职责（材料控制、试验检验、生产控制、出厂控制环节）
5
水泥、砂、石原材料的储存和堆放
混凝土中加入的外加剂管理和储放
混凝土有相应的配合比设计，设计配合比和实际生产配合比的符合情况，实际生产配合比调整后的质量控制资料
出厂的商品混凝土有完备的混凝土试块强度检测报告和其它相应试验检测资料
混凝土试块的质量检测记录和报告
混凝土抗渗试件的质量检测记录和报告
混凝土搅拌用水的控制
第4页共4页
序号
检查内容
检查情况
符
合
基本符合
不符合
整改项
及说明
2
预拌混凝土中掺入外加剂后的质量检测记录和报告
混凝土搅拌运输车在运输过程中长时间堵塞后的质量控制措施
钢筋的质量检测记录和报告（混凝土预制构件生产企业）
预拌混凝土生产管理控制检查表
13
所有进场原材料每季度有第三方检测机构合格证明，并提供给项目。经检查，进场原材料每年做一次委托检验。
2
14
水泥、矿粉、粉煤灰等取样重量达标(矿粉和水泥≧6kg,粉煤灰≧1kg),粉煤灰每车必取样，必检；外加剂取样1kg、每车必拌样（查取样的重量）
2
15
留样室：水泥，粉煤灰，矿粉、外加剂等分别存放，封存样要加封条，登记信息要有司机签名、品牌，日期、防潮密闭。
4
小计
100
考评结果：检查打分80分以上为合格，80分以下整改复查合格后使用。
合格率：，不合格率：。
考评人：
时 间： 年 月 日
4
27
实际生产的混凝土配合比与向使用单位出具的混凝土配合比一样，禁止阴阳配合比。
4
28
留置混凝土试块，并进行养护和检验检测，建立留置试块记录和实验台帐。
4
29
测1、坍落度试验记录；2、夏季坍落度经时损失值留样测定（2-3）小时经时损失不超过20mm；冬季坍落度经时损失值留样测定（1-2）小时经时损失不超过20mm。
4
24
生产管理
出厂检验的取样频率应符合《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）的要求
4
25
取样频次是否足量?试块是否二次收光?制作试块是否有空洞麻面?试块标识清楚、收面规范，拆模无破。
4
26
配合比通知单和调整配合比通知单要技术负责人审核签字，随机抽查配合比与电脑数据是否一致，相关人员签字及时。
2
4
技术人员配置检查：
2
5
实验室场地面积应不少于300㎡且为固定建筑，配备标准养护室（使用面积不不得少于40㎡、且应与企业生产能力相匹配、混凝土试配室（成型室）、胶砂室、力学室、留样室、骨料室、化学分析室、热工室、资料档案室等功能区域，做到高低温分区、布局合理符合检测工作流程。标准养护室混凝土成型室是否方便取样车进出，养护室是否在成型室边上，力学室与养护室之间是否便于试件运送。
预拌混凝土生产企业质量行为检查表
预拌混凝土生产企业质量行为检查表企业名称附件预拌混凝土生产企业试验室检查表企业名称原材料质量控制检查表企业名称表3混凝土生产过程及混凝土实体质量控制的检查表附件商品混凝土搅拌站试验人员现场考核表表5企业名称试验员：上岗证号：备注：混凝土配合比设计计算书1、混凝土配制强度：fcu,k= ；σ＝；fcu,o= 。
2、水灰比计算：αa = ；αb＝； fcu,o= ；γc ＝； fce,k= ； fce＝；W/C＝。
3、用水量选取：mwo＝；减水后用水量：。
4、水泥+粉煤灰用量计算：mc0+mf0＝。
5、粉煤灰、水泥用量粉煤灰掺入比＝％；m c0＝；mf0＝。
6、外加剂用量：外加剂掺入比＝％；外加剂减水率＝％；外加剂固含量＝％；m外0＝。
7、选取砂率Sp＝％。
8、每立方米混凝土拌合物假定容重： kg。
9、砂用量砂含水率＝％；ms0＝。
10、石用量石1含水率＝％；石2含水率＝％；mg10＝；mg20＝；mg0= 。
11、用水量调整：mw0＝。
12、配合比：m c0：ms0：mg0：mf0：m外0＝（kg/m3）。
预拌混凝土生产质量检查表
是□ 否 □
产
7
过
程
计量配料系统
现场抽查计量配料系统是否能逐盘记录实际计量 是□ 否
情况，并具备打印功能
□
控 制
原材料计量误差
对应抽查的生产任务单，连续打印3车的原材料 是□ 否
计量情况
□
原材料计量 误差调整
对应“原材料计量误差”检查项目的抽查情况， 查验原材料计量超误差时，是否调整，并记录签
认。
是□ 否 □
是□ 否 □
现场目测抽查
是□ 否 □
现场目测抽查
是□ 否 □
现场目测抽查:温度20±5℃,成型试件表面覆盖 是□ 否
不透水薄膜。
□
标养室温湿度控制
现场目测抽查:温度20±2℃,湿度95%以上
是□ 否 □
标养室试件摆放
现场目测抽查:试件间距彼此间隔不小于10mm
是□ 否 □
混凝土强度评定
检查周期内的混凝土强度评定全数检查
试配记录资料
是□ 否 □
是□ 否 □
混 凝 土 生 产
抽查简要记录
混
配合比调整权限
查验配合比调整权限要求文件（要有责任人和相 是□ 否
应具体调整数值范围）
□
凝 土 生
配合比在生产中的 执行情况
随机抽查一个生产任务单的配合比在生产中的执 行情况（查验所用砼配合比是否从混凝土系列配 合比文件中选取，是否与混凝土生产配料单和打
预拌混凝土生产质量检查表
序号 检查项目
检查内容
抽查要求
是否合格
质量管理体系认证
查验企业的质量管理体系认证文件
是□ 否 □
质量、计 1 量管理体 计量管理体系认证
预拌混凝土日常质量监督检查表格及评分标准
检查 项目
预拌混凝土日常质量监督检查表格及评分标准
检查内容
检查方法
基本 分
评分标准 评分依据
得分
工程技术人员数量
查验企业技术人员职称原件的数量是否符合资 质要求（二级10人，三级5人）
4
每发现缺少一人，扣2分
工程技 1 术人员
（20分）
中级以上职称人 员数量
工程技术人员在 岗情况
查验企业中级以上技术人员职称原件数量是否 符合资质要求（二级5人，三级2人）
、主要检验数据）
每发现缺少一批扣1分，内容 不全扣0.5分。
粉煤灰 4 （12分）
进场复试
任意一批未进行复试检验或复试检验不
查验与上对应粉煤灰的复试检验（规格、型号
合格，即用于生产混凝土，得0分，暂
、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必 4 停混凝土生产，给予行政处罚。复试检
检项目、相关人员签字）
主要检验数据）
2
每发现缺少一批扣1分，内容不全扣0.5 分。
检查情况简要描述
进场复试
任意一批未进行复试检验或复试检验不
查验与上对应矿粉的复试检验（规格、型号、
合格，即用于生产混凝土，得0分，暂
品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检 10 停混凝土生产，给予行政处罚。复试检
项目、相关人员签字）
验报告及试验记录内容填写不全，每发
查验混凝土系列配合比文件是否规范标准，查 混凝土系列配合比 验检查周期内是否有新配合比应用，是否有对 4
应的试配记录资料
混凝土系列配合比未审批，扣2分；未 形成技术文件，扣2分。没有与混凝土 系列配合比对应的试配记录扣2分，试
配记录不全扣2分
配合比调整权限
预拌混凝土质量检查表
企业名称
检查日期
检查内容及要求
标准
结果
质量行为检查情况
（20）
企业有无明示或暗示违反工程建设强制性标准
每发现一次扣2分
企业有无偷工减料、使用不合格建筑材料
有无因材料质量低劣影响混凝土质量标准
材料试验员、取样员、见证员是否持证上岗
一次扣0.5分
技术资料检查情况（30）
各种材料进厂验收记录台帐、合格证
检查人：
合格证、合格证办理发放登记台帐
不合格评审处置单
混凝土生产质量水平控制表、强度统计表
现行标准、规范
仪器设备台账、检定证书、自检报告
生产现场检查情况（30）
原材料存放场地就硬化、排水坡向合理
不符合的每项扣2分
原材料应分类存放，无混代用现象，标识明确
计量措施规范，误差应在规定范围
混凝土强度试件留置符合规定且标识明确
有所须的试验、检验仪器设备且标识正确
砼拌合物离淅、泌水、坍落度符合设计要求
不合格的每项扣4分
现场抽取砂、石、水泥、外加剂及混凝土试块各一组
施工现场检查情况（20）
冬季施工防冻措施
不符合的每项扣2分
混备案与实际是否相符）
试块的留置、养护与结果
没建立的每项扣2分，记录不全、不及时和每项扣1分，记录不规范的每项扣0.5分（每项按最高分扣除）
材料试验委托书、委托检验台帐
含水率检测记录台帐
各种材料检测原始记录、检测报告
混凝土配合比试验记录及报告、调整通知单
混凝土出厂检测报告、检验台帐
生产任务通知单、发货单
预拌混凝土生产开盘鉴定记录
预拌混凝土生产、运送、交货、质量检查记录
预拌混凝土生产企业质量管理检查表
附件2预拌混凝土生产企业质量管理检查表企业名称：序号检查项目检查内容存在问题检查结果1企业自查情况企业主体责任落实情况是否进行自查；企业主体责任是否落实到位；是否有自查报告。
□符合□基本符合□不符合2企业质量保证体系企业是否设立分站□符合□基本符合□不符合3企业组织机构设置及质量管理体系运行情况企业组织机构是否健全有效。
□符合□基本符合□不符合4企业取得资质后主要技术人员变更情况企业主要技术及实验室主要技术人员是否变更；变更人员是否符合资质条件、是否存在挂虚名不上岗的情况；实验人员是否满足要求。
□符合□基本符合□不符合5实验室管理仪器设备计量检定情况搅拌楼计量设备检定证书是否齐全有效；试验设备是否按照项目要求配备齐全；试验设备计量检定是否齐全有效。
□符合□基本符合□不符合7企业人员信息录入情况；试验数据自动采集系统预拌混凝土企业及人员信息是否录入；试验数据是否能实时正常上传；是否存在不及时上传情况。
□符合□基本符合□不符合8混凝土标养试块留置情况；是否有替代用户制作试块的情况检查标养混凝土试块放置几试块标识内容是否网址；抽查现场及混凝土标养室是否有代替制作试块。
□符合□基本符合□不符合9水泥、骨料、外加剂、掺合料等原材料进场复试及资料查看原材料进场台账及复检资料批量是否齐全；水泥、外加剂等材料送第三方检验报告是否真实、具有代表性。
□符合□基本符合□不符合10预拌混凝土出厂管理情况预拌混凝土交底情况技术交底资料是否有针对性；内容是否齐全。
□符合□基本符合□不符合11抽查当天混凝土生产配料及混凝土配合比情况混凝土试配资料是否完整；生产配合比数据与配合比通知单数据是否一致；搅拌楼生产配合比有无储存记录；有无电子文档资料。
□符合□基本符合□不符合12抽查原材料称量计量偏差情况搅拌楼抽查原材料称量计量偏差记录资料是否齐全。
□符合□基本符合□不符合13抽查混凝土出厂检验资料混凝土出厂检验及出厂合格证等资料是否齐全。
预拌混凝土企业生产质量巡查表
附表3预拌混凝土企业生产质量巡查表企业名称：检查日期：年月日序号检查内容检查要点检查情况（存在主要问题）1 生产行为 1.1是否取得资质或超资质生产核对资质证书原件2 原材料质量控制2.1原材料进厂资料1、选取某一生产时段，抽查预拌商品混凝土专业企业或分厂、分站（以下统称企业)进厂原材料汇总表及相应合格证、检测报告和出厂砼汇总表；2、核对水泥试验原始记录看待检水泥试样数量是否相符；3、按进厂原材料汇总表或通知单逐批核对其他原材料待检数量和已检数量。
2.2原材料进厂检（复）验情况2.3进厂原材料台账建立情况2.4检（试）验后样品留置情况3 生产过程质量控制3.1配合比确定与调整所有生产配合比及其调整均应由试验室发出，并可追溯到相应原始记录，生产线计量检定应在有效期内，且计量偏差应满足规范要求，掺合料用量在文件规定范围内3.2计量与搅拌3.3掺和料品种、掺量检查组组长（签名）：企业负责人（签名）：4 预拌混凝土质量检验4.1出厂检验1、核对生产记录、试验原始记录看砼试件留置数量是否相符；2、按试验报告核对已检样品留置量及时间是否相符4.2交货检验4.3出厂预拌混凝土台账建立情况5 试验室条件5.1管理制度随机抽查试验室制度、人员、检测操作能力，核对仪器及检定情况，核对有温湿度要求的试验环境是否满足要求，是否有相应记录。
5.2检测人员5.3检测能力5.4仪器设备5.5检（试）验环境5.5.1水泥实验室（温度20±2℃，湿度＞50%），水泥比表面积（湿度≤50%）5.5.2水泥标养（养护池水温度20±1℃）5.5.3混凝土拌合室（温度20±5℃）5.5.4有温湿度要求房间是否放置能产生高温设备5.5.5混凝土试块养护室（面积不小于30平米并符合实际使用要求，温度20±2℃，湿度＞95%）5.6检测联网抽查试验室机顶盒与企业服务器、省检测管理系统联网情况；6 试验室人员到位情况6试验室人员到位情况随机抽查试验室人员到位情况检查组组长（签名）：企业负责人（签名）：7 检（试）验和生产数据实时上传情况7随机抽查检（试）验和生产数据实时上传情况1、选取某一生产时段，抽查水泥、出厂检验试块检验报告是否自动实时上传，抽查配合比、掺合料、砂、石、外加剂检验报告是否上传；2、选取某一生产时段，抽查生产数据是否全部自动采集并上传；3、抽查搅拌楼数据采集仪与机顶盒连接情况及机顶盒与省检测管理系统联网情况8 原材料质量8.1粉煤灰质量在检查人员监督下，由企业或分厂（分站）检测人员抽取试样、封样8.2磨细矿渣质量8.3水泥质量8.4砂质量8.5外加剂质量9 预拌混凝土质量混凝土强度在检查人员监督下，由企业或分厂（分站）在厂区制作一组砼试块，并现场抽测预拌混凝土氯离子含量（混凝土强度也可抽取已达28天的出厂检验试块当场试验）氯离子含量10 其它注：1、具体检查要点见“福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测规定”；2、每次检查项目不少于5大项，当抽测原材料质量时，可结合现场情况抽测1种以上材料，不一定全部原材料全部都抽测。
预拌混凝土生产企业质量行为检查记录表
4
生
产
质
量
控
制
开盘鉴定、生产台账
填写工整、数据可靠、详实
查看开盘鉴定表原件及生产台账
出厂检验及交货检验情况
试块台账和检验报告符合要求，交货检验手续齐全
查看
退货记录
是否规范处理
查看记录
各环节质量检验
班前做好计量复零并有记录、原材料使用调整、原材料的计量偏差是否符合规范要求
查看预拌砼质量检查表原件等
附件3
预拌混凝土生产企业质量行为检查记录表
企业名称：
年月日
序号
总项
检查内容
检查标准
检查方法
检查情况
1
质
保
体
系
技术负责人
技术负责人具有本专业中级以上（含中级）技术职称，5年以上从业经验，不得挂靠，不得兼职
查看职称、履历、合同
质检部门
质检员持证上岗，不少于3人，建立相关制度，有质检记录等
查看上岗证原件及相关管理制度
实验室
持证上岗人数不少于6人，试验室资质证书在有效期内，设施设备齐全，设备在鉴定有效期内：运行符合相关要求，安装自动采集系统
查看上岗证原件、实验室资质证书原件、设备、实施、环境条件、运行记录、制度等
2
原
材
料
质
量
控
制
配合比
符合JGJ55规定，有满足供应工程需要的储备
查看配合比原始记录，生产配合比通知单
原材料
符合相关标准规定
查看进货台账、委托单、合格证、检测报告等
不合格品处理
有不合格品管理制度查看处理记录 Nhomakorabea第三方检测
有原材料年度送检计划和第三方检测报告
预拌混凝土企业质量专项检查表【模板】
1、核查人员名册、身份证明材料及上岗证；
2、试验相关人员是否进行培训，查看岗前培训记录；
3、查验技术职称证书等；核查人员缴纳社保情况。
4.2
试验室
管理要求
1.建立健全各项试验规章制度；
2.有必要的现行试验标准、规程、规范等技术资料；(见附录C)
3.有齐全的试验原始记录及各类试验统计台帐；（见附录D）
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查方法
核查结论
符合
不符合及原因
4.1
检验人员
技术要求
1．检测报告的审核人应具备工程类相关专业中级以上职称；
2、必须有由省预拌混凝土协会颁发的省预拌混凝土企业试验员证，且按每条生产线配4名以上试验员为依据。
1.专业检测人员是否持有上岗证；试验相关人员是否进行专业培训；
2.人员数量及职称是否符合要求。
4.具备砂、石、水泥常规项目检验以及混凝土配合比设计、抗压、抗折、抗渗检验能力。
1.各项试验规章制度是否健全；
2.技术资料是否齐全；
3.各类试验台帐是否齐全。
4.常规检验项目是否齐全。
1、核查各项制度是否齐全，对照附录C中查看各项标准规范是否齐全；
2、查看原始台帐。
4.3
试验室
仪器设备要求
1.试验室必备仪器齐全；(见附录A)
附件1
预拌混凝土企业质量专项检查表
企业名称： 社会统一信用代码： 生产规模：
地址： 联系人： 联系方式：
1、基本条件
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查方法
核查结论
符合
不符合及原因
预拌商品混凝土企业质量监督检查表
预拌商品混凝土企业质量监督检查表第一篇：预拌商品混凝土企业质量监督检查表1、资质等级证书（是否有资质等级证书、生产许可证或临时生产许可证）2、是否通过资质年检3、企业技术负责人、试验室主任是否有任命书4、是否按GB/T 15481-2000有关要求建立保证体系（检查相关制度和文件）5、是否按GB-T 15481-2000要求制定质量手册6、质量体系未见控制制度和执行（1）有关质量法规、标准、规范和文件收集是否完整（2）有关资料质保书、试验记录、检测报告、材料台账、仓位管理、试件成型管理等资料是否进行归档管理。
（3）有关配合比通知、生产记录、发货记录的文件管理情况7、企业经理是否符合企业资质能力要求（二级5年经历经验或中级以上职称，三级3年专业工作经验。
8、技术负责人是否符合企业资质能力要求（3/2年以上专业工作经历并具有中级以上职称）9、技术经济人员是否符合企业资质能力要求（技经人员15/8人，工程技术人员10/5人，中级以上职称5/2人）10、原材料应有进场验收制度，并建立材料台账对材料的时间、品种、规格、牌号、数量、批号、验收、复试情况、进退场情况的进行记录和管理。
11、材料的堆放水泥：应按不同品种、标号及牌号分别存储在专用仓库货水泥库内；骨料：应按品种、规格分别堆放，不得混杂。
在其装卸及存储时，应采取措施，使骨料颗粒级配均匀，保持清洁。
掺合料、外加剂：不同品种、级别的掺合料、外加剂应分别存储，标志明显，在运输与存储时不得混入杂物和遭受污染。
粉状外加剂应有防潮结块措施，液体外加剂应有防日晒、受冻、污染、进水、蒸发和沉淀措施。
12、水泥、掺合料、外加剂应有符合要求的产品合格证和出厂检验报告13、水泥、掺合料、外加剂等均按规定进行复试；集料应进行抽样检测（1）检查复试、检测的项目是否符合要求（2）检查复试、检测的数量是否符合要求（3）材料是否做到复试、检测符合要求后才进行使用14、原材料追溯机制：（1）原材料批号、数量、试验记录的编号管理规范；（2）材料出入库仓位管理记录完整（3）材料流程管理清晰，混凝土出场记录内容完整15、试验室成型、养护环境（是否符合GB/T50081-2002要求）16、项目检测能力（1）砂、石等物理力学性能试验砂的检验内容为：含泥量、泥块含量、表观密度、颗粒级配、含水量、堆积密度、吸水率；石的检验内容为：颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状、压碎值指标、吸水率、表观密度、抗压强度、含水量；（2）水泥等胶凝材料的性能试验水泥的检验内容为：胶砂强度、胶砂流动、细度、标准稠度、凝结时间、安定性；（3）混凝土配合比设计混凝土配合比的检验内容为：坍落度、含气量、贯入度、容重、水灰比；目测保水性和粘聚性；（4）混凝土的物理力学性能试验混凝土的物理学性能检验内容为：抗压、抗折（市政工程）、抗渗、劈裂、收缩；（5）混凝土外加剂的有关试验混凝土外加剂的检验内容为:凝结时间、密度或细度、水泥净浆流动度、抗压强度比、PH值、减水率、泌水率、含气量；（6）掺合料的有关试验粉煤灰和矿粉的检验内容为：烧失量、细度、需水量比、含水率。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
下达不及时扣 1 分，与生产任务单不吻合每项次扣 1 分， 扣完为止。
按规定计量，计量误差符合预拌混凝土标准规定。(3 分)
出厂混凝土拌和物离析、泌水、坍落度有效控制，有抽查记录。(3 分)
计量设施不齐全不得分；不按规定计量扣 1 分；计量误差 超规范规定扣 1 分，扣完为止。
未有效控制扣 1 分；无记录扣 2 分。
出厂检验混凝土强度的试件留置组数符合规定且标识清楚，未代替施 工企业制作及养护试件。(3 分)
对有抗渗、抗冻要求的混凝土，除了留置强度试件外，还要留置相应 的抗渗、抗冻融试件，试件留置组数符合规定且标识清楚。(2 分)
每少留置 1 组扣 1 分；标识不清的，1 组扣 1 分，扣完为止； 代替施工企业制作及养护试扣 3 分。
每少留置 1 组扣 1 分；标识不清的，l 组扣 1 分，扣完为止。
所有试验、检验资料齐全，手续完备，出厂质量合格证书内容齐全。 缺 1 份扣 1 分，每份手续不完备扣 1 分；出厂合格证每缺 1
(2 分)
份扣 1 分，扣完为止。
混凝土运输调度单齐全，内容完整。(1 分)
不符合不得分。
混凝土生产情况统计报表、混凝土强度统计资料及评定结果月报表齐 无统计表扣 0.5 分，评定不正确扣 0.5 分；不完整扣 0.5
原材料应封闭或半封闭存放。(1 分)
开放式不得分。
第八部分 企业文化
(4 分)
总分
有企业文化的统一标识，混凝土搅拌车、泵车有统一标识。(1 分)
无统一标识不得分。
有积极向上的企业精神、企业目标等内容的宣传标牌，厂区布置有序、 清洁、卫生。(2 分)
无宣传标牌扣 1 分；生产场地脏、乱、差扣 1 分。
接判定不合格。
否决
不符合不得分。
不符合不得分。
建立质量管理体系，及时准确统计产量、产值。(2 分)
未建立的不得分，体系不齐全、统计不及时扣 1 分。
企业技术、质量、安全等职能科室设置齐全、合理。(1 分)
第二部分
企业试验室技术负责人、授权签字人应具备中级以上技术职称，并有任职 文件。(2 分)
质保体系 建设及运 行(12 分)
榆林市预拌(商品)混凝土生产企业检查表
企业名称 考核项目
第一部分 基本条件 （12 分）
内容及要求 营业执照、企业资质有效。(8 分)
企业管理机构健全，管理制度完善。(2 分) 年度无质量安全责任事故。(2 分)
法人名称
考核标准
联系电话 否决项 检查得分
营业执照齐全；资质地址与现场相符合，不得设立分 支机构，未取得建筑业企业资质和计量认证资质的直
试验及相关技术工作人员持证上岗。(3 分)
岗位责任制和操作规程应齐全。(1 分) 严格执行标准、规范。(1 分)
相关人员能正确执行质量保证体系的要求，有岗位培训计划及培训记录。 (1 分)
档案资料完整，且有专人负责。(1 分)
未设置不得分。 未达标不得分。
无持证人员不得分，未达到标准酌情扣分。 不符合不得分。 不符合不得分。 不符合不得分。 不符合不得分。
全、完整，出场合格率达 100%，实际使用良好。(2 分)
分，实际使用效果不好扣 0.5 分。
原材料抽检符合要求。（5 分）
抽检不合格不得分。
原材料存放场地应硬化，排水坡向合理。(2 分)
不硬化不得分，坡向不合理扣 1 分。
否决项
否决
否决
第五部分
原材料不得混存，标识规范。(2 分)
混存扣 1 分，标识不规范扣 1 分。
原材料质 量控制 (20 分)
原材料进场检验台帐内容齐全、真实。(2 分) 原材料出厂质量合格证明齐全、归档及时。（2 分) 原材料按规定进行复验，复验报告齐全。(3 分)
原材料无混用、代用情况。(4 分)
无台帐不得分；每缺 1 项扣 1 分，不真实每处扣 1 分，扣 完为止。
缺 1 份扣 1 分，归档不及时扣 1 分。 报告不齐全 1 项扣 1 分，不按规定复验每次扣 1 分，扣完
建立有效管理制度，有员工守则。(1 分)
不符合不得分。
100 分
否决项 检查得分 备 注
注：得分在 70 分~79 分为基本合格，80 分~89 为合格，90 分以上为优秀，70 分以下为不合格，出现否决项直接判定不合格。
4
5
为止。 混用、代用不得分。
3
检查得分
备注
考核项目
第六部分 安全生产 (10 分)
内容及要求 建立安全生产责任体系。(2 分) 对职工进行安全培训教育，有计划、有记录。(1 分) 工作场所危险处要有安全警示标志。(2 分) 制定安全应急措施预案。(1 分) 安全防护、安全用电、安全消防措施达标。(1 分)
2
否决项 检查得分
备注
否决
考核项目
第四部分 试验、生 产质量控 制(20 分)
内容及要求
考核标准
配合比设计、计算、试配确定应符合普通混凝土配合比设计规程的标 缺 1 项次扣 1 分；无计算过程或相关资料扣 1 分，扣完为
准规定，有常用混凝土配合比资料。(2 分)
止。
配合比调整通知单及时下达，并与生产任务单相吻合。(2 分)
否决
无持证 人员予 以否决
1
备注
考核项目
内容及要求 拥有与生产能力相适应的先进生产设备，搅拌系统运行正
常。(1 分)
生产设备 (5 分)
搅拌系统的计量装置应定期检定，并有详细记录。 (1 分) 搅拌系统的计量系统应定期自检，并有详细记录 (1 分)
设备维护保养有台帐、有计划、有记录。(1 分)
预拌混凝土生产企业有计算机管理系统。(1 分)
(6 分)
落实节水措施，生产用水循环利用并达到零排放。(1 分) 有砂石分离机并能正常使用。(1 分)
浆料再利用，固体废料基本达到零排放。(1 分) 有配套合理的除尘设备，搅拌线生产过程基本无粉尘。(1 分)
不达标、不能正常使用不得分。 无分离设备不得分；不正常使用不得分。
不符合不得分。 设备运转不良扣 1 分，粉尘严重不得分。
考核标准 未建立不得分。 无培训计划、记录不得分。 无警示标志不得分。 无预案不得分。 不达标不得分。
运输车辆安全行驶，无安全事故发生。（2 分）
每发生一次交通伤亡事故，不得分。
安全行驶，无新闻媒体曝光。（1 分）
新闻媒体曝光一次不得分。
建立节能减排制度。(1 分)
不建立的不得分。
第七部分 节能减排
有与生产能力相适应的混凝土运输设备。(1 分)
泵送设备配置符合相应资质等级标准要求。 (1 分)
输送设备 (6 分)
运输车辆应有年检记录。(1 分) 车辆维护保养有台帐、计划、记录。(1 分)
运输车辆通讯畅通。(1 分)
运输车辆干净卫生、出料口挂帆布防漏袋，无漏料(浆)、 残渣。(1 分)
考核标准 不符合不得分。 不符合不得分。 不符合不得分。 不符合不得分。 不符合不得分。 试验、检验仪器齐全有效。 不符合不得分。 不符合不得分。 不符合不得分。 不符合不得分。 不符合不得分。 不符合不得分。 不符合不得分。 不符合不得分。 不符合不得分。
有生产必须的试验、检验仪器设备。(2 分)
第三部分
生产、试 验设备管 理(16 分)
ห้องสมุดไป่ตู้
试验设备 (5 分)
检测设备定期检定有检定证书；自检设备检验规程完整 。 (1 分)
有温、湿度要求的养护室(箱)，其温湿度控制设备运行正 常，有温、湿度记录。(1 分)
仪器设备标识正确，有台帐、有记录。(1 分)
运输 车辆 泵送 设备