医院耗材采购流程图
医院设备、物资、低值耗材采购流程图
三、设备、物资、耗材采购权
（一）设备、物资、低值耗材采购流程图
依据：《医院行政物资采购及招投标管理制度》
10万元以上
责任者：分管院长
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责任者：总务处处长
责任者：分管院长
责任者：院办公会
↓
↓
责任者：总务处主管
责任者：总务处
责任者：总务处
责任者：总务处、分管
院长
↓
↓
↓
↓
责任者：总务处、
相关科室
责任者：总务处处长
责任者：分管院长
责任者：总务处、分管院长
↓
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↓
责任者：分管院长
责任者：总务处
责任者：总务处
↓
↓
责任者：分管院长、总务处
责任者：医院开标小组
↓
↓
责任者：总务处、 相关科室
责任者：分管院长、总
务处
↓
责任者：总务处。
医院采购流程图
医院采购流程图标题：医院采购流程图引言概述：医院采购流程图是指医院在采购药品、医疗设备和其他相关物资时所遵循的一系列流程和步骤。
这些流程和步骤的规范化和标准化，有助于确保医院采购的物资质量和供应链的可靠性。
本文将详细介绍医院采购流程图的四个部分，包括需求确认、供应商选择、合同签订和物资采购。
一、需求确认：1.1 确定采购需求：医院采购部门首先会与临床科室、护理部门等相关部门进行沟通，了解其对药品、医疗设备和其他物资的需求量和质量要求。
1.2 制定采购计划：采购部门根据需求量和质量要求，制定详细的采购计划，包括物资种类、数量、预算等，并确定采购时间节点。
1.3 编制采购申请：采购部门根据采购计划，编制采购申请，包括物资名称、规格、型号、数量等详细信息，并提交给医院管理层进行审批。
二、供应商选择：2.1 市场调研：采购部门会进行市场调研，了解市场上相关物资的供应商情况、产品质量和价格等信息。
2.2 供应商评估：采购部门会对潜在供应商进行评估，包括对其资质、生产能力、质量管理体系等进行审查，并与供应商进行沟通和洽谈。
2.3 供应商选择：采购部门根据评估结果，选择合适的供应商，并与其签订供货协议或合同，明确双方的权责和交付条件等。
三、合同签订：3.1 确定合同条款：采购部门与供应商协商确定合同条款，包括物资的品种、数量、质量标准、价格、交货方式和付款方式等。
3.2 签订合同：采购部门与供应商签订合同，并确保合同的法律效力和合规性。
3.3 监督执行：采购部门会对合同的执行进行监督，确保供应商按合同约定的时间和质量要求供货，并及时处理合同履行中的问题和纠纷。
四、物资采购：4.1 采购执行：采购部门根据合同约定的时间和数量，向供应商下达采购订单，并监督供应商按时交付物资。
4.2 质量检验：采购部门对收到的物资进行质量检验，确保其符合合同约定的质量标准和规格要求。
4.3 入库管理：采购部门将合格的物资进行入库管理，包括对物资的标识、分类、存储和保管等，确保物资的安全和有效管理。
药采购流程图表、风险识别评价表
主要权限运行流程图与风险识别、评价表1.工作流程图工作流程名称：药品采购及医用耗材采购流程工作流程权责单位/岗位工作文件工作表单风险点编号 备注药房负责人 主管领导 院长药房负责人《江 西 省 医 疗 机 构 网 上 药 品 集 中招 标 采 购 实 施 方 案 》《关于印发江西省医疗机构网上药品集中招标采购监督管理暂行办法的通知》《进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见》 《关于建立国家基本药物制度的实施意见》01 02 03网上招标采购网上审核 药房采购计划结束网上审批 网上发送采购单2.一般性物品采购流程风险识别评价表编号风险点 原因分析现有控制措施建议措施防范措施1审核1、制度意识淡薄；2、制度执行不到位严格按照医院章程，进行实事求是的调查后审核。
采取多人分工协作，相互监督的工作机制采取多人分工协作，相互监督的工作机制。
审批 1、制度意识淡薄；2、制度执行不到位贯彻执行《江西省医疗机构药品集中采购实施方案》采取多人分工协作，相互监督的工作机制采取多人分工协作，相互监督的工作机制。
采购1、制度意识淡薄；2、道德水平低下、3外部环境恶劣采取多人分工协作，相互监督的工作机制加强自身修养，廉洁自律、分工协作，相互监督的工作机制贯彻执行 《 江 西 省 医 疗 机 构 网 上 药 品 集 中招 标 采 购 实 施 方 案 》；加强自身修养，廉洁自律。
科室意见 主管领导审核意见 风险防范小组审批意见签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：编号风险点 风险点描述（主要内容与表现形式）风险类型风险评价风险等级岗位风险 道德风险 制度风险流程风险外部风险发生可能性 （1-5）风险后果（1-5）高中低1 审核 因为审核材料过程中不细心、不严格，可能导致不符合条件的采购通过。
√ √2 5 √ 2 审批因为存在私心，审批签字时把关不严，可能导致不符合条件的采购，产生不良影响。
√ √ 3 3√ 3采购因为监督不严，道德水平低下，外部环境恶劣，可能导致采购的药品不符合要求、贪污受贿。
高值耗材采购流程图
科室 微机中心 采购办 供应商 收费处
目录维护（中标耗 材、厂家、供应商）
供货商配送 耗材
下达采购计划、 上级领导审核
医院高值 耗材管理
执行采购计划
查询耗材采购情 况
接货、验货、预入 库
领用高值耗材
执行预出库（打印预 出库单（领用单））
执行使用确认操 作（打印耗材使
通知供货商开具发票 （或系统自动通知）
供货商开发 票Biblioteka 会计审核确认发票， 执行登帐。
与医院HIS收 费处实施系 统接口，以 确认收费情
核发发票，执行交 易确认，并移交给
会计月末结算
供货商收 款
输出相关报表
医院采购工作流程图
采购工作流程为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。
1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。
具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT 胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。
2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。
具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备，如CT机、胃肠镜、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产，如心电图机、监护仪等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备是指各类汽车等运输工具（如：小轿车、救护车、体检车等）。
二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
医疗器械耗材进医院流程
一、医疗器械的采购程序：在销售医疗器械之前，先了解客户的组织结构和工作程序，可以帮助我们理顺工作顺序和工作重点。
1，组织结构医院里申请采购的部门是使用科室或者使用的人；申请方式有口头要求或书面呈述，填写采购申请。
决策部门是院长（分管院长）或者是院长会。
执行部门是器械科，少数是科室自己采购，到器械科报帐。
2，采购程序2.1低值易耗医疗器械采购耗材采购，对正在使用的耗材，使用人做计划，报给器械科（处或设备科/处，以下简称器械科）采购。
如果其它品牌的耗材进入，需要使用人建议，使用人所在科室领导同意，报给器械科或者呈报到院长那里，由院长批准后，小批量采购试用。
2.2常规使用的小设备采购（万元以下的设备）由科室做消耗计划，报设备科采购。
2.3大设备的采购（每个医院，对大设备的限定不一样，我们的仪器属于大设备范围。
）基本程序是：科室主任根据临床诊断治疗和科室经营的需要，对新项目进行论证和制定计划，判断临床价值和经济价值；决定因素是经济和临床价值以及科室能否开展这个项目。
销售人员必须把相关的内容传导给主任，并帮助主任制定一个合理的方案。
如果科主任认为上这个项目可以获得临床和经济价值，并认可你的公司价值观和服务，以及对你个人的信任和认可，就会按照程序填写申请购买表，递到器械科（特殊情况是递给院长）；或者先与院长沟通以后，获得许可才书写申请。
医院根据当年采购计划，按照常规处理；或者根据你的工作力度，进行相应处理。
由院长批准或院长会或采购办批准后，交器械科采购。
器械科长会根据产品情况选择一家或多家供应商进行多次谈判。
如工作做的好，很快就会和院长或医院谈判委员会进行谈判，确定合同细节。
还有一个情况，当医院采用其它途径的资金来购买，会把项目提供给出资金的单位或组织，由他们和供应商谈判。
比如政府拨款，外国政府或社会捐赠，企业医院由上级部门拨款，还有许多外国政府贷款。
不同的资金来源决定你的成单时间和方式以及回款。
二、销售的基本模式：1．框图2．步骤一：主任拜访2．1首先针对临床科室主任进行拜访。
医用耗材出入库管理制度及流程图
医用耗材出入库管理制度及流程图一、引言医用耗材在医疗服务中起着至关重要的作用，其管理的规范性和科学性直接影响到医疗质量和成本控制。
为了确保医用耗材的合理供应、安全使用和有效管理，特制定本医用耗材出入库管理制度及流程图。
二、适用范围本制度适用于医院内所有医用耗材的出入库管理，包括但不限于医疗器械、卫生材料、化学试剂等。
三、职责分工（一）库房管理人员1、负责医用耗材的验收、入库、保管、出库等日常管理工作。
2、建立健全医用耗材库存账目，定期进行盘点，确保账物相符。
3、对库存医用耗材进行质量检查，发现问题及时报告并处理。
（二）采购部门1、负责根据临床需求制定采购计划，选择合格供应商，进行采购活动。
2、与供应商协调采购合同的签订、执行和变更等事宜。
1、负责根据实际需求提出医用耗材的领用申请。
2、合理使用医用耗材，避免浪费和滥用。
（四）财务部门1、负责医用耗材采购资金的预算安排和支付管理。
2、对医用耗材的出入库进行财务核算和监督。
四、医用耗材入库管理（一）采购验收1、采购的医用耗材到货后，库房管理人员应及时进行验收。
2、验收内容包括：产品名称、规格型号、数量、包装、生产日期、有效期、生产厂家、注册证号、质量检验报告等。
3、验收合格的医用耗材，库房管理人员应在采购单上签字确认，并办理入库手续；验收不合格的医用耗材，应及时通知采购部门与供应商协商处理。
（二）入库登记1、库房管理人员应将验收合格的医用耗材及时登记入库，建立库存账目。
2、入库登记信息应包括：医用耗材的名称、规格型号、数量、单价、入库日期、生产厂家、供应商等。
1、按照医用耗材的类别、性质、用途等进行分类存放，做到摆放整齐、标识清晰。
2、对需要特殊储存条件的医用耗材，如冷藏、避光、防潮等，应按照要求进行存放。
五、医用耗材出库管理（一）领用申请1、临床科室根据实际需求填写医用耗材领用申请单，注明领用的医用耗材名称、规格型号、数量等信息。
2、领用申请单经科室负责人签字批准后，提交库房管理人员。
医院采购流程图
医院采购流程图引言概述：医院采购流程图是指医院在进行物资采购时所遵循的一系列流程和步骤。
这些流程和步骤的正确执行，对于医院的运营和患者的治疗起着至关重要的作用。
本文将详细介绍医院采购流程图的五个部分，包括需求确认、供应商选择、合同签订、物资验收和付款结算。
一、需求确认：1.1 确定采购需求：医院的各个科室和部门根据实际需要，提出物资采购的需求，包括药品、器械、耗材等。
1.2 编制采购计划：采购部门根据各个科室和部门提出的需求，制定采购计划，包括物资种类、数量、品牌要求等。
1.3 需求审批：采购计划经过内部审批流程，包括科室主任、财务部门等的审核，确保采购计划的合理性和准确性。
二、供应商选择：2.1 市场调研：采购部门根据采购需求，进行市场调研，了解市场上的供应商情况，包括产品质量、价格、服务等。
2.2 供应商筛选：采购部门根据市场调研结果，对供应商进行筛选，选择符合医院要求的供应商，包括供应商的信誉、资质等。
2.3 签订供应合同：采购部门与选定的供应商进行洽谈，商定采购合同的具体条款，包括价格、交付时间、售后服务等，并签订正式合同。
三、合同签订：3.1 合同起草：采购部门根据需求和供应商的要求，起草采购合同，明确双方的权益和责任。
3.2 合同审批：采购合同经过医院内部的审批流程，包括法务部门、财务部门等的审核，确保合同的合法性和合规性。
3.3 合同签订：采购部门与供应商进行合同签订，双方确认合同的内容和约定，并在合同上签字盖章。
四、物资验收：4.1 物资检查：采购部门根据合同约定，对所采购的物资进行检查，包括数量、质量、规格等。
4.2 质量抽检：医院的质控部门对所采购的物资进行抽检，确保物资的质量符合标准。
4.3 验收确认：采购部门与质控部门一起对物资进行验收确认，确认物资的质量和数量无误后，方可入库使用。
五、付款结算：5.1 发票核对：财务部门根据采购合同和物资验收情况，对供应商提供的发票进行核对，确保发票的准确性。
(完整版)医用耗材采购管理制度
医用耗材管理制度第一章总则为进一步规范我院医用耗材管理，的确保障医疗质量和医疗安全，进一步规范采买行为，降低采买价格，依照国家相关文件精神、省卫计委关于印发《 2018 年全省医用耗材和查验检测试剂集中采买工作方案》（苏卫药政（2018）2 号）、《关于做好高值医用耗材集中采买工作的通知》（苏卫药政（ 2018） 4 号）和苏州市卫计委《关于做好苏州市医疗卫活力构医用耗材（试剂）集中采买管理工作的通知》（苏卫计药政〔 2016〕7 号）相关文件要求，结合本院本质情况，特拟订本制度。
本制度所称医用耗材，是指应拥有医疗器械注册证的一次性医疗用品、医用耗资品、试剂、器械和用于临床医疗（诊断、治疗、授课、科研）需要，由国家规定其范围的耗资性资料等。
主要包括：1.一次性使用无菌器械；2.护理资料和敷料；3.查验试剂和资料；4.影像胶片和资料；5.高值医用耗材；6.低值易耗医疗器械；7.其他医用耗材。
其中，高值医用耗材品种包括： 1. 介入治疗类医用资料（如导引导管、支架、导丝、球囊、动脉鞘、压力泵等）及心脏起搏器等； 2. 体内植入资料； 3. 人工晶体、眼内填充物； 4. 人工瓣膜、人工补片、人工血管等。
第二章医用耗材管理委员会组织构架一、医用耗材管理委员会组成主任委员：副主任委员：委员：医用耗材管理委员会下设办公室，由同志负责耗材管理的平常工作。
二、医用耗材管理委员会职责1.在院长及主管副院长的领导下，负责组织推行医用耗材管理工作。
认真贯彻落实《医疗器械督查管理条例》等相关法规，依照相关的法律、法规及规章、条例等，拟订宣布我院相关医用耗材管理的规章制度并督查推行，使医院医用耗材管理达到制度化、规范化和科学化，保障全院医用耗材及时、规范、安全地使用。
2.负责确定本院医用耗材品种或品牌，校正本院医用耗材采买目录，审议临床科室申请的新式医用耗材。
3.负责本院医用耗材的招标和院内议价工作。
4.指定专人负责网上采买、核对和查收等相关工作。
医疗器械耗材进医院流程
一、医疗器械的采购程序：在销售医疗器械之前,先了解客户的组织结构和工作程序,可以帮助我们理顺工作顺序和工作重点。
1，组织结构医院里申请采购的部门是使用科室或者使用的人;申请方式有口头要求或书面呈述,填写采购申请。
决策部门是院长（分管院长)或者是院长会.执行部门是器械科,少数是科室自己采购,到器械科报帐。
2,采购程序2。
1低值易耗医疗器械采购耗材采购，对正在使用的耗材，使用人做计划,报给器械科（处或设备科/处,以下简称器械科）采购。
如果其它品牌的耗材进入，需要使用人建议，使用人所在科室领导同意，报给器械科或者呈报到院长那里，由院长批准后，小批量采购试用.2.2常规使用的小设备采购（万元以下的设备）由科室做消耗计划，报设备科采购。
2。
3大设备的采购（每个医院，对大设备的限定不一样，我们的仪器属于大设备范围。
）基本程序是：科室主任根据临床诊断治疗和科室经营的需要，对新项目进行论证和制定计划，判断临床价值和经济价值;决定因素是经济和临床价值以及科室能否开展这个项目。
销售人员必须把相关的内容传导给主任，并帮助主任制定一个合理的方案。
如果科主任认为上这个项目可以获得临床和经济价值，并认可你的公司价值观和服务，以及对你个人的信任和认可，就会按照程序填写申请购买表,递到器械科（特殊情况是递给院长)；或者先与院长沟通以后，获得许可才书写申请。
医院根据当年采购计划，按照常规处理；或者根据你的工作力度，进行相应处理。
由院长批准或院长会或采购办批准后,交器械科采购。
器械科长会根据产品情况选择一家或多家供应商进行多次谈判。
如工作做的好，很快就会和院长或医院谈判委员会进行谈判,确定合同细节。
还有一个情况，当医院采用其它途径的资金来购买,会把项目提供给出资金的单位或组织，由他们和供应商谈判。
比如政府拨款，外国政府或社会捐赠,企业医院由上级部门拨款,还有许多外国政府贷款。
不同的资金来源决定你的成单时间和方式以及回款。
二、销售的基本模式：1．框图2．步骤一：主任拜访2．1首先针对临床科室主任进行拜访。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医疗机构为满足医疗服务和运营所需，对医疗设备、药品、耗材等进行采购的过程。
医院采购流程的规范化和高效性对于医院的正常运营和服务质量至关重要。
本文将详细介绍医院采购的流程图及各个环节的具体内容。
二、1. 采购需求确认- 医院管理部门根据医疗服务需求、设备更新计划等确定采购需求。
- 采购部门与使用部门进行沟通，明确具体的采购要求和规格。
2. 供应商选择- 采购部门根据采购需求，制定供应商选择的标准和流程。
- 采购部门发布招标公告或者邀请供应商参预竞争性谈判。
- 采购部门对供应商进行评估和筛选，确定合格供应商名单。
3. 报价和谈判- 采购部门向合格供应商发送采购需求和规格，并要求提供报价。
- 采购部门与供应商进行谈判，就价格、交货期、售后服务等方面进行商议和沟通。
4. 合同签订- 采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
- 合同内容包括采购品目、数量、价格、交货期、质量要求、售后服务等。
5. 采购执行- 采购部门根据合同约定，向供应商下达采购定单。
- 供应商按照定单要求进行生产和交货。
- 采购部门对交付的产品进行验收，并进行质量检查。
6. 付款结算- 采购部门核对供应商的发票和交付的产品，确认无误后进行付款。
- 财务部门根据采购部门提供的付款申请，进行付款结算。
7. 售后服务- 采购部门与供应商保持密切联系，及时沟通和解决采购过程中的问题。
- 供应商提供售后服务，保障采购产品的正常使用和维护。
8. 采购记录和评估- 采购部门对每次采购进行记录，包括采购品目、数量、价格、交货期等信息。
- 采购部门定期进行采购评估，评估供应商的服务质量和采购流程的效率。
三、流程图解释医院采购流程图的目的是为了规范和标准化医院采购流程，确保采购过程的透明性和公正性。
流程图中的每一个环节都有具体的操作和要求，以确保采购的顺利进行。
在流程图中，首先是采购需求确认环节，医院管理部门根据医疗服务需求和设备更新计划确定采购需求，并与采购部门进行沟通。
医疗器械耗材及试剂招标流程及简要.ppt
二.外部工作
1.耗材及试剂招标办 2.招标中介机构 3.物价部门 4.相关配送企业和有实力的代理商
一.耗材及试剂招标办
耗材及试剂招标办 一般是由当地卫生部门等政府主管部门成
立的一个专门负责耗材及试剂招标的政府性机构，该机 构直接负责招标规则程序的制定，过程之中的监管等重 要事宜。 耗材及试剂招标办
()
A．江南制造总局的汽车
B．洋人发明的火车
C．轮船招商局的轮船
D．福州船政局的军舰
[解析] 由材料信息“19世纪七十年代，由江苏沿江居民 到上海”可判断最有可能是轮船招商局的轮船。
[答案] C
[题组冲关]
1．中国近代史上首次打破列强垄断局面的交通行业是 ( )
A．公路运输
B．铁路运输
C．轮船运输
2．特点 (1)近代中国交通业逐渐开始近代化的进程，铁路、水运和 航空都获得了一定程度的发展。 (2)近代中国交通业受到西方列强的控制和操纵。 (3)地域之间的发展不平衡。 3．影响 (1)积极影响：促进了经济发展，改变了人们的出行方式， 一定程度上转变了人们的思想观念；加强了中国与世界各地的 联系，丰富了人们的生活。 (2)消极影响：有利于西方列强的政治侵略和经济掠夺。
[串点成面·握全局]
一、近代交通业发展的原因、特点及影响 1．原因 (1)先进的中国人为救国救民，积极兴办近代交通业，促 进中国社会发展。 (2)列强侵华的需要。为扩大在华利益，加强控制、镇压 中国人民的反抗，控制和操纵中国交通建设。 (3)工业革命的成果传入中国，为近代交通业的发展提供 了物质条件。
(2)特点：进程曲折，发展缓慢，直到20世纪30年代情况才发生变 化。
3．交通通讯变化的影响 (1)新式交通促进了经济发展，改变了人们的通讯手段和 ，出行 方式转变了人们的思想观念。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购流程是指医院为了满足医疗服务和管理需求，从外部采购药品、医疗设备、耗材等物品的过程。
医院采购流程的规范性和高效性对于医院的正常运转和患者的治疗质量有着重要影响。
下面将详细介绍医院采购流程的标准格式。
二、医院采购流程图标准格式医院采购流程图标准格式如下：1. 采购需求确认- 医院各科室根据临床需求和物资库存情况，提出采购需求。
- 采购部门负责人对采购需求进行审核和确认。
2. 编制采购计划- 采购部门根据采购需求，编制采购计划。
- 采购计划包括物品名称、数量、规格、质量要求、采购金额等信息。
3. 发布采购公告- 采购部门根据采购法规定，发布采购公告。
- 采购公告包括采购项目的基本信息、采购要求和投标截止时间等。
4. 供应商资格审查- 采购部门对投标供应商的资格进行审查。
- 审查内容包括供应商的注册资质、经营状况、产品质量等。
5. 投标- 合格的供应商根据采购公告要求，提交投标文件。
- 投标文件包括投标函、报价单、产品样品等。
6. 开标评标- 采购部门组织开标评标工作。
- 开标评标过程包括开启投标信封、评估投标文件、确定中标供应商等。
7. 签订合同- 采购部门与中标供应商进行洽谈，达成一致意见后签订采购合同。
- 采购合同包括合同主体、合同金额、交货期限、质量标准等。
8. 采购执行- 采购部门根据合同要求，与供应商进行货物交付和验收。
- 验收合格后，进行付款操作。
9. 采购记录和统计- 采购部门对采购过程进行记录和统计。
- 记录包括采购物品、供应商、采购金额等信息。
10. 采购评估- 采购部门对采购过程进行评估和总结。
- 评估内容包括供应商的服务质量、交货准时率、合同履行情况等。
三、流程图解释1. 采购需求确认：各科室提出采购需求，经过采购部门审核和确认，确保采购需求的合理性和准确性。
2. 编制采购计划：采购部门根据采购需求，编制详细的采购计划，包括物品的名称、数量、规格、质量要求和采购金额等信息，为后续的采购工作提供指导。
关于高值耗材的采购使用流程
关于高值耗材的采购使用流程目前我院高值耗材使用大致分四种情况，即（常规高值耗材、备货高值耗材、特殊高值耗材、临时急用高值耗材）方案一：高值耗材统一全部走备货模式，由科室提出使用计划，库房整合生成采购计划，上传经销商，经销商打码出库，库房收货验收后扫码备货进科室二级库，使用多少，扫码计费多少，月底系统生成正式的入库单后，公司统一开票。
方案二，延续目前的高值耗材使用方式（一）常规高值耗材，即库房根据科室用量自行列入采购计划的高值耗材，此类耗材由科室申请，库房扫码出库，科室扫码计费。
此类高值耗材是科室常用的，易存储的高值耗材。
流程图如下：库房自行采购计划→扫码入库→科室申领→扫码出库→科室扫码计费（二）备货高值耗材，即DSA高值耗材、其他需要根据病人情况而定的非骨科高值耗材。
此类高值耗材由科室自行提出申请计划（计划尽量大而全），库房根据科室的申请计划整合传给经销商，经销商贴码出库，库房以备货方式出在科室二级库（不计成本），由科室使用多少扫码计费多少。
具体流程图如方案一（三）特殊高值耗材，即骨科高值耗材，此类高值耗材由科室扫商品码计费。
前提是需要骨科耗材公司提前在院内录入完整的商品码，由公司接到科室的材料需求计划后，在手术前公司人员在采购办处确认所用材料已有完整完全的商品码（目的是若有缺失商品码同时医院要允许的耗材进入医院使用，首先得采购办知晓执行。
由公司人员和采购办人员配合录入齐全），手术完后科室根据商品码扫码计费，公司根据手术使用情况开具发票。
具体流程图如下：临时急用高值耗材，即库房临时缺货、科室临时急需、根据病人情况临时定做的高值耗材。
此类耗材由科室在至诚软件申请，库房整合传给采购办加急采购。
（耗材可以优先使用，流程可以后补）后续流程同常规高值耗材模式和备货模式。