混凝土搅拌站程序文件.doc

修订表

目录

GSTT/QP02-000修订表 (1)

GSTT/QP02-000目录 (2)

GSTT/QP02-001文件控制和维护程序 (3)

GSTT/QP02-002为客户保密和保护专利权 (12)

GSTT/QP02-004质量体系管理审核程序 (16)

GSTT/QP02-005质量体系内部审核程序 (20)

GSTT/QP02-006纠正措施控制程序 (27)

GSTT/QP02-007处理例外情况的工作程序 (29)

GSTT/QP02-008人力资源考核管理程序 (31)

GSTT/QP02-009设施和环境条件控制程序 (33)

GSTT/QP02-010设备和标准物质管理程序 (34)

GSTT/QP02-011量值溯源及标准程序 (40)

GSTT/QP02-012检验工作程序 (43)

GSTT/QP02-013样品管理程序 (48)

GSTT/QP02-014记录控制程序 (55)

GSTT/QP02-015检测报告的编号、审核、批准程序 (57)

GSTT/QP02-016服务和供应品采购程序 (59)

GSTT/QP02-017抱怨（申诉）处理程序 (63)

GSTT/QP02-018计算机使用、维护和软件管理程序 (65)

GSTT/QP02-019开展新项目的评审程序 (67)

1、目的

对与质量体系有关的文件进行控制和维护，确保各工作场所使用文件现行有效。

2、适用范围

本程序适用于本试验室与质量体系有关文件的维护和控制管理。

3、职责

3.1质量管理组负责质量体系有关文件编制、发放、更改控制和管理。3.2各有关组负责质量体系有关文件的编制。

3.3资料员负责文件整理和归档工作。

4、工作程序

4.1文件的分类及编号

4.1.1本试验室文件分为三个层次：

A层次：质量手册

B层次：程序文件

C层次：岗位工作标准（作业指导书）、质量计划、质量记录和技术记录等。

4.1.2文件和资料分为受控文件和非受控文件，在其封面“受控状态”予以识别，受控文件供本试验室在与质量体系有关场合使用。“非受控”文件供顾客、评审机构和政府部门使用。

4.1.3除工作标准及其它记录按公司有关文件执行外，文件和资料的代号编制规定如下：

a）公司代号为“GSTT”，意即“甘肃天太”；

b）文件代号：质量手册为“QM“；程序文件为“QP”；作业指导书为“WI”；质量记录为“QR”；

c）同类文件顺序号按体系文件的三个层次（见4.1.1）分别从“01”开始按顺序编号。

4.2文件的编写

4.2.1质量手册由室主任授权专门小组编写。

4.2.2程序文件由质量管理组编写。

4.2.3其他管理文件由各检测组编写。

4.2.4各类文件编写格式按照相应规定执行。

4.3 文件的审批

4.3.1质量手册由本试验室主任批准。

4.3.2程序文件由质量负责人批准。

4.3.3作业指导书由质量负责人审核，技术负责人批准。

4.3.4其他管理文件由质量负责人审批。

4.4文件的发放

4.4.1受控文件的发放由资料员制作“文件发放登记表”，经试验室主任批准后，按批准范围发放文件。

4.4.2文件领用人在“文件发放登记表”的签收栏上签字后领取注有不同分发号的文件，以便于追溯。

4.4.3本试验室内使用加盖“受控文件”印章的文件，不得随意借给他人或复印。

4.4.4使用人的文件破损严重，应到资料员处办理更换手续，新文件号仍沿用原文件号，旧文件收回并销毁，当文件使用人将文件丢失后，应按4.4.2条办理重新领用手续，并必须在领用申请中作出说明，资料员应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。

4.5文件的更改

4.5.1文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出组写出书面申请，经试验室主任办批准予以实施。

4.5.2文件更改的审批应由原审批人进行，当原审批人不在本室时，可由

其授权的其他负责人和其岗位接替负责人审批。

4.5.3文件更改时应注明修订状态，标记和更改生效日期，并按“文件发放（领用）登记表”的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。

4.6 文件的换版与作废

4.6.1文件更改采用换页和换版两种方法，文件经过多次更改或文件需要进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废，换发新版本。

4.6.2作废的文件由资料员按“文件发放登记表”收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，资料员负责统一销毁，需作资料保留的作废文件，经质量负责人批准加盖“保留资料”印章方可留用。

4.7 文件的管理

4.7.1文件经编制审批后，原版文件应交由资料员填写归档登记表，并列入受控文件清单，存入软盘的文件按公司相关规定执行。

4.7.2需临时借阅文件的有关人员，应填写“文件借阅登记表”经质量保证人批准后方可借阅，并在指定日期归还。原版文件一律不得外借，防止文件丢失或损坏。

4.8 文件的处理

4.8.1上级下达的文件和外发文件保存5年，与质量体系、组织机构相关的文件可作永久性保存。各种法令、法规、政策、规定保存期保存至有效期过后两年。

4.8.2检测实施细则、仪器操作规程、国家标准、行业标准、规范作为永久性资料保存，有效版本与作废版本应分开存放，并有明显标识。

4.8.3质量手册、程序文件及质量记录表格、图表等，应作为永久性资料