过程审核检查表
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是否具有能够有效地分析故障件的
7.5
过程？Is there a process which ensures that analysis of defective
parts is carried out ?
员工（过程所有者）是否的胜任各
7.6
自工作并职责明确？Are personnel qualified for the various tasks and
抱怨响应是否及时，是否确保了零 7.3* 件供应？*Is the supply of parts
ensured ?
在与质量要求有偏差时，是否采取 了失效分析，并有效采取了纠正措 施？If there are deviations from 7.4 quality requirements, are failure analyses carried out and corrective actions implemented effectively ?
编号 No
P7
过程审核检查表 Process Audit Check List
表单编号：CK-QP15-QR-04
检查内容Check contents
审核情况描述describes
评分grade 0 4 6 8 10
服务/顾客满意/顾客服务Customer support / customer satisfaction / service
are responsibilities defi品（交付时）和过程方面的要求？ 7.1* *Are the customer's requirements satisfied regarding QM system, product (ondelivery) and process ?
7.2
是否保证顾客服务？Is customer support ensured ?