采购控制精细化管理全案
细化采购管理工作方案范文
细化采购管理工作方案范文1. 引言本文档旨在细化采购管理工作方案，以确保采购工作的顺利进行和有效管理。
采购管理是一个重要的环节，在现代企业运营中起着至关重要的作用。
本方案的目标是建立一个高效、规范且可追溯的采购管理体系，以提高采购效率、降低成本并确保供应链的稳定性。
2. 背景采购管理是企业在运营过程中进行的一项核心活动。
它涉及到对产品和服务的采购，以满足企业的业务需求。
一个良好的采购管理方案能够确保企业能够获得高质量的产品和服务，同时在成本、时间和质量方面得到最优的结果。
然而，目前企业采购管理存在一些挑战。
其中包括采购流程不规范、采购数据不准确、供应商管理不到位等问题。
这些问题将导致采购活动的低效率、高成本和供应链的不稳定。
3. 方案细化为了解决上述问题，我们提出以下细化采购管理工作方案：3.1 采购流程规范化•确定采购流程：明确定义采购的各个环节和流程，包括需求确认、供应商筛选、报价比较、合同签订等。
•制定采购流程规范：编制采购流程手册，明确各个环节的责任人、角色和所需文档，确保采购流程的规范和可追溯性。
•定期审查和改进采购流程：根据实际情况，定期审查采购流程，发现问题并及时进行改进。
3.2 采购数据管理•建立采购数据管理系统：采用ERP系统或其他适当的软件工具，建立包括供应商信息、采购订单、发票等采购数据的集中管理系统。
•确保数据的准确性和完整性：加强数据库的维护和管理，确保采购数据的准确性和完整性。
及时更新供应商信息和采购记录。
•数据分析和报告：定期分析采购数据，生成相关报告，帮助企业管理层做出决策。
3.3 供应商管理改进•供应商评估和筛选：建立供应商评估体系，并根据供应商的综合能力、信誉等因素进行筛选和评估。
•签订合作协议：与优秀的供应商签订长期合作协议，确保稳定的供应链。
•供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，及时发现问题并与供应商进行沟通和改进。
4. 方案实施计划为了有效地实施采购管理方案，我们制定了以下实施计划：1.确定采购管理团队和项目负责人。
采购控制精细化管理全案
采购控制精细化管理全案采购控制精细化管理全案目录第1章采购管理 (1)1．4 采购的基本容及注意事项 (1)1．4．1 采购部门的职能有哪些？ (1)1．4．2 采购的质量保证协议主要有哪些作用与容？ (1) 1．4．3 降低采购成本的途径有哪些？ (2)1．4．4 采购程序包括哪些容？ (2)1．4．5 采购工作应如具体实施？ (2)1．4．6 如准备采购订单计划？ (3)1．4．7 物料清单文件是如生成的？ (3)1．4．8 怎样准备采购订单？ (4)1．4．9 如进行采购合同的跟踪？ (4)1．4．10 常用的合同条款包含什么容？ (5)1．5 采购实施的程序案例 (6)1．5．1 采购控制程序示例 (6)1．5．2 合同供应商评定程序示例 (8)第2章采购计划 (11)2．4 采购计划制度规 (11)2．4．1 采购计划管理制度 (11)2．4．2 采购计划编制办法 (14)2．4．3 采购订单计划制订规 (16)2．5 采购计划工具表单 (20)2．5．1 物资请购单 (20)2．5．2 年度采购计划表 (21)2．5．3 物资采购计划表 (21)2．5．4 采购计划变更表 (22)2．5．6 认证计划说明书 (23)第3章采购预算 (24)3．4 采购预算制度规 (24)3．4．1 采购预算管理办法 (24) 3．4．2 采购预算变更控制办法 (28) 3．5 采购预算工具表单 (30)3．5．1 年度采购预算表 (30) 3．5．2 采购预算控制表 (30) 3．5．3 采购预算审核表 (31) 3．5．4 采购预算变更表 (32) 3．5．5 原材料采购预算表 (32) 3．5．6 固定资产采购预算表 (33) 3．5．7 辅助材料采购预算表 (33) 3．5．8 采购资金季度预算表 (34) 3．5．9 采购资金年度预算表 (34)第4章供应商管理 (35)4．4 供应商管理制度规 (35)4．4．2 供应商评价制度 (41) 4．4．3 供应商档案管理制度 (45) 4．5 供应商管理工具表单 (48) 4．5．1 合格供应商 (48)4．5．2 供应商评价表 (49)4．5．3 供应商评审记录表 (50) 4．5．4 供应商不良行为记录表 (52) 4．5．5 供应商不良行为记录汇总表 (53) 第5章采购合同管理 (54)5．4 采购合同制度规 (54)5．4．1 采购合同管理制度 (54) 5．4．2 合同纠纷管理制度 (58)5．5．1 采购合同约定表 (61) 5．5．2 采购合同评审表 (62) 5．5．3 采购合同汇总表 (63) 5．5．4 合同风险评估表 (63)第6章采购谈判管理 (65)6．4 采购谈判制度规 (65)6．4．1 采购谈判实施细则 (65) 6．4．2 采购谈判礼仪规 (69) 6．4．3 特殊物资采购谈判管理办法 (72) 6．5 采购谈判工具表单 (73)6．5．1 谈判计划表 (73)6．5．2 谈判事项记录表 (74) 6．5．3 谈判议程纪要表 (75) 6．5．4 采购议价记录表 (75) 6．5．5 谈判人员考核表 (76) 6．5．6 谈判僵局分析表 (76) 6．5．7 谈判步骤参照表 (77) 6．5．8 谈判桌局势分析表 (77) 6．5．9 对手谈判意愿分析表 (78) 6．5．10 谈判桌上开局技巧分析表 (78) 第7章订单跟踪管理 (79)7．4 订单跟踪制度规 (79)7．4．1 订单跟踪工作规 (79) 7．4．2 订单状态跟踪管理制度 (82) 7．4．3 订单异常处理管理制度 (85) 7．5 订单跟踪工具表单 (88)7．5．1 订单进程表 (88)7．5．2 订单异常表 (88)7．5．3 催货通知单 (89)7．5．6 采购追踪记录表 (91)第8章采购交期管理 (92)8．4 交期管理制度规 (92) 8．4．1 订单交期保证办法 (92) 8．4．2 紧急采购控制制度 (96) 8．5 交期管理工具表单 (100) 8．5．1 采购进度控制表 (100) 8．5．2 交期变更联络单 (100) 8．5．3 供应商交期计划表 (101) 8．5．4 供应商交期保证书 (101) 8．5．5 供应商交期变更单 (102) 8．5．6 采购交货延迟检讨表 (102) 8．5．7 供应商交期延误一览表 (103) 8．5．8 供应商交货状况分析表 (103) 第9章采购验收管理 (105)9．4 采购验收制度规 (105) 9．4．1 采购验收管理制度 (105) 9．4．2 采购质量控制制度 (110) 9．4．3 电器设备验收管理制度 (115) 9．5 采购验收工具表单 (119) 9．5．1 验收清单表 (119) 9．5．2 退货登记表 (119) 9．5．3 退货换货清单 (120) 9．5．4 检验异常报告 (120) 9．5．5 采购质量控制表 (121) 9．5．6 采购检验报告单 (121) 9．5．7 特采作业申请单 (122)第10章采购结算管理 (122)10．4 采购结算制度规 (122)10．4．2 采购付款管理办法 (124) 10．4．3 预付账款审批管理制度 (125) 10．5 采购结算工具表单 (127) 10．5．1 采购结算单 (127) 10．5．2 预付申请单 (128) 10．5．3 账款核对表 (128) 10．5．4 应付账款明细表 (129) 10．5．5 现金采购申请表 (129)第11章采购库存管理 (130)11．4 采购库存制度规 (130) 11．4．1 库存计划管理制度 (130) 11．4．2 库存转管理制度 (134) 11．4．3 库存呆滞品管理制度 (136) 11．5 采购库存工具表单 (139) 11．5．1 库存计划表 (139) 11．5．2 补货计划表 (140) 11．5．3 库存物资清单 (140) 11．5．4 物资存量明细表 (141) 11．5．5 呆滞品申请处理表 (141) 11．5．6 呆滞品处理损益报告 (142) 第12章采购成本控制 (144)12．4 采购成本制度规 (144) 12．4．1 采购询价管理制度 (144) 12．4．2 采购成本管控制度 (146) 12．4．3 采购价格管控制度 (148) 12．5 采购成本工具表单 (151) 12．5．1 采购询价单 (151) 12．5．2 成本预算表 (151) 12．5．3 成本费用单 (152)12．5．5 采购价格审议表 (153) 12．5．6 运输案审批单 (154) 12．5．7 采购成本计算表 (154)第13章采购招标管理 (155)13．4 采购招标制度规 (155) 13．4．1 采购招标管理制度 (155) 13．4．2 招投标文件管理制度 (160) 13．4．3 招标争议处理办法 (162) 13．5 采购招标工具表单 (167) 13．5．1 招标信息登记表 (167) 13．5．2 招标委托申请表 (168) 13．5．3 标书评审表 (169) 13．5．4 开标记录表 (170) 13．5．5 招标比价表 (170) 13．5．6 评标小组 (171) 13．5．7 投标文件偏差汇总表 (171) 13．5．8 投标文件评审结论表 (172) 第14章项目采购管理 (173)14．4 项目采购制度规 (173) 14．4．1 项目采购管理制度 (173) 14．4．2 项目采购作业管理制度 (177) 14．4．3 项目采购交期控制制度 (180) 14．5 项目采购工具表单 (183) 14．5．1 项目采购计划表 (183) 14．5．2 项目采购申请表 (183) 14．5．3 项目采购询价单 (184) 14．5．4 项目采购控制表 (185)第15章采购绩效管理 (187)15．4 采购绩效制度规 (187)15．4．1 采购绩效考核制度 (187) 15．4．2 采购绩效面谈制度 (190) 15．4．3 采购绩效申诉制度 (192) 15．5 采购绩效工具表单 (194) 15．5．1 采购目标管理卡 (194) 15．5．2 采购绩效沟通报告表 (195) 15．5．3 采购绩效进展记录表 (195) 15．5．4 采购绩效考核表 (196) 15．5．5 采购绩效面谈记录表 (197) 15．5．6 采购绩效考核申诉表 (198) 15．5．7 采购绩效改进表 (198) 15．5．8 采购绩效奖惩表 (199)第16章采购信息管理 (200)16．4 采购信息制度规 (200) 16．4．1 采购信息收集制度 (200) 16．4．2 供应商信息管理制度 (203) 16．5 采购信息工具表单 (206) 16．5．1 供应商信息表 (206) 16．5．2 信息系统权限表 (207) 16．5．3 档案借阅申请单 (208)第17章采购审计管理 (209)17．4 采购审计制度规 (209) 17．4．1 采购执行审计制度 (209) 17．4．2 采购稽核管理制度 (210) 17．4．3 物资采购审计办法 (212) 17．5 采购审计工具表单 (215) 17．5．1 项目采购审计计划表 (215) 17．5．2 采购审计实施计划表 (215) 17．5．3 采购付款审计表 (216) 17．5．4 审计工作底稿 (217)17．5．5 审计工作总结表 (218)第18章国际采购管理 (219)18．4 国际采购制度规 (219)18．4．1 国际采购询价制度 (219)18．4．2 海外采购供应商选择制度 (221)18．5 国际采购工具表单 (224)18．5．1 国际采购询价单 (224)18．5．2 国际采购订货单 (225)18．5．3 进口货物报关单 (227)18．5．4 进口货物报检单 (228)18．5．5 国际运输保险单 (229)第19章采购贿赂管理 (234)19．4 采购贿赂制度规 (234)19．4．1 反采购贿赂管理办法 (234)19．4．2 采购贿赂处理办法 (236)19．5 采购贿赂工具表单 (239)19．5．1 预防采购贿赂调查表 (239)19．5．2 采购贿赂治理工作调查表 (240)19．5．3 采购贿赂事件查处汇总表 (240)19．5．4 已查结采购贿赂事件专报表 (241)第1章采购管理1．4 采购的基本容及注意事项1．4．1 采购部门的职能有哪些？采购部门的职能主要包括：（1）及时掌握所需要的采购信息，保持良好的部沟通。
采购工作管理细化方案范本
采购工作管理细化方案范本1.引言1.1 概述概述在任何企业或组织中，采购工作都是至关重要的。
它涉及到诸多环节，包括确定需求、寻找供应商、签订合同等等。
采购工作的管理细化方案旨在系统化、规范化这一流程，以确保采购活动能够高效地进行，保证物资的质量和供应的稳定性。
本文将重点讨论采购工作管理细化方案的各个环节，为相关工作提供具体的操作指南和建议。
文章结构部分介绍了整篇文章的框架和逻辑结构，帮助读者更好地理解文章的组织和内容安排。
在本文中，文章结构部分包括以下内容：1.2 文章结构：本部分主要介绍了整篇文章的组成结构和各个部分的主要内容。
文章结构包括引言、正文和结论三个部分，每个部分又分别包括具体的小节。
引言部分主要介绍了文章的背景和意义，引出了文章的主题，并说明了整篇文章的结构和各个部分的内容。
正文部分是本文的核心部分，主要介绍了采购工作管理的细化方案范本，包括确定采购需求、寻找供应商和签订合同三个方面。
结论部分对整篇文章进行了总结，提出了实施建议，并展望了未来的发展方向。
通过本部分的介绍，读者可以清楚地了解整篇文章的组成结构和各个部分的主要内容，有助于读者更好地把握整个文章的逻辑结构。
目的：本文旨在提供一套完整的采购工作管理细化方案范本，帮助读者在开展采购工作时能够系统化地进行需求确定、供应商寻找和合同签订，从而提高采购工作的效率和质量。
同时，通过展望未来和提出实施建议，希望能够为采购工作的持续改进和发展提供参考和指导。
文章1.3 目的部分的内容2.正文2.1 确定采购需求:在进行任何采购工作之前，首先需要明确和确定采购的需求。
这一步是非常关键的，因为只有明确了采购的需求，才能有效地进行后续的供应商选择和合同签订。
确定采购需求的过程包括以下几个步骤：1. 审查现有资源：首先需要审查组织内部的资源和现有的存货，确定是否已经存在满足需求的物品或服务。
如果已经存在，就不需要再进行采购。
2. 与相关部门沟通：与相关部门的负责人进行沟通，了解他们的具体需求和意见。
采购控制精细化管理制度
采购控制精细化管理制度一、背景随着市场竞争的日益加剧，企业采购控制管理越来越关键。
采购控制管理涉及到企业采购流程的各个环节，而精细化管理则要求企业对这些环节进行深入分析，制定相应的管理措施，以确保采购的高效、透明和合规。
二、制度目的本制度的制定旨在加强企业对采购控制管理的精细化管理，确保采购活动的规范化、透明化和高效化，防止采购漏洞，使企业能够更好地控制采购成本，保障企业的经济效益。
三、制度内容1. 采购计划的编制采购计划应当结合企业的经营计划、市场变化情况、物料供应情况等因素进行编制，同时应当与销售、财务等部门进行充分沟通和协调。
采购计划应当制定详细的时间表和责任人，并且要经过上级审批才能执行。
2. 采购流程的规范化企业应当制定详细的采购流程，并对采购流程进行规范化，以确保各个环节的合规和透明。
具体而言，采购流程应包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、质量检验等环节。
对于每个环节，应制定相应的管理规定，并负责监督和检查执行情况。
3. 供应商的管理企业应当建立供应商档案，并且要审查供应商的资质、信用状况等信息。
对于采购的重要物料或服务，应当采取多种方式进行供应商的比较和选择，例如公开招标、询价等方式。
在与供应商签订合同时，需明确合同的内容和要求，并且严格执行。
4. 采购物料的合规性和质量控制企业采购的物料应当符合国家法律法规和相关标准的要求，否则采购将被视为采用了不合规的物料，企业将承担相应的法律责任。
同时，企业应当建立物料质量检验制度，并对采购物料进行质量检验，以确保物料的质量符合要求。
对于检验不合格的物料，企业应停止采购，并追究供应商的责任。
5. 采购费用的控制企业应当制定详细的采购费用标准，并监督采购人员在采购流程中不超过费用标准。
在采购流程中出现超标费用的情况，应当追究相应人员的责任。
6. 数据分析和跟踪企业应当建立采购数据分析和跟踪机制，对采购流程中的各个环节进行数据分析和整理，从而识别采购过程中存在的问题和风险，并及时制定解决方案。
采购部精细化管理方案
采购部精细化管理方案在企业运营中，采购部门扮演着至关重要的角色。
有效管理采购流程和资源配置是企业提高效率和降低成本的关键。
本文将介绍一种采购部精细化管理方案，旨在提升采购部门的绩效和业务运作效率。
一、管理目标及原则（1）管理目标：提高采购效率、加强供应链合作、降低采购成本。
（2）管理原则：透明、公平、高效、精确。
二、组织架构优化（1）设立采购策略和规划部门，负责制定和执行采购策略、发展供应商网络以及规划长期采购计划。
（2）设立采购执行部门，负责具体采购流程的执行，包括找寻潜在供应商、与供应商洽谈、签订合同等工作。
三、流程优化（1）采用电子采购系统，实现采购流程的自动化、标准化和可跟踪性。
（2）制定明确的采购流程，包括需求确认、供应商筛选、报价比较、合同谈判、采购执行和验收等环节，并建立相应的指标体系来监控流程执行情况。
四、供应商管理（1）建立并定期维护供应商数据库，包括供应商信息、产品质量、价格水平等指标，以便进行供应商评估和选择。
（2）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估，以评估其能力、信誉度和服务水平。
（3）采购前洽谈与评估供应商能力，确保供应商满足公司的需求。
五、合同管理（1）建立完善的合同管理制度，明确合同签订和履行的流程，确保合同的合法性和有效性。
（2）建立合同档案，保存各类合同的复本，方便查阅和管理。
（3）定期审查合同执行情况，及时发现和解决合同履约中的问题。
六、绩效评估与改进（1）建立采购绩效评估指标体系，对采购流程和供应商管理进行定期评估，并给予相应的奖励和激励机制。
（2）定期开展与供应商的沟通和反馈，以改进供应商的服务和质量。
（3）持续改进采购流程，借鉴最佳实践，提高采购效率和质量。
通过采购部精细化管理方案的实施，企业可以在采购领域实现全面提升。
优化组织架构、精细化流程管理、有效的供应商管理和合同管理，将使采购部门能够更加高效地开展工作，同时降低采购成本，实现企业运营效益的最大化。
集采业务精细化管理方案
集采业务精细化管理方案一、前言随着企业规模不断扩大,采购业务量日益增长,对采购管理提出了更高的要求。
为进一步提高采购效率,降低采购成本,提升供应商管理水平,特制定本方案。
二、目标与原则1.目标:实现采购业务全流程精细化管理,提高采购效率,降低采购成本。
2.原则:规范、高效、透明、公平。
三、主要内容1.采购需求管理(1)加强与使用部门沟通,及时掌握采购需求信息;(2)优化采购编码,实现物料编码统一;(3)建立采购计划管理机制,根据库存、供货周期等制定采购计划。
2.供应商管理(1)建立供应商准入、评估、退出机制,形成合格供应商名录;(2)对供应商进行分类管理,建立重点供应商管理机制;(3)加强与供应商沟通,建立良好的合作关系。
3.询价采购管理(1)完善询价采购流程,明确各环节职责;(2)建立询价供应商管理机制,保证供应商公平竞争;(3)优化询价评审方式,注重质量、服务等非价格因素。
4.合同管理(1)制定统一的合同范本,规范合同条款;(2)加强合同审核,防范合同风险;(3)建立合同绩效考核机制,督促合同履行。
5.验收入库管理(1)完善验收流程,确保验收质量;(2)加强验收数据管理,实现与采购订单对账;(3)优化入库流程,提高入库效率。
四、保障措施1.加强采购人员培训,提升专业能力。
2.完善制度体系,形成长效管理机制。
3.加大信息化建设,提高管理效率。
4.加强绩效考核,促进方案落实。
五、实施步骤1.成立项目推进小组,制定实施计划。
2.开展现状评估,明确改进重点。
3.制定具体实施方案。
4.组织实施,并跟踪评估。
5.总结经验,持续改进。
采购处精细化管理制度
采购处精细化管理制度一、引言采购处是企业中负责采购工作的部门，负责从外部采购所需的物资和服务。
为了提高采购工作效率和准确性，确保采购成本的控制和质量的保证，采购处需要建立一套精细化管理制度。
本文将对采购处精细化管理制度进行详细介绍。
二、管理目标采购处精细化管理的主要目标是提高采购工作的效率和准确性，降低采购成本，同时确保采购质量和供应链的稳定性。
三、管理流程1.采购需求确认–采购处与各部门进行沟通，了解各部门的采购需求，并明确相应的时间和数量要求。
–对采购需求进行评估和分析，确定采购战略和采购方式。
2.供应商筛选与评估–根据采购需求，制定供应商筛选的标准和流程。
–对符合标准的供应商进行评估，包括对供应商的资质、信誉、价格和交货能力进行评估。
3.采购合同签订–与供应商进行合同谈判，并达成一致。
–确定采购合同的条款和条件，明确交货时间、数量、质量要求等。
4.采购执行与跟踪–与供应商保持紧密联系，跟踪采购进展情况。
–确保供应商按时交付物资和提供服务，及时解决采购过程中的问题和风险。
5.采购结算与评估–对供应商的交付情况进行核对和审核，确保交付数量和质量的准确性。
–进行采购结算，对供应商进行付款，并及时反馈给财务部门。
四、管理措施为了实现采购处精细化管理的目标，可以采取以下措施：1.信息化系统支持：采购处需要建立一个完善的信息化系统来管理采购流程，包括采购需求的登记、供应商的录入和评估、合同的管理等。
2.采购流程标准化：制定明确的采购流程和操作规范，确保采购工作的规范性和一致性。
3.严格的供应商选择和评估：建立供应商管理制度，对供应商进行定期评估和审核，确保供应商的稳定性和可靠性。
4.内部协作与沟通：采购处需要与各部门保持密切的沟通和协作，确保采购需求的准确性和时效性。
五、管理效果评估采购处精细化管理的效果可以通过以下指标进行评估：1.采购效率指标：采购周期、采购成本、采购准确率等指标反映了采购工作的效率和准确性。
细化采购管理工作方案
细化采购管理工作方案一、引言采购管理是企业运营中不可或缺的重要环节。
通过细化采购管理工作方案，可以提高采购工作效率，控制采购成本，确保供应链的稳定性和可靠性。
本文将从供应商评估、采购流程优化、采购合同管理等方面进行细化，以帮助企业建立一套有针对性的采购管理方案。
二、供应商评估1.供应商调查在选择供应商前，必须对潜在的供应商进行调查。
可以通过以下方式进行调查：–网络搜索：通过搜索引擎了解供应商的基本信息、产品质量、声誉等。
–参考指标：了解供应商的资金状况、生产能力、技术实力等。
–询价：与供应商互动，了解其价格、交货期、售后服务等。
2.供应商评比对调查得到的供应商进行评比，以确保选择优质的供应商。
评比可以根据以下指标进行：–产品质量：包括供应商产品的质量认证、检测报告等。
–价格：与其他供应商的价格进行比较，选择价格合理的供应商。
–交货期：了解供应商是否能按时交货，以确保生产计划的顺利进行。
–响应能力：供应商对于询价、问题解决等方面的反应能力。
三、采购流程优化1.采购需求确认在进行采购前，需要确保采购需求的准确性。
可以通过与相关部门的沟通，明确采购的具体产品规格、数量等。
2.供应商选择与采购计划制定在供应商评比的基础上，选择最合适的供应商。
根据实际需求制定采购计划，包括采购数量、预算、交期等。
3.询价与谈判将采购计划发送给供应商，并进行询价和谈判。
确保从供应商那里获取最优惠的价格和合理的交货期。
4.采购订单确认将与供应商谈判达成的结果写入采购订单，并确保双方达成一致。
采购订单应包括产品规格、数量、价格、交货日期等。
5.采购执行与跟踪在采购执行过程中，需不断跟踪供应商的交货进度，确保按时收到货物。
同时，对采购过程进行监督和记录，以便于后续的审计和计算成本。
四、采购合同管理1.合同签订采购合同是供应链中保证权益的重要文件。
在签署合同前，需要确保以下方面的内容：–物品描述：合同中需明确产品的规格、型号、数量等。
采购控制精细化管理全案
采购控制精细化管理全案目录第1章采购管理 (1)1．4 采购的基本内容及注意事项 (1)1．4．1 采购部门的职能有哪些？ (1)1．4．2 采购的质量保证协议主要有哪些作用与内容？ (1)1．4．3 降低采购成本的途径有哪些？ (2)1．4．4 采购程序包括哪些内容？ (2)1．4．5 采购工作应如何具体实施？ (2)1．4．6 如何准备采购订单计划？ (3)1．4．7 物料清单文件是如何生成的？ (3)1．4．8 怎样准备采购订单？ (4)1．4．9 如何进行采购合同的跟踪？ (4)1．4．10 常用的合同条款包含什么内容？ (5)1．5 采购实施的程序案例 (6)1．5．1 采购控制程序示例 (6)1．5．2 合同供应商评定程序示例 (7)第2章采购计划 (11)2．4 采购计划制度规范 (11)2．4．1 采购计划管理制度 (11)2．4．2 采购计划编制办法 (14)2．4．3 采购订单计划制订规范 (16)2．5 采购计划工具表单 (20)2．5．1 物资请购单 (20)2．5．2 年度采购计划表 (21)2．5．3 物资采购计划表 (21)2．5．4 采购计划变更表 (22)2．5．5 临时采购计划表 (22)2．5．6 认证计划说明书 (23)第3章采购预算 (24)3．4 采购预算制度规范 (24)3．4．1 采购预算管理办法 (24)3．4．2 采购预算变更控制办法 (28)3．5 采购预算工具表单 (30)3．5．1 年度采购预算表 (30)3．5．2 采购预算控制表 (30)3．5．3 采购预算审核表 (31)3．5．4 采购预算变更表 (32)3．5．5 原材料采购预算表 (32)3．5．6 固定资产采购预算表 (33)3．5．7 辅助材料采购预算表 (33)3．5．8 采购资金季度预算表 (34)3．5．9 采购资金年度预算表 (34)第4章供应商管理 (35)4．4 供应商管理制度规范 (35)4．4．2 供应商评价制度 (41)4．4．3 供应商档案管理制度 (45)4．5 供应商管理工具表单 (48)4．5．1 合格供应商名单 (48)4．5．2 供应商评价表 (49)4．5．3 供应商评审记录表 (50)4．5．4 供应商不良行为记录表 (52)4．5．5 供应商不良行为记录汇总表 (53)第5章采购合同管理 (54)5．4 采购合同制度规范 (54)5．4．1 采购合同管理制度 (54)5．4．2 合同纠纷管理制度 (58)5．5 采购合同工具表单 (61)5．5．1 采购合同约定表 (61)5．5．2 采购合同评审表 (62)5．5．3 采购合同汇总表 (63)5．5．4 合同风险评估表 (63)第6章采购谈判管理 (65)6．4 采购谈判制度规范 (65)6．4．1 采购谈判实施细则 (65)6．4．2 采购谈判礼仪规范 (69)6．4．3 特殊物资采购谈判管理办法 (72)6．5 采购谈判工具表单 (73)6．5．1 谈判计划表 (73)6．5．2 谈判事项记录表 (74)6．5．3 谈判议程纪要表 (75)6．5．4 采购议价记录表 (75)6．5．5 谈判人员考核表 (76)6．5．6 谈判僵局分析表 (76)6．5．7 谈判步骤参照表 (77)6．5．8 谈判桌局势分析表 (77)6．5．9 对手谈判意愿分析表 (78)6．5．10 谈判桌上开局技巧分析表 (78)第7章订单跟踪管理 (79)7．4 订单跟踪制度规范 (79)7．4．1 订单跟踪工作规范 (79)7．4．2 订单状态跟踪管理制度 (82)7．4．3 订单异常处理管理制度 (85)7．5 订单跟踪工具表单 (88)7．5．1 订单进程表 (88)7．5．2 订单异常表 (88)7．5．3 催货通知单 (89)7．5．4 采购订单跟催表 (90)7．5．6 采购追踪记录表 (91)第8章采购交期管理 (92)8．4 交期管理制度规范 (92)8．4．1 订单交期保证办法 (92)8．4．2 紧急采购控制制度 (96)8．5 交期管理工具表单 (100)8．5．1 采购进度控制表 (100)8．5．2 交期变更联络单 (100)8．5．3 供应商交期计划表 (101)8．5．4 供应商交期保证书 (101)8．5．5 供应商交期变更单 (102)8．5．6 采购交货延迟检讨表 (102)8．5．7 供应商交期延误一览表 (103)8．5．8 供应商交货状况分析表 (103)第9章采购验收管理 (105)9．4 采购验收制度规范 (105)9．4．1 采购验收管理制度 (105)9．4．2 采购质量控制制度 (110)9．4．3 电器设备验收管理制度 (115)9．5 采购验收工具表单 (119)9．5．1 验收清单表 (119)9．5．2 退货登记表 (119)9．5．3 退货换货清单 (120)9．5．4 检验异常报告 (120)9．5．5 采购质量控制表 (121)9．5．6 采购检验报告单 (121)9．5．7 特采作业申请单 (122)第10章采购结算管理 (122)10．4 采购结算制度规范 (122)10．4．1 采购结算管理制度 (122)10．4．2 采购付款管理办法 (124)10．4．3 预付账款审批管理制度 (125)10．5 采购结算工具表单 (127)10．5．1 采购结算单 (127)10．5．2 预付申请单 (128)10．5．3 账款核对表 (128)10．5．4 应付账款明细表 (129)10．5．5 现金采购申请表 (129)第11章采购库存管理 (130)11．4 采购库存制度规范 (130)11．4．1 库存计划管理制度 (130)11．4．2 库存周转管理制度 (134)11．4．3 库存呆滞品管理制度 (136)11．5 采购库存工具表单 (139)11．5．1 库存计划表 (139)11．5．2 补货计划表 (140)11．5．3 库存物资清单 (141)11．5．4 物资存量明细表 (141)11．5．5 呆滞品申请处理表 (142)11．5．6 呆滞品处理损益报告 (142)第12章采购成本控制 (144)12．4 采购成本制度规范 (144)12．4．1 采购询价管理制度 (144)12．4．2 采购成本管控制度 (146)12．4．3 采购价格管控制度 (148)12．5 采购成本工具表单 (151)12．5．1 采购询价单 (151)12．5．2 成本预算表 (151)12．5．3 成本费用单 (152)12．5．4 采购询价记录表 (152)12．5．5 采购价格审议表 (153)12．5．6 运输方案审批单 (154)12．5．7 采购成本计算表 (154)第13章采购招标管理 (155)13．4 采购招标制度规范 (155)13．4．1 采购招标管理制度 (155)13．4．2 招投标文件管理制度 (160)13．4．3 招标争议处理办法 (162)13．5 采购招标工具表单 (167)13．5．1 招标信息登记表 (167)13．5．2 招标委托申请表 (168)13．5．3 标书评审表 (169)13．5．4 开标记录表 (170)13．5．5 招标比价表 (170)13．5．6 评标小组名单 (171)13．5．7 投标文件偏差汇总表 (171)13．5．8 投标文件评审结论表 (172)第14章项目采购管理 (173)14．4 项目采购制度规范 (173)14．4．1 项目采购管理制度 (173)14．4．2 项目采购作业管理制度 (177)14．4．3 项目采购交期控制制度 (180)14．5 项目采购工具表单 (183)14．5．1 项目采购计划表 (183)14．5．2 项目采购申请表 (183)14．5．3 项目采购询价单 (184)14．5．4 项目采购控制表 (185)第15章采购绩效管理 (187)15．4 采购绩效制度规范 (187)15．4．1 采购绩效考核制度 (187)15．4．2 采购绩效面谈制度 (190)15．4．3 采购绩效申诉制度 (192)15．5 采购绩效工具表单 (194)15．5．1 采购目标管理卡 (194)15．5．2 采购绩效沟通报告表 (195)15．5．3 采购绩效进展记录表 (195)15．5．4 采购绩效考核表 (196)15．5．5 采购绩效面谈记录表 (197)15．5．6 采购绩效考核申诉表 (198)15．5．7 采购绩效改进表 (198)15．5．8 采购绩效奖惩表 (199)第16章采购信息管理 (200)16．4 采购信息制度规范 (200)16．4．1 采购信息收集制度 (200)16．4．2 供应商信息管理制度 (203)16．5 采购信息工具表单 (206)16．5．1 供应商信息表 (206)16．5．2 信息系统权限表 (207)16．5．3 档案借阅申请单 (208)第17章采购审计管理 (209)17．4 采购审计制度规范 (209)17．4．1 采购执行审计制度 (209)17．4．2 采购稽核管理制度 (210)17．4．3 物资采购审计办法 (212)17．5 采购审计工具表单 (215)17．5．1 项目采购审计计划表 (215)17．5．2 采购审计实施计划表 (215)17．5．3 采购付款审计表 (216)17．5．4 审计工作底稿 (217)17．5．5 审计工作总结表 (218)第18章国际采购管理 (219)18．4 国际采购制度规范 (219)18．4．1 国际采购询价制度 (219)18．4．2 海外采购供应商选择制度 (221)18．5 国际采购工具表单 (224)18．5．1 国际采购询价单 (224)18．5．2 国际采购订货单 (225)18．5．3 进口货物报关单 (227)18．5．4 进口货物报检单 (228)18．5．5 国际运输保险单 (229)第19章采购贿赂管理 (234)19．4 采购贿赂制度规范 (234)19．4．1 反采购贿赂管理办法 (234)19．4．2 采购贿赂处理办法 (236)19．5 采购贿赂工具表单 (239)19．5．1 预防采购贿赂调查表 (239)19．5．2 采购贿赂治理工作调查表 (240)19．5．3 采购贿赂事件查处汇总表 (240)19．5．4 已查结采购贿赂事件专报表 (241)第1章采购管理1．4 采购的基本内容及注意事项1．4．1 采购部门的职能有哪些？采购部门的职能主要包括：（1）及时掌握所需要的采购信息，保持良好的内部沟通。
采购部精细化管理方案
采购部精细化管理方案1. 引言随着经济的发展和市场的竞争加剧，企业对采购部门的要求越来越高。
为了提高采购部的管理效率和采购活动的控制力度，本文提出了一套采购部精细化管理方案。
该方案将通过以下几个方面来实现采购部的优化与精细化管理：•优化采购流程•强化供应商管理•加强数据分析与决策支持•提高采购人员的专业素质2. 优化采购流程为了提高采购流程的效率和准确性，我们建议采购部门采取以下措施：•明确采购流程：明确每个环节的责任人和流程，确保每个环节都能够按时、准确地完成。
•优化采购计划：根据业务需求和供应链情况，合理安排采购计划，避免过量或者缺货情况的发生。
•简化采购操作：采用电子采购系统，简化采购操作流程，实现在线询价、招标、合同签署等功能。
•强化采购审核：建立完善的采购审核机制，确保采购流程的规范性和合规性。
3. 强化供应商管理供应商是采购活动的重要组成部分，优化供应商管理将帮助采购部门降低采购成本和风险。
以下是一些建议：•供应商评估与筛选：建立供应商评估体系，对供应商进行评估和筛选，确保选择到合适的供应商。
•建立长期合作关系：与优质供应商建立长期合作关系，互相信任和支持，提高采购活动的稳定性和效率。
•加强供应商绩效管理：对供应商的交货准时率、产品质量等指标进行绩效考核，对绩效不达标的供应商进行跟踪和改善。
4. 加强数据分析与决策支持采购活动是一个充满数据的过程，通过合理利用数据进行分析和决策，可以提高采购部门的管理水平。
以下是一些建议：•数据收集与分析：建立完善的数据收集和分析体系，对采购活动的关键数据进行收集和分析，发现问题并及时采取措施。
•数据驱动决策：以数据为基础，制定采购策略和计划，提高决策的准确性和效果。
•利用技术工具：采用数据分析软件和采购管理系统，提高数据处理和决策支持的效率和质量。
5. 提高采购人员的专业素质采购人员的专业素质对采购部门的管理和运作有着重要的影响。
以下是一些提高采购人员专业素质的建议：•培训和学习：组织采购知识和技能的培训，使采购人员了解最新的采购管理理念和技术，提升专业水平。
采购部精细化管理方案
采购部精细化管理方案随着市场竞争的加剧和企业管理水平的不断提升，采购部门在企业运营中扮演着越来越重要的角色。
为了提高采购工作的效率和精确度，采购部需要制定一套科学的精细化管理方案。
本文将探讨采购部精细化管理的重要性，并提出一系列可行的管理方案。
一、精细化管理的重要性精细化管理是指在采购过程中，通过科学的方法和有效的手段，对采购业务进行细致入微的管理。
其目的是提高采购工作的质量和效率，减少采购成本，实现企业整体运营的优化。
精细化管理的重要性主要体现在以下几个方面：1. 提高采购效率：采购部门通过精确的需求分析、供应商评估和谈判等环节，能够更快速地获取所需物资和服务，缩短采购周期，提高采购效率。
2. 降低采购成本：精细化管理可以帮助采购部门更好地控制采购成本，通过与供应商的有效沟通和合作，获得更优惠的价格和条件，实现采购成本的降低。
3. 提升供应链管理水平：采购部门作为供应链管理的重要环节，通过精细化管理，可以更好地把握供应商的质量和交货时间等方面的要求，减少供应链管理中的风险，提升整体管理水平。
4. 加强内部协同与沟通：精细化管理需要采购部门与其他相关部门进行密切合作和沟通，加强内部协同，提高信息的共享和反馈，从而推动企业内部运作的高效性。
二、采购部精细化管理方案为了实现采购部精细化管理的目标，我们可以从以下几个方面出发，制定相应的管理方案。
1. 优化采购流程：对采购流程进行精确的规划和设计，明确各个环节的责任与职能，避免工作重叠和信息断层。
同时，建立标准的操作流程和审批机制，确保采购过程的透明化和规范化。
2. 建立供应商评估体系：建立全面的供应商评估体系，对现有供应商进行评估和分类，以便合理选择和使用供应商资源。
评估指标可以包括供应商的信誉、质量控制能力、交货准时性等因素，以确保所选供应商的优质服务。
3. 加强信息化建设：采购部门可以利用信息化技术，建立采购管理系统，实现采购数据的实时监控和分析。
采购部精细化管理方案
a)制定采购管理制度，明确采购政策、程序、标准等；
b)建立供应商管理制度，对供应商进行分类、评估、选择、考核；
c)制定采购合同管理制度，规范合同签订、履行、变更、解除等环节。
3.采购成本控制
a)采用批量采购、集中采购等方式，降低采购成本；
b)通过比价、谈判等手段，争取优惠价格；
c)定期分析采购成本，制定成本控制措施。
c)采用内外部培训相结合的方式，提升采购人员的综合素质。
2.人才梯队建设
a)建立采购人才梯队，培养储备人才；
b)设立职业发展通道，鼓励采购人员提升自身能力；
c)定期对采购人员进行绩效评估，选拔优秀人才。
九、质量控制与售后服务
1.质量控制
a)制定严格的采购质量标准，确保采购物品符合企业需求；
b)对供应商的质量管理体系进行审查，要求其提供合格的质量证明；
b)对优秀供应商给予奖励，如优惠政策、订单倾斜等；
c)定期组织供应商会议，交流市场信息，共同探讨行业发展趋势。
七、内部审计与风险管理
1.内部审计
a)定期对采购部的各项业务进行内部审计，确保采购活动的合规性；
b)审计内容包括采购流程、采购合同、供应商管理等方面；
c)根据审计结果，制定改进措施，提升采购管理效果。
c)定期进行危机模拟演练，提高应对危机的能力。
2.应急处理
a)制定应急处理预案，明确应急处理流程和责任人；
b)建立应急响应机制，确保在突发事件发生时迅速采取行动；
c)对应急处理过程进行总结，不断完善应急管理体系。
十九、监控与反馈机制
1.监控体系
a)建立采购监控体系，对采购活动进行实时监控；
b)设立监控指标，如采购周期、成本变动、供应商绩效等；
细化采购管理工作计划方案
一、前言为提高企业采购管理水平，降低采购成本，保证物资供应，提升企业整体竞争力，特制定本采购管理工作计划方案。
二、工作目标1. 提高采购效率，缩短采购周期，确保生产需求。
2. 降低采购成本，提高采购性价比。
3. 加强供应商管理，确保物资质量。
4. 规范采购流程，防范采购风险。
三、工作内容1. 采购需求分析（1）根据生产计划，分析各部门物资需求，制定年度采购计划。
（2）与市场部、生产部门紧密沟通，了解市场需求，调整采购策略。
2. 供应商管理（1）建立供应商库，筛选优质供应商，签订合作协议。
（2）定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
（3）加强供应商沟通，提高合作默契度。
3. 采购流程优化（1）规范采购流程，明确采购职责，提高采购效率。
（2）采用集中采购、招标采购等方式，降低采购成本。
（3）加强采购合同管理，确保合同履行。
4. 采购成本控制（1）分析采购成本构成，制定成本控制措施。
（2）优化采购渠道，降低采购价格。
（3）加强库存管理，减少库存积压。
5. 采购风险管理（1）识别采购风险，制定应对措施。
（2）加强合同审核，防范合同风险。
（3）加强采购信息保密，防止商业泄密。
四、实施步骤1. 第一步：成立采购管理工作小组，明确工作职责。
2. 第二步：开展采购需求分析，制定年度采购计划。
3. 第三步：优化供应商管理，建立供应商库。
4. 第四步：规范采购流程，提高采购效率。
5. 第五步：加强采购成本控制，降低采购成本。
6. 第六步：加强采购风险管理，防范采购风险。
五、工作保障1. 加强采购人员培训，提高采购专业素养。
2. 定期开展采购工作总结，及时发现问题并改进。
3. 建立采购绩效考核制度，激励采购人员提高工作效率。
4. 加强与各部门沟通协作，形成合力，共同推进采购管理工作。
六、预期效果通过实施本采购管理工作计划方案，预计实现以下效果：1. 采购效率提高，采购周期缩短。
2. 采购成本降低，采购性价比提升。
3. 供应商质量得到保障，物资质量得到提升。
细化采购环节管理工作方案
细化采购环节管理工作方案1. 引言随着企业采购活动的不断增多和复杂化，采购环节管理的重要性也逐渐凸显出来。
采购环节管理涉及到供应商选择、供应商评价、需求分析、合同签订等多个方面，对于企业采购成本的控制和采购效率的提升至关重要。
本文将结合实际情况，提出一套细化采购环节管理的工作方案。
2. 采购环节管理的目标•降低采购成本：通过合理的供应商选择、有效的供应商谈判等手段，降低采购物品的成本。
•提高采购效率：优化采购流程，缩短采购周期，并通过信息化手段提高采购效率。
•确保采购的质量和合规性：通过供应商评价、考核和质量监控，保证采购物品的质量和合规性。
3. 细化采购环节管理方案的内容3.1 供应商选择1.制定供应商选择的标准：根据企业的具体需求和采购的物品属性，确定供应商选择的标准，包括技术能力、产品质量、价格等方面。
2.采用多元化的选择方式：通过公开招标、邀请招标、询价等方式，广泛了解市场情况，选择最合适的供应商。
3.进行供应商的初步评估：对符合要求的供应商进行初步评估，包括企业资质、信用状况、经营状况等方面。
3.2 供应商评价1.建立供应商评价体系：根据企业的需求，建立供应商评价的指标体系，包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面的评估指标。
2.定期进行供应商评估：根据供应商的实际表现，定期进行供应商评估，对供应商进行排名，并根据评估结果进行奖惩措施。
3.加强与供应商的沟通与合作：与供应商建立稳定的合作关系，通过定期的沟通会议、合作项目等方式，加强与供应商的沟通和合作。
3.3 需求分析1.完善需求分析流程：明确采购需求的提出、审核和批准流程，确保采购需求的真实性和合理性。
2.引入专业人员参与需求分析：对于复杂的采购需求，引入专业人员参与需求分析，提供专业的建议和意见。
3.优化供需匹配：根据采购需求的特点，评估市场供应情况，优化供需匹配，确保采购需求的及时满足。
3.4 合同签订1.根据采购需求起草采购合同：根据采购需求，制定采购合同草案，并通过法务、财务等部门的审核后进行合同签订。
细化采购管理工作流程方案
细化采购管理工作流程方案1. 引言采购管理是企业的关键业务之一，对企业的经营和发展具有重要影响。
为了提高采购工作的效率和准确性，需要建立一个完善的采购管理工作流程方案。
本文将介绍如何细化采购管理工作流程，并提供一套可供实施的方案。
2. 现状分析首先，我们需要对现行的采购管理工作流程进行分析。
通常，采购管理工作流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、订单执行和供应商评估等环节。
然而，在实际操作中，往往存在以下问题：•需求确认不准确，导致后续采购活动出现偏差；•供应商选择缺乏标准化和科学化，难以保证供应商质量和价格的合理性；•合同签订和订单执行过程繁琐，易出现信息不对称和纠纷；•供应商评估工作不够及时和系统化，难以准确评估供应商的绩效。
3. 细化采购管理工作流程的优势针对上述问题，细化采购管理工作流程有以下优势：•确定需求确认流程，准确把握所需采购物品的规格、数量和质量要求；•建立标准化的供应商评估体系，确保供应商质量和价格的合理性；•简化合同签订和订单执行流程，提高采购工作的效率和准确性；•提高供应商评估的及时性和系统性，为供应链管理提供重要依据。
4. 细化采购管理工作流程方案4.1 需求确认流程•定期收集各部门的采购需求，并进行需求审核和统一管理；•确定采购物品的规格、数量和质量要求，并制定明确的采购计划；•经过内部审批后，将采购需求转发给采购部门。
4.2 供应商选择流程•采用标准化的供应商评估体系，对供应商进行资质审核和业绩评估；•制定供应商选择标准，比较各供应商的价格、质量和服务等方面的优劣；•经过内部审批后，确定最终的供应商并与其签订采购合同。
4.3 合同签订和订单执行流程•采用在线合同签订平台，实现合同的快速签署和存储；•确定采购执行计划，及时跟进供货情况并保证供应商履约；•对采购过程中出现的问题和纠纷进行及时处理和解决。
4.4 供应商评估流程•设计供应商绩效考核指标，定期对供应商进行评估；•综合考虑供应商的交货时间、产品质量、售后服务等方面的表现；•根据评估结果，采取相应的激励或处罚措施，并及时调整供应商库。
01采购控制精细化管理全案
采购控制精细化管理全案目录第1章采购管理 (1)1．4 采购的基本内容及注意事项 (1)1．4．1 采购部门的职能有哪些？ (1)1．4．2 采购的质量保证协议主要有哪些作用与内容？ (1)1．4．3 降低采购成本的途径有哪些？21．4．4 采购程序包括哪些内容？ (2)1．4．5 采购工作应如何具体实施？ .. 21．4．6 如何准备采购订单计划？ (3)1．4．7 物料清单文件是如何生成的？31．4．8 怎样准备采购订单？ (4)1．4．9 如何进行采购合同的跟踪？ .. 41．4．10 常用的合同条款包含什么内容？ (5)1．5 采购实施的程序案例 (6)1．5．1 采购控制程序示例 (6)1．5．2 合同供应商评定程序示例 (7)第2章采购计划 (11)2．4 采购计划制度规范 (11)2．4．1 采购计划管理制度 (11)2．4．2 采购计划编制办法 (14)2．4．3 采购订单计划制订规范 (16)2．5 采购计划工具表单 (20)2．5．1 物资请购单 (20)2．5．2 年度采购计划表 (21)2．5．3 物资采购计划表 (21)2．5．4 采购计划变更表 (22)2．5．5 临时采购计划表 (22)2．5．6 认证计划说明书 (23)第3章采购预算 (24)3．4 采购预算制度规范 (24)3．4．1 采购预算管理办法 (24)3．4．2 采购预算变更控制办法 (28)3．5 采购预算工具表单 (30)3．5．1 年度采购预算表 (30)3．5．2 采购预算控制表 (30)3．5．3 采购预算审核表 (31)3．5．4 采购预算变更表 (32)3．5．5 原材料采购预算表 (32)3．5．6 固定资产采购预算表 (33)3．5．7 辅助材料采购预算表 (33)3．5．8 采购资金季度预算表 (34)3．5．9 采购资金年度预算表 (34)第4章供应商管理 (35)4．4 供应商管理制度规范 (35)4．4．1 供应商管理制度 (35)4．4．2 供应商评价制度 (41)4．4．3 供应商档案管理制度 (45)4．5 供应商管理工具表单 (48)4．5．1 合格供应商名单 (48)4．5．2 供应商评价表 (49)4．5．3 供应商评审记录表 (50)4．5．4 供应商不良行为记录表 (52)4．5．5 供应商不良行为记录汇总表 53第5章采购合同管理 (54)5．4 采购合同制度规范 (54)5．4．1 采购合同管理制度 (54)5．4．2 合同纠纷管理制度 (58)5．5 采购合同工具表单 (61)5．5．1 采购合同约定表 (61)5．5．2 采购合同评审表 (62)5．5．3 采购合同汇总表 (63)5．5．4 合同风险评估表 (63)第6章采购谈判管理 (65)6．4 采购谈判制度规范 (65)6．4．1 采购谈判实施细则 (65)6．4．2 采购谈判礼仪规范 (69)6．4．3 特殊物资采购谈判管理办法 72 6．5 采购谈判工具表单 (73)6．5．1 谈判计划表 (73)6．5．2 谈判事项记录表 (74)6．5．3 谈判议程纪要表 (75)6．5．4 采购议价记录表 (75)6．5．5 谈判人员考核表 (76)6．5．6 谈判僵局分析表 (76)6．5．7 谈判步骤参照表 (77)6．5．8 谈判桌局势分析表 (77)6．5．9 对手谈判意愿分析表 (78)6．5．10 谈判桌上开局技巧分析表.. 78第7章订单跟踪管理 (79)7．4 订单跟踪制度规范 (79)7．4．1 订单跟踪工作规范 (79)7．4．2 订单状态跟踪管理制度 (82)7．4．3 订单异常处理管理制度 (85)7．5 订单跟踪工具表单 (88)7．5．1 订单进程表 (88)7．5．2 订单异常表 (88)7．5．3 催货通知单 (89)7．5．4 采购订单跟催表 (90)7．5．5 异常订单反馈表 (90)7．5．6 采购追踪记录表 (91)第8章采购交期管理 (92)8．4 交期管理制度规范 (92)8．4．1 订单交期保证办法 (92)8．4．2 紧急采购控制制度 (96)8．5 交期管理工具表单 (100)8．5．1 采购进度控制表 (100)8．5．2 交期变更联络单 (100)8．5．3 供应商交期计划表 (101)8．5．4 供应商交期保证书 (101)8．5．5 供应商交期变更单 (102)8．5．6 采购交货延迟检讨表 (102)8．5．7 供应商交期延误一览表 (103)8．5．8 供应商交货状况分析表 (103)第9章采购验收管理 (105)9．4 采购验收制度规范 (105)9．4．1 采购验收管理制度 (105)9．4．2 采购质量控制制度 (110)9．4．3 电器设备验收管理制度 (115)9．5 采购验收工具表单 (119)9．5．1 验收清单表 (119)9．5．2 退货登记表 (119)9．5．3 退货换货清单 (120)9．5．4 检验异常报告 (120)9．5．5 采购质量控制表 (121)9．5．6 采购检验报告单 (121)9．5．7 特采作业申请单 (122)第10章采购结算管理 (122)10．4 采购结算制度规范 (122)10．4．1 采购结算管理制度 (122)10．4．2 采购付款管理办法 (124)10．4．3 预付账款审批管理制度 (125)10．5 采购结算工具表单 (127)10．5．1 采购结算单 (127)10．5．2 预付申请单 (128)10．5．3 账款核对表 (128)10．5．4 应付账款明细表 (129)10．5．5 现金采购申请表 (129)第11章采购库存管理 (130)11．4 采购库存制度规范 (130)11．4．1 库存计划管理制度 (130)11．4．2 库存周转管理制度 (134)11．4．3 库存呆滞品管理制度 (136)11．5 采购库存工具表单 (139)11．5．1 库存计划表 (139)11．5．2 补货计划表 (140)11．5．3 库存物资清单 (141)11．5．4 物资存量明细表 (141)11．5．5 呆滞品申请处理表 (142)11．5．6 呆滞品处理损益报告 (142)第12章采购成本控制 (144)12．4 采购成本制度规范 (144)12．4．1 采购询价管理制度 (144)12．4．2 采购成本管控制度 (146)12．4．3 采购价格管控制度 (148)12．5 采购成本工具表单 (151)12．5．1 采购询价单 (151)12．5．2 成本预算表 (151)12．5．3 成本费用单 (152)12．5．4 采购询价记录表 (152)12．5．5 采购价格审议表 (153)12．5．6 运输方案审批单 (154)12．5．7 采购成本计算表 (154)第13章采购招标管理 (155)13．4 采购招标制度规范 (155)13．4．1 采购招标管理制度 (155)13．4．2 招投标文件管理制度 (160)13．4．3 招标争议处理办法 (162)13．5 采购招标工具表单 (167)13．5．1 招标信息登记表 (167)13．5．2 招标委托申请表 (168)13．5．3 标书评审表 (169)13．5．4 开标记录表 (170)13．5．5 招标比价表 (170)13．5．6 评标小组名单 (171)13．5．7 投标文件偏差汇总表 (171)13．5．8 投标文件评审结论表 (172)第14章项目采购管理 (173)14．4 项目采购制度规范 (173)14．4．1 项目采购管理制度 (173)14．4．2 项目采购作业管理制度 (177)14．4．3 项目采购交期控制制度 (180)14．5 项目采购工具表单 (183)14．5．1 项目采购计划表 (183)14．5．2 项目采购申请表 (183)14．5．3 项目采购询价单 (184)14．5．4 项目采购控制表 (185)14．5．5 项目采购验收单 (186)第15章采购绩效管理 (187)15．4 采购绩效制度规范 (187)15．4．1 采购绩效考核制度 (187)15．4．2 采购绩效面谈制度 (190)15．4．3 采购绩效申诉制度 (192)15．5 采购绩效工具表单 (194)15．5．1 采购目标管理卡 (194)15．5．2 采购绩效沟通报告表 (195)15．5．3 采购绩效进展记录表 (195)15．5．4 采购绩效考核表 (196)15．5．5 采购绩效面谈记录表 (197)15．5．6 采购绩效考核申诉表 (198)15．5．7 采购绩效改进表 (198)15．5．8 采购绩效奖惩表 (199)第16章采购信息管理 (200)16．4 采购信息制度规范 (200)16．4．1 采购信息收集制度 (200)16．4．2 供应商信息管理制度 (203)16．5 采购信息工具表单 (206)16．5．1 供应商信息表 (206)16．5．2 信息系统权限表 (207)16．5．3 档案借阅申请单 (208)第17章采购审计管理 (209)17．4 采购审计制度规范 (209)17．4．1 采购执行审计制度 (209)17．4．2 采购稽核管理制度 (210)17．4．3 物资采购审计办法 (212)17．5 采购审计工具表单 (215)17．5．1 项目采购审计计划表 (215)17．5．2 采购审计实施计划表 (215)17．5．3 采购付款审计表 (216)17．5．4 审计工作底稿 (217)17．5．5 审计工作总结表 (218)第18章国际采购管理 (219)18．4 国际采购制度规范 (219)18．4．1 国际采购询价制度 (219)18．4．2 海外采购供应商选择制度 221 18．5 国际采购工具表单 (224)18．5．1 国际采购询价单 (224)18．5．2 国际采购订货单 (225)18．5．3 进口货物报关单 (227)18．5．4 进口货物报检单 (228)18．5．5 国际运输保险单 (229)18．5．6 国际采购风险评估单 (231)第19章采购贿赂管理 (234)19．4 采购贿赂制度规范 (234)19．4．1 反采购贿赂管理办法 (234)19．4．2 采购贿赂处理办法 (236)19．5 采购贿赂工具表单 (239)19．5．1 预防采购贿赂调查表 (239)19．5．2 采购贿赂治理工作调查表 24019．5．3 采购贿赂事件查处汇总表 24019．5．4 已查结采购贿赂事件专报表241第1章采购管理1．4 采购的基本内容及注意事项1．4．1 采购部门的职能有哪些？采购部门的职能主要包括：（1）及时掌握所需要的采购信息，保持良好的内部沟通。
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采购控制精细化管理全案目录第1章采购管理 (1)1．4 采购的基本容及注意事项 (1)1．4．1 采购部门的职能有哪些？ (1)1．4．2 采购的质量保证协议主要有哪些作用与容？ (1)1．4．3 降低采购成本的途径有哪些？ (2)1．4．4 采购程序包括哪些容？ (2)1．4．5 采购工作应如具体实施？ (2)1．4．6 如准备采购订单计划？ (3)1．4．7 物料清单文件是如生成的？ (3)1．4．8 怎样准备采购订单？ (4)1．4．9 如进行采购合同的跟踪？ (4)1．4．10 常用的合同条款包含什么容？ (5)1．5 采购实施的程序案例 (6)1．5．1 采购控制程序示例 (6)1．5．2 合同供应商评定程序示例 (8)第2章采购计划 (11)2．4 采购计划制度规 (11)2．4．1 采购计划管理制度 (11)2．4．2 采购计划编制办法 (14)2．4．3 采购订单计划制订规 (16)2．5 采购计划工具表单 (20)2．5．1 物资请购单 (20)2．5．2 年度采购计划表 (21)2．5．3 物资采购计划表 (21)2．5．4 采购计划变更表 (22)2．5．5 临时采购计划表 (22)2．5．6 认证计划说明书 (23)第3章采购预算 (24)3．4 采购预算制度规 (24)3．4．1 采购预算管理办法 (24)3．4．2 采购预算变更控制办法 (28)3．5 采购预算工具表单 (30)3．5．1 年度采购预算表 (30)3．5．2 采购预算控制表 (30)3．5．3 采购预算审核表 (31)3．5．4 采购预算变更表 (32)3．5．5 原材料采购预算表 (32)3．5．6 固定资产采购预算表 (33)3．5．7 辅助材料采购预算表 (33)3．5．8 采购资金季度预算表 (34)3．5．9 采购资金年度预算表 (34)第4章供应商管理 (35)4．4 供应商管理制度规 (35)4．4．2 供应商评价制度 (41)4．4．3 供应商档案管理制度 (45)4．5 供应商管理工具表单 (48)4．5．1 合格供应商 (48)4．5．2 供应商评价表 (49)4．5．3 供应商评审记录表 (50)4．5．4 供应商不良行为记录表 (52)4．5．5 供应商不良行为记录汇总表 (53)第5章采购合同管理 (54)5．4 采购合同制度规 (54)5．4．1 采购合同管理制度 (54)5．4．2 合同纠纷管理制度 (58)5．5 采购合同工具表单 (61)5．5．1 采购合同约定表 (61)5．5．2 采购合同评审表 (62)5．5．3 采购合同汇总表 (63)5．5．4 合同风险评估表 (63)第6章采购谈判管理 (65)6．4 采购谈判制度规 (65)6．4．1 采购谈判实施细则 (65)6．4．2 采购谈判礼仪规 (69)6．4．3 特殊物资采购谈判管理办法 (72)6．5 采购谈判工具表单 (73)6．5．1 谈判计划表 (73)6．5．2 谈判事项记录表 (74)6．5．3 谈判议程纪要表 (75)6．5．4 采购议价记录表 (75)6．5．5 谈判人员考核表 (76)6．5．6 谈判僵局分析表 (76)6．5．7 谈判步骤参照表 (77)6．5．8 谈判桌局势分析表 (77)6．5．9 对手谈判意愿分析表 (78)6．5．10 谈判桌上开局技巧分析表 (78)第7章订单跟踪管理 (79)7．4 订单跟踪制度规 (79)7．4．1 订单跟踪工作规 (79)7．4．2 订单状态跟踪管理制度 (82)7．4．3 订单异常处理管理制度 (85)7．5 订单跟踪工具表单 (88)7．5．1 订单进程表 (88)7．5．2 订单异常表 (88)7．5．3 催货通知单 (89)7．5．4 采购订单跟催表 (90)7．5．6 采购追踪记录表 (91)第8章采购交期管理 (92)8．4 交期管理制度规 (92)8．4．1 订单交期保证办法 (92)8．4．2 紧急采购控制制度 (96)8．5 交期管理工具表单 (100)8．5．1 采购进度控制表 (100)8．5．2 交期变更联络单 (100)8．5．3 供应商交期计划表 (101)8．5．4 供应商交期保证书 (101)8．5．5 供应商交期变更单 (102)8．5．6 采购交货延迟检讨表 (102)8．5．7 供应商交期延误一览表 (103)8．5．8 供应商交货状况分析表 (103)第9章采购验收管理 (105)9．4 采购验收制度规 (105)9．4．1 采购验收管理制度 (105)9．4．2 采购质量控制制度 (110)9．4．3 电器设备验收管理制度 (115)9．5 采购验收工具表单 (119)9．5．1 验收清单表 (119)9．5．2 退货登记表 (119)9．5．3 退货换货清单 (120)9．5．4 检验异常报告 (120)9．5．5 采购质量控制表 (121)9．5．6 采购检验报告单 (121)9．5．7 特采作业申请单 (122)第10章采购结算管理 (122)10．4 采购结算制度规 (122)10．4．1 采购结算管理制度 (122)10．4．2 采购付款管理办法 (124)10．4．3 预付账款审批管理制度 (125)10．5 采购结算工具表单 (127)10．5．1 采购结算单 (127)10．5．2 预付申请单 (128)10．5．3 账款核对表 (128)10．5．4 应付账款明细表 (129)10．5．5 现金采购申请表 (129)第11章采购库存管理 (130)11．4 采购库存制度规 (130)11．4．1 库存计划管理制度 (130)11．4．2 库存转管理制度 (134)11．4．3 库存呆滞品管理制度 (136)11．5 采购库存工具表单 (139)11．5．1 库存计划表 (139)11．5．2 补货计划表 (140)11．5．3 库存物资清单 (140)11．5．4 物资存量明细表 (141)11．5．5 呆滞品申请处理表 (141)11．5．6 呆滞品处理损益报告 (142)第12章采购成本控制 (144)12．4 采购成本制度规 (144)12．4．1 采购询价管理制度 (144)12．4．2 采购成本管控制度 (146)12．4．3 采购价格管控制度 (148)12．5 采购成本工具表单 (151)12．5．1 采购询价单 (151)12．5．2 成本预算表 (151)12．5．3 成本费用单 (152)12．5．4 采购询价记录表 (152)12．5．5 采购价格审议表 (153)12．5．6 运输案审批单 (154)12．5．7 采购成本计算表 (154)第13章采购招标管理 (155)13．4 采购招标制度规 (155)13．4．1 采购招标管理制度 (155)13．4．2 招投标文件管理制度 (160)13．4．3 招标争议处理办法 (162)13．5 采购招标工具表单 (167)13．5．1 招标信息登记表 (167)13．5．2 招标委托申请表 (168)13．5．3 标书评审表 (169)13．5．4 开标记录表 (170)13．5．5 招标比价表 (170)13．5．6 评标小组 (171)13．5．7 投标文件偏差汇总表 (171)13．5．8 投标文件评审结论表 (172)第14章项目采购管理 (173)14．4 项目采购制度规 (173)14．4．1 项目采购管理制度 (173)14．4．2 项目采购作业管理制度 (177)14．4．3 项目采购交期控制制度 (180)14．5 项目采购工具表单 (183)14．5．1 项目采购计划表 (183)14．5．2 项目采购申请表 (183)14．5．3 项目采购询价单 (184)14．5．4 项目采购控制表 (185)第15章采购绩效管理 (187)15．4 采购绩效制度规 (187)15．4．1 采购绩效考核制度 (187)15．4．2 采购绩效面谈制度 (190)15．4．3 采购绩效申诉制度 (192)15．5 采购绩效工具表单 (194)15．5．1 采购目标管理卡 (194)15．5．2 采购绩效沟通报告表 (195)15．5．3 采购绩效进展记录表 (195)15．5．4 采购绩效考核表 (196)15．5．5 采购绩效面谈记录表 (197)15．5．6 采购绩效考核申诉表 (198)15．5．7 采购绩效改进表 (198)15．5．8 采购绩效奖惩表 (199)第16章采购信息管理 (200)16．4 采购信息制度规 (200)16．4．1 采购信息收集制度 (200)16．4．2 供应商信息管理制度 (203)16．5 采购信息工具表单 (206)16．5．1 供应商信息表 (206)16．5．2 信息系统权限表 (207)16．5．3 档案借阅申请单 (208)第17章采购审计管理 (209)17．4 采购审计制度规 (209)17．4．1 采购执行审计制度 (209)17．4．2 采购稽核管理制度 (210)17．4．3 物资采购审计办法 (212)17．5 采购审计工具表单 (215)17．5．1 项目采购审计计划表 (215)17．5．2 采购审计实施计划表 (215)17．5．3 采购付款审计表 (216)17．5．4 审计工作底稿 (217)17．5．5 审计工作总结表 (218)第18章国际采购管理 (219)18．4 国际采购制度规 (219)18．4．1 国际采购询价制度 (219)18．4．2 海外采购供应商选择制度 (221)18．5 国际采购工具表单 (224)18．5．1 国际采购询价单 (224)18．5．2 国际采购订货单 (225)18．5．3 进口货物报关单 (227)18．5．4 进口货物报检单 (228)18．5．5 国际运输保险单 (229)第19章采购贿赂管理 (234)19．4 采购贿赂制度规 (234)19．4．1 反采购贿赂管理办法 (234)19．4．2 采购贿赂处理办法 (236)19．5 采购贿赂工具表单 (239)19．5．1 预防采购贿赂调查表 (239)19．5．2 采购贿赂治理工作调查表 (240)19．5．3 采购贿赂事件查处汇总表 (240)19．5．4 已查结采购贿赂事件专报表 (241)第1章采购管理1．4 采购的基本容及注意事项1．4．1 采购部门的职能有哪些？采购部门的职能主要包括：（1）及时掌握所需要的采购信息，保持良好的部沟通。
（2）调查和掌握生产所用物料的供货渠道，寻找物料供应来源。