大连普兰店经济开发区

大连普兰店经济开发区

部门决算

（2017年）

目录

第一部分大连普兰店经济开发区管理委员会概况

一、主要职责：

二、部门决算单位构成：

第二部分大连普兰店经济开发区管理委员会2017年度部门决算公开表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、政府采购情况表

第三部分大连普兰店经济开发区管理委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分大连普兰店经济开发区管理委员会部门概况

一、主要职责：经济发展，招商引资，民生保障，文化生活，社会稳定，安全生产，食品安全，党建工作，群团活动，农业生产等。

二、部门决算单位构成：大连普兰店经济开发区管委会设置规划建设局、招商局、社会事业局、财政局４个副处级内设机构，设置党群工作办公室、综合科２个正科级内设机构。设置公共行政服务中心，为派出机构，级格为正科级。都属于全额拨款部门。

纳入大连普兰店经济开发区管理委员会2017年度部门决算范围的预算单位包括：大连普兰店经济开发区管理委员会。

第二部分大连普兰店经济开发区管理委员会

2017年度部门决算公开表

（详见附表）

第三部分大连普兰店经济开发区管理委员会

2017年部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本年收入25475.21万元，全部为财政公共预算拨款收入，本年支出25475.21万元，与年初预算相比，收入支出均增加15398.21万元，增长152.81%。收入增加原因：税收收入增加；支出增加原因：园区基础设施项目及企业扶持资金增加。

（一）收入结构分析

本年收入25475.21万元全部为财政拨款。其中：一般公共服务2007.02万元，文化体育与传媒34万元，社会保障和就业1425.40万元，医疗卫生与计划生育4万元，城乡社区19418.50万元，农林水65.27万元，其他2.97万元，资源勘探信息2400万元,住房保障108万元，商业服务业10.06万元。

（二）支出结构分析

本年总支出25475.21万元，其中：基本支出2266.12万元，占本年总支出的8.90%；基本支出中人员经费支出1405.47万元；占本年总支出的5.52%；公用经费支出860.65万元，占本年总支出的3.38%；行政事业类项目支出23209.10万元，占本年总支出的91.10%。

二、关于大连普兰店经济开发区管理委员会2017年度决算总体情况说明

按照现行部门决算管理有关规定，大连普兰店经济开发区管理委员会2017年度部门决算反映本部门全部收支情况。大连普兰店经济开发区管理委员会2017年度收入总计25475.21万元，支出总计25475.21万元，本年结余分配0万元，年末结转和结余675.94万元。本年收入支出25475.21万元，全部为财政公共预算拨款。

三、关于大连普兰店经济开发区管理委员会2017年度

收支决算增减变化情况说明

（一）2017年比2016年决算增减变化说明

2017年度收入25475.21万元，比2016年度减少261.31万元，下降1.02%。下降原因：税收收入减少。支出25475.21万元，比2016年度减少261.31万元，下降1.02%。减少原因：园区基础设施项目减少。

四、关于大连普兰店经济开发区管理委员会2017年度机关运行经费情况说明

（一）2017年机关运行经费860.65万元。具体如下表：

（二）2017年机关运行经费860.65万元，比2016年机

关运行经费减少87.03万元，下降9.18%。减少原因：节约公用经费。

五、关于大连普兰店经济开发区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明大连普兰店经济开发区管理委员会2017年度财政拨款“三公”经费预算为10.74万元，支出决算为10.74万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为4.67万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.07万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

（一）因公出国（境）团组情况：大连普兰店经济开发区管理委员会2017年度组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（二）公务用车购置及保有情况：大连普兰店经济开发区管理委员会2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。主要是一般公务用车。

（三）国内公务接待的批次及人数：0

（四）2017年度“三公”经费决算数10.74万元，与2017年初预算数相符。

（五）2017年度“三公”经费决算数10.74万元，比2016年度决算数减少3.82万元，下降26.24%，减少主要原

因：公务用车运行维护费减少。

六、关于大连普兰店经济开发区管理委员会2017年度政府采购情况说明

大连普兰店经济开发区管理委员会2017年度无政府采购情况。

七、关于大连普兰店经济开发区管理委员会2017年度政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

大连普兰店经济开发区管理委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款收支决算情况。

八、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，大连普兰店经济开发区管理委员会固定资产总额2076.24万元。一是房屋（办公用房）面积4760平方米，价值1502.49万元；二是车辆数量4辆，价值46.32万元；三是其他固定资产价值527.43万元。

九、关于预算绩效管理工作开展情况说明

大连普兰店经济开发区管理委员会2017年度无财政支出绩效项目。

第四部分名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任