超市收货作业流程

作业程序及控制重点
说明
一、收货作业程序及职责
1.厂商投单
⑴收货人员检查：
1订单传真件，是否为本店之有效订单。
2厂商送货单，是否有该公司之印章，所送商品、 名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。
2.调单
⑴在接受厂商投单时应告知厂商卸货地点及商品堆放 要求。
⑵根据订单传真件调出其原件
(3)检查订单上是否有RTV人员注明有“退货”字样， 如有则需调出退货单，先退货后收货。
之商品信息 记录在《收货
商不接受，差异部分收货人员负担；品质有问题
异常记录》 中，每日交店
之商品退回厂商，具体见厂商退货作业流程。
长。
6.文件复核、整理、归档
（1）次日早，订单财务联、验收单财务联及厂商送货单
交营运处长签核（进价、数量及到货状况）。
（2）文件单据签核后返回收货课，依流水号整理后，及
单据必须于
4.电脑输入
⑴收货课录入员依据订单上实收数量进行电脑输入。
⑵订单上需有实收数量、收货人、厂商签名才可做电
脑输入。
⑶所收商品数量需当日做电脑输入。
作业程序及控制重点
说明
⑷录入员须仔细核对输入数量是否有误，价格是否相
符,然后列印验收单，并签名确认。
5.商品的复检
（1）收货人员在到货后，及时通知订货部门或库管准
说明
⑷商品要符合国家及地方政府的法律、法规。
⑸专业性商品（如：家电、生鲜等）需由营运人员与
收货人员共同验收。
⑹如多于订单数量之商品退回厂商。
⑺收货人员必须将实收数量正确、规范地填写在订单
填写规范：
1.必须用标
之实收量栏下，核对厂商送货单商品品名、规格、
准阿拉伯数 字填写。
数量及单价是否有误，如有误必须请厂商修正并签
时父驻店财务。
次日早10:
30前交财务
（3）订单收货课联收货课存档备查（*或库管作帐）。
作业程序及控制重点
说明
二、控制重点
1.厂商是否在可交货日内交货
2.厂商送货单是否盖该公司印章。
3.收货人员是否按规定收货，品质是否完好，数量、 价格是否正确。
4.验收数量是否填写规范。
5.电脑输入是否当日完成，输入是否正确。
备复检商品，收货人员先行收货。
（2）复检人员检验商品后，在订单复检栏签字，并将
商品及时拉入卖场或库房。
（*）如分店设库管，则商品入库由库管检验，订单收
注：带“*”
为分店设置
货课联ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ帐；若商品需入卖场，则具体操作见移
库管之情形
库作业流程。
（3）复检人员若发现商品数量与品质不符要求时， 通
品质有问题
知收货人员。量差由收货员通知厂商处理，如厂
3.商品验收
⑴以手扌寸扫码器检测商品疋否为爱家销售条形码，品项
是否正确。
⑵以我店销售单位作为收货点数，若厂商包装内有 多个爱家销售单位，应拆箱检测商品条形码、品 名、数量。
⑶商品保质期超过1/3则拒收，如畅销品、低价促销品 等由店长核决。
贵重物品100 %抽检，一般商品30%由检。
作业程序及控制重点
2.若单个商 品未到货，则
字确认。收货价格按照“就低原则”收货，统配商
填区”
3.若连续N
品按配送中心送货单价格收货。
个单品未到 货，则实收数
⑻称重商品之收货
量用“/”划
掉。
①称重商品以“爱家销售单位”作为收货单位。
以过磅后之净重为准。
②如有容器或栈板、筐子等包装物及水、冰块等
附属物，在过磅后将之扣除。