中建项目达标检查表

书》（CCFED-PM-0302），并按有关要求报公
司审批；
岗位设置可一专多能，一岗多责。
中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）
项目名称：
序号 考核项
考核标准
检查人:
项目印章是否由 项目经理应明确对项目印章保管人的授权，且
4
专人保管，是否 应签署印章保管协议； 按规定的用印程 项目印章由专人保管且印章保管人符合要求；
0.5
栋为一区，低层6～10栋为一区，体量大、平
面面积大的可按轴线来分区段）。
项目执行负责人现场带班检查制度并填报《项
是否定期进行综 目负责人带班检查记录表》；项目应定期进行
9 合自查和安全专 综合自查；公司应定期对项目进行综合检查；
0.5
项检查
并有相应检查记录；对安全进行专项检查；对
发现的问题及时整改且有整改记录。
项目实施计划书 力、资金安排、计划成本、合同、进度报量与
14 是否内容完整、 工程款回收、索赔与反索赔、项目信息管理计
0.6
详实并有针对性 划(CCFED-PM-1702)以及其他需制定的实施计
划（如工程创优、CI创优）等主要内容；施工
组织设计、施工方案已经包含的内容，可不再
另行编制实施计划；
实施计划必须报分公司审批，审批后印发项目
部相关部门和人员。
中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）
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项目名称：
序号 考核项
考核标准
检查人:
存在问题
检查时间：
权重 达标 不达 不适 实得 分 项 标项 用项 分
是否按实施计划 经分公司批准的实施计划书项目部必须严格执
15
书执行并适时调 行； 整完善实施计划 当合同重大变更、设计变更等导致实施计划书
单进行档案管理，工程资料档案编目整理归
工程资料是否完 档；资料归档整齐（包括工程影响资料、技术
27 整并与工程进度 标准规范等）工程检验/验收记录完整，工序
同步
交接检级分部分项检查验收记录完整，班组自
查互检记录完整；
按验收标准应作隐蔽验收的必须有完整记录；
检查人:
存在问题
检查时间：
权重 达标 不达 不适 实得 分 项 标项 用项 分
在收到施工图一个月内，完成（阶段性或整
体）施工组织设计的编制，项目总工应对各项
20
是否在图纸收到 一个月内编制施 工组织设计
内容复核；边设计边施工的项目，按已有设计 资料和类似工程编制初步的施工方案；收到正 式图纸后，编制施工组织设计，并对原施工方 案做相应调整；根据进度计划编制相应的劳动
定：
10万平米以下或合同额2亿以下：5-20人；
10--30万平米或合同额2-5亿：15-30人；
30--50万平米或合同额5-10亿：30-60人；
3
项目组织机构及 50万平米以上或合同额10亿以上：不低于60 岗位是否完善 人；
0.5
及时填写《项目部主要管理人员审批表》
（CCFED-PM-0301）和《项目部岗位职务说明
动薪酬和奖励薪酬；
有工资发放凭证（以银行回执为准）；
项目经理岗薪标准：
30万平米以上或合同额10亿以上：13000-18000
元；
20--30万平米或合同额5--10亿：11000-15000元；
10--20万平米或合同额1--5亿：8500-12000元；
“七大员”工资 10万平米以下或合同额1亿以下：7000-10000元；
序施印
有用印制度，用印流程完善，有施印记录。
存在问题
检查时间：
权重 达标 不达 不适 实得 分 项 标项 用项 分
0.7
七大员指：项目经理、商务经理、技术负责人
5
“七大员”配备 、材料主管、动力主管、安全主管、质量主管
是否完整
。小型项目（5万平米以下或1亿以下）可以兼
0.5
任。
“七大员”岗薪按局规定发放，每季度发放一次浮
类例会
2、安全专项检查召开专题会议，记录完整，
且有会议结果处理反馈；
3、至少每月召开一次商务例会，每季度召开
一次成本分析会议，记录完整，且有会议结果
处理反馈。
存在问题
检查时间：
权重 达标 不达 不适 实得 分 项 标项 用项 分
0.5
对业主、监理等 对业主、监理在例会中提出的问题，属我方原
11
在例会中提出的 因的，制定改进措施并报业主、监理；非我方 意见是否整改或 原因的，有书面的回复资料向业主、监理进行
需公司审批的经公司（分公司）技术部门审核
专项施工方案是 后报公司总工审批签字及加盖公司印章；只需
22 否进行了审批并 项目审批的则由项目经理授权项目总工签字并
0.5
交底
加盖项目印章；需组织专家论证的有论证报
告，专家签字齐全；
项目技术负责人/方案编制人对施工员、管理
人员及作业班组进行方案交底；
现场必须严格按照方案实施，确实不能按方案
0.5
项目管理系统内的数据资料完整、准确、及
时；有信息安全与保密措施并严格执行。
项目部负责识别、收集、整理、配置工程所在
26
技术标准是否规 范管理
地的地方技术标准、规范，编制清单； 作废的标准、规范及时回收销毁或加盖作废标 记；
项目部使用的标准规范必须是正式印刷版。
有专职工程档案人员；
编制工程技术资料管理计划，根据技术资料清
23
施工现场是否按 执行的地方，需另行设计、验算，并按原方案
方案实施
审批程序报批；项目技术负责人、方案编制人
1
需参与方案的验收并签字。
专项方案规定的 专项方案规定需做连续监测的，按规定的监测
24 连续监测记录是 内容、方法、频次进行监测，监测记录、原始
0.5
否完整
数据完整
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0.5
标责任书
考核指标不能确定的，可签暂定指标，开工令
下达后一个月内签订正式责任书。
2
项目经理的职责 与权限是否划分 明确、清晰
项目经理的职责与权限有明确的规定或授权， 且不得违背上级企业的相关规定。（可在项目 管理目标责任书、项目岗位职责书或授权书中 明确）
0.4
项目部人员配备符合《项目管理手册》的规
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项目名称：
序号 考核项
考核标准
检查人:
存在问题
检查时间：
权重 达标 不达 不适 实得 分 项 标项 用项 分
18
收发文双方签字 人员是否有相应 授权文件
在项目进场时，应获得监理/业主对其收发文 人员的书面授权，对方人员变动时应要求变更 授权；项目经理对我方收发文人员进行书面授 权。
项目名称：
序号 考核项
考核标准
检查人:
存在问题
检查时间：
权重 达标 不达 不适 实得 分 项 标项 用项 分
建立信息管理责任规定，并编制《项目部信息
及沟通需求识别表》(CCFED-PM-1701)；
25
信息化建设及保 建立管理信息网络，配备必要的计算机硬软 密措施是否落实 件，推广工程管理应用软件；
1
书
必须调整时，应重新报分公司批准。
1、收发文设置合理完整，包括日期、主要内
容、收发文单位名称、收发文签收、经办人等
主要内容。特别是商务类发文本主要内容栏填
16
收发文本内容是 否完备，收发文 本是否分类设置
写要详细，格式详见附录表格； 2、外部收发文按接收单位分册登记（收发文 较少的单位可同册分页登记）；商务资料收发 文由商务人员登记并保存；相应分类（图纸修
序号 考核项
考核标准
检查人:
存在问题
检查时间：
权重 达标 不达 不适 实得 分 项 标项 用项 分
7
“七大员”有无 签订师带徒协议，并在日常工作中给予指导,
带徒弟
补贴及时发放。
0.4
有文件或会议纪要（会议记录）明确分工。明
确相关工程师负责作业面或工区的管理，每栋
8
工地栋号长/区段 有明确的栋号长（可一人兼几栋）；每区段有 长分工是否明确 明确的技术主管、施工员、安全员（高层2～3
0.5
回复
说明。
12
项目部是否因质 量、安全、进度 等原因被业主、 监理、地方监管 部门处罚
不允许出现因质量、安全、进度等原因被业主 、监理、地方监管部门实施罚款、停工的处罚 情况；在甲方组织的评比检查中，不允许出现 被投诉、通报批评等负面情况
考核12项 二、策划、收发文、图纸会审与施工组织设计管理
0.4
力计划；项目总工程师应对项目施工组织设计
的执行情况进行监督并有记录。
危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方
21
危险性较大的分 部分项工程是否 编制专项施工方 案
案，包括：基坑支护、降水工程；土方开挖工 程；模板工程及支撑体系；起重吊装及安装拆 卸工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；其它 工程。（建筑幕墙安装工程，钢结构、网架和 索膜结构安装工程，人工挖扩孔桩工程，地下
1 7 换算后得分：
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项目名称：
序号 考核项
考核标准
检查人:
存在问题
检查时间：
权重 达标 不达 不适 实得 分 项 标项 用项 分
分公司组编制的《项目策划书》必须发给项目
部；
13
是否依据《项目 策划书》编制项 目实施计划书
开工前项目部根据《项目策划书》、项目管理 目标责任书设计文件等，编制《项目部实施计 划编写任务表（CCFED-PM-0303）》，明确项 目部需要编制的实施计划书范围、责任人以及
1
否联签，是否标 人，且有发放记录；
注，废图是否及 3、图纸持有人对图纸进行标注，图纸修改的
时回收
标注应注明变更单编号、日期、变更人（抽
查）；
4、图纸修改发放新图（新变更）后，对原旧
图（作废图纸）要进行回收。
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项目名称：
序号 考核项
考核标准
中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）
项目名称：
序号 考核项
考核标准
检查人:
项目部建立会议管理办法，明确会议种类、目
的、频次、会议信息处理要求，分类立册存
档，包括但不限于：
1、每周召开生产例会，包括进度、质量、安
是否按会议管理 全、分包协调等事宜，记录完整，且有会议结
10 办法定期召开各 果处理反馈
6
标准是否执行局 商务经理、技术负责人岗薪标准：
1
规定
30万平米以上或合同额10亿以上7200-12600元；
20--30万平米或合同额5--10亿6000-10500元；
10--20万平米或合同额1--5亿：4800-8400元；
10万平米以下或合同额1亿以下：4000-7000元；材
料、动力设备、安全、质量负责人岗薪标准：30万
0.5
改、变更、报表、催告等等）分页登记；
3、内部发文单独成册登记，不得与外部收发
文混合登记。
合同相对方来文 合同相对方（业主、监理、设计、分供等）的
17
登记是否及时完 收文登记及时完整。如果来文（包括变更/图 整，分发记录及 纸等）涉及几个部门的，应内部及时发文签
0.5
存档是否完善 收，各自存档。
0.5
完成期限等，经项目经理批准后报分公司备案
。
项目实施计划书应包含质量、安全、环保、新
技术开发及应用(CCFED-PM-0803)、主要施工
方案（CCFED-PM-0801）、临设、进度(CCFED-
PM-1101)、劳动力、工程分包(CCFED-PM-
1003)及结算、甲指分包协调配合、物资、动
平米以上或合同额10亿以上5800-10800元；
20--30万平米或合同额5--10亿4800-9000元；
10--20万平米或合同额1--5亿：4000-7200元；
10万平米以下或合同额1亿以下：4000-6000元；
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项目名称：
0.5
暗挖、顶管及水下作业工程，预应力工程等）
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项目名称：
序号 考核项
考核标准
检查人:
存在问题
检查时间：
权重 达标 不达 不适 实得 分 项 标项 用项 分
专项方案需局审批的经公司总工审核后报局总
工（或相应授权人）审批签字及加盖局印章；
0.6
1、项目内部图纸会审后，由项目经理、技术
负责人参加正式图纸会审（对于“重、大、特
、新”项目，应通知公司技术部门参加图纸预
图纸是否及时会 审和会审），我方提交的问题应得到解决；图
审并有书面纪 纸会审纪要项目部要存档，各方签字齐全；
要，会审资料是 2、项目部根据会议纪要，形成正式的图纸会
19 否完整，会审是 审记录，按照施工图发放表发至每个图纸持有
中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）
项目名称：
序号 考核项 一、计划与组织
考核标准
检查人:
存在问题
检查时间：
权重 达标 不达 不适 实得 分 项 标项 用项 分
企业与项目部签订《项目管理目标责任书》，
公司是否与项目 责任书使用局统一规定格式；
1 签订项目管理目 责任书在进场后一个月内签订,如因甲方原因