过程关系图-乌龟图
市场分析过程乌龟图
市场分析过程乌龟图市场分析是企业决策过程中至关重要的一环，通过对市场环境、竞争对手和消费者行为等因素的研究和分析，帮助企业了解市场需求和趋势，制定出更具针对性的市场营销策略。
而乌龟图（Turtle Diagram）是市场分析过程中常用的一种工具，用于展示和分析市场分析的关键要素和流程。
乌龟图是一种图形化的工具，通常由一个中心节点和多个分支节点组成。
以下是一个示例乌龟图，展示了市场分析过程的关键要素和流程：中心节点：市场分析过程分支节点1：市场环境分析- 子节点1：宏观经济环境分析- 子子节点1：国内经济增长率- 子子节点2：通货膨胀率- 子子节点3：利率水平- 子节点2：行业竞争环境分析- 子子节点1：竞争对手数量和规模- 子子节点2：市场份额分布- 子子节点3：产品差异化程度- 子节点3：市场规模和增长趋势分析- 子子节点1：市场容量估计- 子子节点2：市场增长率预测- 子子节点3：市场细分和增长机会分支节点2：竞争对手分析- 子节点1：竞争对手定位和策略分析 - 子子节点1：竞争对手产品定位- 子子节点2：竞争对手市场定位- 子子节点3：竞争对手市场营销策略 - 子节点2：竞争对手优势和劣势分析 - 子子节点1：竞争对手产品特点- 子子节点2：竞争对手品牌声誉- 子子节点3：竞争对手销售渠道分支节点3：消费者行为分析- 子节点1：目标市场人口统计分析- 子子节点1：人口数量和结构- 子子节点2：人口消费能力- 子子节点3：人口地理分布- 子节点2：消费者需求和偏好分析- 子子节点1：消费者需求趋势- 子子节点2：消费者购买行为- 子子节点3：消费者品牌偏好通过乌龟图，市场分析团队可以清晰地了解市场分析过程中需要关注的要素和流程，并根据具体情况进行数据收集和分析。
市场环境分析、竞争对手分析和消费者行为分析是市场分析的三个核心方面，通过对这些方面的深入研究，企业可以更好地把握市场机会，制定出更具竞争力的营销策略。
2015版ISO9001过程分析乌龟图.pptx
理解相注关方1：的外需部的求环和境期，望可以—考过虑程法分律析、技乌 术龟、图
用何资源管 观竞？是 和争组注设国 文、设 环织2文施际 化备境：应化、 。内确、国部定社家环：会、境、地，经区可济或以和本组自地织然。的环理境能 念意知方、 力识识面价，由值不谁来做？
a) 与质量管理体系有关的相关方
b) 相关方的要求
1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。
1、汽车生产企业 ；2、汽车零部件供应商； 3、汽车零部件批发市； 4、与产品和服务有关要求的确定。
4、立法机构 ；1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流 5程、其他。
期望。
Hale Waihona Puke 组a准) 织直则应接考顾虑客以下相关方：
检
b方) 法最终使用者
验监
如何去做？c测) 供量应链中的供方、分销商、零确视售认商及绩其效他指标？
j) 确保持续改进这些过程。
in
服 务新 信产
C2 产息品品和 服务和和开发
服 务新 活产 动品
out
M1 风险和机 遇的应对措施
M2 质量目标及 其实施的策划 S1 基础设施理
管理过程
M5 内部审核
M3 顾客满意
M8 改进 S8 形成文件的信息
M7 不符合 和纠正措施
M4 数支据持分 过程
析与评价
输 整个组织中的应用;
入
b) 确定每个过程所需的输入和期望的输
输 出
1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。
1、表①主要过程识别 ；2、表②过程与过程之间的相互关系； 3、表③职能分配与过程关系表； 4、绩效评价；
4、过程失效的情况；
51、人顾力客、导设向备过、财程力（（、C环O境P）等、支资源持。过 6程、（岗S位P）职、责管理过程（MP）
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
1、印刷企业； 2、纸制品供应商； 输 3、纸制品批发市场； 出 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 -------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系方向不
明确。
1、市场需求的确定和顾客沟通管理工
4.4.2 过程方法
1、公司现有运行过程进行识别，确定主要
过程； 2、主要过程的输入和输出要求；
组织应将过程方法应用于质量管理体系。 组织应：
a) 确定质量管理体系所需的过程及其在 输 整个组织中的应用;
3、过程之间的关系进行清理；
入
b) 确定每个过程所需的输入和期望的输
4、过程失效的情况；
出；
5、人力、设备、财力、环境等资源。 6、岗位职责
用何资源？ 设施 设备 环境
知识 由谁来做？ 1、过程责任者：总经理 能力
意识
2、过程相关责任：各部门。
最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾客 为关注焦点的领导作用和承诺：
a) 可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风 险得到识别和应对； 输 b) 顾客要求得到确定和满足； 入 c) 保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的 产品和服务为焦点；
基础设施—过程分析乌龟图
1、资金； 3、备件； 5、维修工具；
2、设备； 4、维修工人； 6、检测工具。
用何资源？ 设施 设备 环境
知识 由谁来做？ 1、过程责任者：生产部设备组 能力
意识
2、过程相关责任：各车间设施使用者
1、满足工艺条件对设备、工装夹具的要求；
2、满足顾客产品质量要求；
输
3、保证生产的正常运转；
6.3 清扫：将工作场所内看得见与看不见
过程方法分析工具-乌龟图讲解和举例
质量管理体系的要求 客户要求 工程规范 行业标准 法规要求
进料检验和试验过程 1.确定验收准则和规范 2.样本抽取 3.记录与通知 4.统计和分析 5.纠正和纠正措施 6.供方监控
及时得到正确的 检验结论
检验和试验程序 检验规范 检验标准 SPC CP GB2828
1.质量目标PPM 2.投诉反应时间 3.检验等待 4.车间退货率
过程方法分析工具-乌龟图
注意事项
• 1. 板块2和板块3及板块7是相互关联的, 板块2的如何做就是你们现行的程序文 件、指导文件、及作法。（作法有时指 保持记录）程序和指导文件涉及的原材 料、配套件、设备、检测手段、模治具 就是松块3的通过什么方式来完成过程。 板块7的证据大多是四阶表单或实物
过程方法分析工具-乌龟图
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、会议室；2、电话
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、总经理主持； 2、管理者代表； 3、副总经理； 4、各部门主管； 5、会议记录、服务人员； 6、总经理或管理者代表指定的其他人员；
过程方法分析工具-乌龟图
使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）
过程方法分析工具-乌龟图
乌龟图的图解说明
使用什么方式进行
（材料/设备/装置） ③
输 入 （要求是什 么？） ⑥ 使用的关键准则是什么？
（测量/评估）⑤
过 程 ① 填写COP或过程名称
输 出⑦ （将要交付的是什么？）
如何做？ ② 作业指导书/方法/程 序/技术
由谁进行？④ 能力/技能/知识/培训
过程方法分析工具-乌龟图
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、采购员； 2、采购部门主管； 3、检验员； 4、仓库管理员； 5、综合技术员
过程乌龟图法PPT资料
乌龟图目录
7.任务
7.2 过程矩阵图（Sample of Process Matrix)
过程类别
SP1
支 SP2 持 SP3 过 SP4 程 SP5
顾客导向过程
COP1 COP2 COP3 COP4 COP5 COP6
✓✓✓ ✓✓✓
✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓
✓✓
✓
✓✓
采购
SP6
设备/工装控制
SP7 SP8 SP9 SP10
来料检查 产品/过程监视 环境控制(ESD/3C) 不合格品控制
SP11
产品防护/贮存
责任部门
D.C D.C FE H&R PUR/PMC QA/MPE QA QA/MPE. PCE QA
C/W
6.乌龟图清单
6.3 管理过程清单（Management Process)
编号
过程名称
MP1 MP2
内部审核 纠正和预防过程
MP3
管理评审/业务计划
MP4
数据分析
MP5
持续改进
MP6
顾客满意
责任部门
MS MS MS MS MPE/PE/MS QA
7.任务
7.1 乌龟图的制作和填写
各部门依据第6节所列出的过程 乌龟图名称以及规定的责任部门， 将乌龟图的六个关键问题填入附件
(能力/技能/资格)
向过程和相关支持过程之乌龟图的制作。
3 管理过程清单（Management Process)
效率：投入与产出之比。
由谁进行?
过程测量/评估考虑两方面：
6 Note: Process Matrix is intended to identify the interrelation of COP
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
过程方法(乌龟图)分析和讲解最新优质PPT课件
O12、、ut采识pu取别ts措关施键数据报告作为管 理评审的内容
W(12M、、ite管各hasW理部urh评门eamt审数eKn据et/yA及Cs时sreist性esmriae?nt)
How? (1M、eth数ods据/Pro分ced析ure和s/T应ech用niqu程es)序 2、各种统计工具
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 12、、培公训用教设材施、设备
How? (1M、e客th户od满s/P意ro度ce程du序re文s/T件echniques)
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 1、办公设施
Internal Audit
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 12、、质公量司部有内审资格审核员
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 12、、电文脑件柜、夹等
I123n、、、pu记运执ts录作行要证绩求据效
Record Control
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 123、、、各文QA部控部门中门指心定人员
Process 记录管理
How? (12M、、e内过th部程od审审s/P核核ro程程ce序序dures/Techniques) 3、产品审核程序
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 1、 公用设施
Quality Policy&Quality Objectives
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 12、、最企高业管所理有者员工
I123n、、、pu模生新ts具产品需计开求划发申计请划 4、工程变更需求
标准生产过程乌龟图
标准生产过程乌龟图为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。
在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图·乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。
顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。
COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。
识别乌龟图的十步方法：识别过程和过程所有者（负责部门）识别基本的输入（顾客要求）识别基本的输出（需求满足）识别分过程，把输入转换成输出根据分过程完善输入据分过程完善输出根据分过程识别每一步需要的设备设施根据分过程识别每一步需要什么人执行识别方法，使过程控制标准化识别过程绩效指标，评估效果和效率绘制乌龟图的准备1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。
2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。
3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件）4、各部门应明确接口关系，并确保过程已经监测/评估。
5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。
方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，*特别提示：COP过程基本是TS16949标准第七章中涉及的内容。
质量管理体系常用过程乌龟图
1.文件控制:WHAT资源文件柜、文件夹、电脑、复印机、受控印章文件管理员：了解文件的受控条件、方式；各部门负责人、工程师：受控文件的编写，熟悉受控文件的编写要求及方法；管代：受控文件的审批。
文件管理员各部门负责人、工程师管理者代表WHO谁主导？谁配合？INPUT 输入HOW如何做？所有应受控的文件、文件的保存要求，文件更改申请表文件控制程序文件控制过程相关的过程记录控制程序过程输出是什么？受控的文件受控文件清单抽查受控有效率100%；受控投诉为0。
OUTPUT输出MEASUREMENT考核指标2.不合格品控制:WHAT WHO谁主导？3.进货检控制: WHAT 进货检验员：负责检验的执行；工程师：负责图纸的制定；QA：负责检验规程的制定。
WHO检测工具/ 设备待检区/ 不合格品区标签进货检验员工程师QAINPUTHOW 采购物料送检单进货检检验规程国标图纸进货检控制采购过程不合格品控制检验记录检验报告错检漏检率检验及时率OUTPUTMEASUREMENT4.过程检控制: WHAT检测设备/ 工具标签过程检验员工程师QAWHOINPUTHOW 过程加工的产品或半成品/ 外协产品图纸检验规程过程检控制生产过程不合格品控制检验记录检验报告错检漏检率检验及时率OUTPUTMEASUREMENT5.终检控制:WHAT检测工具/ 设备标签WHO检验员/ 工程师QA/ 质量部、生产部领导INPUTHOW 成品交检单图纸检验规程终检控制发货过程不合格品控制检验记录检验报告较高的产品质量客户投诉率检验及时率OUTPUTMEASUREMENT。
标准生产过程乌龟图
为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。
在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图·乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。
顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。
COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。
识别乌龟图的十步方法：识别过程和过程所有者（负责部门）识别基本的输入（顾客要求）识别基本的输出（需求满足）识别分过程，把输入转换成输出根据分过程完善输入据分过程完善输出根据分过程识别每一步需要的设备设施根据分过程识别每一步需要什么人执行识别方法，使过程控制标准化识别过程绩效指标，评估效果和效率绘制乌龟图的准备1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。
2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。
3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件）4、各部门应明确接口关系，并确保过程已经监测/评估。
5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。
方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，*特别提示：COP过程基本是TS16949标准第七章中涉及的内容。
IATF16949 过程关系图(乌龟图)非常详细
过程名
15.质量管理体系策划
使用什么方式进行？⑤ （材料/设备/装置）
1.采用以短期及中长期方式进行 2.文件夹，纸张，电脑
文件编号 更新日期
版本 负责部门
1 品质部
由谁进行？⑥ （能力/技能/知识/培训）
1.各部门主管 2.最高管理者
输入② （要求是什么？）
1.内部需要（质量方针/目标） 2.外部需要（顾客/竞争对手/社会法规） 3.以往绩效数据
如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1.目标管理程序书
过程名称 ① 15.质量管理体系策划
输出③ （将要交付的是什么？）
1.各过程绩效目标
使用的关键准则是什么？⑦ （测量/评估）
1.目标统计率100%
TS16949之过程分析研究图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户地交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期地要求、生产能力、工程能力地要求、品质保证能力地要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？b5E2R。
p1Ean。
DXDiT。
RTCrp。
5PCzV。
过程编号：C3 生产件批准过程过程负责人：研发客服处生产设备、测试设备、生产工装、原材料研发客服处,制造部主管、品保处主管、计量人员、检验员、作业用什么资源（设备、材料等）？谁来做？设计和开发过程●了解客户要求；●制订设计方案；●出图送客户批准；●设计评审;●样品制作；●设计验证；●送样确认；●客户承认.互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP提交通过率100% 研发客服处,业务处、品保处、APQP小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料.用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：C4 生产控制过程过程负责人：生管物控部主管/生产制造部主管原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备制造部主管、品保部主管、生管物控人员、检验员、作业员工用什么资源（设备、材料等）？谁来做？jLBHr。
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全说课讲解
谁做？（能力/技能/培训）
项目经理，销售经理，质量，制造， NPI工程，MPL，生产，体系。
适当时，包括顾客和供应商
期望的结果，输出到下一个过程
按时交付的满足所有顾客要求样品及 报告；
按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的试生产报告及样品；
项目计划 DV、PV试验报告； 有关的工艺文件，包括：过程流程图、
PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
阶段评审没有有效评审导致作业指导书没有覆 盖PFMEA和CP中的内容
项目管理人员不熟悉APQP等核心工具 项目管理过程中发生异常，不能及时反馈升级
从而导致项目计划延迟
过程的关键活动
获得开发任务，制定项目计划 开展产品(外包)和过程设计和开发 软模样件和OTS样件制造 小批试生产 SOP放行 项目事态升级管理 项目进度计划管理 项目变更管理
NPI工程，MPL，生产，体系。 适当时，包括顾客和供应商
期望的结果，输出到下一个过程 按时交付的长期有能力满足顾客所有
要求的变更产品的试生产报告及样品 修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适
当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、 包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认 表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
过程的关键活动
顾客反馈的问题界定； 控制不符合输出所必要的遏制、临时措施及相
关活动； 对保修件进行分析，包括NTF（未发现故障）； 根本原因分析、采用的方法、分析及结果； 系统性纠正措施的实施，包括考虑对相似过程
和产品的影响； 对已实施纠正措施有效性的验证； 对适当形成文件的信息（如：FMEA、控制计划）
过程所有者过：程项所目有部者经：理制造技支术持部职部能长：
过程的风险 对变更的影响评审不充分（比如对成本、环境、
效率、质量、法律法规、库存品等），导致项 目在验证过程中出问题，且会导致延期 变更管理人员不熟悉APQP等核心工具 变更没有进行验证就立即实施，导致批量生成 后过程能力下降 变更后，相关的工艺文件及PPAP没有更新
生产和运行控制程序， 内部审核控制程序， JES, SOS, 检验指导书, 控制计划， 设备设施和应急控制程序 换线作业指导书 5S管理办法 升级流程 化学品管理指导书 不合格品控制程序
21/39
过程的风险
物料用错，短缺 原材料没有标识清楚 操作者能力不足 作业指导书错误 过程异常没有及时处理导致生产延期 发生紧急情况且可能会影响交付时，没有应对
措施 物料不良 设备故障 IT,ANDON,Plex
过程的关键活动
接收生产计划 作业准备物料（配送物流，人员技能确认，量
检测确认） 调试设备启动生产 首件检验与放行 批量生产与过程检验 GP12/成品检验 物料周转与入库 过程异常与升级管理 变化点管理 标准化培训 分层审核 应急计划管理 安全生产管理 5s和合理化建议 统计分析
过程分析及乌龟图模板(PPT课件)
2
放映结束 感谢各位的批评指导！
谢 谢！
让我们共同进步3Biblioteka PR过程流程图开始
半精磨 精磨 超精磨 水洗 电镀 去氢 镀后超精磨 终检 止动环压装 产品完
成
过程对产品施加的影响
特殊特性
过程风险 S O 产品特性 过程特性
备注
√
25
×
84
√
62
×
26
×
√
×
√
特殊过程(乌 龟图)
√
×
1
1.设备电流电压是否到位？ 2.设备架行程是否正常？ 3.安全防错是否有效？ 4.槽液参数是否正确（各温 控槽温度、槽液PH值、Cr+6 浓度、杂质含量）？
5. 设备操作人员是否按照指导书要
1.是否有能力享受培训的人员 保证各个班次的生产？ 2.是否配置了专业的设备调配 人员？ 3.设备程序是否加密？(防止随 意更改)
1.镀层厚度，均匀性是否到 位？ 2.是否装在特定的转运车内？ 3.是否有LOT 标识？ 4. 是否有外观缺陷？ 5. 盐雾试验结果是否合格？ 6. 微裂纹数是否符合要求？
5. 测厚仪是否在校正？
1. 活塞杆表面粗糙度 是否达标？
2.活塞杆表面清洁度 是否达标？
3. 是否有LOT标识？
电镀
1.设备参数及程序设置是否与指导 书相符？
2.对工装清洁度的要求是否达到要 求？（下料后，必须清洁工装）
3. 测量镀层厚度是否符合指导书要 求？
4. 设备槽液加药记录，清理记录是 否符合指导书要求？
IATF 16949 2016版过程关系乌龟图-23个过程
输入： 1、顾客的信息、产品的信息； 2、竞争对手的信息； 3、顾客的需求、期望（成本、质量、交期、 服务）； 4、制造过程绩效； 5、交付产品绩效； 6、顾客生产中断、退货、投诉； 7、产品审核、过程审核、体系审核的结论；
输入
过程名称： C5-顾客满意度管理过程 9.1.2 顾客满意 9.1.2.1 顾客满意-补充
如何做（实现）：方法/程序/技术： 1、APQP控制程序； 2、生产件批准程序； 3、MSA管理程序； 4、变更管理控制程序； 5、产品安全与特殊特性管理程序；
输入
过程名称： C2-设计和开发管理过程 4.4.1.2 产品安全 7.5.3.2.2 工程规范 8.3 产品和服务的设计和开发 8.3.1 总则 8.3.2 设计和开发策划 8.3.3 设计和开发输入 8.3.4 设计和开发的控制 8.3.5 设计和开发输出 8.3.6 设计和开发更改 8.5.6 更改控制
如何做（实现）：方法/程序/技术： 1、生产和服务管理程序； 2、标识和可追溯性管理程序； 3、FMEA管理程序； 4、MSA管理程序；
过程会有什么风险： 1、工装设备缺少维护保养； 2、生产计划未能按期达成； 3、产品过程能力不足； 4、过程作业缺少作业指导书； 5、人员流动大或缺少； 6、计划变更频繁；
输入
过程名称： S2-基础设施与环境管理过程 7 支持 7.1 资源 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 8.5.1.5 全面生产维护 8.5 顾客或外部供方的财产
输出
输出： 1、工装设备/设施得到识别并维护保养满足 生产要求； 2、工装设备定期维护保养计划； 3、工装设备/设施维护保养和故障记录； 4、工装设备/设施的安全操作规范； 5、基础设施的验收、修改、报废处置记录； 6、适宜/整洁的工作环境和； 7、定期6S评价记录； 8、顾客和供方的财产清单； 9、不符合整改确认记录；
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输入
顾客沟通与反馈控制程序 不合格品控制程序 顾客满意控制程序
顾客沟通 与反馈
输出
改进计划 8D等不良处理记录 质量改善报告 修订的合同/订单 顾客反馈记录
方法
衡量指标
顾客反馈处理周期 顾客投诉案件 交付产品不良PPM 退货率 顾客满意 顾客评价报告
精选课件
10
运输工具 产品标识
传真、电话 资源
精选课件
11
生产设备
制造场所
资源
工装模具
生产材料
执行者
生产部 质量部 相关部门
顾客订单 生产计划
生产节拍 输 入
最低库存 顾客安全库存要求
输 出 产品
制造
生产报表
制造过程控制程序 设备管理程序
控制计划 方 法
作业指导书 人力资源管理程序
New Branch
New Branch
New Branch
资源
New Branch
New Branch
执行者
New Branch New Branch New Branch
New Branch
New Branch
New Branch
New Branch
输入
New Branch
New Branch
New Branch
输入
合同评审控制程序 文件控制程序 记录控制程序
方法
合同 评审
输出
经评审的合同/订单 报价单 风险评估 制造可行性 技术协议 合同/订单的修改
衡量指标
合同/订单评审率 合同/订单准时交付率
精选课件
9
电话、传真 邮件 拜访
资源
执行者
营销部 品质部 技术部
产品信息 顾客反馈信息
市场信息 顾客抱怨、投诉 顾客退货、索赔
招聘广告等 看板
人员需求 岗位说明
培训需求 输入
改善建议、提案 人力资源计划 员工满意度
人力资源控制程序
方法
改进控制程序等
人力 资源
执行者
管理部 各部门
符合要求的人力资源 上岗证、资格证
输出 员工培训档案
员工奖罚记录 员工满意度报告
衡量指标
培训计划完成率 培训合格率 员工满意度 新员工培训率 培训有效性 员工流动率 员工流失率 人均产值
精选课件
6
计算机及相关设计软件
统计技术
生产设备
检验试验设备
资源
APQP 开发计划表
会议室
执行者
技术部 各相关部门 多功能小组
顾客图纸 顾客技术要求 新产品开发要求
设计目标 输入
类似设计经验 相关法律法规的要求
产品要求
产品质量先期策划控制程序 文件控制程序等 记录控制程序
产品质量 先期策划
衡量指标
方法
经营计划控制程序 改进控制程序 文件控制程序 记录控制程序
经营 计划
输出
方针、目标及指标 年度经营计划 中、长期经营计划 各部门工作计划 资源提供计划 品质改善计划
目标/指标完成率
销售计划完成率
方法
衡量指标
改进措施完成率
顾客满意度
质量水平
精选课件
5
计算机、复印机等办公设备 会议、办公及培训场所
培训教材 资源
审核结果
顾客反馈
过程业绩
产品符合性
纠正预防措施
可 能影 响QMS的 变更
输入
改进建议
实际及潜在的外部失效及 对质量/安全/环境的影响分析
以往管理评审的跟踪措施
经营计划执行情况
管理评审控制程序 改进控制程序
管理 评审
方法
QMS及 其过 程有 效性 的 改进 与顾客要求有关的产品的改进
输出 资源需求
管理评审计划 管理评审报告 管理评审会议记录
过程 名称
New Branch
New Branch
New Branch
输出
New Branch
New Branch
New Branch
New Branch
New Branch
New Branch
New Branch
方法
New Branch
衡量指标
New Branch New Branch New Branch
设计变更控制程序 方法
生产件批准控制程序
衡量指标
顾客完全批准率 PPAP文件 认可一 次通过 率 对供方完全批准率
精选课件
8
计算机、复印机 电话、传真 电子网络 办公场所
相关文件资料
资源
执行者
营销部 各相关部门
顾客订单/合同 产品资料及相关信息 产品相关的法律法规
生产能力 技术及检验能力
供方交付能力 库存
邮件 测量设备及方法
执行者
采购部 质量部
新产品开发计划 采购信息资料
顾客合同、订单
生产计划 输入
库存报表 采购单
供方名录
采购控制程序 产品监视和测量控制程序
记录控制程序 不合格品控制程序
采购 控制
方法
供方供货业绩分析 入库及验证记录
输出 符合要求的采购产品
采购的产品/材料 供方检验报告
衡量指标
采购超额次数 准时交付率 批合格率 ppm 生产中断
New Branch
精选课件
1
Suppliers
SIPOC Diagram (Process Map)
Inputs
Process
Responsible
Outputs
Customers
Requirements
输入的提供者 或上一个过程， 本过程的输入 是上一个过程 的输出
过程的输入
用流程图绘制 出过程运行的 各个步骤
方法
执行者
人力资源部 技术部
பைடு நூலகம்文件 管理
输出
经过批准的质量体系文件 文件清单 文件发放/回收记录 文件销毁记录 记录清单
衡量指标
文件是否误用 文件保存是否完整 变更记录是否完整 记录填写错误处数 文件错误处数
精选课件
3
计算机 复印机
会议场所 资源
周/月/季/年统计报表 会议联络单/通知单
执行者
最高管理者 总经理 各部门主管
衡量指标
管理评审输出结果完成率 业务计划完成情况 质量目标完成情况 顾客/员工满意度 内外部失效质量成本 过程业绩/产品符合性的数据分析
精选课件
4
计算机
统计技术等
资源
会议室
执行者
总经理 管理者代表 各部门主管
方针/目标 组织愿景 顾客要求、期望 竞争对手数据 标杆企业数据 以往业绩 管理者承诺
输入
过程步骤的责 任者
过程的输出
输出的接受者 或输出的下一 个过程，本过 程的输出是下 一个过程的输 入
对每个过程步骤的 要求和说明
精选课件
2
计算机、打印机 复印机、晒图机 扫描仪、文件柜
内部网络
资源
体系文件 技术文件 外来文件 法规、标准 质量管理体系记录 文件、记录作废 文件、记录管理需求
输入
文件控制程序 记录控制程序
产品开发计划 APQP文件包
输出 PPAP资料
产品 材料清单及标准
计划按期完成率 产品开发成功率 投资效益
生产件批准程序参考手册
设计变更控制程序
精选课件
7
计算机
传真机 资源
文件、资料等
执行者
技术部 销售部 品质部
顾客提交要求 输入
提交所需的资料
生产件 批准
输出
完全批准 临时批准 PPAP文件 包
产品质量先期策划控制程序