酒店采购部管理制度
酒店采购管理制度范本
酒店采购管理制度范本一、目的与范围本制度旨在规范酒店采购管理工作，确保采购活动的顺利进行，提高采购效益和服务质量。
适用于酒店所有采购活动和相关人员。
二、采购流程1. 采购需求提出酒店各部门在需要采购物品或服务时，应填写采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、预算和紧急程度等信息。
申请表须由部门经理或授权人签署。
2. 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求申请，制定采购计划，并按照酒店的采购政策和要求进行预算控制。
采购计划需经主管领导审批后执行。
3. 供应商选择与评估采购部门按照供应商管理制度，选择潜在的供应商，并进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、售后服务、交货时间等因素。
评估结果将作为供应商选择的依据。
4. 询价与比较采购部门向供应商发送询价函，询问相关产品的价格、交货期、质量保证等条件。
收到供应商的报价后，采购部门进行比较，选择性价比最高的供应商。
5. 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。
合同应包括采购物品的名称、数量、规格、品质要求、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的利益。
6. 采购执行与验收采购部门组织供应商供货，并对所买物品进行验收。
验收应根据合同约定的品质要求，进行数量、质量和规格的检查，确保物品符合要求后方可入库。
7. 供应商绩效评估采购部门对供应商的绩效进行评估，包括供应商交货及时性、产品质量、售后服务质量等方面。
评估结果作为供应商合作与否的参考。
三、采购控制与监督1. 预算控制酒店设立专门的预算控制岗位，负责对采购预算进行审核和控制。
采购部门需根据预算执行采购计划，并逐步过程中注意控制采购费用，确保不超出预算范围。
2. 采购档案管理采购部门应建立供应商档案和采购活动档案，并对所有采购文件和合同进行备案，以备查阅和审计。
3. 内部审计酒店设立内部审计部门，定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和合理性。
4. 不正当行为防范酒店严禁采购人员和供应商进行不正当的商业交往和交际送礼行为。
酒店采购管理制度
第一章总则第一条为加强酒店采购管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，规范采购行为，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门的采购活动，包括但不限于物品、设备、原材料、服务等。
第三条酒店采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，确保采购活动合法合规。
第二章采购流程第四条采购计划1. 各部门根据实际需求，编制采购计划，包括采购物品、数量、规格、预算等。
2. 采购计划需经部门负责人审核，报采购部门备案。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
2. 选择供应商时，应综合考虑供应商的资质、业绩、价格、售后服务等因素。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购合同内容，包括采购物品、数量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，报酒店总经理审批。
第七条采购执行1. 供应商按照合同约定时间、地点交付货物或提供服务。
2. 采购部门负责接收货物或服务，并进行验收。
第八条采购结算1. 采购部门根据合同约定，办理付款手续。
2. 付款前需核对货物或服务质量，确保符合要求。
第三章采购管理第九条采购审批1. 采购计划需经部门负责人审批，预算超出规定限额的需报总经理审批。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，总经理审批。
第十条采购记录1. 采购部门应建立采购档案，详细记录采购物品、供应商、价格、数量、交货时间、验收情况等信息。
2. 采购档案应妥善保管，便于查阅。
第十一条采购监督1. 酒店设立采购监督小组，负责监督采购活动是否合法合规。
2. 采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正。
第四章采购成本控制第十二条采购成本分析1. 采购部门定期对采购成本进行分析，找出成本控制点。
2. 优化采购策略，降低采购成本。
第十三条供应商评估1. 定期对供应商进行评估，淘汰服务质量差、价格高的供应商。
2. 优先选择性价比高的供应商。
酒店行业采购管理制度细则及其临时物品采购流程范本
酒店行业采购管理制度细则及其临时物品采购流程范本一、采购管理的基本框架1.酒店采购工作职责酒店的采购职责涵盖了成本控制、接受财务和其他部门的监督及审查，以及全面负责酒店的采购工作，以确保运营的顺畅。
2.采购工作基本要求（1）所有采购项目需经过酒店总经理的签批授权，并获得财务部门的批准。
（2）针对所有采购物品，至少需要比较三家供应商的价格和品质，特别是对于月结类物品，每月至少需要获取三家供货商的报价单。
（3）采购人员需对所采购物品的价格及质量负责，确保选择优质供应商。
（4）每月，采购人员需通过电话、传真、现场考察等方式收集相应物品的价格信息，并整理成价格信息库，随后以书面形式上报给财务部及公司。
（5）采购部需对所有供应商的名片、报价单、合同等资料及样品进行登记归档，并妥善保管。
在人员变动时，所有资料应及时进行交接。
二、采购时间及程序管理1.采购时间要求（1）一般物品应在3至5天内完成采购，紧急物品需在第二天采购到位。
（2）印刷品、一次性客房用品、布草等应提前一个月下单，以确保及时供货。
2.采购禁止事项（1）采购部不得采购未提交申购单的任何物品，违者财务部将不予报销。
（2）禁止各部门自行采购任何物品或私下与供应商进行洽谈。
3.供应商付款管理（1）采购部负责协助处理各协作供应商的货款及时签批支付事项。
针对到期的应付账款，酒店需及时付款，以维护良好的财务声誉，同时为今后的采购提供便利。
三、职责与采购流程1.采购岗位职责（1）采购人员需了解各部门的物品需求及市场供应情况，掌握财务部的成本和资金控制要求。
（2）需定期进行市场调研，检视库存及消耗动态，确保采购计划科学合理，应对市场变化。
（3）为长期需求的物资，可与相关工厂、商店签订长期供货协议，确保物品的质量和供货稳定性。
（4）积极与酒店其他部门沟通，听取其对采购工作的反馈，不断改进采购流程。
（5）协助仓库完成物品的验收工作，确保上架前的物品符合质量标准，尤其注意食品的保质期。
大型酒店的采购管理制度
一、总则为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和数量，特制定本制度。
二、采购管理部门1. 酒店设立专职采购部，负责酒店采购工作的全面管理。
2. 采购部接受酒店总经理的直接领导，并接受财务部、人力资源部等部门的监督。
三、采购原则1. 采购物品必须符合酒店经营需求，满足质量、价格、交货时间等要求。
2. 采购过程应公开、透明，遵循公平、公正、公开的原则。
3. 采购物品价格应合理，不得高于市场价格。
4. 采购物品质量应稳定，符合国家标准和行业标准。
四、采购流程1. 物品需求部门根据实际需求，填写《物品采购申请单》，经部门经理审核后报采购部。
2. 采购部对《物品采购申请单》进行审核，确定采购需求。
3. 采购部通过招标、询价、比价等方式，选择合适的供应商。
4. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
5. 采购部根据合同约定，监督供应商按时、按质、按量交货。
6. 采购部对采购物品进行验收，确保质量符合要求。
7. 采购部将验收合格的物品入库，并做好入库登记。
8. 采购部对采购过程进行跟踪管理，确保采购工作顺利进行。
五、采购监督1. 采购部对采购过程进行全程监督，确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。
2. 采购部对供应商的履约情况进行跟踪，确保供应商按时、按质、按量交货。
3. 采购部对采购合同进行管理，确保合同条款的履行。
4. 采购部对采购数据进行统计分析，为酒店经营决策提供依据。
六、采购人员职责1. 采购人员应具备良好的职业道德和业务素质，熟悉采购流程和法规。
2. 采购人员应严格按照采购流程进行采购，确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。
3. 采购人员应积极与供应商沟通，建立良好的合作关系。
4. 采购人员应定期对采购数据进行统计分析，为酒店经营决策提供依据。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
酒店采购管理规章制度范本
酒店采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范和加强酒店采购管理工作，保证采购活动的顺利进行，提高采购效率和效益，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于酒店的采购管理工作，包括物资采购、设备采购、服务采购等各类采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公平、公正、公开的原则，遵守法律法规，规范采购流程，确保采购品质和价格合理。
第二章采购管理机构第四条酒店设立采购管理部门，负责酒店的采购管理工作。
采购管理部门应具备相应的专业人员和设备设施，保证采购管理工作的正常开展。
第五条采购管理部门设立采购管理岗位，明确职责和权限，并按照要求进行岗位配备和任职。
第三章采购管理程序第六条酒店采购应遵循一定的采购管理程序，包括采购计划、供应商选择、采购合同签订、采购执行、验收结算等环节。
第七条酒店应制定采购计划，明确需求量和时间，确保采购活动按照计划进行。
第八条酒店应建立供应商库，对合作供应商进行认证和评估，选择合格的供应商进行采购。
第九条酒店与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规范采购交易流程。
第十条酒店应按照合同要求进行采购执行，确保采购品质和交货时间。
第十一条酒店应对采购的物资进行验收，核实物资品质和数量，进行结算并存档。
第四章采购管理监督第十二条酒店应建立采购管理监督机制，对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法规范。
第十三条酒店应建立采购管理档案，记录采购过程和结果，用于日后查阅和检查。
第十四条酒店应对采购人员进行培训和考核，提高采购人员的专业水平和业务能力。
第五章附则第十五条本规章制度自颁布之日起实施，并适用于全体酒店员工。
第十六条对于违反本规章制度的行为，酒店将依法进行处理，并做出相应的处罚。
第十七条本规章制度由采购管理部门负责解释，并有权对规章进行修订。
酒店采购管理制度
酒店采购管理制度一、综述本制度旨在规范酒店采购活动，确保采购过程透明、公正，并确保酒店采购的物资和服务质量满足需求。
二、采购结构管理2.1 采购部门设置酒店设立采购部门，负责采购活动的组织和管理，采购部门由经验丰富的专业人员组成。
2.2 采购决策机构酒店设立采购决策机构，由高层管理人员组成。
该机构负责审批采购计划、决策供应商选择等重要决策。
2.3 采购预算酒店制定年度采购预算，包括各类物资和服务的预算，以确保采购活动的经济效益。
三、采购流程及管理3.1 采购需求确认酒店各部门提出采购需求申请，经过采购部门审核确认后，纳入采购计划。
3.2 供应商选择与评估酒店采购部门根据需求，组织供应商招标、谈判，选择合适的供应商，并建立供应商库进行评估。
3.3 合同签订与履行酒店与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务，并对合同履行进行监督和评估。
3.4 采购过程管理酒店采购部门负责采购订单管理，确保及时、准确地收货和付款。
同时，对供应商的服务和产品进行质量监控。
四、采购监督与审计4.1 内部监督酒店内部设立定期采购审查机构，对采购活动进行监督和审核，确保采购过程合规，并及时发现和纠正问题。
4.2 外部审计酒店定期请资深第三方审计机构对采购活动进行审计，以确保采购活动的合规性和效果。
五、违规处理措施对于违反酒店采购管理制度的行为，按照内部规定进行相应的纪律处分，并保留追究法律责任的权利。
六、附则本制度的解释权归酒店所有，并在必要时进行修订和补充。
以上就是酒店采购管理制度的内容，旨在管理和规范酒店采购活动，确保采购过程透明、公正，并确保酒店采购的物资和服务质量满足需求。
五星酒店采购部管理制度
五星酒店采购部管理制度一、背景和目的五星酒店作为高档服务行业的代表，为了提供优质的服务，需要拥有高品质的采购部门来管理物资的采购和供应链。
制定该管理制度旨在规范五星酒店采购部门的运作，确保采购流程合规、高效，并确保物资的质量和供应的连续性，以满足酒店各个部门的需求。
二、适用范围该管理制度适用于五星酒店的采购部门及其相关人员，包括采购经理、采购员、供应商等。
三、职责与权限1. 采购部经理•负责制定采购策略和目标，确保采购流程的高效执行。
•负责采购部门的组织、管理和监督工作•监控采购费用和采购成本的控制2. 采购员•根据酒店各部门的需求，负责采购物资，并保证采购数量、质量和交货期的准确性。
•确保采购过程中的成本控制和效率提升3. 供应商•提供优质的物资及时供应•遵守合同约定和供应商行为准则四、采购流程1. 采购需求提出•各部门提出采购需求，并填写采购需求单•需求单需包括物资的具体规格、数量和交货期等信息2. 供应商选择•采购员根据采购需求单，寻找适合的供应商，并进行供应商资质审核•与供应商进行谈判，达成采购合同3. 采购执行•采购员按照采购合同的要求，向供应商下订单•跟踪订单的执行情况，确保按时交货4. 采购支付•采购员在收到供应商的发票后，审核待付款项•提交给财务部门进行付款5. 采购档案管理•采购员负责维护采购档案•归档采购合同、订单、发票等相关文件五、采购风险管理1. 供应商风险•采购部门要定期评估供应商的供货能力和信誉度•发现供应商存在问题时，及时采取相应措施，如寻找替代供应商等。
2. 价格风险•采购员要关注市场价格的变化，及时调整采购策略•与供应商签订长期协议，以确保价格的稳定性3. 质量风险•采购员要确保所采购物资的质量符合相关标准•可以通过对供应商的质量管理系统进行审核，或者对产品进行抽检等方式来控制质量风险六、制度执行与监督1. 内部自查•采购部门应定期对自身的运作情况进行自查•发现问题时，采取纠正措施，确保规定的执行2. 审计和评估•定期对采购部门的运作进行审计和评估•发现问题时，及时提出改进意见，确保采购部门的高效运转3. 部门间协作•采购部门需要与酒店其他部门进行紧密合作，及时获取各部门的采购需求•各部门需要配合采购部门的工作，提供准确的需求信息和配合采购流程的执行七、附则本制度自发布之日起生效，对于五星酒店的采购部门及相关人员具有约束力。
酒店采购部门人员管理制度
第一章总则第一条为确保酒店采购工作的规范化、高效化，提高采购质量，降低采购成本，保障酒店运营的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店采购部门全体员工，包括采购主管、采购员、助理等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正的原则，以提升采购部门的整体工作水平。
第二章人员选拔与培训第四条采购部门人员选拔应坚持德才兼备、任人唯贤的原则，通过公开招聘、内部选拔等方式进行。
第五条采购部门新员工入职前，应进行岗位培训，内容包括采购流程、供应商管理、合同签订、价格谈判等。
第六条采购部门员工应定期参加内部培训，提高自身业务能力和综合素质。
第三章工作职责与权限第七条采购主管负责采购部门整体工作，包括制定采购计划、监督采购流程、协调供应商关系、评估采购效果等。
第八条采购员负责具体采购工作，包括询价、比价、谈判、下单、跟单、验收等。
第九条助理协助采购主管和采购员完成相关工作，如资料整理、市场调研、供应商评估等。
第十条采购部门员工应严格遵守国家法律法规和酒店相关规定，确保采购工作的合规性。
第四章工作流程与规范第十一条采购计划制定：各部门根据实际需求，在每年年底编制采购计划，经财务部审核后报总经理审批。
第十二条询价与比价：采购员在采购计划指导下，向至少三家供应商询价，比较价格与品质，确保采购物品质优价廉。
第十三条谈判与下单：采购员与供应商进行谈判，达成一致后下单，确保订单的及时性、准确性和合规性。
第十四条跟单与验收：采购员跟踪订单执行情况，确保货物按时到货；验收部门对到货货物进行验收，确保货物质量。
第十五条供应商管理：采购部门建立供应商档案，定期评估供应商绩效，维护良好合作关系。
第五章奖惩与考核第十六条采购部门员工年度考核内容包括工作业绩、工作态度、团队协作等方面。
第十七条对表现优秀的员工给予表彰和奖励；对工作不力、违反规定的员工进行处罚。
第十八条采购部门员工如有严重违纪行为，将按照酒店相关规定进行处理。
第六章附则第十九条本制度由酒店采购部门负责解释。
酒店采购部制度
酒店采购部制度一、引言酒店采购部是酒店管理体系中一个非常重要的部门，其主要职责是为酒店提供全面的物资采购服务，确保酒店各项业务的正常运转。
为了规范酒店采购部的工作，提高采购工作的效率和质量，制定酒店采购部制度成为必要的举措。
二、酒店采购部的职责和目标1. 发布采购计划：酒店采购部负责制定并发布酒店的年度采购计划，确保酒店年度所需物资的合理采购。
2. 供应商评估与管理：酒店采购部负责评估潜在供应商的资质，并与供应商建立良好的合作关系，确保供应商能够及时交付高质量的物资。
3. 采购合同管理：酒店采购部负责与供应商签订采购合同，明确双方的权益与责任，并对采购合同的履行进行监督和管理。
4. 采购成本控制：酒店采购部负责对采购成本进行控制，寻找采购节约的方法和途径，确保酒店在物资采购方面的支出合理、节约。
5. 物资库存管理：酒店采购部负责对酒店所采购的物资进行入库、盘点与管理，确保物资的安全和合理利用。
6. 质量管理：酒店采购部负责对所采购物资的质量进行检验和评估，确保所采购物资符合酒店质量标准。
三、酒店采购部的工作流程1. 采购需求确认：酒店各部门通过内部采购系统向采购部提出采购需求申请，采购部经过初步审批后确认采购需求。
2. 供应商选择与评估：采购部根据采购需求，综合考虑供应商的信誉、价格、交货周期等因素，选择合适的供应商，并进行资质评估。
3. 采购合同签订：采购部与供应商进行谈判，并根据谈判结果签订采购合同，明确双方的权益和责任。
4. 采购执行与管理：采购部跟进采购合同的履行情况，确保供应商按时交付物资，并对物资的质量进行检验和评估。
5. 库存管理与预警：采购部负责对物资的库存进行管理，并设定合理的库存预警机制，及时补充库存以满足酒店各部门的需求。
6. 采购成本控制与分析：采购部定期对采购成本进行分析与控制，寻找采购节约的方法并提出改进建议。
四、酒店采购部的工作原则1. 公平公正原则：酒店采购部在选择供应商时必须公平公正，确保供应商的选择和评估过程透明、公开、公正。
酒店采购管理制度模版(3篇)
酒店采购管理制度模版为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为____天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序:使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值____元以下或批量价值在____元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2.单位价值____元以上或批量价值在____元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)3.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。
酒店采购部管理规章制度
第一章总则第一条为规范酒店采购部的管理，提高采购效率，确保酒店经营成本的有效控制，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒店采购部全体员工，以及其他参与采购活动的相关部门和个人。
第三条采购部应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家法律法规，确保采购活动的合法合规。
第二章采购计划与预算第四条采购计划应根据酒店经营计划和库存情况制定，由采购部负责编制。
第五条采购预算应根据采购计划、市场价格和供应商报价等因素进行合理编制，经财务部门审核后报总经理批准。
第六条采购计划一经批准，不得随意变更，确需变更的，应经采购部经理审批，并重新提交财务部门审核。
第三章供应商管理第七条供应商的选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、询价等方式确定。
第八条供应商的资质审查应包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、相关行业资质等。
第九条供应商的合同签订应严格按照合同法及相关法律法规执行，明确双方的权利和义务。
第十条供应商的绩效考核应定期进行，考核内容包括产品质量、交货及时性、售后服务等。
第四章采购流程第十一条采购流程包括需求提出、采购申请、询价报价、采购审批、合同签订、货物验收、付款等环节。
第十二条需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，经采购部审核后，提交给总经理审批。
第十三条询价报价：采购部根据采购需求，向至少三家供应商进行询价，并收集报价。
第十四条采购审批：采购部将询价结果和采购申请提交给总经理审批。
第十五条合同签订：合同经总经理审批后，由采购部与供应商签订合同。
第十六条货物验收：采购部负责组织货物验收，确保货物符合合同要求。
第十七条付款：货物验收合格后，财务部门根据合同约定进行付款。
第五章采购质量控制第十八条采购部应加强对采购物品的质量控制，确保采购物品符合国家相关标准和酒店要求。
第十九条采购部应建立供应商质量档案，对供应商的质量进行跟踪管理。
第二十条采购部应定期对采购物品进行抽样检验，确保质量合格。
第六章监督与考核第二十一条采购部应定期对采购活动进行自查，确保采购活动的合规性。
酒店采购规章管理制度范本
酒店采购规章管理制度范本第一条总则为规范酒店采购行为，保障酒店的正常运营，提高采购效率和质量，根据《合同法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条采购管理部门酒店设立专职采购部门，全面负责酒店的采购工作。
采购部门接受总经办、财务部及其他部门的监督。
第三条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用的原则。
2. 质量优先，价格合理，供应商信誉良好的原则。
3. 节俭高效，注重环保，支持民族产业的原则。
第四条采购程序1. 采购计划：各部门根据实际需求，编制采购计划，经部门经理审核后报总经理批准。
2. 采购申请：各部门根据采购计划，填写请购单，经部门经理审核后报总经理批准。
3. 采购询价：采购部门根据请购单，至少比较三家供应商的价格、品质和服务，选择合适的供应商。
4. 签订合同：采购部门与选定的供应商签订合同，合同须经总经理审批。
5. 采购执行：采购部门按照合同约定，进行采购。
6. 验货付款：采购部门在收到货物后，进行验收，合格后报财务部付款。
第五条采购要求1. 采购物品必须符合国家法律法规、行业标准和酒店要求。
2. 采购部门应建立健全供应商档案，定期对供应商进行评估。
3. 采购部门应定期收集市场信息，建立价格信息库，为采购决策提供依据。
4. 采购人员应具备良好的职业素养，不得索取回扣或接受供应商的馈赠。
第六条监督与考核1. 总经办、财务部等部门对采购部门的工作进行监督和检查。
2. 采购部门应定期向总经办、财务部等部门汇报采购情况。
3. 对违反本制度的采购行为，一经发现，将按照酒店相关规定进行处理。
第七条变更与终止1. 本制度的变更和终止，须经总经理批准。
2. 变更和终止本制度时，应充分考虑酒店的利益和运营需要。
第八条附则本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
未尽事宜，可由总经理酌情处理。
酒店名称：制定日期：修订日期：。
(完整版)酒店采购部管理制度
(完整版)酒店采购部管理制度酒店采购部管理制度目的本管理制度的目的是规范酒店采购部的运作，提高采购效率和管理水平，确保酒店采购工作的顺利进行。
职责和权限1. 酒店采购部的职责包括但不限于：- 制定酒店采购计划，并根据酒店的需求进行采购；- 寻找合适的供应商，并与其建立稳定的合作关系；- 对供应商进行评估和考核，确保其能够提供高质量的产品和服务；- 跟踪采购合同的履行情况，并处理采购过程中的问题；- 管理采购文件和记录，保证其安全和完整性。
2. 酒店采购部享有以下权限：- 对合作供应商进行信用调查和资质审核；- 根据酒店内部程序，决定是否采购某个产品或服务；- 签订采购合同，并进行相关事项的谈判和协商；- 进行采购费用的预算和控制。
流程和要求1. 酒店采购部的工作流程包括以下几个环节：- 需求确认：接收来自各部门的采购需求，并进行确认和评估；- 供应商选择：通过比较和评估，选择合适的供应商；- 报价和谈判：与选定的供应商进行报价和谈判，以获取最优惠的价格和条件；- 合同签订：签订采购合同，并确保合同条款的清晰和合法性；- 采购执行：跟踪和监督采购过程，确保供应商按时交付产品或提供服务；- 结算和评估：对供应商的履约情况进行评估，并进行结算和报告。
2. 酒店采购部在进行采购工作时应遵守以下要求：- 严格按照既定程序进行采购，确保透明和公正性；- 遵守酒店的财务制度，保证采购费用的合理性和适度性；- 维护供应商的利益，保护其商业机密和商誉；- 定期进行采购工作的评估和改进，提高采购效率和效果。
附则1. 本管理制度的具体实施细则由酒店采购部负责制定和完善，并应及时告知相关部门和人员。
2. 如有违反本管理制度的行为，酒店采购部有权进行相应的处理和纠正。
本管理制度自发布之日起生效，并且在酒店内部进行宣传和培训，确保各部门和人员的理解和遵守。
酒店采购管理制度(5篇)
酒店采购管理制度第一条采购工作基本要求1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求:一般物品采购时间为____天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。
降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。
酒店的采购管理制度
酒店的采购管理制度第一章总则第一条为了规范酒店的采购管理工作，提高采购效率，防止采购中的违规行为，保证酒店的正常运转，制定本制度。
第二条酒店采购管理遵循经济、效益、合法、合规、公平、公正、透明的原则。
第三条酒店采购管理包括物资采购、服务采购、工程项目采购等，但不包括员工招聘等。
第四条酒店采购管理部门负责制定具体的采购流程和规范，并负责监督和指导酒店各部门的采购工作。
第五条酒店的采购管理遵循统一采购、分级管理、程序审核的原则。
第二章采购流程第六条酒店采购工作从需求提出到采购完成，按照以下步骤进行：（一）确定需求：各部门提出具体的需求，包括物资、服务、工程项目等。
（二）制定采购计划：采购管理部门根据各部门的需求，制定采购计划，包括采购数量、采购预算、采购方式等。
（三）公开招标：根据采购计划，采取公开招标的方式进行采购，确保公平、公正的竞争。
（四）评审和比选：对符合条件的供应商进行评审和比选，确定中标人。
（五）签订合同：与中标人签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（六）履行合同：中标人按照合同规定的时间和质量履行合同。
（七）验收与付款：酒店对所购物资、服务、工程项目进行验收，确保质量符合要求后，按合同约定的付款条件付款。
第七条酒店采购管理部门负责制定具体的采购流程和标准文件，各部门必须严格按照标准文件执行，不得擅自更改。
第八条酒店采购管理部门对采购流程进行监督和检查，确保采购工作的合规性和公正性。
第九条酒店采购管理部门应及时发布采购信息，确保供应商能够及时了解酒店的采购需求。
第十条酒店采购管理部门应建立完善的档案管理制度，对采购文件进行归档保存，便于随时查阅。
第十一条酒店采购管理部门应及时总结经验，推广先进的采购管理理念和方法，提高采购管理的水平。
第三章采购监督第十二条酒店采购管理部门对各部门的采购工作进行定期检查，确保采购工作按照规定进行。
第十三条酒店采购管理部门应建立投诉和举报制度，接受供应商和员工的投诉和举报，及时处理。
酒店采购部门管理制度
第一章总则第一条为确保酒店采购工作的规范化、制度化，提高采购效率，降低采购成本，保障酒店物资供应的稳定性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有采购部门及其工作人员。
第三条采购部门应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行采购程序，确保采购活动的合规性。
第二章采购管理部门第四条酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
第五条采购部门职责：1. 制定采购计划，包括年度采购计划和临时采购计划；2. 负责供应商的选择、评估、合作与维护；3. 审核各部门的采购申请，确保采购物品符合酒店需求；4. 负责采购合同的签订、执行与监督；5. 管理采购档案，确保采购信息的完整与安全；6. 定期向上级汇报采购工作情况。
第三章采购流程第六条采购计划：1. 各部门根据年度物资消耗、损耗率及预测，编制采购计划，报财务部审核；2. 计划外采购或临时增加的项目，需制定计划或报告财务部审核；3. 采购计划一式四份，自存一份，其余三份交财务部。
第七条采购审批：1. 财务部将各部门的采购计划汇总，并进行审核；2. 财务部根据酒店本年营业实绩、物资消耗和损耗率、第二年营业指标及预测，制定采购物资的预算；3. 将汇总的采购计划和预算报总经理审批；4. 经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
第八条物资采购：1. 采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购；2. 大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关工厂、酒店、商店签订长期的供货协议；3. 餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等，由行政总厨、大厨或宴会部下单，采购员按计划或下单进行采购；4. 计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购。
第九条物资验收：1. 采购员负责对所采购的物资进行验收，确保物品质量符合要求；2. 验收不合格的物资，应及时通知供应商进行更换或退货。
酒店的采购管理制度5篇
酒店的采购管理制度5篇现如今，越来越多人会去使用制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编整理的酒店的采购管理制度，希望可以帮助到有需要的朋友。
酒店的采购管理制度篇1为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。
1. 开学初由寄宿部主任(书记兼任)安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。
2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。
3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。
采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。
4. 采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。
与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。
门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全(采购组成人员和销售员签字)，及时向寄宿部主任报账。
5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。
6. 如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。
采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。
7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。
8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。
酒店的采购管理制度篇2一、食堂物质采购由采购人员负责，采购员必须履行职责，保证物资供应。
二、食堂物质采购须公开、透明。
采购物品必须价廉物美，数量合适，厉行节约。
采购物资的价格必须低于市场价。
三、严禁采购腐烂变质物品。
四、采购大宗物资，必须签订合同，确定长期供货的单位或货主，必须有主管校长和食堂负责人到场，供货单位和货主要提交押金，否则不得确定长期供货关系。
酒店釆购管理制度
酒店釆购管理制度一、总则为了规范酒店采购行为，提高采购效率，保障质量和安全，制定本制度。
二、采购组织架构1.1 采购部门设置酒店设立采购部门，负责全面管理酒店采购活动，包括采购计划编制、供应商管理、合同谈判、采购执行等工作。
1.2 采购部门职责（1）制定和落实酒店采购政策和规定；（2）维护供应商关系，寻求优质供应商并建立长期合作关系；（3）编制年度采购计划，协调各部门需求，合理安排采购流程；（4）组织采购人员进行采购活动，监督采购过程，确保采购合规；（5）对采购流程、价格、质量进行监控和评估，提出改进建议；（6）处理采购过程中出现的问题和纠纷，保障酒店利益。
1.3 采购部门人员配备酒店采购部门应配备专职采购人员，具有相关专业背景和丰富的采购经验，具备较强的市场洞察力和谈判能力。
1.4 采购流程（1）需求评审：各部门提出采购需求，采购部门评估需求的合理性和紧急性，确定是否立即采购。
（2）供应商筛选：采购部门根据需求，寻找符合要求的供应商，进行初步筛选。
（3）报价谈判：与供应商协商价格、交货时间等具体条件，签订合同。
（4）采购执行：按合同要求进行采购，确保交货质量和时间。
（5）验收付款：采购完成后，进行物品验收，合格后付款。
2、供应商管理2.1 供应商审核酒店采购部门应定期对现有供应商进行审核，包括产品质量、价格、交货周期等方面的考察，确保供应商达到酒店的要求。
2.2 供应商合同酒店采购部门与供应商签订书面合同，明确产品名称、数量、价格、交货时间等具体要求，保障采购过程的合法性和便捷性。
2.3 供应商评估酒店采购部门应定期对供应商进行评估，评价其产品质量、服务态度等方面，根据评估结果做出合作决策。
3、采购行为规范3.1 采购计划酒店采购部门应根据酒店需求和经济情况，制定年度采购计划，明确采购项目、预算和时间表。
3.2 价格谈判酒店采购人员应具备良好的谈判能力，争取到最优惠的价格和条件。
3.3 合同执行酒店采购部门应严格按照合同要求履行责任，保证采购流程合规，避免合同纠纷。
酒店采购部管理制度范文
一、总则为规范酒店采购工作，确保采购活动的合法性、合规性和高效性，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。
二、采购管理部门1. 酒店设立专职采购部，负责酒店的采购工作，接受总经办、财务部及其它部门的监督。
2. 采购部应具备以下职责：（1）制定采购计划，组织实施采购活动；（2）对供应商进行评估、筛选和建立供应商档案；（3）对采购物品的质量、价格、交货期等进行监督；（4）负责采购合同的管理和履行；（5）定期对采购工作进行总结、分析，提出改进措施。
三、采购流程1. 申购与审批（1）各部门根据实际需求，填写《采购申请单》，经部门经理签字后提交采购部。
（2）采购部对《采购申请单》进行初审，如需进一步调查或询价，可要求各部门提供相关资料。
（3）对采购金额较大或特殊情况，需经采购小组讨论、签批授权及酒店财务部批准同意。
2. 供应商选择与评估（1）采购部根据采购需求，通过市场调研、询价等方式，筛选合适的供应商。
（2）对供应商进行评估，包括质量、价格、交货期、售后服务等方面。
（3）建立供应商档案，包括供应商基本信息、业绩、信用等级等。
3. 采购合同签订与履行（1）采购部与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务及违约责任。
（2）采购部对采购合同进行管理，确保合同履行到位。
4. 采购物品验收与入库（1）采购部对采购物品进行验收，确保物品质量符合要求。
（2）验收合格后，将物品入库，并进行登记。
四、采购纪律1. 采购人员应严格遵守国家法律法规，遵守酒店采购管理制度，不得违规操作。
2. 采购人员不得接受供应商的任何形式的贿赂、回扣等不正当利益。
3. 采购人员不得泄露酒店商业秘密。
4. 采购人员应廉洁自律，公正公平，维护酒店利益。
五、监督检查1. 酒店设立采购监督管理小组，负责对采购工作进行监督检查。
2. 监督检查内容包括采购计划、供应商选择、合同签订、物品验收等方面。
3. 对违反本制度的行为，将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度由酒店采购部负责解释。
酒店采购管理的制度
第一章总则第一条为加强酒店采购管理，确保采购活动的规范性、合理性和高效性，降低采购成本，提高酒店整体运营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有采购活动，包括物品、原材料、设备、服务等的采购。
第三条酒店采购管理遵循以下原则：1. 法规合规：遵守国家相关法律法规，确保采购活动的合法性；2. 诚信为本：坚持诚信经营，维护酒店良好形象；3. 质量优先：保证采购物品质量，满足酒店运营需求；4. 成本控制：合理控制采购成本，提高酒店经济效益；5. 透明公开：采购过程公开透明，接受监督。
第二章采购组织与管理第四条酒店设立采购管理部门，负责采购活动的组织、协调和监督。
第五条采购管理部门的主要职责：1. 制定采购计划，明确采购需求、数量、质量、价格等；2. 选择合适的供应商，进行供应商评估和管理；3. 组织采购谈判，签订采购合同；4. 监督采购过程，确保采购活动合法合规；5. 跟踪采购合同执行情况，处理采购过程中的问题。
第六条采购人员应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德和职业操守；2. 熟悉采购业务，具备较强的谈判和沟通能力；3. 熟悉市场行情，具备一定的产品知识；4. 具备一定的法律知识，能够处理采购过程中的法律问题。
第三章采购流程第七条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际需求，提出采购申请，包括物品名称、规格、数量、质量要求、预算等；2. 采购计划：采购管理部门根据需求提出采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等；3. 供应商选择：采购管理部门根据采购计划，通过公开招标、询价、比价等方式选择合适的供应商；4. 采购谈判：采购管理部门与供应商进行谈判，确定采购价格、交货时间、付款方式等；5. 签订合同：双方签订采购合同，明确双方权利和义务；6. 采购执行：供应商按照合同约定提供货物或服务；7. 质量验收：采购管理部门对采购物品进行质量验收，确保符合要求；8. 付款结算：根据合同约定，办理付款手续；9. 采购评价：对采购过程和结果进行评价，为今后的采购活动提供参考。
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酒店采购部管理制度K制進采购忙划(1)由猶店各郵分根拥悔年樹资的消耗率*损耗率和对第二年的猜测，在鏗年年底编制采购H*划利预算报财务邮审核；<2)讣削外壬购威临时增加妁项乳并制应计削威讲制财务部审核：<3)采呐计划一式四份，白仏一份，其它三份交財务部.2.审批采购计划丄(1)財务■那将各那分的采购计划和讲演汇总.斤illfj审核,(2)财务鄒报据葫店本邙的営业实绩、樹瓷的苗枫和损耙申「第二年的营业措标及营业采!物资的HW；(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批：(4)轻批准的采购计划交财齐总监监视实施，对计划外未经批准的采购要求.財务部有权拒绝付款.3*物资采购：<1)采嗚切根据核准的采购计划，按照物品的杯称、规格、甲号、数IX玳位适时琲行采购.収凜证及时供绪"<2)人袞用&或长期需用的协张，槪据核淮的汁划可向方关的丁•厂、們店*焉店農订悅期的供斑协议.以保证物品的质承*数目・规格、品种和洪货耍求.<3)豊饮船用的徵物、餐料.柚味斡、酒"饮話等等，由行政总厨.人耐或富会部卜卑采购渺.采购职对韭按计削或卜凰进幻深购，以保吐供给口<4)计划外和临忖少诫急需骷，经总经理或恵经理授权肓关部分经理批准赣叮进彳」采脚”以保证需用。
4*物资验收入库：(!)不管足崑拨仍足入库的采购物资都必需经金管员验收：(2)仓管员验收是根据订货和样板，按胡按M刈发黑整收・验收空后婆在发票上签名或加给验收慎.然右需H拨的按F续自拨*需入牟的按划迫入应口5.报销及心款<1)付S6®采数员緞购的人宗物恍的f i隸耍经财务总诜审孩’经确认批徙后方可钊歙t②文型結紙一般山H1纳浪躬采购员捉供的山術数字或单册填制支出,若山采购员领空發玄果与肘方納帳，金额必睛限制矩一应的范僵内*③按酒店财务忧制.□款30冗以上再鉴使怖支鉴或畫托银吁付款结款，初冗以下潘可支付現款.④屹过30尤耍求付现佥馭必需经财务部经理或财务总监审龙批淮匠方可付凤但观金必備在一定的范用内°1欢迎下载<2)报销“①采嗚从报餡必需凭鲨收切轴学的发密连同於收经出纳审檢足育经批冷威在讣划预算内.核准后方可给卩报销.②采期愎若向个体户购买間品.可通过税务部分开祭.因急需幡卖方又无发票耆，应由成方■弓出售货证尖并签名盖単.耳采购员两人以卜.的证实,及齡收城的胎收证宴.经部分经理或财务总监批准后方町给产报销.采购部业务操纵轨制H按便用部分的嘤乞降采购申诘表*多方询价.选扒填勇价執质就及供方的调僅表*氛向主管呈报调打衣，汇报询忻情况.经牢核旨晞定第件采卿方案：龍在左管的讎持卜・按采购部主任附定的采购方案着予采嗚：4,按稱州屍本部分制淀的「.作稈「九完成現磁采购利期偌采购;5.货物监枚时泛起的客柯题目.咸即时僅淸除I虬斤向主韵报；鶯货物验收后，将货物皓仓库船收、入库，好理相关的入库于续」7、将到货的乩种、数目和村款情况训演给有关醉分,同时附匕采购屮诸单或经销合冋*氐将费物采期川询单、发鉴、入匪单或采驹合线一并父财务邯檢対审核‘并办埋报的威结算乎续*仓昨治理轨制K仓库的分类：洒店的仓样总的来悦?n餐饮部的辭货它.T前仓、蔬菜仓、肉食仓、冰杲仓“ 烟叭.饮晶仓.商场都的IT货仓、1艺品仓、烘酒仓、食物仓.山货仓，动力部的汕咋* n iiKrt *建筑，裝修沟料仓.管家熬的淸洁剂r液、粉、诘具仓，绿化部的花盆、花泥、种产’肥料、杀虫药剂仓.机械.汽牟零配仓，陶瓷小货仓，家具询备仓等竽口2.物品脸收：(D仓瞥员对采削罚购冋的物嘉不您峯少、夫小弩都要班荷验收.井做虫h①发票与「物的/称.规格、她号・數H等爪相符时小脸收*②发票上的数目与什物数日不相符* (11増称、规格、型号相符町按宾杯验枚；③对购进的良物原材料、汕昧料不鲜不收”咪18AM不牧。
④对购进酿匕鞍坏的用验枚°(2)验收后.耍根IR发宗I〔刘型的物品名称、规格.型号、率价、单位、数目和金额填丐验收单，一式四其屮一的自W —份国仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计•3>入库存枚’门)船收后的物？f・除口拨的外、2欢迎下亟进仓煤借；（2）述仓的物諾一徉按同应的代旨堆放；心》堆放婪有条理、留总整沽美舰，不能挤从的物品嘤平放在圧架匕・（4）凡库W物妥逐顼建立脊记匚片，勒品进仓时在卡片上按数加上.发岀时按数臧出，结出氽數1卡片園定在物品止阿方°4、保管与抽僅：（1）对库仔物品要勤『检僂*防虫蛀、鼠咬，勿裨烂变质，将物资的损耗率降到鼠低限也⑵捕杳：Ofc僭员要常常对所管物畫进行抽配检査朴•物与卡片或记账是否相寵若不相符姿及时杳对：②材料仝计或冇关治理职员也耍常常对仓靜物協进祁抽僅.怜找是否碟■栢符、账物和符、账姙和符5＞领发物责（1）领用物品计划或讲演：①凡颗用物冊，根据划圧頤錠血做计划，报程仆部分预笛：②仓宵员将报来的计划按天天发货附顺序编押好，做好目喩，撷备好物晶.以便取货人领取舟＜2）发货与领货①各部分餐號位的领货一般要求专人负责：②领料处要填好领料单（含H虬名称、规# 咽号、散乩单你用途專）if 签轧仓骨员凭笊炭借：③领料单式f粉・，领料单隹FI盼一份・单她負贵k凭单啖收；仓管员一份.凭单入材料会计—侮凭举i己明伯底；"狀货时仓管处映留息物帚提岛啊辛的先靛、訂址的后发.⑶赏物计价：①货物…般按进价发出，新统一种曲品有不同的进价.…般按均匀价发出.②需调出酒店以外的隼位的物慑.一髓技原进价或均匀价加手续费利治理费调出.6＞淌点：⑴ 仓障物琏婆求邸月月中小诸点，月底大潸点,半年加年烬韧底溝点；（2）将盘结呆列明跚表报财务鄱审孩；⑶谄点期间休止笈货*7＞记陈’（D设立账簿和欢记账*繼簿變幣洁、全而* 沖J燃；煜〉账薄耍分冥设豐.物谨婆分皿种、曜弓、规格零设立來门；⑶记戡时要先审檢发聚和验收恰欢迎下载忧百再入账*笈现肖签静时找时解决*在呆弄牡制里止丽不潯入紙：(4＞申核验收单"fl(料单要丰续完善后才能入账，苦则要還13仓骨员补齐手墟信才能入蹬：＜5)发出的物凳用加权均匀法讣价终泛超的发貨计价差额甘&种列表一式三份* 记账訓分、财务部各一份；(6)氏拨物资的收腿，同具他人库物離一样入账；＜7)调出木酒店的物资所用的治理费.于续费，不得用来冲減材料木桟•战屮财务部冲减用度匸(8)A口物资雯按笈票的fcIL金SL税金、检疫费悸如实折为单价人民币入輕. 发出时按加权均匀法计悅；(9)对于发栗.税放、检贬朝等商未到的入口物番、F月底估价发放「待址票* 税单“检疫籍等收到、冲减估价后*再按实入離・并调躍暂估报财务部材料会计调整三级略(10)月底按吋将材料公计报衣进同验收单-、领料单尊报送财务祁材料公计；(11＞与仓管员枝对什物服.澤丹勺财务邮材辩会计对戏*保证鷹物相抓账账相符.队建立昨集轨制：(D仓率档案应有鲨收单.领料贰和什物账溥；⑵材料会计的档案有验收单、领料单“材料明釧账和林翳会汁报衣物站、原材料釆期轨制1.物I&库存駅应根据洒店ts源渠道的特点，以把握崔■个于度mew的一倍库存量为宜口材料存鼠应以两月使用量为限，物料及备用品库孑量不得超it三个月的用量.氛坚持“凡海内能解决的不在N外入口*凡本地区能解决的不到外埠采购“的划h各项物品、商晶.原材料的采购.必离遵序市场治理及外贸治理的划定.仁计划外猱购或恃殊■急用物骷的采购，各郁分知余财务揀丿HR总经理审抵阀意后*方可采购・5＞凡购进物和I，尤其足定刚品・采购郁分应星持光取样品•征得便用部分FJ总后，方进席定制或采购*6.烏额进货和氐期定货*均应通过签订合同的办法进行.7.从囚外购进原材料、物品.商品等，凡动用外JT的.五论金颗人小-律必需取得总经理的批？ffi.方予采购.否则财务細折绝付款，氛凡不按上述划定采购考.财毎駅以及业务部分的财会耿贡・应律拒绝4：付，并上报给总经理处理.物碁廩材料盘査轨制R物品、原材料.物料在沾点中4欢迎下载必掘.戒对天然溢按和人为溢眾分别柞出2.天然激损：（门物胡r愎材料、物抖采购进仓在滑点中泛起的”耗或吸潮升溢，如食物屮的米面及其制fin干余赏等*在升也辜公血的•范川内，叮填制升损讲at经主管审査再，视“营业外收入"或“治理费"科日内处理；⑵超出公道升樹率的損耗或溢余，应先填制升损讲演1匚査明原阴.说明悄况. 报灘分经理审僅・按划定崔“营业枫收人”或“治理费"科H内处理.3.人为溢损：人为溢拗应MfflOh脱推单据报部分经理审件，按电关划泄在“待处理收入”或“侍处理用度"科目处理.物話、原材料揃耗it理轨制L物品姫原材料、物料发牛盘质、霉坏*失去何用（令用】价傅.需要作报檢、报咗处理*沢保管职员瑕虫“物骷、嗔材料变质需坏报次、报废讥演去".据实说明坏、废原阳・H经业务部分牢香提川处理盘见，报舗分经理或财务部审批。
3.对核实井核准报拥、报疲的物品、原材料的皱戕，由报陵部井送交废I口物品仓闿处埋口4＞报捌、报废曲有关部分会同财务部审件，显出总见，并呈报总经理审批：队在杠营业外Jtar科目处理报撇.报陵的损jfe咏趺物采购治理轨制h由仓管帮根据餐饮部分需聲、订出各类正常库存负物的月便用6b制运月授采购计划一式四份.交总经理审批.搭后交采购部采购.2.半采购部接到总经理审冊同童的采购计划后*仓皆部、食物采购组、采购部经理、总经理牢务留一份备査.由仓管部根据酋物部分的帝求情况，定出各类物资的礙低祥疔St和呈高库#«.3.为进步【作效软加鋤采临I作的计划性.外类货物栗取按期补给的办法5能源采购沦理轨制u酒店丁程部油庫根抵各类能源的使用情况.編制拆类能海的俺用打.金糜使用计划和耶度僮用计划.2.制定实际采购僅用虽的享度计划和歼雄汁划《一式四份）交总经理宋批+同意后交采购部按订划采胸.3、按照洒唐谟备和车稱的油、气游耗情81以及营业状况.淀出油库、气库在不I司李节的最氐最舄库存勲并填写请峋单，交采觸部经理呈报息经理审批同愆辰交能游采购组办理。
5欢迎下载仁趣山李节和年度矍用计划而需增加腿源的诸购*必需坊埴写请胸单.捉询一个月办理F5、当采购部接到匚程部汕卑谐购单后.应立利址fj报价，将诸购单送总经理审批同盘JG 将请卿单4tp -®t送Ml是部油邮以备验收之用，一联交能源采购组"能嫌提运治理轨制K采购沽根据油库说齣单提出的采嗨能源品皆、规格、数n进疔采购2、采购和糕采嗚能源的F顷好理好氐将有关单据.发栗或册货同行机提货忆提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填雪委托提货单据.交汕库办理签收手锁”便以铺排提运.3、各类油类、气类的脸收于域・按油库验收的有关细则办理"4、强货完毕，应及时通知陕路卸年专线负宙人*把空牟搐走*屛爺收情視娶及时讲闿采购部"仓咋物资治理轨制1.酒店仓库的仓符职由应护辂粋汗进仓物料旳规格、质量和!6目，发现与陵鑒数冃不符•以廉质量.规格不符制吏用匍分的要熱应拒绝进仓，捋訪麹向采购部適交物品脸收质駄讲演“2＞從办理验收乎续at仓的协料.必需境制“商品.物料it住验收单”，仓冲浙以记脈，井送采购部一悅用以办理bJSTS・物料经验收合椿、办理进仓手嬪后.所发生的一切粧映.变师祈烂.变晤卷題日.均由仓席负贞处埋。