生产和服务的过程控制程序

生产和服务提供控制程序

1.0目的

对产品生产与销售过程实施控制，以确保产品满足顾客和适用的法律法规要求。

2.0适用范围

适用于产品生产全过程的控制。

3.0职责

3.1生产管理部是产品生产的主责部门，负责安排生产任务，组织车间进行生产并保证产品的质量。

3.2市场营销部对产品交付和交付后的活动进行控制。

4.0程序

4.1生产管理部做好生产前技术准备工作，准备工作包括：

4.1.1 按生产工艺要求，会同有关部门配备好工装器具，并提供检定合格的测量器具；

4.1.2 提供工序所需要的全部技术、工艺文件，并保证其准确性；

4.1.3 对于新投产的产品，配备经技术培训合格的生产操作人员；

4.1.4 质量保障部编制《产品质量PC表》，明确产品过程各工序产品质量的检验规范，内容包括：

a.各工序检测点设置，产品各检验项目及其标准和试验方法；

b.其他需要说明事项；

4.2 生产过程的控制

4.2.1生产计划控制

a.生产管理部按产品及技术要求，编制《生产计划》，内容明确工序及完成时间等内容，由副总经理批准下发至生产车间，并监督、控制生产计划实施；

b.因产品和合同的原因需要调整产品需求计划的，由市场营销部下达通知，生产管理部做相应变更计划。

4.2.2生产工序

a.生产管理部根据生产计划、图纸、工艺要求，安排组织生产，精心制作。

b.操作者按工艺和技术要求调整设备，选择工具、工艺装备和量具等；

c.必须坚持按图纸及工艺文件生产；

d.坚持文明生产，在制造和装配过程中，要注意保护好产品、配件，不得出现磕碰和划伤；

e.自检

1)操作人员按照工艺要求对完工后的本工序产品逐项进行自检；

2) 当确认所有项目质量符合规定要求，填写《产品质量PC表》，若工艺规程规定的关键工序产品或重要工序产品，则需要通知质量保障部检验，质量保障部确认签字之后才能移交到下一工序；

f.互检

1) 产品生产过程中，每道工序须对上道工序的质量按照工艺要求进行检验，当上道工序的产品质量符合工艺要求时，则继续本工序的工作；

2) 当上道工序的产品不符合工艺要求时，经检验员确认后，退回上道工序处置，并做好记录。

g.应协助质量保障部作好所有产品出厂前的相应检验工作。

h.最终完成的产品、配件（包括外协件），填写《产成品报验单》，经检验合格的，由生产管理部组织入库，仓库管理员签字接收。

j.每道工序应将生产操作过程的情况记录在《产品质量PC表》中。

4.5.4质量控制

产品生产过程中的自检、互检、专检，以及产品出厂检验严格执行《产品质量检测控制程序》。

4.5.6放行、交付及交付后活动的控制

1）只有在质量计划或形成文件的程序中规定的各项活动已圆满完成，且有相关数据记录，经检验确认合格的产品才能放行或发出。

2）市场营销部严格按合同要求的交付时间和交付方式组织交货，采购员填写发货通知单，及时安排发货。产品由用户自提时，运输过程中的质量控制由用户负责；当合同另有要求时，公司对产品的质量保护须延续到交付目的地。

4.5.7 生产记录的控制

1）各生产有关人员，应按照工艺、技术文件、操作规程认真填写生产记录，并加以妥善保存；

2）填写记录注意字迹工整、不能漏项，并签写姓名

4.6 产品交付后的服务

4.6.1 市场营销部负责按照客户需求供应产品配件，生产管理部要优先安排配件供应。

4.6.2质量保障部在收到顾客对产品质量的意见和投诉后及时处理，并组织相关部门查明原因和提出相应的处置措施，并实施纠正。

4.6.3 生产和技术人员对客户提供维修服务。经核实存在设计和制造质量问题时，公司应及时提供无偿维修服务和技术服务。

5.0相关文件

ABC/MS-SC-04《采购过程管理制度》

ABC/QP-8.2.4《产品质量检测控制程序》

ABC/MS-SC-02《设备设施管理规定》

相关的技术文件

6.0质量记录

ABC/QR-7.5.1-01《生产计划》

ABC/QR-7.5.1-02《产成品报检单》