制造业ISO9001体系文件056生产一致性控制管理办法(B3版)打印稿(带附件)

1.0目的

规范公司工厂一致性保证能力要求管理，满足法律法规对于汽车产品生产一致性的要求；确保公司批量生产的认证汽车产品符合一致性的控制要求。

2.0 适用范围

适用于已获认证产品生产一致性的控制及产品发生生产不一致情况的追溯处理。

3.0术语和定义

3.1 生产一致性：保证生产和销售的车辆产品的有关技术参数、配置和性能指标，与《公告》批准的车辆产品、用于试验的车辆样品、产品《合格证》及出厂车辆上传信息中的有关技术参数、配置和性能指标一致，并持续符合国家政策和管理规定以及强制性标准、法规要求。

4.0 引用文件

4.1 《机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则》

4.2 BAICYX/QP009《标识和可追溯性控制程序》

4.3 BAICYX/QP011《设计与工程变更控制程序》

4.4 BAICYX/QP012《生产过程控制程序》

4.5 BAICYX/QP013《市场质量信息处理程序》

4.6 BAICYX/QP014《客户投诉处理程序》

4.7 BAICYX/QP015《缺陷汽车产品召回程序》

4.8 BAICYX/QP 022 《工装管理控制程序》

4.9 BAICYX/QP024《整车例行检验和确认检验控制程序》

4.10 BAICYX/QP031《不合格品控制程序》

4.11 BAICYX/QP034《市场问题快速响应管理程序》

4.12 BAICYX/QP037《纠正和预防措施控制程序》

4.13 BAICYX /QW008《北汽银翔汽车有限公司出厂车辆合格证管理办法》

4.14 BAICYX/QW020《工艺文件管理办法》

4.15 BAICYX /QW040《质量管理及考核办法》

4.16 BAICYX /QW042 《入厂检验规程》

4.17 BAICYX/QW055《特殊过程确认管理办法》、

4.18 BAICYX/QW062 《3C认证标志管理办法》

4.19 BAICYX/QW065 《产品认证管理办法》

5.0职责

5.1 质量管理部

5.1.1负责本办法的归口管理。

5.1.2负责组织生产一致性控制计划的编制或修订。

5.1.3负责组织认证产品年度生产一致性控制计划执行报告的编制。

5.1.4负责组织《企业生产一致性信息年报》的编制。

5.1.5负责一致性审核的实施，并组织不合格项纠正措施的验证。

5.1.6负责零部件3C证书有效性的查验。

5.1.7负责对认证产品一致性要求及产品结构的一致性进行监督控制。

5.1.8负责政府主管机构监督抽查产品不一致信息收集、汇总、分析、组织处理关闭，并将相关信息全面向认证机构公开等。

5.2总装技术质量室

5.2.1负责认证标志的申请。

5.2.2负责认证标志的管理和使用。

5.3 过程质量部

5.3.1 负责对生产过程的一致性进行监督检查。

5.4 综合采购部

5.4.1负责认证标志的购买。

5.5采购部

5.5.1负责按《3C关重零部件清单》所规定供货渠采购零部件，如涉及变更扩展应编制《产品认证申请表》，同时需确认认证费用承担方，并且提供满足认证试验要求的样车样件及相关技术资料到规划管理部。

5.5.2 负责《3C关重零部件清单》中涉及3C件采购前证书有效性的验证；

5.6 供应商质量部

5.6.1负责认证产品所用的关键零部件和材料供应商的一致性控制。

5.6.2 负责根据《3C关重零部件清单》、《入厂检验规程》、检验基准书等对认证产品所用的关键零部件进行到货检验，确保零部件的一致性。

5.6.3 负责对首次申报或扩展前零部件分供方资料的符合性进行审核确认；

5.7 生产物流部

5.7.1 负责认证标志的入库、储存、发放。

5.7.2 负责认证产品所用的关键零部件和材料的入库、存储及根据生产计划进行派送，并保证配送零部件的一致性。

5.8 工艺中心

5.8.1 负责新研发车型工艺文件（作业指导书、关键工序明细表、PBOM、控制计划等）的管理，确保作业文件的时效性。

5.8.2 负责新产品量产前涉及工装的管控，具体要求参照《BAICYX/QP 022 工装管理控制程序》执行。

5.9 生产工艺部

5.9.1 负责量产后车型工艺文件（关键工序明细表、PBOM、控制计划等）的管理，确保作业文件的时效性。

5.10 生产设备管理部

5.10.1负责生产设备的管理。

5.11 制造系统各生产部门

5.11.1负责生产过程的一致性控制。

5.11.2 各设备管理室负责本制造中心区域设备、工装的管理。

5.11.3 各技术质量室负责量产后各车型工艺文件（生产作业指导书、检验作业指导书等）的管理，确保文件执行的一致性。

5.12 规划管理部

5.12.1负责向认证中心申报涉及认证产品生产一致性的变更、扩展。

5.12.2相应产品认证得到相关部门批准后，负责将相关文件（《结构参数信息表》、《3C关重零部件清单》和《法规件清单》）发放至使用部门。

5.12.3 负责向质量管理部提供外部审核所需的相关文件资料。

5.13 研发系统

5.13.1负责管理《3C关重零部件清单》中职责范围内产品设计信息，如有涉及变更扩展应编制《产品认证申请表》，同时需确认认证费用承担方，并且提供满足认证试验要求的样车样件及相关技术资料到规划管理部。

5.14凯特动力系统