修订1--质量手册

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质量手册依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准

文件编号： QM-02

发布日期： 2009.06.25

实施日期： 2009.06.25

版本： 02

修订日期： 2010.11.01

编制：管理者代表

审核：

批准：

受控状态：

受控编号：

章节号标题

0.1 公司简介

0.2 质量管理原则

0.3 质量手册的管理

0.4 质量手册更改一览表

1 适用X围

2 引用标准

3 术语和定义

4 质量管理体系

4.1 总要求

4.2 文件要求

4.3 相关程序

5 管理职责

5.1 管理承诺

5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针

5.4 策划

5.5 职责、权限和沟通

5.6 管理评审

6 资源管理

6.1 资源的提供

6.2 人力资源

6.3 基础设施

6.4 工作环境

7 产品实现

7.1 产品实现的策划

7.2 与客户有关的过程

7.3 开发

7.4 采购

7.5 生产过程和服务的提供

7.6 监视和测量装置的控制

8 测量、分析和改进

8.1 总则

8.2 监视和测量

8.3 不合格品的控制

8.4 数据分析

8.5 改进

附录一质量程序文件一览表

附录二组织机构图和各部门职责权限

附录三产品实现和监测过程关系图

附录四质量管理体系运作模式图

0.1 公司简介

XX永生鞋业XX系中外合资企业，位于XX县南少林路中段西侧，处福厦路90公里地段，交通便捷。占地面积5500平方米，现有固定资产1500万元，职工280人，管理干部近60人。厂房设备精良，流水线 2条。日产量可达4500双成品鞋。年产值近5000万元。

公司下设产品信息中心、裁断、针车和成型车间。主要产品有登山鞋、休闲鞋、工作鞋和皮鞋等。产品远销欧美，东南亚等国家和地区。

公司充分利用人力资源利用国际互联网，增进与国际客商间的了解和沟通。 WTO已经加入，面临机遇与挑战，公司将加大改革的步伐，改进技术，加强管理，更加注重产品商誉，向国际靠拢，同国际接轨，占领更为广阔的国际市场，争取实现下一步产值、出口创汇翻一番的计划

总经理（法人代表）：蔡纪宁

地址：XX南少林路中段

电话：0

传真：0

邮编：351131

0.2质量管理原则

公司为了成功地领导和运作，需要采用一种系统透明的方式进行管理，针对所有相关方的需XX施并持续改进公司业绩的管理体系，为促进目标的实现，明确以下八项质量管理原则：

a.以顾客为中心

b.领导作用

c.全员参与

d.过程方法

e.系统管理

f.持续改进

g.根据事实决策管理

h.互利的供方关系

0.3质量手册的管理

0.3.1总则

本章规定了质量手册的管理，以确保其完整性、严肃性和有效性。

0.3.2编制及批准

0.3.2.1管理者代表负责编制质量手册，本手册由总经理批准。0.3.3版本说明

0.3.3.1质量手册分为受控本与非受控本两种。

0.3.3.2受控本在首页右上角印有“受控文件”印章。

0.3.3.3非受控本在首页右上角印有“非受控文件”印章。

0.3.3.4代码说明

例：QM-01 版本号

质量手册代号

0.3.4修改及换版

0.3.4.1当质量手册需要修改时，申请部门填写《文件报批/更改审批表》；送交管理者代表审核，并由总经理批准。

0.3.4.2当质量手册经多次修改后，必须再版，由管理者代表提出书面报告，总经理批准后进行。

0.3.4.3质量手册每年要复审一次，以重审其有效性和适用性。0.3.4.4修改按顺序编次，直到被新版本取代为止。新版手册废除及代替所有的以前的版本和修改。

0.3.5发放

0.3.5.1受控及非受控质量手册的发放X围应经总经理批准，行政部负责分发本手册。

0.3.5.2修改/换版时，应由文件管理员收回受控的旧版本，换发受控的新版本，并在旧版本上盖上“作废”印章以作识别。

0.3.5.3质量手册、非经总经理许可，不得外借。供客户了解公司质量体系而借阅/送阅时只提供非受控本，应声明不得复印、摘秒，并按规定登记手续。

0.3.5.4质量手册持有者应妥善保管手册。若遗失，应及时报告行政部。职责调离本公司或辞职的，应办好质量手册交手续。

0.3.5.5行政部对质量手册进行统一编号、发放、保存、回收、统一处理。

0.4质量手册更改一览表

1.适用X围

1.1适用于本公司冷粘鞋（包括登山鞋，休闲鞋，皮鞋等）系列产品的开发、生产和服务过程的质量管理，以满足顾客要求和适用的法律法规要求。

1.2 对应于ISO9001:2008标准要求的应用无删减。

1.3 体系外包过程及控制要求：

1.3.1在生产能力不能满足要求时，部分加工工序的生产外包（帮面加工），控制方式采取要求供方样品试做质量评估以及供应商加工能力的评价，评价合格后将加工要求和材料发放给供应商，执行《供应商评估程序》和《采购控制程序》的要求；外包生产过程由品管部派质检人员现场跟踪监督，加工后产品入公司后再行检验管控。

1.3.2 成品的发货到顾客的指定港口仓库的运输由顾客指定的货运公司承运，车辆须确保产品运输期间满足产品防护的要求，装货前需由负责发货的部门检查车辆满足要求后方可装车发运，货运单位必须签回产品完好落货到合同交货地点的回执后方可结算运费，否则承运单位须赔偿货物损失的有关费用。

1.3.3监视与测量设备（仪器或装置）的校准委托外部方进行，进行校准的机构组织必须获得国家注册认可。

1.3.4产品、材料的检测在公司不具备能力情况下，委托外部机构进行检测，检测机构应当是获得国家注册认可或是顾客指定的检测机构，确保检测结果公正有效。