ISO20000体系文件清单管理细则最新版本

信息技术服务管理体系

文件清单管理细则

文件编号：SA-03004

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1.分发控制

读者文档权限说明公司内部员工只读

2.文件版本信息

版本号修订变更描述日期审核批准

V1.0 编写组全文20100726 芮芳华刘文中

3.文件版本信息说明

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目录

1概述 (1)

1.1目的 ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.2范围 ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 2职责与权限 (1)

2.1 实施运维部负责人---------------------------------------------- 错误！未定义书签。

2.2办公室 ------------------------------------------------------------- 错误！未定义书签。3体系文件清单 (1)

3.1I T体系运行类（SA） ----------------------------------------- 错误！未定义书签。

3.2I T组织人员类（SO） ----------------------------------------- 错误！未定义书签。

3.3I T运维管理类（SM）----------------------------------------- 错误！未定义书签。

3.4I T交付管理类（SD） ----------------------------------------- 错误！未定义书签。

4 (2)

1概述

1.1目的

为更有效地实现公司内信息技术服务管理体系相关文件制度的管理，确保《信息技术服务管理体系文件控制管理规范》的有效实施，特汇编本文件清单。

1.2范围

本文件包含了公司内各部门的信息技术服务管理体系的文件制度清单。

体系文件制度的来源包括：公司相关管理部门组织编写的制度文件、各部门内部管理需要而编制的文件以及公司及监管机构的发文，详见《法律法规符合性管理规定》。

2职责与权限

2.1管理者代表

负责对本文件清单内容的正确性、完整性的审批。

2.2办公室

负责本文件清单的及时更新，并按照公司相关管理规定定期进行检查和复核，详见《文件控制管理规定》和《法律法规符合性管理规定》。

3公司体系文件清单

公司组织编写的、与ISO20000体系运行直接相关的体系文件制度清单(包括部门级三级文件)如下：

序号文件编号文件名称

一层文件

1 SA-01001 信息技术服务管理手册

二层文件

2 SA-02001 ISO20000标准符合性声明

3 SA-02002 文件控制管理规定

4 SA-02003 记录控制管理规定

5 SA-02004 内部审核管理规定

6 SA-02005 管理评审规定

7 SA-02006 纠正预防控制管理规定

8 SA-02007 法律法规符合性管理规定

9 SA-02008 体系有效性度量管理规定

10 SD-02001 服务级别流程管理办法

11 SD-02002 服务报告流程管理办法

12 SD-02003 供应商流程管理办法

13 SD-02004 业务关系流程管理办法

14 SD-02005 IT服务预算及财务管理办法

15 SD-02006 新服务及变更服务管理办法

16 SM-02001 可用性流程管理办法

17 SM-02002 IT服务连续性流程管理办法

18 SM-02003 事件流程管理办法

19 SM-02004 问题流程管理办法

20 SM-02005 变更流程管理办法

21 SM-02006 发布流程管理办法

22 SM-02007 配置流程管理办法

23 SM-02008 容量流程管理办法

24 SO-02001 信息技术服务管理组织建设管理规定

三层文件

25 SA-03001 信息技术服务管理体系术语定义

26 SA-03002 体系文件编写规范

27 SA-03003 体系文件清单管理细则

28 SD-03001 信息技术服务目录

29 SD-03002 客户服务业务处理流程图

30 SM-03001 突发事件应急预案

31 SM-03002 配置流程配置项管理规定

32 SM-03003 热线服务管理办法

33 SM-03004 应用系统服务流程

34 SM-03005 计算机桌面系统维护操作规程

35 SM-03006 计算机维护服务流程

36 SM-03007 操作工作单管理办法

37 SO-03001 信息技术服务管理组织建设实施细则

38 SO-03002 劳动合同管理办法实施细则

39 SO-03003 有限公司教育培训管理办法