2017财务审计员年终工作总结
财务审计年终工作总结范文(五篇)
财务审计年终工作总结范文回顾____的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。
现将主要情况小结如下：一、概况我是在____年____月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。
自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了____个项目的审计工作，分别是：____项业务部门审计、____项职能部门审计及____项专项审计。
除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余____个项目的全程审计。
二、具体工作1、开展内贸业务部审计____项，分别对BB及C部门开展审计。
①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。
对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。
审计后提出相关建议____余条。
②在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。
审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算的问题影响C部门____年度利润余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计____项，分别是对进出口C部、进出口D 部、进出口E部及进出口F部的审计。
我参与了进出口E部及进出口F部的审计。
在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。
在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。
3、开展对公司职能部门的审计____项，分别是对办公室及GG部的审计。
通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。
财务审计年终工作总结
财务审计年终工作总结关于财务审计年终工作总结【三篇】工作总结（JobSummary），以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。
下面是作者精心整理的关于财务审计年终工作总结【三篇】，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务审计年终工作总结篇1金叶片般的秋风轻飘，我们跟随时光的脚步，步入了年度最后一个季度。
这是一个收获与总结的季度，同时也是我们财务审计人必须面对的年终审计工作的高峰期。
在过去的一年中，我们的年终财务审计围绕着公司的经营目标和经营策略，着力检查和评价公司的财务报告、内部控制系统和合规性。
我们关注的不仅是具体的数字，更关注将会影响这些数字的决策和行为。
这不仅是对财务数据的冥冥把握，也是对公司经营状况及其潜在风险的深度剖析。
我们的工作难度在于“亮剑”的瞬间，需要处理复杂的财务数据，理解抽象的财务法规，分辨微妙的业务变化，合理运用审计工具和技术。
这不仅需要严谨的专业素养，还需要敏锐的洞察力和决策力。
这一年，我们面对的不仅是工作压力。
由于的影响，线上线下的协作模式让我们的审计工作更为复杂。
但我们调整策略，迎难而上，通过线上沟通会议、电子文件审查等方式，依旧保持审计质量和效率。
年终审计工作的目的是为管理层提供深入、独立、全面和准确的财务信息，并为外部和内部的各类利益相关方提供决策支持。
因此，我们整个年度的审计工作，不仅在数据处理上精益求精，也在沟通交流上多次沟通和协调。
我们以公正、公开的态度，从客观中寻找真实，奉献出我们的专业精神和职业操守。
我们的年终审计工作结果，是公司管理者看到的“镜子”，是内外部利益相关者分析、评判公司经营状况的“放大镜”。
我们的专业，是公司信用的保证，是社会经济秩序的维护者。
我们知道，每一份工作的付出，都将对公司的发展和市场的稳定产生深远影响。
我们深感神圣而骄傲；展望未来，我们充满信心与决心。
努力工作，不是为了完成任务，而是为了维护社会公平公正，保障市场经济秩序。
我们将会以更高的标准，更优的质量，更热情的态度，为每一家公司、每一位股东、每一位利益相关方服务。
财务审计年终工作总结5篇
财务审计年终工作总结5篇篇1一、背景在过去的一年中，我作为财务审计团队的一员，认真履行职责，努力工作，完成了各项任务。
在此，我对自己的工作进行了全面的总结和反思。
二、工作内容及成果1. 审计计划的制定年初，我们根据公司的战略规划和财务部门的实际需求，制定了详细的财务审计计划。
我们充分考虑了公司的风险点，明确了审计的重点和目标。
2. 财务报表审计我们对公司的财务报表进行了全面的审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
通过审计，我们确保了财务报表的真实性和准确性，为公司的决策提供了有力的支持。
3. 内部控制审计我们加强了对公司内部控制的审计，对公司的财务管理流程进行了全面的梳理和评估。
我们发现了一些问题，并提出了改进措施，帮助公司完善了内部控制体系。
4. 专项审计我们根据公司需要，开展了一系列专项审计，如项目成本审计、销售费用审计等。
通过专项审计，我们及时发现并纠正了一些问题，提高了公司的经济效益。
5. 团队建设与培训我们注重团队建设，提高了团队的整体素质。
我们定期组织培训，分享审计经验，提高了团队成员的审计能力。
三、工作亮点1. 创新审计方法我们积极探索新的审计方法，运用大数据、云计算等技术手段，提高了审计的效率和准确性。
2. 加强沟通协调我们加强与被审计单位的沟通协调，建立了良好的工作关系，确保了审计工作的顺利进行。
3. 严格把控质量我们严格把控审计质量，确保每一个审计项目都达到高标准、高质量的要求。
四、存在问题及改进措施1. 存在的问题（1）部分审计人员对新政策、新法规的理解不够深入。
（2）部分审计项目的执行效率有待提高。
2. 改进措施（1）加强培训，提高审计人员对新政策、新法规的理解能力。
（2）优化流程，提高审计项目的执行效率。
五、展望未来未来，我们将继续加强团队建设，提高审计质量，创新审计方法。
我们将重点关注公司的风险点，加强内部控制审计，为公司的发展提供有力的支持。
同时，我们将加强与被审计单位的沟通协调，建立良好的工作关系，确保审计工作的顺利进行。
公司财务审计个人年终工作总结6篇
公司财务审计个人年终工作总结6篇篇1一、背景本年度，我在公司财务审计部门工作，致力于确保公司财务数据的真实性和准确性。
在全体同事的共同努力下，我们顺利完成了各项任务，取得了一定的成果。
在此，我对过去一年的工作进行全面的总结和回顾。
二、审计任务完成情况1. 财务报告审计在本年度内，我主导并完成了多个季度的财务报告审计工作。
通过对财务报表的细致审查，确保了数据的合规性和准确性。
具体工作包括资产负债表、利润表及现金流量表的核查，以及对各项财务指标的分析和解读。
在审计过程中，及时发现并纠正了几处数据录入错误，保证了财务报告的顺利提交和公司的正常运营。
2. 内部控制体系评估为优化公司的财务管理流程，本团队对内部控制体系进行了全面评估。
通过设计问卷调查、组织座谈会等方式收集信息，结合公司实际情况，对内部控制的薄弱环节进行了梳理和分析。
在此基础上，提出了针对性的改进措施和建议，助力公司完善财务管理体系。
3. 专项财务审计针对公司重大投资项目、重大经济事项等开展了专项财务审计工作。
通过深入调查和分析，确保资金使用的合规性和效益性。
在专项审计过程中，我注重与相关部门沟通协作，确保审计工作的顺利进行。
三、工作成果与亮点1. 提高审计效率通过优化审计流程和方法，提高了审计工作的效率。
采用数据分析工具，对财务数据进行了自动化处理，减少了人工操作的时间与误差。
2. 强化风险防控在审计过程中，注重风险点的识别和评估，及时提出预警和防范措施，增强了公司的财务风险防控能力。
3. 深化团队建设作为团队一员，我积极参与团队活动，促进了部门内部的沟通与合作。
通过定期组织培训和分享会，提高了团队成员的专业素质和业务水平。
四、面临挑战及应对措施1. 数据复杂性公司业务的不断扩展导致财务数据日益复杂。
对此，我通过加强学习，不断提高自己的数据处理和分析能力，以应对复杂的财务数据挑战。
2. 外部审计环境变化随着法规政策的不断调整，外部审计环境发生了变化。
财务审计年终工作总结例文(4篇)
财务审计年终工作总结例文一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：一、完成的主要工作1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。
完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务审计软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
三、存在的不足尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务审计管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
2017财务审计年度总结范文
2017财务审计年度总结范文2017-06-23时光过的飞快，xx年公司的工作已经结束了，可以说，在2017年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。
我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!2017年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。
财务审计部坚持以市场为导向，以效益为中心的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。
为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、2017年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、增强财务服务意识xx年，我们一如既往地按科学、严格、规范、透明、效益的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。
由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。
根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。
根据各分、子公司xx年及xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的xx 年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。
预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。
财务审计年终工作总结样本8篇
财务审计年终工作总结样本8篇第1篇示例：财务审计年终工作总结一、工作回顾上一年度，公司财务审计部门在财务审计工作中认真执行公司制度和政策，严格按照审计标准和程序，经过一年的努力，圆满完成了各项财务审计任务。
我们主要通过对财务报表的审计、内部控制的评价和风险的分析，全面了解公司经营情况，为公司的经营管理提供了重要参考意见。
在过去的一年中，我们对公司的各项财务业务进行了全面审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表等各项财务报表，同时还对公司的内部控制体系进行了评价，提出了完善的建议和改进意见。
我们还对公司的财务风险进行了深入分析，帮助公司及时发现并解决潜在的财务风险。
二、工作成绩通过一年的努力，我们圆满完成了各项工作任务，取得了以下几点成绩：1. 完成了年度审计计划，按时提交了审计报告，并提出了改进建议。
2. 对公司的内部控制体系进行了全面评价，提出了改善意见，帮助公司进一步健全内部控制。
3. 针对公司的财务风险进行了深入分析，并提出了风险预警和防范措施，帮助公司规避财务风险。
4. 与公司各部门密切合作，及时解决了各类财务问题，提高了公司的经营效率。
5. 充分发挥了审计部门的职能作用，为公司的经营决策提供了有力的支持。
三、工作总结在财务审计年终工作中，我们不仅仅是对公司的财务状况进行审计，更重要的是为公司提供全方位的服务和支持。
通过我们的审计工作，公司能够及时了解自身的财务状况和经营风险，做出正确的经营决策，保障公司的持续发展。
在新的一年里，公司的财务审计部门将继续努力，不断提高审计水平和服务质量，为公司的健康发展贡献自己的力量。
我们也将密切关注公司的发展动态，及时向领导提出建议和意见，为公司的发展提供更好的支持。
感谢公司领导的关心和支持，感谢各部门的配合和支持，也感谢所有同事的辛勤付出。
相信在大家的共同努力下，公司的明天一定会更加美好！第2篇示例：财务审计年终工作总结样本一、总结回顾二、工作开展情况在过去一年里，我们财务审计团队共计开展了XX个企业的年度审计工作，涵盖了各行各业的企业。
财务审计年终个人工作总结范本6篇
财务审计年终个人工作总结范本6篇第1篇示例：财务审计年终个人工作总结一、总结回顾在这一年的工作中，我作为公司的财务审计员，承担了财务数据的核对、分析以及整改的工作。
经过一年的努力工作，我对公司的财务状况有了更清晰的了解，也为公司的运营提供了可靠的数据支持。
在这一年中，我认真履行职责，与同事们互相协作，努力做到尽职尽责，为公司的发展贡献自己的力量。
二、工作成果1. 完成了财务数据的审核工作，确保财务数据的准确性和及时性；2. 协助财务部门提出财务风险防范的建议，为公司避免了潜在的风险；3. 制定了财务管理制度，提高了公司的财务管理效率和透明度；4. 参与了公司的年度预算编制工作，为公司的经营决策提供了重要参考；5. 协助上级完成了一些特殊任务，如外部审核等工作，取得了良好的成绩。
三、存在的问题和不足在工作中，我也发现了一些存在的问题和不足，比如对某些财务数据的理解不够深入，对财务风险的识别还需进一步提高。
由于工作压力较大，有时候可能会出现工作疏漏或者错误，这也是需要及时改进和纠正的地方。
四、下一阶段工作计划1. 进一步提高对财务数据的理解，不断提升自己的专业能力；2. 加强与各部门的沟通和协作，做好财务数据的共享和协调；3. 持续关注公司财务状况，及时发现和解决潜在的财务风险；4. 不断学习和提升，争取在未来的工作中更加出色地完成各项任务。
五、总结反思在这一年的工作中，我收获颇丰，也经历了不少挑战和压力。
通过自己的努力和不懈的追求，我相信自己会在未来的工作中做得更好。
我会继续保持专业的态度和敬业精神，为公司的发展贡献自己的力量，不断提升自己，做一个更加优秀的财务审计员。
以上就是我的财务审计年终个人工作总结，感谢公司领导和同事们在这一年中对我的支持和帮助，希望未来能够继续与大家合作，共同努力，共同成长。
谢谢！第2篇示例：本文为财务审计年终个人工作总结范本，主要介绍了本人在过去一年中的工作表现和收获，希望对未来的工作提供一定的指导和启示。
公司财务审计个人年终工作总结5篇
公司财务审计个人年终工作总结5篇篇1一、背景在过去的一年里，作为公司财务审计团队的一员，我本着严谨、细致、负责的态度，完成了年度财务审计的各项工作任务。
在此，我对个人年度工作进行总结，以便梳理过去一年的工作成果和经验教训，为未来的工作提供指导。
二、年度工作内容1. 审计计划制定与执行年初，根据公司的整体战略和财务部门的实际需求，我参与了审计计划的制定工作。
我们确定了审计的重点领域、具体项目和时间表。
在接下来的一年中，我严格按照审计计划执行各项工作，确保审计项目的顺利进行。
2. 财务报表审计本年度，我主要负责公司的财务报表审计工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
通过对报表的细致审查，我确保了报表的准确性和完整性，及时发现并纠正了存在的误差。
3. 内部控制审计在内部控制审计方面，我深入了解了公司的内部控制体系，并对其进行了全面的审查和评估。
我针对发现的问题提出了改进意见，帮助公司完善内部控制体系，提高财务管理水平。
4. 业务项目审计除了传统的财务报表审计外，我还参与了公司的一些业务项目审计。
通过对业务项目的审计，我了解了公司的业务运作情况，为公司的决策提供了有力的支持。
三、工作成果与亮点1. 成功提高审计效率在过去的一年里，我通过不断学习和实践，提高了自己的审计技能，使得审计效率得到了显著提高。
我能够在保证审计质量的前提下，缩短审计周期，为公司节省了大量时间。
2. 发现并解决问题在审计过程中，我积极发现公司财务管理中存在的问题，并及时向相关部门反馈。
我提出的改进意见得到了公司的认可，并帮助公司解决了一些财务管理方面的问题。
四、经验教训与改进方向1. 加强沟通协作能力在工作中，我发现沟通协作能力对于审计工作的顺利进行至关重要。
我将进一步加强与同事、上级和客户的沟通，提高工作效率。
2. 提高数据分析能力随着大数据时代的到来，财务管理对数据的要求越来越高。
我将继续提高数据分析能力，为公司提供更准确的财务数据支持。
财务审计年终工作总结范文4篇
财务审计年终工作总结范文财务审计年终工作总结范文精选4篇（一）尊敬的领导：在过去的一年里，我作为财务审计部门的一员，认真履行职责，努力工作，在全面完成年度财务审计任务的同时，取得了一定的成绩。
现将此次年终工作总结如下：一、工作完成情况1.按时完成了年度财务审计计划：根据公司的财务审计计划安排，按时完成了年度财务审计的各项工作，确保了财务数据的准确性和完整性。
2.认真完成了财务报表的审计工作：对公司的财务报表进行了仔细的审计，深入了解企业的会计制度和财务管理情况，及时发现了一些会计处理问题，并提出了合理的解决方案。
3.积极配合了其他部门的审计工作：在与其他部门的合作中，能够积极配合他们的审计工作，及时提供相关的财务资料，并与其他部门的审计人员进行深入沟通和交流，保证了工作的顺利进行。
4.发现了一些财务风险和问题：在财务审计过程中，发现了一些财务风险和问题，及时向领导和相关部门进行了汇报，帮助公司采取了相应的措施，避免了可能的财务损失。
二、个人工作总结1.加强了自身的专业知识：在过去的一年里，我积极学习和掌握了新的财务审计理论和方法，提高了自己的专业水平，对财务审计工作有了更深入的理解。
2.提高了沟通和协调能力：在与其他部门的合作中，通过与他们的深入交流和沟通，提高了自己的沟通和协调能力，加强了团队合作意识，为工作的顺利进行发挥了积极的作用。
3.积极主动地学习和思考：在财务审计工作中，我不断总结经验，深入思考出现的问题和困难，并积极主动地寻找解决方案，不断提高自己的思考和解决问题的能力。
三、改进和提升1.进一步提高专业知识：虽然在过去的一年里，我努力学习和掌握了新的财务审计理论和方法，但仍然存在一些不足，需要进一步提高自己的专业知识。
2.加强团队意识和合作能力：作为财务审计部门的一员，还应该进一步加强团队意识和合作能力，与其他团队成员紧密合作，共同完成公司的财务审计任务。
3.不断提高自己的思考和解决问题的能力：财务审计工作中常常出现各种问题和困难，作为一名财务审计人员，应该不断提高自己的思考和解决问题的能力，积极寻找解决方案。
2017年财务审计工作总结范文4篇
2017年财务审计工作总结范文4篇*目录2017年财务审计工作总结范文公司财务审计年终工作总结公司财务审计工作总结县公路管理站财务审计工作总结这是一篇关于公司财务审计年终工作总结范文，由,com小编辑收集整理，希望可以帮助到您！时光过的飞快，20xx年公司的工作已经结束了，可以说，在20xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。
我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!20xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。
财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。
为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、20xx年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、增强财务服务意识20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。
由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。
根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。
根据各分、子公司20xx年及20xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的 XX年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。
财务审计年终个人工作总结范本8篇
财务审计年终个人工作总结范本8篇篇1一、引言在过去的一年里，我作为财务审计部门的一员，始终秉持着严谨、细致、负责的态度，努力完成了各项工作任务。
通过全体同事的共同努力，财务审计部门取得了一定的成果，有效保障了公司的经济安全和发展稳定。
二、工作内容及成果1. 审计计划的制定与执行年初，根据公司的整体战略规划和财务部门的实际需求，我积极参与审计计划的制定。
在确定审计对象、审计范围、审计时间等方面，充分考虑到公司的业务特点、风险点及行业趋势，确保审计工作的针对性和有效性。
全年共完成XX个审计项目，包括财务收支审计、经济效益审计以及内部控制审计等。
2. 财务报表审计在财务报表审计方面，我严格按照国家财务法规和公司的财务制度，认真审核公司的财务报表，确保其真实性、准确性和完整性。
通过审计，发现并提出了若干问题和建议，有效促进了公司财务管理水平的提升。
3. 内部控制审计加强内部控制审计，是提升公司风险管理能力的重要措施。
我在这一年中，深入分析了公司各部门、各业务的内部控制流程，发现了一些薄弱环节，并提出了针对性的改进措施。
通过优化内部控制流程，有效降低了公司的经营风险。
4. 专项审计针对公司的一些重大事项，如重大投资决策、大额资金使用等，我积极参与了专项审计。
通过深入调查、分析，为公司的决策提供了有力的数据支持，有效保障了公司的经济利益。
5. 审计工作质量提升为了提高审计工作质量，我不断学习和掌握新的审计理论和方法，将风险管理、数据分析等现代审计手段运用到实际工作中。
同时，加强与同事的沟通与合作，共同提升审计工作的效率和质量。
三、工作心得与反思1. 坚守原则，保持独立性作为财务审计人员，我们必须坚守原则，保持独立性，确保审计工作的客观公正。
只有这样，才能为公司提供真实、准确的财务数据。
2. 加强学习，不断提升自身素质财务审计工作涉及面广，要求我们具备扎实的财务知识和丰富的实践经验。
因此，我必须不断加强学习，提升自己的专业素质和综合能力。
财务审计个人年度工作总结范文6篇
财务审计个人年度工作总结范文6篇篇1一、引言在过去的一年里，我作为财务审计部门的一员，本着认真负责、严谨细致的工作态度，完成了各项工作任务。
在此，我对本年度的工作进行总结，以期为未来工作提供参考和借鉴。
二、工作内容及成果1. 审计项目计划与执行本年度，我参与了多个财务审计项目，包括年度财务报表审计、专项审计等。
在项目开始前，我积极参与项目计划的制定，明确审计目标、范围和时间安排。
在执行过程中，我严格按照审计程序进行，确保审计工作的质量和效率。
2. 审计数据收集与分析在审计过程中，我负责收集相关财务数据，包括财务报表、账簿、凭证等。
同时，我对这些数据进行分析，发现潜在的风险和问题。
针对这些问题，我及时与相关部门沟通，确保审计工作的顺利进行。
3. 审计报告的撰写审计报告是审计工作的重要成果。
我负责撰写多个审计报告，对审计结果进行客观、准确的描述。
报告中，我不仅列出了审计发现的问题，还提出了针对性的建议和改进措施，为公司的管理决策提供了重要依据。
4. 内部控制审查与评估本年度，我参与了公司的内部控制审查与评估工作。
我认真检查各项内部控制制度的执行情况，发现存在的问题和不足。
在此基础上，我提出了改进意见，帮助公司完善内部控制体系。
5. 沟通与协作在审计过程中，我积极与各部门进行沟通与协作，确保审计工作的顺利进行。
同时，我还参与了部门内部的交流和讨论，不断提高自己的业务水平。
三、工作收获与成长1. 提高专业技能通过本年度的审计工作，我积累了丰富的实践经验，提高了自己的专业技能。
我学会了如何收集和分析财务数据，如何撰写审计报告等。
2. 增强团队协作能力在审计工作过程中，我积极与同事合作，共同完成任务。
通过团队协作，我学会了如何与他人沟通、协调，增强了团队协作能力。
3. 提高解决问题的能力在审计过程中，我遇到了许多问题和挑战。
通过解决问题，我学会了如何分析、判断和处理问题，提高了解决问题的能力。
四、存在不足与改进措施1. 存在的不足在工作中，我发现自己在某些方面存在不足。
财务审计员年终工作总结范文3篇
财务审计员年终工作总结范文财务审计员年终工作总结范文精选3篇（一）年终工作总结尊敬的领导：您好！非常荣幸能够向您汇报我作为财务审计员在过去一年的工作情况。
经过一年的努力工作，我在财务审计方面取得了一些积极的成果与经验，现将总结和分析如下：一、工作内容与职责：在过去的一年中，我主要负责公司内部的财务审计工作，包括对财务报表的审核和分析、对公司内部控制的评估和改进意见的提出、对重要项目和合同的审计等。
同时，我也参与了公司的年度财务审计和税务审计工作。
二、工作成绩：1. 在财务报表审核方面，我按时完成了年度财务报表审核，并及时发现了一些潜在的风险和问题，并提出了有效的解决方案。
2. 在内部控制评估方面，我深入了解了公司的内部控制体系，并提出了一些改进意见，使公司的内部控制更加严密和高效。
3. 在项目和合同审计方面，我按时完成了对公司重要项目和合同的审计工作，并发现了一些关键的风险和问题，并及时提出了改进意见，为公司的决策提供了参考。
4. 在年度财务审计和税务审计方面，我认真履行工作职责，与审计师、税务师积极配合，实施了年度审计和税务审计工作。
三、个人能力提升：在过去一年的工作中，我不断学习和提高自己的专业知识和技能，通过参加培训和相关考试，提高了自己的审计能力和专业水平。
同时，我也不断积累经验，提高了自己的工作效率和质量。
四、不足与改进：1. 在工作中，我发现自己对一些新的审计准则和法规的了解还不够深入，需要进一步加强学习和研究。
2. 在项目和合同审计方面，我还需要进一步提高自己的专业知识和技能，以更好地发现和分析风险和问题，并提出解决方案。
综上所述，过去一年，我在财务审计方面取得了一些成绩，但也存在一些不足之处。
在今后的工作中，我将继续努力学习和提高自己的专业能力，不断完善和优化自己的工作方法和流程，为公司的发展与决策提供更加准确和可信的财务信息和建议。
感谢领导的关心和支持，希望在新的一年里能够得到您的指导和帮助，共同努力为公司的发展贡献自己的力量！祝好！财务审计员：XXX财务审计员年终工作总结范文精选3篇（二）尊敬的领导：您好！我是财务审计部门的XXX。
财务审计工作年终个人总结范文三篇
财务审计工作年终个人总结范文三篇导读：本文财务审计工作年终个人总结范文三篇，来源互联网,仅供读者阅读参考.篇一今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：一、完成主要工作20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。
20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。
透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计20cc年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。
为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、完善投资企业审计，带给投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省xx、xx、xx等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。
财务审计年度个人工作总结范文6篇
财务审计年度个人工作总结范文6篇第1篇示例：财务审计年度个人工作总结时间匆匆，岁月如梭，又一年的工作总结时刻来临。
回首过去一年的工作，对于自己在财务审计方面的成绩和不足，我深感欣慰与反思，也有许多感慨与收获。
在这里，我将对自己在财务审计工作中的成绩和不足进行总结，以期对今后的工作提供借鉴和借鉴。
一、成绩1. 作风扎实，认真负责。
在过去的一年中，我在财务审计工作中，时刻将工作放在首位，认真负责地对待每一个审计任务，严格按照规定的程序和方法进行审计工作，确保工作的高质量和准确性。
2. 分析独到，思维敏捷。
在审计过程中，我善于分析问题，善于发现问题，并能够迅速找到问题的症结所在，合理提出解决方案，为企业的经营决策提供有力的支持和建议。
3. 团队合作，整体作战。
在团队协作方面，我能够与团队成员密切配合，共同完成审计任务，做到整体作战，共同进退。
在团队中，我热情帮助同事解决工作中遇到的困难，积极传承工作经验，切实提高团队工作效率。
4. 学无止境，不断进取。
在过去的一年中，我意识到财务审计是一个不断学习和进取的过程，因此我努力充实自己的专业知识，积极学习新的审计理论和方法，不断提高自己的审计水平和能力。
二、不足1. 时间紧张，效率有待提高。
由于审计工作的特性，往往需要在有限的时间内完成大量的审计任务，因此我在时间管理方面存在一定的不足，需要提高工作效率，合理安排时间，提高工作效率。
2. 缺乏经验，应注重实践。
由于我是一名初入职场的年轻审计员，经验不足，有时候在处理问题时会显得有些生涩，因此我需要注重实践，多实操多体验，积累实战经验，提高应变能力。
3. 与部门沟通不畅，应增进沟通与协作。
在与部门其他工作人员沟通方面，我发现自己的表达能力和沟通技巧还有待提高，有时候会造成不必要的误解和矛盾，因此我需要加强与部门其他工作人员的沟通，增进沟通与协作。
三、对未来工作的展望在未来的工作中，我将继续努力，不断提高自己的财务审计水平和能力，做到真正的“忠诚、勤奋、服从、尽责”，努力提高自己的审计水平和综合素质，为企业的发展和进步做出更大的贡献。
财务审计员工作总结范文8篇
财务审计员工作总结范文8篇篇1一、引言作为财务审计员，我在过去的一年中致力于确保公司财务数据的准确性和合规性。
通过不断努力和学习，我取得了一些成果，也积累了不少经验。
现将本年度的工作进行总结，以便更好地指导未来的工作。
二、工作内容及成果1. 审计计划的制定与实施本年度，我参与了多个财务审计项目，包括年度财务报表审计、专项审计等。
在审计计划的制定过程中，我始终遵循审计准则和公司政策，确保审计目标的明确和合理。
在审计实施阶段，我仔细审查财务数据和业务流程，关注潜在风险，并提出改进建议。
2. 财务数据审核在财务数据审核方面，我重点对财务报表、账目和凭证进行了详细核查。
通过对比分析、实地考察等方法，确保财务数据的真实性和准确性。
同时，我还关注成本核算、资金管理等方面的问题，提出优化建议，帮助公司降低成本，提高效率。
3. 内部控制评估与改进在内部控制方面，我对公司的内部控制体系进行了全面评估。
通过评估，我发现了存在的问题和薄弱环节，并提出了改进措施。
同时，我还参与了内部控制制度的制定和修订工作，为公司完善内部控制体系贡献了自己的力量。
4. 风险管理作为财务审计员，我深知风险管理的重要性。
因此，我在审计过程中密切关注潜在风险，并及时向公司汇报。
同时，我还参与了风险管理制度的完善工作，为公司构建全面的风险管理体系提供了支持。
5. 沟通与协作在与其他部门的沟通与协作方面，我始终保持积极的态度。
通过定期沟通、交流意见，我与其他部门建立了良好的合作关系，共同推动了公司的发展。
三、工作体会与收获1. 提升专业技能通过本年度的审计工作，我积累了宝贵的实践经验，提升了专业技能。
在数据分析、内部控制评估等方面，我取得了明显的进步。
2. 增强团队协作能力在与其他部门的沟通与协作过程中，我学会了如何更好地融入团队，发挥个人优势。
通过团队协作，我增强了团队意识，提高了工作效率。
3. 发现问题与解决问题的能力在审计过程中，我学会了如何快速发现问题、分析问题并解决问题。
财务审计年终工作总结(十五篇)
财务审计年终工作总结(十五篇)财务审计年终工作总结(15篇)总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料，它能帮我们理顺知识结构，突出重点，突破难点，是时候写一份总结了。
总结一般是怎么写的呢？以下是我们帮大家整理的财务审计年终工作总结，供您参考，欢迎大家阅读。
财务审计年终工作总结1能在财务工作中有所作为自然是一年来不断努力的成果，我在工作中能遵从财务部领导的指示从而履行好自己的职责，平时也有积极向同事请教从而及时发现自己在财务工作中存在的不足，毕竟财务工作的完成本就需要秉承严谨的态度自然要对此认真负责些，回顾这一年在财务工作中的表现也让我对此进行了相应的总结。
认真落实财务部门的各项制度并检查好执行的状况，对我来说制度的执行是每个财务人员都应该在工作中做到的，毕竟只有对自己有着更高的要求才能在工作中取得突破，而且想要在工作中要求其他员工遵守制度需要自己先做到才行，因此我在参与到部门制度的改善以后也会认真将其落实下去，以部门制度的较高标准来要求自己并争取在工作中做得更好，在我看来这本就是财务人员应尽的职责自然要在工作中做得更好才行，而且对待工作严谨一些才能及时发现自己存在着哪些不足。
对公司的财务状况进行分析从而协助部门领导完成财务工作，懂得如何去分析数据并对公司的财务状况有所了解是十分重要的，而且这方面的工作也需要自己主动去关注才能及时发现问题，而我在完成平时的财务工作以后也会关心公司的经营状况，在收支方面的各项数据也要能有所了解，这对后续财务工作的展开来说是十分重要的，而我也能积极配合部门领导的指示从而完成各项财务工作，只不过通过对本年度财务状况的分析让我意识到自己在工作中还存在着瑕疵，因此我得尽快将其改善才不会影响到今后工作中的发展。
做好财务预算的编制工作并对此进行分析，我在每月的财务工作中都会编制好财务报表从而对自己的表现进行分析，主要是通过对预算的分配来对后续的工作进行安排，而且在实际工作中也要做好成本控制方面的工作才行，毕竟每笔经费的使用都是需要进行严格控制的，这样做也是为了做好账实相符从而避免浪费的现象出现，我也能谨记领导在财务工作中对自己的教诲并不断努力着，既然选择接受任务便要在工作中积极表现自己并将其做好才行。
2017年财务审计员工作总结
2017年财务审计员工作总结对20**年度本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题，市政府领导高度重视。
今年8月，市政府召开了审计整改专题会议，研究部署整改工作，要求各部门、各单位建立整改工作责任制，认真研究审计反映的普遍性、倾向性问题，及时修订和完善制度，不断提高部门预算执行和财务管理水平。
市政府各分管领导对多项审计结果做出批示，牵头召开了由相关部门参加的整改工作协调会议，要求各部门、各单位重视审计意见和建议，强化落实整改。
市审计局认真贯彻市人大常委会审议意见，并按照市政府有关要求，采取跨前一步促整改、跟踪回访促整改、公开结果促整改等多种方式，督促被审计单位认真整改审计查出的问题。
同时，为了贯彻落实市政府印发的《关于进一步加强审计整改工作意见》，切实加强本市审计整改工作，加大跟踪检查工作力度，市审计局制定了审计整改检查办法，规范了审计整改工作要求、检查内容和方式等。
有关部门和单位认真执行审计决定，积极研究审计意见和建议，及时制订整改方案，切实采取各项有效措施，不断加强审计整改工作。
一是注重加强组织领导，明确整改责任。
如市安全监管局成立了审计整改工作领导小组，明确整改工作责任人，并制订审计整改工作方案，将各项整改内容进行分解，确定责任部门、责任人和整改时间。
二是注重加强协调联动，形成整改合力。
如市政府召开节能减排工作专题会议，研究节能减排审计整改方案，落实各项整改措施，市发展改革委、市经济信息化委、市财政局等19个部门参加会议。
又如市政府召开吴泾工业区环境综合整治现场推进会，研究制定了吴泾工业区环境综合整治部分工作的协调意见，市发展改革委、市经济信息化委、闵行区政府、华谊集团等13个部门和单位参加会议。
三是注重加强分析研究，建立长效机制。
相关部门在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因，既加强内部制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度，也加强财经法规政策宣传，通过组织培训、召开研讨会等活动，提高人员的业务素质。
2017财务审计个人年终总结_工作总结
2017财务审计个人年终总结今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。
具体表现在以下各方面：1、认真学习，提高综合素质。
工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。
并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。
遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。
2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。
能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审核。
发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。
3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。
为了合理编制1 / 5经信委各部门(全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等情况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。
4、积极筹措资金，确保机关工作正常运转。
从经信委的整体情况看，人员性质多样化(公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质)，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。
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2017财务审计员年终工作总结2017-05-06一名合格的审计员应重视审计意见和建议，强化落实整改，严格按制度办事，不断提高自己思想道德水准，下文为大家介绍财务审计员年终工作总结，让我们一起来看看具体内容吧! 对20xx 年度本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题，市政府领导高度重视。
今年8 月，市政府召开了审计整改专题会议，研究部署整改工作，要求各部门、各单位建立整改工作责任制，认真研究审计反映的普遍性、倾向性问题，及时修订和完善制度，不断提高部门预算执行和财务管理水平。
市政府各分管领导对多项审计结果做出批示，牵头召开了由相关部门参加的整改工作协调会议，要求各部门、各单位重视审计意见和建议，强化落实整改。
市审计局认真贯彻市人大常委会审议意见，并按照市政府有关要求，采取跨前一步促整改、跟踪回访促整改、公开结果促整改”等多种方式，督促被审计单位认真整改审计查出的问题。
同时，为了贯彻落实市政府印发的《关于进一步加强审计整改工作意见》，切实加强本市审计整改工作，加大跟踪检查工作力度，市审计局制定了审计整改检查办法，规范了审计整改工作要求、检查内容和方式等。
有关部门和单位认真执行审计决定，积极研究审计意见和建议，及时制订整改方案，切实采取各项有效措施，不断加强审计整改工作。
一是注重加强组织领导，明确整改责任。
如市安全监管局成立了审计整改工作领导小组，明确整改工作责任人，并制订审计整改工作方案，将各项整改内容进行分解，确定责任部门、责任人和整改时间。
二是注重加强协调联动，形成整改合力。
如市政府召开节能减排工作专题会议，研究节能减排审计整改方案，落实各项整改措施，市发展改革委、市经济信息化委、市财政局等19 个部门参加会议。
又如市政府召开吴泾工业区环境综合整治现场推进会，研究制定了吴泾工业区环境综合整治部分工作的协调意见，市发展改革委、市经济信息化委、闵行区政府、华谊集团等13 个部门和单位参加会议。
三是注重加强分析研究，建立长效机制。
相关部门在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因，既加强内部制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度，也加强财经法规政策宣传，通过组织培训、召开研讨会等活动，提高人员的业务素质。
如市卫生局对报告中的各项问题逐条梳理剖析，在局属系统内，对所有的预算单位，结合此次审计发现的问题，开展全面培训，对预算管理、财务核算、政府采购政策进行解读，在进一步建立健全内部控制制度等方面提出了严格要求。
此外，对审计发现的严重违规问题，有关部门进行了严肃查处，移送线索的3件案件中，法院已完成开庭审理 1 件，正进入判决阶段，有关部门对其余 2 件案件的2 名责任人分别给予行政降级和行政记大过处分。
一、市财政局组织执行市级预算和市地税局税收征管审计整改情况（一）对部分专项资金未充分发挥资金使用效率的问题，市财政局已将0.97 亿元排污费、水资源费收入，在第四轮环保三年行动计划中予以统筹安排，并将根据有关专项资金管理办法和规定程序，督促相关部门做好项目落实工作，加快项目实施进度，在确保财政资金使用规范、安全和有效的前提下，加强预算执行管理，及时拨付专项资金。
（二）对个别专项资金拨付方式不规范的问题，市财政局要求市民政局将3000 万元剩余款项交还国库，待其支出时按照国库集中支付管理规定，将资金直接支付至相关区（县）。
（三）对部分园区管委会预算管理不规范的问题，市财政局已要求临港产业区管委会报送2017 年项目执行情况，并进一步加强和规范预算管理，及时编制报送专项资金年度预算。
同时，市财政局将根据虹桥商务区管委会、市规划国土资源局的职能定位和虹桥商务区专项规划编制工作要求，对经费预算进行严格审核把关。
（四）对部分专项资金投资形成的园区资产未制定管理办法的问题，市财政局督促临港产业区管委会制定专项资金核销管理办法，建立已核销基础设施等资产的管理机制，加快推进竣工决算，办理产权移交。
（五）对部分税款征收管理不规范的问题，市地税局已督促相关税务分局予以纠正，有关税款已如实申报、足额征收入库。
（六）对未按上调后的税额及时补征耕地占用税的问题，崇明县税务分局已对8 户单位补征耕地占用税，目前已征收入库。
二、部门预算执行和其他财政财务收支审计整改情况对审计发现的问题，市经济信息化委、市公安局、市民政局、市水务局、市卫生局、市质量技监局、市体育局、市住房保障房屋管理局、市安全监管局、市政府机管局、市口岸办、市食品药品监管局、市现代管理研究中心、市社联、市文化市场行政执法总队、市科协、市检测中心等17 个主管预算部门及其下属单位高度重视，积极进行整改。
截至20xx年10月末，有关部门及其下属单位已整改问题涉及金额 3.82 亿元，已整改问题涉及金额占审计查出问题总金额的70.2%;其余问题已由相关部门承诺整改，主要是预算编制、政府采购等方面的问题。
由于当年预算已经执行，采购资金已经支出，相关部门承诺将制定并完善相关办法，进一步强化预算管理，严格执行政府采购程序，在今后编报预算和执行政府采购程序中不再发生此类问题。
具体整改情况如下：（一）预算编制和执行中存在的问题整改情况1.对9 个部门预算单位多申报预算或预算编报不完整的问题，有关部门已结合编报2017 年部门预算进行落实整改，通过建章立制进一步加强财政财务管理，提高预算编制的科学性和准确性。
市安全监管局已对市安全生产科学研究所负责人进行责任追究，分别给予行政降级、行政记大过处分，118 万元违规资金已归还市财政局。
市经济信息化委加强预算编制工作的监督管理，督促下属单位将有关收支纳入2017 年部门预算申报。
2.对9 个部门预算单位无预算、超预算支出的问题，有关部门通过进一步细化预算编制，加强预算管理，杜绝类似问题再次发生。
市体育局认真分析无预算支出的原因，撤销了后勤服务中心，从源头上解决无预算支出的问题。
市民政局下属市第三精神卫生中心承诺今后将根据用工的实际情况申请预算经费。
3.对10 个部门预算单位改变预算支出用途的问题，有关部门积极追回资金，完善相关制度，承诺今后严格按照预算规定的支出用途使用资金。
市卫生局责成市健康教育所将在健康教育基础和规范化建设”专项列支的50 周年所庆活动经费全部追回，对该笔资金作为专项结余资金管理。
市现代管理研究中心按照规定编制租赁费预算，根据预算批准的范围和内容列支专项经费。
4.对 3 个部门预算单位违规将未执行完毕的专项资金转入其他账户的问题，有关部门已在今年将未实施的项目预算执行完毕，并进一步完善国库集中支付改革下的财务制度，规范财政性资金的使用和管理。
市社联经与财政部门沟通，已将转入其他账户的资金纳入预算管理。
（二）财经制度执行中存在的问题整改情况 1.对 6 个部门预算单位未严格执行收费管理制度的问题，有关部门对各类收费项目进行清理，进一步规范收费行为，并积极上缴延迟缴纳的行政事业性收费。
市水务局下属供水调度中心已停止收取水质检测费，已收取的181万元拟纳入部门预算管理。
对 4 个部门收费未及时缴纳的问题，涉及问题资金已全额上缴。
市质量技监局下属崇明县特种设备监督检验所和崇明县计量质量检测所及时进行整改，已将207 万元行政事业性收费全额上缴县财政局。
2.对4 个部门预算单位部分收入未纳入规定账户管理的问题，有关部门督促相关单位建立完善国有资产管理制度，将各项收入纳入单位预算，进一步加强规范管理。
市住房保障房屋管理局督促市房地产学校撤消 1 家下属单位、变更其余 4 家民营机构的投资主体和单位性质为国有，并将收入全部纳入该校总收入管理范围。
3.对9 个部门预算单位未严格执行政府采购制度的问题，有关部门积极完善相关制度，加强业务培训，强化对政府采购的审核和监管。
市科协聘请市政府采购办公室专家对所属单位财务人员和资产管理人员进行专题培训，并组织财务人员学习政府采购有关规定，规范政府采购行为，提高政府采购工作管理水平。
市政府机管局承诺在今后的采购工作中，将按照有关规定完善报批手续。
（三）资产资金管理机制中存在的问题整改情况 1.对行政事业单位资产管理机制尚不健全的问题，20xx年9月末，市财政局拟定了《上海市市级行政单位国有资产管理暂行办法》，经市政府常务会议审议通过，已印发实施。
市财政局还制订印发了事业单位国有资产管理的相关办法，完善事业单位国有资产管理体制，明确财政部门、事业单位主管部门和事业单位对国有资产的管理职能，规范资产配置、使用、处置、产权登记等事项的审批程序。
同时，明确对利用国有资产对外投资收益、出租、出借和处置收入按照政府非税收入管理规定，实行收支两条线”管理。
2.对机关事业单位办公及业务用房维修管理不完善的问题，随着本市行政事业单位国有资产管理体制的逐步健全，有关单位承诺今后严格按照《关于加强市级机关办公用房管理意见的实施细则》和《上海市本级项目支出预算管理暂行办法》的规定，规范办公用房维修项目实施程序。
市政府机管局、市财政局等部门将进一步完善行政事业单位办公及业务用房维修管理制度，加强立项审批、支出标准、维修费用的监督管理。
3.对公务卡管理制度改革执行不到位的问题，目前， 2 个部门已启用公务卡报销系统， 4 个部门修订相关管理办法，将公务活动中零星购买支出全部纳入公务卡报销范围，加强公务支出现金报销管理。
三、投资建设项目审计整改情况（一）对10 个项目基本建设程序不规范的问题，有关单位积极进行整改。
如上海第二医科大学附属第九人民医院针对口腔、整复、组织工程综合楼工程项目，未就概算调整申请报批及未办理竣工验收手续等问题，已上报有关主管部门申请补办相关手续，目前正在批复过程中。
（二）对24 个项目成本列支不规范的问题，有关单位对其中 5.51 亿元已整改到位。
其余0.4 亿元已上报有关主管部门申请调整概算，待批复后予以纠正。
如上海机场快速公交系统工程项目多计项目动迁成本4844 万元和上海轨道交通 6 号线工程项目将带征地费用9374万元列入工程成本的问题，已冲减工程成本。
（三）对21 个项目招投标和承发包管理不到位的问题，有关单位积极组织相关人员开展培训学习，表示将在今后的项目建设中加强管理，严格执行工程招投标及承发包等有关法律法规，杜绝类似问题再次发生。
（四）对6 个项目的部分设备或设施闲置的问题，有关单位积极进行整改。
如上海自来水市北有限公司针对杨树浦水厂7#生产系统改造工程项目中污泥处置系统未使用的问题，积极会同市环保局等有关部门就启用污泥脱水设备、达到环保和初步设计中的要求等事项召开了专题会议，并于20xx年6月起正常运行污泥脱水设备，每日出水的水质通过实时监控设备传输至市环保局，待设备正常运行一段时间后，市环保局将对该设备进行环保验收。