房地产内控与风险管理PPT课件
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风险定义
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风险三要素
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风险的分类
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风险识别
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风险清单
根据公司目前的实际情况，风险清单来 源于我们部门的审计月报。2012年1 月到目前为止总共产生47个问题。（其 中大地11个问题，绿城21个问题， MOCO项目15个问题）根据目前各项 目存在的问题可建立起风险清单，为日 后更好的进行风险防范打下基础。
缺：制定质量检查指引
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缺：设置必要的工程停止点
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提问
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提问
问题提问及解答
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动态成本三类监控 1 2 3
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合同及变更签证统计表
20Biblioteka Baidu1
风险意识不足
根据公司现阶段销售超前施工滞后。 招标工作滞后； 施工工期滞后的意识； 标准化产品不成熟，过程反复变更； 各分包工程因赶工现场管理混乱； 产品保护不到位如：电线、电缆、外墙
涂料； 房屋竣工后交付仓促，项目部与物业公
司缺少预验收工序。
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结束，谢谢。
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根据风险结果制定风险策略
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根据提出的风险产生的 结果采取应对策略的建议 及归档。
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施工阶段风险点识别
项目进度风险点
工程质量风险点
安全风险点
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项目管理大纲要点
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缺：工程品质管理的“标准精细”
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房地产内控与风险管理
赛普课程（针对目前公司风险预控内容分享）
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本次培训内容简要
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房地产内控
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风险的含义
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施工过程风险点识别
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风险意识不足
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房地产内控三大因素
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风控部属于公司内控部门
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内控部门的职责
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