过程绩效监控和测量表

N29 内审计划完成率;100％ *N30 通过ISO/TS16949认证
N30 完成数/计划应完成数×100%；
内部质量体 每年 系审核控制
程序
*N31 过程审核符合率≥88.6%
符合的过程（工序）数量/ 被评定过程（工 按计 过程审核控
序）的数量×100%
划 制程序
*N32 产品审核符合性QCN≥ QCN=100-缺陷点数之和/样品数量 96%
输出
市场调研报告 市场开发计划；
标竿分析结果； 现有产品质量趋势； 业务计划； 开发项目可行性报告
样件控制计划； 设施、设备和工装清单； 检验和试验设备清单； 供方开发与认可； 样件制造与验证结果；
过程负责 过程测量 过程监
部门
者
控者
监视和测量目标
市场部
*N01 年销售额 万元
市场部
*N02 顾客满意度≥93分
产品审核 产品审核计划
产品审核报告、记录
质检科
M2 持续改进
M3
成本管 理
持续改进项目、计划
持续改进记录
生产部门/相关部门质量成 本统计
年度质量成本计划 质量成本分析报告/季度
O1
安全生产 与预防
其他
过程
O2
生产现场 管理
法律法规要求
安全措施
生产工作场所、5S管理要 求
5S结果（5S检查表）
注：带*号的目标已列入年度业务计划。
产品一次检验合格品总数/生产总数× 100%; N20 抽检合格率=抽检合格产品数/已检验 产品数; N21 设备完好率=1－故障停机时间/应开机 时间×100%;
每月 产品的监视
每月 与测量控制 程序
每月
每月
设备控制程 序
N22 模具完好率≥95%
N23 标识符合率100%
N24 计量器具的检定完成率 100%
N26 返工返修品的检验合格率 ≥98%
检验合格数/返工产品数×100%
每月
不合格品控 制程序
N27 措施计划完成率100%
按期完成的措施数/计划完成的措施数× 100%
每月
纠正/预防措 施控制程序
N28档案归档及时率：100％。
及时归档保存的文件数/收到的外业文件数 ×100%
不定 文件控制程 期序
完好模具数/生产用模具总数×100%
检查合格数/检查总数×100%
检定的计量器具数量/计划检定的计量器具 数量×100%
每月
工装和模具 管理程序
产品标识和 每月 可追溯性程
序 监视和测量 每月 装置控制程 序
N25 不合格品处置及时率100%
及时处置数/需处置的不合格品总数×100%
每月
不合格品控 制程序
百度文库
包装标准/包装规范； 产品/过程质量检查表； 过程流程图； 车间平面布置图； PFMEA；试生产控制计划/过 程指导书；MSA计划； 初始过程能力研究计划。
COP
顾客 导向 COP3
产品和过 程确认
PPAP和策划总 结
生产件提交文件、PPAP样 件
过程
生产件提交批准； 生产控制计划; 质量策划总结和认定表; 管理支持；培训实施
过程绩效监控和测量表月
过程 分类
序号
过程
子过程
输入
市场调研
顾客需求信息; 市场信 息；市场预测；
COP1
COP 顾客 导向 过程
COP2
市场策划
项目设计 开发
市场分析
样件制造与认 可
顾客以往订货记录； 顾客以往投诉、建议； 业务计划和营销策略；
产品开发任务书； 产品图纸/规范/标准； 初始材料清单； 初始过程流程图； 开发进度表；
*N10 顾客抱怨次数≤8次／年 场的不合格；
2.三至
五个工作日内提交书面的纠正预防措施。
每月
生产和服务 提供程序
N11 批次交付合格率90%；
N12 培训合格率≥85%； N13 培训完成率100% N14 员工满意度≥80分;
*N15 生产计划达成率≥96%
批次交付合格率=不合格产品批次/交付产 年/ 顾客相关过
质检科
S12
纠正和预 防措施
已发生的或潜在的不符合 纠正和预防措施
质管科
S13
文件管理
技术档案管理
图纸文件、发放要求、文 件归档登记表
受控有效的文件； 档的文件和记录
内部质量体系 各项评审内容；
审核
体系审核计划
M1
内部质量 审核
过程审核
过程审核计划
管理评审报告 体系审核报告、记录
过程审核报告、记录
归 技术科 质管科 技术科
S3
采购管理
供应商管理
合格供应商名单、供货质 量目标
、年度供应商审核计划、供 应商体系开发计划、供应商
年度评定、分级管理记录
市场部
N16 供应商体系认证符合率 100%
符合体系开发计划的供应商/合格供应商数 ×100%
每年
供应商开发 和管理程序
搬运
原辅材料、产品
原辅材料、产品入库或出库 财物部
S4
产品防护 过程
质管科
财物部
生产保障 部 制造
部 生产保障 部 制造
部
*N17 存货周转率≥2.28次
存货周转率=年销售成本/平均存货×100%
搬运、贮存 每年 、包装、防
护程序
*N18 进货的批次质量合格率 100% *N19 产品一次检验合格率≥ 97.5%
N20 抽检合格率100%
N21 设备完好率≥90%
合格批次/进货的总批次×100%
每月
产品实现策 划控制程序
N05 过程能力ppk≧1.67
顾客完全批准的项目数/PPAP提交总项目数
每月
作业准备验 证程序
N06 首检合格率≥90% N07 产品返工返修率≤1%; *N08 Cpk≥1.33;
*N09 资金回笼率≥90%
首检合格的产品数/首检检查的产品数× 100%
每月
生产和服务 提供程序
S1
人力资源 管理
培训 员工激励
培训需求 员工的需求
S2
生产计划 管理
生产计划 应急计划
定单 意外突发情况
培训计划、培训记录、培训 人力资源
评价记录、人员培训履历表
部
员工满意度调查表、合理化 人力资源
建议表、员工绩效测评表
部
生产计划
计划部
应急计划的实施
计划部
1. 24小时内给予顾客明确的答复并纠正现
品批次×100%
月 程控制程序
N12 考试或评价合格人数/参加培训的人员
×100%；
N13 每年 理程序
完成的培训数/计划培训数×100%
N14 员工满意度调查总得分/被调查人数× 100%；
实际生产数/计划生产数×100%
每年
员工激励与 绩效管理程
序
每月
生产和服务 提供程序
供应商月度供货业绩统计表
总经办
N03 首次送样合格率≥75%
计算方法或说明 郑州信昌汔车配件产品的销售额 N02 主要顾客的满意度调查结果；
首次送样合格数/总的送样次数×100%
频次 相关文件
每年
顾客相关过 程控制程序
每年
顾客相关过 程控制程序
每月
产品实现策 划控制程序
COP2
项目设计 开发
过程设计开发 和验证
产品开发任务书； 产品图纸/规范； 样件控制计划； 设施设备和工装清单； 检验和试验设备清单； 供方开发与认可； 样件制造与验证结果；
S5 进料检验
包装 贮存 防护
包装标准、要求 贮存要求、入库单
防护要求、库存产品台帐 检验通知单、待检的进货 产品
完好的产品包装和标识
库存产品台帐、分类存放和 标识、FIFO
防护措施、产品防护检查记 录表
进货检验报告、合格的进货 产品
财物部 财物部 财物部 质检科
过程检验 检验标准、过程产品
S6
过程和最 终检验
已确定的作业规范；
COP4
生产制造
生产过程控制
生产控制计划； 单及生产计划；
订 培训
设备点检表、模具验收报告
实施
COP5 支付
交付产品； 发货凭证； 相关合格证明资料等
付款方式； 贷款、抵债物
技术科
技术科 制造部生 产保障部
市场部
N04 开发进度完成率100%
按时完成的项目节点或阶段/总的项目节点 或阶段×100%
按计 产品审核控 划 制程序
*N33 持续改进项目完成数≥3 个／年
每年
持续改进程 序
*N34 质量损失率≤2.22%；
N34 质量损失率=（内部损失成本+外部损 失成本）/销售收入总额×100%;
每月
质量成本管 理程序
N35 重大安全事故数为零；
指重伤以上人身伤亡及重大火灾事故为 零；
N36 5S执行率≥90%
实际收回资金/销售金额×100%
每年
生产和服务 提供程序
COP
顾客 导向
COP6
过程
服务
顾客信息反馈 与处理
顾客反馈信息、顾客抱怨
产品质量信息分析处理反馈 表、服务及质量信息统计分 析报告、纠正/预防措施
顾客满意度调查表、产品 顾客满意度 实现过程交付业绩的监视 顾客满意度评价报告
和测量
市场部 市场部
最终产品检验 检验标准、待检产成品
S7 设备管理
S8 模具管理
产品标识 S9 和可追溯
性控制 监视和测 S10 量装置控
制
计量管理
设备台帐
模具管理的要求、顾客要 求
标识和追溯要求、待标识 的原料和产品
监视和测量装置、周期检 定计划
不合格品管理 不合格品
S11
不合格品 控制
返工返修控制 需返工的产品
过程检验记录
质检科
产品检验记录、最终审核记 录、合格产品
质检科
运转正常的设备、设备维护 保养记录
设备科
完好模具、模具使用/维护记 工装模具
录
科
已经标识的原料和产品、标 制造部财
识检查记录表
务部
得到控制的监视和测量装置 、检定报告
质检科
不合格品标识、隔离、返工/ 返修、不合格品通知单、不 质检科 合格品评审报告
返工后合格的产品
符合的项目/检查的项目×100%
每年 工作环境与 安全生产相
不定 关管理规定 期