过程绩效监控和测量表
安全绩效监视、检查表
安全绩效监视、检查表检查日期：xxxx年xx月xx日检查人：xx序号目标指标管理方案措施、进度要求实施部门检查结论1、杜绝死亡及重伤事故，轻伤发生率小于3‰1、死亡及重伤事故发生率为0；2、轻伤发生率小于3‰1、操作前认真做好安全培训工作；2、操作中加强管理，定期检查与维护；3 、作业人员进入现场必须进行安全教育，严禁违章操作；4、全面检查各种用电设备、机具，验收合格后方可使用；5、加强对设备、机具日常管理，定人定期进行检查与维护；6、加强对作业人员的检查，禁止违章操作。
产品中心1、在操作前由项目经理进行了培训；在项目实施中由项目经理任安全员对实施过程进行现场监控，出现问题按预案执行；2、在每个存在有危险源或经评价有安全风险的项目实施前，由项目经理进行安全培训，并现场检查操作情况，严禁违章操作。
3、公司在采购时确认有安全标识才能购买，使用前均进行了试用；4、公司生产及各项目使用的设备机具均有专人进行检查与维护；5、高空作业人员均能发放安全帽、防电胶底鞋安全带等安防用具；6、项目经理在现场作业人员，发现违章的及时进行纠正，并进行批评教育。
2、杜绝火灾事故3、火灾发生率为0；4、消防器材有效率100%1、现场作业必须配备灭火器具；2、加强现场消防器材管理，保证灭火器材灵敏有效；所有部门1、公司按设计施工图配备有足够数量的喷淋、烟感器及灭火器和消防栓；生产现场也配备有足够的灭火器材、设施等，项目实施现场均由客户方配备的足够数量的消防器材；2、公司由物业定期检查，生产现场也由安全员定期检查，项目实施现场由项目经理负责检查；现在抽查，均在有效期内，且灵敏有效。
版本号：V1.0 Page：1/1。
顾客满意度—过程绩效监控表
生产和服务提供程序
顾客满意度
顾客满意度调查表、产品实现过程交付业绩的监视和测量
顾客满意度评价报告
供销部
N11 批次交付合格率90%；
批次交付合格率=不合格产品批次/交付产品批次×100%
年/月
顾客相关过程控制程序
S1
人力资源管理
培训
培训需求
培训计划、培训记录、培训评价记录、人员培训履历表
综合部
N12 培训合格率≥85%； N13 培训完成率100%
每月
产品实现策划控制程序
COP3
产品和过程确认
PPAP和策划总结
生产件提交文件、PPAP样件
生产件提交批准； 生产控制计划;
质量策划总结和认定表;
管理支持；培训实施
技术部
N05 过程能力ppk≧1.67
顾客完全批准的项目数/PPAP提交总项目数
每月
作业准备验证程序
COP4
生产制造
生产过程控制
已确定的作业规范； 生产控制计划； 订单及生产计划； 培训实施
每月
S7
设备管理
设备台帐
运转正常的设备、设备维护保养记录
生产部
N21 设备完好率≥90%
N21 设备完好率=1－故障停机时间/应开机时间×100%;
每月
设备控制程序
S8
模具管理
模具管理的要求、顾客要求
完好模具、模具使用/维护记录
生产部
N22 模具完好率≥95%
完好模具数/生产用模具总数×100%
每月
N30 完成数/计划应完成数×100%；
每年
内部质量体系审核控制程序
过程审核
过程审核计划
过程审核报告、记录
过程绩效考核指标一览表
过程绩效考核指标一览表XXX的过程绩效考核指标一览表如下：目标管理要求：各部门需要按期对分解的目标进行统计监控。
对未达成的目标，需要进行原因分析、措施需求评定、制定措施、实施措施、验证措施的有效性、标准化。
一、公司级质量目标：1.产品一次交验合格率≥98%；2.三包故障率≤0.5%（5000）PPM；3.顾客满意度≥90%。
二、各部门、过程的目标（分解展开）：序号过程代号过程名称绩效衡量指标测量公式监测频次1 C1 产品服务要求合同订单评审率 100% （已评审的合同订单数/合同订单总数)X100% 1个月2 C2 过程设计开发 PPAP率≥90% （通过的PPAP项目数/PPAP总项数)X100% 6月3 C2 过程设计开发产品一次交验合格率≥98% （一次性合格数/总送检数)X100% 月4 C2 过程设计开发生产计划完成率 100% （实际完成数/计划生产数)X100% 3个月5 C3 产品制造制造过程能力Cpk ≥1.33 （完好的财产数/财产总数)X100% 3个月6 C4 产品交付产品准时交付率 100% （准时交付批次数/计划交付批次数)X100% 月7 C4 产品交付报告期内超出应付的运费总额超额运费≤2000元/月月8 C5 顾客反馈处理信息反馈及时处理率 100% （顾客发现不良产品数/顾客接收总量)X100% 供销部或生产部9 M1 组织环境领导作用重要信息变化及时监评率 100% （评审影响因素的个数/影响因素总个数）X100% 年10 M2 策划领导承诺执行率≥98% (达标的目标数/总目标数)X100% 月11 M3 风险机会控制率≥99% (受控制的风险机会数/总风险机会数)X100% 月12 3C 产品制造目标完成达标率≥98% (达标的目标数/总目标数)X100% 3个月13 4C 产品交付目标完成达标率≥98% (达标的目标数/总目标数)X100% 3个月14 M4 分析和评价按期分析评价完成率 100% （按期分析评价项目数/应分析评价项目总数)X100% 3个月15 M5 内部审核内审计划完成率 100% （实施内审次数/计划内审次数)X100% 年16 M5 内部审核过程审核符合率≥95％（符合的项目得分/项目总分）X100% 月17 M5 内部审核产品审核QKZ ≥98％ QKZ=(1－所有特性缺陷分之和／所有特性已加权抽样数之和）×100％月18 C5 顾客反馈处理信息反馈及时处理率 100% （评审实施次数/计划评审次数)X100% 供销部以上是XXX的过程绩效考核指标一览表。
清镇市项目支出绩效运行监控表
清镇市项目支出绩效运行监控表摘要：一、引言1.清镇市项目支出绩效运行监控表的背景和意义2.监控表的内容和结构二、清镇市项目支出绩效运行监控表的具体内容1.项目名称和编号2.项目类别和来源3.项目执行单位和负责人4.项目实施时间5.项目预算和实际支出6.项目绩效目标和评估标准7.项目实施过程中的问题和改进措施三、清镇市项目支出绩效运行监控表的运行监控1.监控表的制定和审核2.监控表的运行和更新3.监控表的分析和反馈4.监控表的运用和优化四、清镇市项目支出绩效运行监控表的成效和启示1.监控表对项目支出绩效的提高2.监控表对项目执行的监督和管理3.监控表对政府决策的支撑和参考4.监控表对其他城市的借鉴和推广正文：一、引言随着我国政府预算管理制度改革的不断深入，对政府项目支出绩效的监控和管理越来越受到重视。
清镇市项目支出绩效运行监控表作为一种有效的管理工具，旨在提高项目支出绩效，促进政府预算的科学化、精细化管理。
本文将围绕清镇市项目支出绩效运行监控表展开讨论，分析其具体内容、运行监控及其成效和启示。
二、清镇市项目支出绩效运行监控表的具体内容清镇市项目支出绩效运行监控表详细记录了项目的相关信息，包括项目名称、编号、类别、来源、执行单位和负责人、实施时间、预算和实际支出等。
同时，监控表明确了项目的绩效目标和评估标准，以便于对项目实施过程中的绩效进行评估和监控。
在项目实施过程中，若出现问题和改进措施，也将及时记录在监控表中，以便于分析和反馈。
三、清镇市项目支出绩效运行监控表的运行监控清镇市项目支出绩效运行监控表的运行监控包括制定、审核、运行、更新、分析和反馈等环节。
首先，制定和审核监控表是确保监控表质量的关键步骤。
其次，监控表的运行和更新是保证监控表实时反映项目支出绩效的重要环节。
再次，监控表的分析旨在发现问题、挖掘潜力，为政府决策提供有力支撑。
最后，监控表的反馈能够使政府部门及时调整政策，优化资源配置，提高项目支出绩效。
绩效目标执行监控表填写说明
绩效目标执行监控表填写说明
绩效目标执行监控表是为了监控和评估组织或个人在达成绩效目标方面的执行情况而设计的工具。
以下是关于填写该表格的说明：
1. 表头部分：在表格的顶部填写表单的名称、日期、填写人等相关信息。
这些信息可以帮助管理人员追踪和了解表格的使用和填写情况。
2. 绩效目标部分：在表格的主体部分，列出各个绩效目标，并为每个目标分配一个唯一的标识符。
这些目标应该是明确、可衡量的，并且与组织或个人的业务目标相一致。
3. 监控指标部分：在每个绩效目标下方，列出与该目标相关的监控指标。
监控指标应该具有明确的定义和衡量标准，以便能够准确地判断目标的达成情况。
4. 监控频率和责任人：为每个监控指标指定一个监控频率和负责人。
监控频率可以是每天、每周、每月或每季度，根据实际情况进行调整。
责任人是负责监控和更新指标值的人员。
5. 实际值和目标值：在每个监控指标的相应列中，填写实际值和目标值。
实际值是根据实际情况测量得出的数据，目标值是事先制定的预期达到的数值。
6. 差异和备注：根据实际值和目标值之间的差异，填写差异列。
如果实际值超过目标值，则差异为正值；如果实际值低于目标
值，则差异为负值。
在备注栏中可以写下与差异相关的重要信息或解释。
7. 总结和分析：在表格的尾部，可以添加总结和分析的部分。
这部分可以对整个表格的数据进行概括，并对达成目标的情况进行评估和解释。
通过填写和使用绩效目标执行监控表，组织和个人能够监控和评估达成绩效目标的进展情况，并及时采取行动来解决任何可能的问题或挑战。
绩效监控情况表
绩效监控情况表
绩效监控是企业管理中的重要环节，通过对绩效的监控和管理，可以及时发现问题，调整方向，提高企业的整体竞争力和效益。
下面是我们对绩效监控情况的一份总结报告。
一、绩效监控的目的和意义
绩效监控是为了评估和监控团队成员在工作中的表现和效果。
通过定期对绩效进行监控，可以及时发现和解决问题，提高工作效率和质量。
同时，绩效监控也是激励和奖励优秀员工的重要手段，能够增强员工的工作动力和归属感。
二、绩效监控的内容和方式
绩效监控的内容主要包括工作目标完成情况、工作质量、工作效率、团队协作等方面。
通过定期评估和考核，可以对员工的工作进行全面评价，并得出相应的绩效数据。
绩效监控的方式可以有定期汇报、日常观察、客户反馈等多种途径，以确保数据的准确性和客观性。
三、绩效监控的结果和影响
绩效监控的结果是根据绩效数据得出的评价和反馈。
通过对绩效结果的分析，可以及时发现问题和不足，并采取相应的措施进行改进。
同时，绩效监控还会对员工的晋升、薪酬调整等方面产生影响，激励员工不断提升自己的绩效水平。
四、绩效监控的优化和改进
绩效监控是一个不断优化和改进的过程。
通过不断总结和反思，可以找出绩效监控中存在的问题和不足，并采取相应的改进措施。
例如，可以优化评估指标，提高评估的客观性和准确性；可以加强员工的培训和发展，提升员工的绩效水平。
绩效监控是企业管理中的重要环节，对于提高工作效率和质量，推动企业的发展具有重要意义。
通过科学合理的绩效监控，可以不断优化和提升团队的绩效水平，实现企业的长期发展目标。
让我们共同努力，持续改进，推动企业的发展和进步！。
工程测量员绩效考核评分表(标准版)
工程测量员绩效考核评分表工程测量员绩效考核评分表（标准版）使用说明一、引言工程测量员作为工程项目中不可或缺的一环，其工作质量与效率直接关系到整个项目的进展与质量。
为了科学、公正地评价工程测量员的工作表现，特制定《工程测量员绩效考核评分表（标准版）》。
本表旨在通过系统化的考核指标，全面评估工程测量员的工作能力、职业素养及团队协作能力，以激发其工作积极性，提升整体工作效率与质量。
二、表格结构说明基本信息：包括姓名、岗位（均为工程测量员）、考核负责人及考核期限。
这些信息是绩效考核的基础，确保考核的针对性和时效性。
考核项目与内容：表格主要分为工作内容、职业素质、服务意识和团结精神、组织纪律等几个维度，每个维度下又细分为多个具体考核点。
工作内容：关注工程测量员在日常工作中的具体表现，如熟悉设计施工图、施工日志记录、设置坐标点、水准点、建立定位放线图等，每项内容均设有相应分值，以量化评价其工作成果。
职业素质：强调工程测量员应具备的责任心、工作主动性、专业技能等内在品质，这些品质对于提高工作效率和质量至关重要。
服务意识和团结精神：评估工程测量员在服务态度和团队协作能力方面的表现，如是否服从工作调动、是否积极配合同事工作等，以体现其团队合作精神。
组织纪律：考察工程测量员在遵守公司规章制度、作息时间等方面的自律性，确保其工作有序进行。
评分与总分：每项考核内容均设有分值，考核者需根据工程测量员的实际表现进行打分。
所有考核项的分值累加后得出考核总分，以此作为评价其工作绩效的主要依据。
三、使用流程准备阶段：明确考核目的、范围和时间，准备好考核所需材料，包括设计施工图、施工日志、坐标点和水准点设置记录等。
实施考核：由考核负责人根据考核项目和内容，对工程测量员进行全面评估。
评估过程中，应注重客观公正，避免主观臆断。
评分与反馈：根据评估结果，逐项打分并计算总分。
考核结束后，考核负责人应及时向工程测量员反馈考核结果，指出其优点和不足，提出改进建议。
监视、测量、分析和评价内审检查表模板
考虑每个过程对产品要求符合性的影响
14
考虑每个过程对质量管理体系有效性的影响
15
必须考虑采取的方法的类型与程度
16
制造过程的监视和测量
制造过程的监视和测量目的：验证过程的能力和为过程控制提供附加的的输入
17
对目标过程有效性和效率的要求（不仅仅要有一个过程，而且要监控它）
18
应对所有新的制造（包括装配或排序）进行过程研究，以验证过程能力
监视、测量、分析和评价内审检查表模板（9.1）
编号
检查内容
1
监视、测量、分析和评价总要求
需要确定：
需要监视和测量什么
2
需要用什么方法进行监视、测量、分析和评价，以确保结果有效
3
何时实施监视和测量
4
何时对监视和测量的结果进行分析和评价
5
应评价质量管理体系的绩效和有效性
6
应对制造过程进行监视和测量
7
应保留适当的成文信息，以作为结果的证据
42
统计概念包括：
变差
43
控制（稳定性）、
44
过程能力
45
过度调整后果。
19
新制造过程的研究为过程控制提供附加的输入，包括有特殊特性的过程
20
在一些制造过程中，可能无法通过过程能力证实产品的符合性。对于这些过程，可采用替代方法，如批次对规范的符合性。说明：澄清了通过过程能力评估测量产品或过程特性也许不可能或不可行。在此情况下，许多不符合的比率或指标也许是可接受的
21
应保持由顾客零件批准过程要求所规定的制造过程能力或绩效
8
质量体系过程的监视和测量
过程的监视和测量的范围必须是质量管理体系的所有过程
环境绩效监测和测量程序(含表格)
环境绩效监视和测量程序1目的:对有关环境的可能具有重大影响的运行与活动的关键特性进行监督和测量，并记录对环境绩效、有关的运行控制、相关目标和指标的符合情况的跟踪信息。
2范围:适用于公司有关环境的活动、产品或服务中相关特性的监测和测量。
3定义:（无）4职责:4.1各部门负责按本程序规定的要求进行自我监测和测量。
4.2品管部负责计量设备的管理工作。
4.3管理代表负责监测各相关部门及人员执行本程序的情况。
5.工作程序:5.1根据环境因素评价的结果，对具有或可能具有重大环境影响的活动与过程进行监测，必要时制定相关的作业指导书，对监测的方法、使用的设备、频次及要求等做出相应的规定。
5.2监测和测量的内容主要针对以下几个方面:5.2.1与公司确定的环境方针、目标和指标的符合情况。
5.2.2与公司确定的法规和相关要求的遵循情况。
5.2.3与重大环境因素有关的活动、产品或服务。
5.2.4主要控制点的关键特性。
5.2.5相关方的监测要求。
5.3监视与测量的项目5.3.1委托外部机构监视与测量的项目一览表5.3.2 定期监视项目一览表a)公司由行政课对废弃物、节能降耗按“废弃物、节能降耗检查表”等进行检查。
b)由生产部每天对安全生产按“安全生产检查表”进行检查。
c)由行政课每月按“目标、指标达成状况表”进行统计。
d)由行政课每周对消防设备按“消防设备检查记录表”进行记录登记。
5.3.3 环境管理系统运行状况监控按照〈内部审核程序〉、〈管理审查程序〉执行。
5.3.4 各作业管制及运行程序之监视与测量记录依规定期限保管，依〈记录控制程序〉执行。
5.4监测结果的处理5.4.1监测人员应将监测的结果通知相关的责任部门和人员，若发现不符合行为，则按〈纠正和预防措施管理程序〉执行，必要时可请外部机构协助指导解决。
5.4.2管理者代表应负责通过内部审核对监测的结果进行评估，以判定其是否符合体系所确定的法规及相关要求的规定。
6.相关文件6.1纠正和预防措施管理程序6.2内部审核程序6.3管理评审程序6.4记录控制程序7记录7.1废弃物、节能降耗检查表DXC-MP-018-017.2安全生产检查表 DXC-MP-018-027.3目标、指标达成状况表 DXC-MP-018-037.4 消防设备检查记录表 DXC-MP-018-04废弃物、节能降耗检查表备注：打“√”为正常状态，打“×”为异常状态，请附页说明异常情况。
IATF16949过程KPI指标清一览表
营销部 营销部
财务报表
统计分析 报告
每年 每月
COP2 项目管理
PPAP一次通过率
100%
样件一次通过次数/ 样件提交次数×100%
项目组
统计分析
半年
COP3 产品设计开发
COP4 过程设计开发
COP5 产品生产
样机一次通过率
100%
通过样机数量/样机 总数×100%
技术部
试验报告
每季
技术文件输出正 确率
每月
产品一次生产合 格率
≥97%
检验合格品/当月生 产成品总数×100%
制造部
统计分析 报告
每月
COP6 产品交付
COP7 顾客反馈处理
交货准时率
≥95%
准时交付订单数/订 单总数×100%
营销部
统计分析 报告
每月
顾客开箱合格率
［1-月度开箱不合格 ≥99% 台数/月度发货总台
数］×100%
营销部
统计分析 报告
MP1 企业战略管理
年度公司级目标 完达成率
≥95%
目标达标数量/总目 标数量×100%
总经办
统计分析 报告
半年
MP2 风险控制
风险应对措施有 效率
风险措施落实数量/ ≥90% 风 控 目 录 总 项 数 ×
100%
总经办
统计分析 报告
半年
重大风险为零
0 重大风险次数
总经办
统计分析 报告
半年
MP3 分析和评价
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
SP2 采购与供应商管 理
到货及时率 到货合格率
≥96%
过程绩效指标监控责任、计算方法表和KPI分析图模板
序号
过程 编号
过程名称
过程所有者 指标名称
计算公式（方法）
1 C1 C1.1直接客户要求 分管营销副总裁 顾客要求评审的天数
评审
C1.2集团客户要求
2 C1
评审
分管营销副总裁 报价天数
接收后完成风险评审的天数 接收后完成报价的天数
统计 频率
2019目标
分管质量副总裁
内部过程审核评定的等级 （VDA）
按VDA6.3过程审核等级
次
27
M3
M3.3产品审核
分管质量副总裁
内部产品审核质量特征值 （QKZ）
QKZ计算公式
次
28
S1
S1.1网络电子类文 件管理
分管综合副总裁
现场文件版本出错次数
实际文件受控版本出错次数 （以审核发现为准）
月
29
S1
S1.2纸质类文件管 理
分管综合副总裁 人员需求满足率
22 M2 M2.2培训管理 分管综合副总裁 员工年度培训小时数
交付产品质量满意度+交付行为
满意度+内部质量满意度+制造 过程业绩满意度+外部调查顾客
年
满意度合计得分值的百分比
目标实际完成量/计划完成量 （用加权方法计算）
月
月辞职人数/月底总人数（加权 平均计算）
月
实际按时到岗人数/各部门经批
次
≤2次
次 ≤3工作日
6 C2 C2.1设计与开发 分管研发副总裁 PPAP提交通过次数
同一个项目PPAP提交次数
次
7 C2 C2.2变更管理 分管研发副总裁 变更导致的批量质量事故次数 变更导致的批量质量事故次数 月
IATF16949管理评审报告(附完整内审检查表)
d).为确保组织对其过程有效策划、运行和得到控制所需要的文件?
e). IATF16949要求的记录？（见4.2.4）
（4.2.1）
4.2.2质量手册
4.2.2
组织是否建立和维护了质量手册，包括：
符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表
三、评审依据：
1．IATF16949:2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见；2．公司管理手册、程序文件和相关管理文件；
3．公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；
四、评审内容及要求：
评审
项目
评审项目现状报告
评审结论
（包括改进措施）
以往管理评审所采取措施的实施情况；
1结果表明：本公司的质量管理体系符合IATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的；
2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；
已对产品进行FMEA分析
符合要求
实际使用现场失效及其对安全或环境的影响
已产生的失效现象，不会对人员安全产生危险，
符合要求
管理评审主要内容（输出）
改进的机会
质量管理体系所需的变更
无
资源需求
无
管理评审结论
本次管理评审，由管理者代表XX主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下：
过程绩效表
100%
月 按计划完成和实际完成日期填写
≥93% 月 合格数÷检验总数×100%
5顾
6
客 COP3 导 生产过程
7向 过
8程
COP 9
COP4交付过程
10
过程能力指数Cpk
金属配件不良重工率 成品金属配件入库前抽检合格 率 产品最终检验批次合格率
准时交付率
生产计划准时完成率
＞1.33 ≤0.5%
95% 100% ≥100% ≥99%
制造部/ 品管部/ 资材处
100% 100%
趋势图 趋势图
34
SP6
在用检测设备周期检定率
35
检测设备控制过 程
测量系统分析计划完成率 （MSA)
36 支 SP7
公司产品审核符合率（QKZ）
37 持 过程和产品的监 金属配件一次性检验合格率
过 视和测量过程
38 程
全尺寸检验合格率
SP SP8
39
数据收集、分析 公司推进改善方案完成率
告 审核报
告 /
趋势图
趋势图
≥90% ≥70% ≥97% ≥97%
月 完成项数÷计划总数×100%
年 ∑（满意项数÷调查项数）/调查次数×100%
月
(设备工作总天数-设备维修总天数)÷设备工作总天数 ×100%
月 模具完好数÷模具总数×100%
管理部 制造部
97.73% 84.65% 97.37%
趋势图
趋势图 趋势图
多方论证 小组
100%
/
制造部 93.50% 趋势图
品管部
控制图
制造部 1.57% 趋势图
品管部 96.03% 趋势图
ISO9001过程绩效指标一览表
德信诚培训网ISO9001过程绩效指标一览表过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2018 2017 2018顾客导向过程COP 合同评审顾客要求识别过程顾客订单完成率100 100 100 100 月完成数量÷顾客订单数量×100%销售部销售部○合同评审过程成品库存周转率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2财务部产品准时交付率100 100 100 100 月准时交付量÷应交付数量×100% 销售部●○产品质量先期策划项目开发管理产品和过程设计产品和过程确认产品和过程设计更改开发计划未准时完成数0 －－0 年以当年内到期应完成的开发计划为准技术中心技术中心●PPAP一次未通过项目数0 －－0 次二三方评审PPAP资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过技术中心○产品制造生产计划过程生产计划按时完成率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月完成数量÷计划数量×100%生产部生产部过程控制管理关键工序Cpk ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 月按SPC统计分析规定质量部○安全事故数≤0/1/20 0/3/30 0/2/25 0/1/20 年直接经济损失万元以上/千元以上/千元以下人力资源课○一次交检合格率≥90 ≥85 ≥85 ≥90 月合格数÷交检总数×100% 质量部●内部质量损失率≤0.4 －－≤0.4 月内部质量损失总额÷总产值×100% 财务部●设备管理过程生产设备故障停机率≤2 ≤4 ≤3 ≤2 月停机时间÷总运行时间×100% 生产部设备课○关键设备总效率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月使用率÷性能效率×一次交检合格率工装管理过程工装故障停工时间≤35 ≤45 ≤40 ≤35 月故障停工时间不足半小时不计生产部车间○产品交付交付过程产品准时交付率100 100 100 100 月准时交付量÷应交付数量×100%销售部销售部●额外运费（元）≤1000 ≤1500 ≤1200 ≤1000 月客户拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费用德信诚培训网ISO9001过程绩效指标一览表过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2018 2017 2018顾客导向过程COP 支付过程货款回收管理过程资金回笼率≥90 ≥85 ≥88 ≥90 月回笼资金数÷应收资金数×100% 销售部财务部顾客反馈顾客反馈过程“三包”退货PPM ≤200 ≤400 ≤300 ≤200 月三包退货数÷交付数×1000000%销售部销售部顾客反馈处理完成率100 100 100 100 月处理完成数÷反馈总数×100% 促标部○服务过程服务完成率100 100 100 100 月完成服务数÷要求服务数×100%销售部○顾客满意度评价顾客满意度≥90 ≥85 ≥85 ≥90 月按顾客满意度评价规定●支持过程SP 文件记录控制外来文件管理过程顾客技术规范未及时评审数0 －－0 月未在3个工作日内组织有关人员评审为不及时技术中心技术中心○体系文件管理过程二三方审核不符合数≤3 ≤5 ≤4 ≤3 次以正式不符合报告为准促标部促标部○技术文件管理过程技术中心记录管理促标部人力资源管理人力规划过程员工流动率≤5 ≤7 ≤6 ≤5 月离退人数÷在岗人数×100%促标部促标部○培训过程培训计划完成率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月完成项数÷计划总数×100%○年度人均培训次数≥20 ≥15 ≥18 ≥20 年培训人次÷员工总数○。
过程绩效指标和评价一览表
16
不符合项按时关闭率
100%
（规定时间完成项÷提出的不符合项总数）X100%
每次审核
综合部
统计表
17
M5顾客满意度测量
顾客满意度
295%
加权统计计算
1次/年
营销部
统计分析报告
18
M6管理评审
管理评审输出措施计划完成率
298%
（按时完成的措施计划÷管理评审提出的改进措施计划）×100%
每次管理评审
文件发放/使用符合率
100%
实际发放等于使用的数量均为有效版本
1次/每季度
综合部
统计表
14
M3记录控制
质量记录按规定的保存期限保存完整
100%
（检查合格记录数量÷检查记录总数量）×100%
1次/每月
综合部
统计表
15
M4内部审核
按审核计划执行审核
100%
按体系/过程/产品审核计划检查统计
1次/年
综合部
1次/每月
生供部
统计表
7
产品生产废品率
1%
（检验不合格数÷检验总数）×100%
1次/每月
生供部
统计表
8
C4交付
按顾客合同要求准时发货
100%
（按时发货次数÷规定发货次数）X100%
1次/每月
营销部
统计表
9
运输过程产品损坏率
≤1%
（不合格数÷交付总数）×100%
1次/每月
营销部
统计表
10
C5顾客反馈和服务
22
S1培训
培训计划完成率
100%
（实际完成培训项目÷计划完成培训项目）×100%
ISO9001-2015各部门过程绩效指标汇总表
N 0过程名称过 程 指 标计 算 方 法责任部门监测频次2016012016022016032016042016052016062016072016082016092016102016112016121COP1：合同评审合同评审率100%(合同评审数/合同总数) ×100%销售部每月2COP2：产品质量先期策划PPAP一次批准率≥85%(一次批准数/项目数) ×100%汽车配件项目部发生时3COP3：生产生产不良率≤1.5%(不合格件数/总生产件数) ×100%品质部每月4COP4：交付产品准时交付率100%(产品按时交付的批次/应按时交付总批次) ×100%销售部每月5COP5：服务顾客满意度≥85分根据调查得分的统计销售部每年6文件发放及时率100%（及时发放的数量/ 要求及时发放的数量）×100%综合部每月7记录抽查合格率100%(抽查合格数/抽查总数) ×100%综合部每月8培训计划完成率100%(实际培训次数/计划培训次数) ×100%综合部每年9员工满意度≥70分员工满意调查平均分综合部每年10采购产品准时交付率≥95%(准时到货批次/采购计划总批次) ×100%销售部每月11采购批次合格率≥98%采购合格批次/采购总批次）×100%销售部每月12模具保养完成率≥98%(已保养模具数/计划保养模具总数) ×100%生产部每月13嫁动率≥95%(设备实际运行时间/设备运行标准时间) ×100%生产部每月14SP5：监视和测量设备测量设备完好率100%(测量设备完好台数/测量设备总数) ×100%品质部每年15SP6：产品监视和测量汽车部品交付不良≤400PPM（总不良数/总交付数）×1000000品质部每月16SP7：改进改进项目完成率100%（完成项目数/改进项目数）×100%品质部每年17MP1：体系策划经营计划指标完成率≥90%（已完成指标数/计划指标数)×100%总经理每年18MP2：内部审核审核计划完成率100%(年度审核项目数/年度计划审核项目数) ×100%综合部每年19MP3：数据分析数据分析完成率100%(按要求完成的项目/总项数)×100%品质部每年20MP4：管理评审管理评审项目覆盖率100%(已评审项目数/按标准规定必需评审项目总数) ×100%总经理每年SP3 采购SP4：设备工装2016年各部门过程绩效指标汇总表SP1：文件和记录控制SP2人力资源1/1。
某公司质量体系过程绩效目标监视和测量表
年业务计划
采购计划
采购主合同
质量保证协议
采购产品清单
入库单
物流科
车间/
综合办
采购文件完整性
供货及时率=按时按量到货批/计划到货批*100%
供货批次合格率=合格批次/到货批次*100%
每年
每月
每月
P205
供方控制
产品符合性记录
供方过程审核
供方交付记录
供方业绩评价
供方过程审核报告
供方综合能力
质量体系过程绩效目标监视和测量表
主过程
子过程
小过程
输入
输出
责任部门
监视和测量指标
频次
参考文件
主要责任
协助部门
产品实现过程
与顾客沟通
营销活动
顾客信息
市场信息
公司要求
市场分析结果
开发办
/车间
综合办
市场发展符合率=已发展市场量/计划发展量*100%
每年
P202
合同评审
年度销售合同
分订单
年度销售合同评审
分订单评审
综合办
交付及时率=按时交付量/订单应交付量*100%
每月
售前售中售后服务
顾客联系记录
顾客投诉处理
顾客退货索赔信息
纠正措施表
8D方法
综合办
车间
开发办
各部门
退货率（500PPm）
顾客投诉处理率（100%）
每年
支持性过程
文件
管理
文件控制
文件检查登记表
受控文件目录
综合办
文件受控率=合格文件数/检查文件数*100%
开发办
/车间
综合办
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质检科
产品检验记录、最终审核记 录、合格产品
质检科
运转正常的设备、设备维护 保养记录
设备科
完好模具、模具使用/维护记 工装模具
录
科
已经标识的原料和产品、标 制造部财
识检查记录表
务部
得到控制的监视和测量装置 、检定报告
质检科
不合格品标识、隔离、返工/ 返修、不合格品通知单、不 质检科 合格品评审报告
返工后合格的产品
N29 内审计划完成率;100％ *N30 通过ISO/TS16949认证
N30 完成数/计划应完成数×100%；
内部质量体 每年 系审核控制
程序
*N31 过程审核符合率≥88.6%
符合的过程（工序）数量/ 被评定过程（工 按计 过程审核控
序）的数量×100%
划 制程序
*N32 产品审核符合性QCN≥ QCN=100-缺陷点数之和/样品数量 96%
每月
产品实现策 划控制程序
N05 过程能力ppk≧1.67
顾客完全批准的项目数/PPAP提交总项目数
每月
作业准备验 证程序
N06 首检合格率≥90% N07 产品返工返修率≤1%; *N08 Cpk≥1.33;
*N09 资金回笼率≥90%
首检合格的产品数/首检检查的产品数× 100%
每月
生产和服务 提供程序
输出
市场调研报告 市场开发计划；
标竿分析结果； 现有产品质量趋势； 业务计划； 开发项目可行性报告
样件控制计划； 设施、设备和工装清单； 检验和试验设备清单； 供方开发与认可； 样件制造与验证结果；
过程负责 过程测量 过程监
部门
者
控者
监视和测量目标
市场部
*N01 年销售额 万元
市场部
*N02 顾客满意度≥93分
过程绩效监控和测量表月
过程 分类
序号
过程
子过程
输入
市场调研
顾客需求信息; 市场信 息；市场预测；
COP1
COP 顾客 导向 过程
COP2
市场策划
项目设计 开发
市场分析
样件制造与认 可
顾客以往订货记录； 顾客以往投诉、建议； 业务计划和营销策略；
产品开发任务书； 产品图纸/规范/标准； 初始材料清单； 初始过程流程图； 开发进度表；
包装标准/包装规范； 产品/过程质量检查表； 过程流程图； 车间平面布置图； PFMEA；试生产控制计划/过 程指导书；MSA计划； 初始过程能力研究计划。
COP
顾客 导向 COP3
产品和过 程确认
PPAP和策划总 结
生产件提交文件、PPAP样 件
过程
生产件提交批准； 生产控制计划; 质量策划总结和认定表; 管理支持；培训实施
质检科
S12
纠正和预 防措施
已发生的或潜在的不符合 纠正和预防措施
质管科
S13
文件管理
技术档案管理
图纸文件、发放要求、文 件归档登记表
受控有效的文件； 档的文件和记录
内部质量体系 各项评审内容；
审核
体系审核计划
M1
内部质量 审核
过程审核
过程审核计划
管理评审报告 体系审核报告、记录
过程审核报告、记录
归 技术科 质管科 技术科
总经办
N03 首次送样合格率≥75%
计算方法或说明 郑州信昌汔车配件产品的销售额 N02 主要顾客的满意度调查结果；
首次送样合格数/总的送样次数×100%
频次 相关文件
每年
顾客相关过 程控制程序
每年
顾客相关过 程控制程序
每月
产品实现策 划控制程序
COP2
项目设计 开发
过程设计开发 和验证
产品开发任务书； 产品图纸/规范； 样件控制计划； 设施设备和工装清单； 检验和试验设备清单； 供方开发与认可； 样件制造与验证结果；
品批次×100%
月 程控制程序
N12 考试或评价合格人数/参加培训的人员
×100%；
N13 每年 理程序
完成的培训数/计划培训数×100%
N14 员工满意度调查总得分/被调查人数× 100%；
实际生产数/计划生产数×100%
每年
员工激励与 绩效管理程
序
每月
生产和服务 提供程序
供应商月度供货业绩统计表
*N10 顾客抱怨次数≤8次／年 场的不合格；
2.三至
五个工作日内提交书面的纠正预防措施。
每月
生产和服务 提供程序
N11 批次交付合格率90%；
N12 培训合格率≥85%； N13 培训完成率100% N14 员工满意度≥80分;
*N15 生产计划达成率≥96%
批次交付合格率=不合格产品批次/交付产 年/ 顾客相关过
实际收回资金/销售金额×100%
每年
生产和服务 提供程序
COP
顾客 导向
COP6
过程
服务
顾客信息反馈 与处理
顾客反馈信息、顾客抱怨
产品质量信息分析处理反馈 表、服务及质量信息统计分 析报告、纠正/预防措施
顾客满意度调查表、产品 顾客满意度 实现过程交付业绩的监视 顾客满意度评价报告
和测量
市场部 市场部
完好模具数/生产用模具总数×100%
检查合格数/检查总数×100%
检定的计量器具数量/计划检定的计量器具 数量×100%
每月
工装和模具 管理程序
产品标识和 每月 可追溯性程
序 监视和测量 每月 装置控制程 序
N25 不合格品处置及时率100%
及时处置数/需处置的不合格品总数×100%
每月
不合格品控 制程序
质管科
财物部
生产保障 部 制造
部 生产保障 部 制造
部
*N17 存货周转率≥2.28次
存货周转率=年销售成本/平均存货×100%
搬运、贮存 每年 、包装、防
护程序
*N18 进货的批次质量合格率 100% *N19 产品一次检验合格率≥ 97.5%
N20 抽检合格率100%
N21 设备完好率≥90%
合格批次/进货的总批次×100%
已确定的作业规范；
COP4
生产制造
生产过程控制
生产控制计划； 单及生产计划；
订 培训
设备点检表、模具验收报告
实施
COP5 支付
交付产品； 发货凭证； 相关合格证明资料等
付款方式； 贷款、抵债物
技术科
技术科 制造部生 产保障部
市场部
N04 开发进度完成率100%
按时完成的项目节点或阶段/总的项目节点 或阶段×100%
最终产品检验 检验标准、待检产成品
S7 设备管理
S8 模具管理
产品标识 S9 和可追溯
性控制 监视和测 S10 量装置控
制
计量管理
设备台帐
模具管理的要求、顾客要 求
标识和追溯要求、待标识 的原料和产品
监视和测量装置、周期检 定计划
不合格品管理 不合格品
S11
不合格品 控制
返工返修控制 需返工的产品
过程检验记录
S1
人力资源 管理
培训 员工激励
培训需求 员工的需求
S2
生产计划 管理
生产计划 应急计划
定单 意外突发情况
培训计划、培训记录、培训 人力资源
评价记录、人员培训履历表
部
员工满意度调查表、合理化 人力资源
建议表、员工绩效测评表
部
生产计划
计划部
应急计划的实施
计划部
1. 24小时内给予顾客明确的答复并纠正现
S3
采购管理
供应商管理
合格供应商名单、供货质 量目标
、年度供应商审核计划、供 应商体系开发计划、供应商
年度评定、分级管理记录
市场部
N16 供应商体系认证符合率 100%
符合体系开发计划的供应商/合格供应商数 ×100%
每年
供应商开发 和管理程序
搬运
原辅材料、产品
原辅材料、产品入库或出库 财物部
S4
产品防护 过程
S5 进料检验
包装 贮存 防护
包装标准、要求 贮存要求、入库单
防护要求、库存产品台帐 检验通知单、待检的进货 产品
完好的产品包装和标识
库存产品台帐、分类存放和 标识、FIFO
防护措施、产品防护检查记 录表
进货检验报告、合格的进货 产品
财物部 财物部 财物部 质检科
过程检验 检验标准、过程产品
S6
过程和最 终检验
产品一次检验合格品总数/生产总数× 100%; N20 抽检合格率=抽检合格产品数/已检验 产品数; N21 设备完好率=1－故障停机时间/应开机 时间×100%;
每月 产品的监视
每月 与测量控制 程序
每月
每月
设备控制程 序
N22 模具完好率≥95%
N23 标识符合率100%
N24 计量器具的检定完成率 100%
产品审核 产品审核计划
产品审核报告、记录
质检科
M2 持续改进
M3
成本管 理
持续改进项目、计划
持续改进记录
生产部门/相关部门质量成 本统计
年度质量成本计划 质量成本分析报告/季度
O1
安全生产 与预防
其他
过程
O2
生产现场 管理
法律法规要求
安全措施
生产工作场所、5S管理要 求
5S结果（5S检查表）
注：带*号的目标已列入年度业务计划。
符合的项目/检查的项目×100%
每年 工作环境与 安全生产相