汽车发动机项目可行性报告

汽车发动机项目

可行性报告

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

该汽车发动机项目计划总投资4132.33万元，其中：固定资产投资3102.49万元，占项目总投资的75.08%；流动资金1029.84万元，占项目总投资的24.92%。

达产年营业收入7284.00万元，总成本费用5609.52万元，税金及附加77.31万元，利润总额1674.48万元，利税总额1982.75万元，税后净利润1255.86万元，达产年纳税总额726.89万元；达产年投资利润率40.52%，投资利税率47.98%，投资回报率30.39%，全部投资回收期4.79年，提供就业职位133个。

国内汽车发动机市场发展基本与整车市场同步，产销规模逐年增长。柴油机方面，2016年，受益于重卡等商用车市场快速增长，柴油机市场销量出现明显增长，柴油机生产296.9万台，同比增长16.06%，销售288.4万台，同比增长12.06%。

第一章项目概况

一、项目概况

（一）项目名称及背景

汽车发动机项目

（二）项目选址

某某经济示范中心

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模

项目总用地面积12399.53平方米（折合约18.59亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数59.25%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率5.42%，固定资产投资强度166.89万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积12399.53平方米，建筑物基底占地面积7346.72平方米，总建筑面积19839.25平方米，其中：规划建设主体工程15516.16平方米，项目规划绿化面积1074.47平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费995.83万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量437179.52千瓦时，折合53.73吨标准煤。

2、项目年总用水量6934.71立方米，折合0.59吨标准煤。

3、“汽车发动机项目投资建设项目”，年用电量437179.52千瓦时，年总用水量6934.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）54.32吨标准煤/年。达产年综合节能量15.32吨标准煤/年，项目总节能率27.82%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济示范中心发展规划，符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4132.33万元，其中：固定资产投资3102.49万元，

占项目总投资的75.08%；流动资金1029.84万元，占项目总投资的24.92%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入7284.00万元，总成本费用5609.52万元，税金

及附加77.31万元，利润总额1674.48万元，利税总额1982.75万元，税

后净利润1255.86万元，达产年纳税总额726.89万元；达产年投资利润率40.52%，投资利税率47.98%，投资回报率30.39%，全部投资回收期4.79年，提供就业职位133个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目

建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示

范中心及某某经济示范中心汽车发动机行业布局和结构调整政策；项目的

建设对促进某某经济示范中心汽车发动机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“汽车发动机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位133个，达产年纳税总额726.89万元，可以促进某某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.52%，投资利税率47.98%，全部投资回报率30.39%，全部投资回收期4.79年，固定资产投资回收期4.79年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能

力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经

济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、

新模式、新业态。

打造现代产业发展新高地的关键期。从现在起到2020年，我市要努力

建设“强富美高”新我市，高水平全面建成小康社会。制造业仍然是推动

我市经济社会持续健康发展不可或缺的重要力量，是推动我市经济向更高

层次跃升的基本支撑。要加快产业转型升级，做强做优先进制造业，培育

壮大战略性新兴产业，加快发展现代服务业，推动建立创新能力强、质量

效益好、结构布局合理、可持续发展和国际竞争力强的产业新体系，在新

起点上重振我市产业雄风。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、

科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇

于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一

致好评。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不

断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司能源计量是企业实

现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企

业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业

管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善

的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改

委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省

能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配

备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监

督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源

计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计

量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各

计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有

效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状

态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面

推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，

把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程

管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产

品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提

高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题

导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新

工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立

了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，

达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，

帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生

亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为

公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人

才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入4846.91万元，同比增长9.85%（434.62万元）。其中，主营业业务汽车发动机生产及销售收入为

3980.71万元，占营业总收入的82.13%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1025.38万元，较去年同期相比增长117.36万元，增长率12.92%；实现净利润769.04万元，较去年同期相比增长143.80万元，增长率23.00%。

上年度主要经济指标

第三章项目建设背景分析

国内汽车发动机市场发展基本与整车市场同步，产销规模逐年增长。柴油机方面，2016年，受益于重卡等商用车市场快速增长，柴油

机市场销量出现明显增长，柴油机生产296.9万台，同比增长16.06%，销售288.4万台，同比增长12.06%。

汽油机方面，市场集中度较低，所有企业市场份额均低于10%，前

十家企业销量仅占全国总销量的51.65%；柴油机方面，市场集中度较

高。销量前三家企业市场份额均超过10%，前十家企业销量占全国总销量的84.00%。

汽车发动机作为汽车动力系统的核心，对汽车的性能起到至关重要的作用。我国汽车零部件产业在传统关键零部件产品的核心技术已经实现突破，我国品牌汽车及主要发动机生产企业逐步掌握了缸内直喷汽油机、涡轮增压、乘用车柴油机、商用车柴油机高压共轨等产品的核心技术。

汽车发动机主要由缸体、缸盖、连杆、曲轴、凸轮轴、齿轮室、机油泵、排气管、进气管、活塞、汽缸套、飞轮壳、主轴承盖等零部件构成，其中缸体、缸盖、连杆、曲轴、凸轮轴等属于发动机主要核心零部件，具有可靠性高、耐久性强、精密度高等特点。上述核心零部件批量运用于发动机制造前，需要经过手工样件、性能测试、工装样件、台架测试、环境试验、整车道路试验直到小批及大批量生产等多个环节，通常需要耗时两年或更长，其开发、验证过程需要大量的人力及资金成本。

鉴于上述行业特点，为了保证发动机的可靠性，发动机主机厂在选择核心配件供应商时，会考虑供应商的历史经验、研发创新能力、生产保证能力、品质保证能力、成本控制能力、财务状况等多方面要

素。因此，发动机主机厂在选择供应商时非常谨慎，零部件供应商和

发动机厂的合作关系一旦确定后就比较稳定。行业内具有良好声誉的

企业，在拓展业务方面具有明显的优势。

我国柴油发动机及其零部件发展趋势如下：

①大马力：牵引车大马力化趋势明显，400-460马力将是近几年的主流功率段。

②轻量化：GB1589-2016新国标严格实施，将大力推动车辆向轻量化方向发展，通过降低车辆自重多装货物和降低油耗，提升用户收益。

③高端化：国内主机厂纷纷推出高端车型，在车辆品质上向进口

车靠近。同时，保修期和保养周期大幅度提升。

④专业化：未来的物流会逐渐专业化，针对不同的细分市场需求

匹配不同的车型，需求更细化、更场景化。以快递为例，货物轻、干

线运输，要求时效快、出勤率高，要求车辆装载容积大、高速度、高

效率。

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为汽车发动机，根据市场情况，预计年产值7284.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工

内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项

目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，

可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的

美誉度。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量

是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需

求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。通过对国内外市场需求预测可

以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更

受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈

逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积12399.53平方米（折合约18.59亩），其中：净用

地面积12399.53平方米（红线范围折合约18.59亩）。项目规划总建筑面

积19839.25平方米，其中：规划建设主体工程15516.16平方米，计容建

筑面积19839.25平方米；预计建筑工程投资1720.98万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费995.83万元。

（三）产能规模

项目计划总投资4132.33万元；预计年实现营业收入7284.00万元。

第五章选址可行性分析

一、项目选址

该项目选址位于某某经济示范中心。

园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程，创新服务

方式，推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一

事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达

等服务流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除

办事指南明确的条件外，不得自行增加办事要求。完善网络基础设施，加

强网络和信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私

等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、

网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政务服务智慧化水平。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业

园区比较优势，综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展

潜力、区位优势等因素，因地制宜确定优先发展的主导产业，明确产业准

入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势，全面提升创新能力，产业定位突出高端化、集群化、数字化，加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展，

率先实现转型升级。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时

具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和

自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有

较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多

方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目

选址应遵循以下基本原则的要求。

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产

专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、

完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人

员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单

位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾

斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工

艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体

发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。随着世界经济一体

化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估

量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司

项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

二、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地

控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产

出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】

24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的

规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数59.25%，建筑容积率1.60，建设区域

绿化覆盖率5.42%，固定资产投资强度166.89万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有

利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面

积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

五、总图布置方案