公司差旅费管理办法--含出差乘坐交通工具及住宿等级报销标准、差旅费报销单等
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度公司差旅费报销管理制度「篇一」为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
差旅费报销规定
差旅费报销管理规定
一、适用范围：公司出差人员、公司统一安排的参加会议人员及其他外派员工。
二、因公需市外出差，由本人填写出差申请单，由部门经理审批，经主管副总批准，方可出差。
因公市内办事的须填写《外出登记表》，经直属上级签名确认。
三、出差人员的费用报销：
1、交通费：（由公司提供交通工具的，不予报销交通费）
（1）长途交通费按以下规定，在标准等级以内，凭发票据实报销：
（2）市内交通费按下列标准等级以内，凭发票实报实销。
（3）市内因公出差，首选公共交通工具（公共汽车、地铁或大巴），非紧急事务不能乘坐的士、滴滴等网约车，如紧急事务需超标乘坐的，须事先填写申请单，经直属上级和部门经理签字确认。
（4）经理级及以上人员，因每月有报销车辆费用补贴，不能再报销市内交通费。
特殊情况，经物业副总批准自驾私家车外出公干的，可适当补贴油费和路桥费。
2、住宿费：实行标准限额，凭发票限额报销。
注：出差北京、上海、深圳等地区的相应增加60元。
3、伙食补贴
（1）当天往返伙食补贴按每人40元/餐标准使用；
（2）旅途当中的伙食补贴按每人40元/餐标准包干使用；
（3）出差人员因工作需要发生的业务招待费，应单独报销，不在差旅费中开支，但应相应减少伙食补贴；
4、出差费用的报销及审批
（1）出差人员应在回到公司后5天内报销完毕；
（2）出差人员依照报销标准，填写“费用报销单”，经部门主管审核时间、天数无误后，财务主管审核，报财务副总监、行政副总、副总审批，经财务副总签批后支付。
（3）出差人员若有借出差备用金的，返回报销时首先冲抵备用金。
物业副总：部门经理：申请人：。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一条为了加强对公司差旅费支出的管控，促进公司预算目标的实现，特对公司员工差旅费开支的各项规定重新进行修订，制定本规定。
第二条员工出差的差旅费支出包括因为各种因公事务，如市场开拓、开会等事项，出差出发地至目的地往返交通费、住宿费、伙食补贴等。
因个人事务产生的费用一律由员工自理。
第三条员工出差往返交通工具和住宿费开支标准：交通工具标准：住宿标准：（一）关于交通工具1、公司部门经理助理及部门主管以上人员出差，如火车车程（普快）在5小时（含）以内，必须乘坐火车或者汽车；若火车车程（普快）在5小时以上，可选择乘坐飞机。
2、一般员工出差，若火车车程（普快）在5小时（含）以内，必须乘坐火车或者汽车；若火车车程（普快）在5小时以上且有低于五折（含五折）的经济舱机票，可选择乘坐飞机。
3、乘坐火车动车组出行的，省内等同于普通火车管理，省外则等同于飞机管理。
4、其它交通工具不包括出租车。
第四条往返交通费开支办法往返交通费用开支包括机票、火车票、船票、订票费、快客车票、公交车票、机场大巴、出租车票（往返机场除外）等。
1、员工出差交通费赁合法有效的票据在规定的交通工具标准内报销，无税务监制章、公交集团票务专用章的交通费发票，公司不予报销。
2、员工出差实际交通费超出规定标准的，按照规定报销限额内部分后，超支部分由员工自行承担。
1）一般员工出差，无特殊情况，按规定只能乘坐火车硬卧，如乘坐软卧等，超出硬卧（下铺）报销标准的差额部分由员工自行承担；若出差人乘坐飞机出行，且经济舱机票五折以上的，公司按照经济舱机票五折标准予以报销，差额部分由员工自行承担。
2）硬卧及机票相关报销标准在报销时由财务部费用复核人员即时查询后填写，查询标准为同次车硬卧票价或相同航线经济舱无折扣票价的五折。
如该车次无硬卧车票，则按花费时间最相近的车次硬卧票价标准报销。
3）由于各地机场均远离市区，乘坐飞机出行时，公司只报销乘坐机场大巴往来机场的费用，若出差人选择其他交通工具，产生的费用差额由员工自行承担。
差旅费管理办法
差旅费报销管理办法1. 目的和范围：为了保证出差人员工作和生活的需要，科学、合理的管理与节约使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。
本办法适用于公司职工各种因公出差的差旅费报销。
2．定义：2.1. 差旅费：是指因公经批准到长沙市区以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。
2.2. 出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数减一天（对出差期间伙食补助）。
2.3. 在途天数：在途天数＝出差天数－住宿天数2.4. 住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数（凭票报销部分人员在火车、汽车上过夜不给住宿补助）。
2.5. 特殊地区：指深圳、珠海、北京、上海、广州、杭州。
2.6. 差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。
2.6.1. 凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的…的士‟费、通讯费、物品寄存费等其他费用。
2.6.2. 住地包干部分：指住宿费（凭票报销）、市内交通费、伙食补贴之和。
2.7. 出差人主管：副总经理的主管是总经理，部门经理的主管是副总经理；副职的主管是正职；职工出差控制权限依此原则确定（含三总师）。
3．职责：3.1. 财务部负责差旅费管理办法的草案制订，公司颁发，解释权归财务。
3.2. 出差人员部门经理负责派遣出差员，审查、约定《职工出差申请单》（附件二）。
各部门领导应坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差旅费外，还要追究部门领导责任，并纳入经济责任制考核。
3.3. 出差人员依据本办法填制《职工出差申请单》、《职工出差报销单》。
3.4. 各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差费借款，审查、结算差旅费报销事项。
3.5.监事会负责本办法的执行检查。
4. 具体条款：4.1. 出差管理：4.1.1．职工因公出差，应按照本办法要求填制《职工出差申请单》，提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与特殊事项等；与主管人员就出差相关事项予以约定。
公司差旅费报销管理规定
公司差旅费报销管理规定一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的合理利用，特制订本《公司差旅费报销管理规定》。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工因公出差的差旅费报销。
三、差旅费标准1. 交通费：差旅期间的机票、火车票、公共交通费等费用，由员工事先购票并保留票据，按实际票据金额报销；2. 住宿费：差旅期间的住宿费用，应选择符合公司标准的酒店，超出标准的费用由员工自行承担；3. 餐费：差旅期间的餐饮费用，按照公司规定的每日伙食补助标准报销；4. 通讯费：差旅期间的电话费和上网费用，按照合理使用原则报销；5. 其他费用：如办公用品、会议费等差旅期间产生的其他合理费用，经事先申请并获得批准的，按照实际发生金额报销。
四、报销流程1. 出差申请：员工在出差前提出出差申请，经上级批准后方可出差；2. 费用预支：员工可以向财务部门申请差旅费的预支；3. 收集票据：员工应妥善保管所有与差旅费相关的票据，包括交通费、住宿费、餐费等；4. 填写报销单：员工在差旅结束后，将实际发生的差旅费用填写在公司规定的差旅费报销单上，明细清晰，准确无误；5. 相关审核：报销单需由员工所在部门负责人审批并签字，确保报销的费用符合规定；6. 财务审核：报销单经过财务部门审核后，核对费用的真实性和合理性；7. 报销支付：符合规定的费用将在审核通过后，由财务部门支付给员工。
五、注意事项1. 出差期间的个人娱乐费、购物费等自费项目不在报销范围内；2. 差旅费报销申请应及时提交，逾期不予受理；3. 差旅费报销时所提供的票据和资料应真实、完整、合规，一经发现弄虚作假行为，将追究相关责任；4. 公司对差旅费报销有最终解释权，并保留调整差旅费标准的权利。
六、附则本规定自颁布之日起施行，上级领导有权对本规定进行解释和调整。
以上即为本《公司差旅费报销管理规定》，请公司全体员工遵守并落实，以确保差旅费的合理报销，维护公司财务稳健运转和员工权益的共同利益。
公司差旅费报销管理制度(三篇)
公司差旅费报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，完善公司财务管理体系，提高财务管理效率，优化差旅费报销流程，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销。
第三条差旅费报销包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。
第四条差旅费报销应符合国家相关法律法规以及公司财务管理政策。
第五条差旅费报销须实事求是，合理、合规、合理的原则。
第六条差旅费报销应符合公司节约用能、保护环境的原则。
第二章差旅费报销的程序第七条差旅费报销的审核、审批和支付程序如下：1. 员工填写差旅费报销申请表并附上相关票据。
2. 部门主管审核差旅费报销申请表，确认费用合理、合规。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行财务审核，确认金额正确。
4. 财务主管审批差旅费报销申请。
5. 财务部门进行支付操作，并将相关费用支付给员工。
第八条员工应当如实填写差旅费报销申请表，并提供真实、合法、完整的票据。
如有虚假报销行为，将依法追究相关责任。
第九条差旅费报销申请须在发生费用之日起5个工作日内提交财务部门。
第十条差旅费报销申请表和相关票据须保存备查，保存时间不少于3年。
第三章差旅费报销的限制第十一条差旅费报销的金额应符合国家和公司相关规定的标准。
第十二条员工应尽量选择合理、经济的交通方式和住宿方式，并提前预定，以便获得较低的费用。
第十三条差旅费报销不包括个人娱乐、购物等非必要费用。
第十四条餐费报销应根据实际出差情况合理选择餐馆，并遵循公司公务接待管理规定。
第十五条通讯费应根据实际需要报销，以公务为主，个人为辅。
第四章差旅费报销的报销标准第十六条交通费报销标准：1. 公交车、地铁：按照公交车、地铁票价全额报销；2. 出租车：按照出租车发票全额报销；3. 私家车：按照公务出行标准报销；4. 飞机、火车：按照机票、火车票发票全额报销。
第十七条住宿费报销标准：1. 三星级及以上宾馆：按照报销上限标准报销；2. 其他住宿方式：按照实际费用报销，不超过报销上限。
国有企业公务出差管理办法
XXXX公司差旅费管理办法一、目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司全体员工的因公出差费用管理。
三、原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷的原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3、提倡力行节约，并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
四、定义1、差旅费：是指经公司批准到公司所在城市以外地区工作或参加培训、会议等活动发生的费用，主要包括：（1）长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。
（2）市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。
（3）住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。
（4）膳食补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。
（5）通讯补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。
（6）其它费用：公务发生的电传、邮寄、托运、公共服务等费用（不含出差期间发生的业务招待费及现场采购等费用）。
2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
3、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。
五、职责及权限1、总经理办公室负责差旅费管理办法的制订和修订，财务部负责监督各部门对本办法的贯彻执行。
2、公司各部门经理负责部门员工出差事项的审核，主管副总负责所属员工20天以内出差事项的审批；公司总经理负责员工20天（含）以上及所有部门经理（含副经理）和主管副总出差事项的审批。
3、部门经理和主管副总负责部门员工差旅费报销的预审；财务部负责公司所有差旅费报销的审核；公司总经理负责所有差旅费报销的审批。
六、执行标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。
限额控制的具体标准如下：七、执行细则1、住宿费（1）住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。
公司出差及差旅费管理制度 8
公司出差及差旅费管理制度8一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的.招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
企业差旅费报销管理制度
企业差旅费报销管理制度第一章总则第一条为了加强企业差旅费管理，规范差旅费报销行为，提高企业经济效益，根据国家有关法律法规和财务管理的规定，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部员工因公出差的差旅费报销管理。
第三条差旅费报销管理应遵循合规、合理、节约、高效的原则。
第二章报销范围和标准第四条差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、行李托运费等与出差相关的费用。
第五条交通费报销标准：（一）长途交通费：员工出差应优先选择公共交通工具，凭有效票据报销。
特殊情况需要乘坐飞机、火车卧铺的，需经领导批准。
（二）市内交通费：员工在出差地市内出行，凭有效票据报销。
优先选择公共交通工具，确需打车出行的，应在合理范围内选择。
第六条住宿费报销标准：员工出差期间的住宿费，凭有效发票报销。
住宿标准按照企业制定的住宿费标准执行，超出部分自理。
第七条伙食补助费报销标准：员工出差期间的伙食补助费，按照企业制定的伙食补助标准执行。
凭有效票据报销。
第八条通讯费报销标准：员工出差期间的通讯费，凭有效票据报销。
报销金额不超过企业制定的通讯费标准。
第三章报销流程第九条员工出差前，需填写《出差申请表》，经部门负责人审批同意后，报财务部门备案。
第十条员工出差结束后，应在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核同意后，报财务部门报销。
第十一条财务部门对差旅费报销单及相关票据进行审核，对符合规定的予以报销。
对不符合规定的，退回重新办理。
第十二条员工收到报销款项后，应在规定时间内办理报销手续，逾期未办理的，视为自动放弃。
第四章监督与处罚第十三条企业财务部门应加强对差旅费报销的监督和检查，确保报销行为的合规性。
第十四条对违反本制度规定的，一经查实，将按照企业相关规定予以处罚，并追究相关人员责任。
第五章附则第十五条本制度由财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司差旅费管理，依据财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》、《市市属国有企业负责人履职待遇和业务支出管理暂行办法》及《建工集团负责人履职待遇和业务支出管理暂行办法》,参照《市党政机关差旅费管理办法》、《市建工集团（控股）有限公司差旅费管理办法》及《公司所属单位负责人履职待遇和业务支出管理暂行办法》等有关规定，结合公司实际制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部及所属各单位、直属项目部、再投资单位。
第三条本办法所称差旅费包括国内及国（境）外差旅费。
第四条公司（各单位）综合办公室为差旅费管理的主责部门,负责差旅费的事前审批、预算控制、报销审批以及各单位负责人的差旅费履职待遇等管理。
第五条公司差旅费按照分地区、分级别、分项目的原则，参照政府有关部门发布的差旅费标准、综合经济社会发展水平、市场价格及消费水平等情况制定。
第二章差旅费审批第六条因公出差须经事前审批,各单位综合办公室负责事前审批管理。
因公出国（境）事前审批还需提供外事管理部门的出国（境）批件的复印件作为依据。
（一）公司主要负责人（公司党、政主要领导）出差，须执行领导间互批制度。
公司主要负责人只有一人时，由分管公司综合办公室的副职审批；公司负责人副职出差须报经公司主要负责人批准（公司所属各单位及再投资单位参照执行）。
（二）公司科室负责人(包括科室主持工作副职)出差，须经公司分管领导批准（公司所属各单位及再投资单位参照执行）。
（三）公司部室副职、一般员工出差，须经部室负责人和分管领导批准（公司所属各单位及再投资单位参照执行）。
（四）因会议或培训事宜出差的，事前审批应提供会议、培训通知或邀请函等书面证明。
（五）公司直属项目人员出差须经公司项目部负责人和分管领导批准。
（六）在差旅费审批的同时按照公司（建二字〔2018〕3号）文件要求严格执行请销假制度。
第七条公司按照“预算管理、总量控制”的要求，根据工作需要控制负责人出国（境）次数、天数、地区数。
公司差旅费用管理规定
为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。
住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。
1、(1)员工出差住宿费在规定的限额内，按实际住宿的天数凭据(发票)报销，特殊情况经总经理批准后方可报销。
(2)出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司一律不予报销住宿费。
(凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费)(3)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销;如有经理和同性员工一同出差，按经理级别的一个房间标准报销。
(1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得总经理同意。
回公司后凭票据填写“报销单”，经总经理核准签字后财务部方可审核报销。
2、出差乘坐交通工具标准：(1)交通工具为火车、长途汽车或轮船;乘坐火车，白天为硬座;从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧铺票报销;(2)特殊情况需乘坐飞机、高铁、火车软席、软卧的，应先征得总经理同意，回公司后凭票据填写“报销单”，经总经理核准签字后财务部方可审核报销;未经批准乘坐飞机、高铁、火车软席软卧或超越交通工具标准而发生的交通费，均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销。
(3)所有市内(出差城市)交通费(包括公交车费、出租车费、三轮车费等交通费)根据实际实报实销;出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：a)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;b)携有巨款或重要文件须确保安全的;c)时间紧迫的、夜间办事不方便的：d)陪同重要客人外出的;3、通讯费补助办法出差人员因业务需要产生的长途漫游通讯费，凭单据实报实销。
差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法差旅费报销管理办法差旅费报销管理办法(一)：最新公司差旅费报销制度为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。
本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：（a）公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁（委托人）特批后，可以报销。
（b）自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助150元，?150-300公里内每车补助往返油费过路费?500元，300—600?补助?700元，每次不限时间。
?600公里以上至1000元封顶。
4-2：差旅住宿、补贴标准：员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天300元，二线城市260元（省会级城市），三线城市200元（普通城市）。
出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票（收据）报销。
连续出差7日以上按40元/天补助。
公司除交通工具、?住宿费、补贴，不再报销其他费用。
4-4：出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4-1（b）执行。
4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。
公司差旅费报销制度(3篇)
公司差旅费报销制度是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
一、差旅费用范围：1. 出差交通费用：包括机票、火车票、长途汽车票等。
2. 住宿费用：包括酒店住宿费用。
3. 伙食费用：包括出差期间的餐费、零食费等。
4. 交通补贴：出差期间的公共交通费用（出租车、地铁等）。
5. 其他必要费用：如电话费、网络费用等。
二、报销标准：1. 出差交通费用：- 机票：按照航空公司的正常票价报销，不得超过经济舱票价。
- 火车票：按照铁路部门的正常票价报销，不得超过软卧票价。
- 长途汽车票：按照长途汽车客运站的正常票价报销，不得超过特等座票价。
2. 住宿费用：- 酒店住宿费用按照公司规定的差旅标准进行报销，超过标准的部分由员工自行承担。
3. 伙食费用：- 出差期间的餐费按照公司规定的差旅标准进行报销，超过标准的部分由员工自行承担。
- 零食费用不予报销。
4. 交通补贴：- 出差期间的公共交通费用（出租车、地铁等）按照公司规定的差旅标准进行报销。
5. 其他必要费用：- 其他必要费用如电话费、网络费等按照公司规定的差旅标准进行报销。
三、报销流程：1. 出差前：- 员工需提前向所在部门申请出差，包括出差时间、出差地点等。
- 部门经理审核并批准出差申请。
2. 出差期间：- 员工需妥善保管好出差期间的相关票据和发票。
3. 出差后：- 员工需按照公司规定的报销时间节点，将相关票据和发票归档整理。
- 员工需填写差旅费用报销申请表，并附上相关票据和发票的复印件。
- 部门经理审核差旅费用报销申请表，并签字确认。
- 差旅费用报销申请表和相关票据和发票的复印件提交财务部门进行审核。
- 财务部门审核完成后，将报销金额发放到员工的工资卡上。
四、相关责任：1. 员工责任：- 出差期间需妥善保管好相关票据和发票，确保票据和发票的真实性和完整性。
差旅费报销管理办法
XXXXX有限公司差旅费报销管理办法为进一步规范职工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据集团公司《财务管理制度》，结合我公司具体实际情况，特制定本办法。
第一条使用原则公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快、动车组或高铁；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级领导汇报工作成果，上级领导有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
第二条报销范围差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、伙食补助、出差参加会议的会务费、参加各种培训班、学习班的差旅费及毕业生毕业报到的路费及公司人力资源管理办法规定的探亲路费等。
第三条报销标准一、乘坐交通工具的标准1.公司副总师以上领导可乘座火车软席座位、轮船二等舱位、动车一等座及飞机普通舱位，其他人员乘座交通工具的标准为动车二等座、火车硬席座位、长途汽车、轮船三等舱位。
乘坐超标准交通工具一律报总经理审批。
2.因工作需要，公出人员需乘坐飞机的，应先办理由总经理签批的<<出差审批单>>在交通工具栏标明“乘坐飞机”，报销时还需总经理在机票上签字确认。
3.符合乘坐飞机条件者，其购买的机场建设费、保险费（壹份）以及乘坐往返机场的专用客车费用（不含出租车费用），可据实报销。
4.未经总经理批准乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）者，按火车硬卧中铺标准报销，超支部分由本人自理。
5.如因特殊情况，购买了车船票或飞机票后确实不能乘坐当班班次而发生的退票手续费，由总经理审批，按退票费据实报销。
二、市内交通费标准一般工作人员出差发生的市内交通费（公共交通工具）可据实报销，出租车票原则上一律不予报销，特殊情况乘坐出租车的，报销时需经总经理签字审批。
公司差旅费报销的管理制度
一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高差旅费用使用效率，降低公司成本，确保公司财务管理的合规性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差人员。
三、出差申请与批准1. 出差人员需提前填写《出差申请单》，明确出差事由、目的地、预计时间、预算费用等，经部门经理、主管领导签字批准后，报人力资源部备案。
2. 出差人员需在出差前向财务部申请借款，借款金额原则上不超过本人月度工资的50%，特殊情况需经总经理签字批准。
四、费用报销1. 交通费报销（1）乘坐公共交通工具，凭车票、船票、机票等有效票据报销。
（2）乘坐出租车，凭发票报销，特殊情况需经审批人签字批准。
（3）乘坐火车、长途汽车等，连续乘车时间超过6小时，可购同席卧铺票，超过部分自理。
2. 住宿费报销（1）住宿费报销标准根据出差地点和职务级别执行，详见附件。
（2）住宿费报销需提供住宿发票，报销金额不得超过标准。
3. 伙食补助费（1）伙食补助费按出差天数和标准执行，详见附件。
（2）伙食补助费报销需提供用餐发票，报销金额不得超过标准。
4. 市内交通费（1）市内交通费实行包干制，每人每天不超过规定金额。
（2）报销需提供市内交通票据，超过部分自理。
五、报销流程1. 出差人员返回后7日内，填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人、财务部负责人审核后，报总经理审批。
2. 总经理审批通过后，财务部办理报销手续。
六、违规处理1. 出差人员虚报、冒领差旅费，一经发现，将追回违规所得，并按公司规定进行处理。
2. 财务部工作人员在报销过程中玩忽职守、滥用职权，造成公司损失，将按公司规定进行处理。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
附件：1. 住宿费报销标准2. 伙食补助费标准3. 市内交通费标准。
差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法第一条目的为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销办法，节约公司费用，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用所有员工。
第三条定义1、出差：是指员工为公司的业务拓展、客户开发或为处理公司相关事宜，临时离开常驻工作地点的行为。
公司组织员工离开常驻工作地点进行集体活动的行为，不作为出差。
2、差旅费：差旅费是指工作人员因办理公务出差期间而发生的城际交通费、市内交通费、车辆费用、住宿费、出差人员餐费和公杂费等各项费用。
3、城际交通费：按规定乘坐允许的交通工具，取得的注明出差本人身份信息的消费凭证的费用，实报实销。
4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。
5、车辆费用：自带或租用车辆产生的租赁费、过路过桥费、油费、停车费等费用。
6、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。
7、出差人员餐费：除酒店免费早餐、客户供餐和公司招待活动以外产生的伙食费用。
8、误餐补助：个人因公在城区、短途出差，不能返回单位就餐的，发放误餐补助。
9、差旅费补贴：按照出差补助定额核定的补助。
10、公杂费：办理退票、改签、出入境相关证件或其他事项产生的费用等。
11、备用金：指公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。
第四条出差申请审批1、原则：事前申请，事后报销。
出差前需填写《出差申请审批单》（见附件一）。
2、审批职责：（1）集团总部部门总监和工厂总经理对本部门人员出差进行审批。
（2）公司总经理对公司的副总经理、部门总监及工厂总经理出差进行审批。
第五条差旅费支出限额第六条市内或短途出差误餐补助1、误餐补助不分级别，统一标准。
2、早餐10元，午餐20元，晚餐20元，凭发票报销。
第七条差旅费报销规定1、出差天数按出差的日历天数计算，以火车(高铁)、飞机、长途汽车和自带车辆的实际出发、归来时间为准。
2、住宿费报销按出差天数减一天计算,在标准内凭发票据实报销,超出限额部分自负。
3、出差期间城际交通和往来机场/车站的交通费用，可按实际发生的费用报销。
差旅费管理制度
差旅费管理制度一、目的为了加强和规范差旅费管理，厉行节约、反对浪费，根根国家相关制度的规定，结合本公司差旅费管理的实际情况，特制定本办法。
二、适用范围公司下属所有子公司及各分公司。
三、总则差旅费是指公司员工，临时到常驻地以外地区履行公务期间所发生的交通费、住宿费、出差补助及其他杂费。
1.员工出差实行审批制，公司员工因公出差，必须事前报批，经批准后，方可出差；2.公司中层干部及以上出差，须报经公司总经理批准同意；3.公司员工出差，由部门负责人签字批准报行政人事中心备案；4.出差时应提前三天填写出差申请单，由安排部门负责人签字，报销时附在报销单后；5.当天需要临时出差的，应通过邮件或微信的方式，经过总经理的同意，并抄送人力部和财务部；6.公司原则上对出差人员不予借款，如遇特殊情况经总经理同意后方可申请借支差旅费；7.出差返回后，应当在3天内（含3天）提交报销单，差旅费报销单须按规定程序审签，即：出差人员填写差旅费报销单、部门负责人签字审核、（如有分管副总还应报其审批）、财务稽核、公司总经理签字审批；8.员工差旅费只能报销出差期间产生的交通费（从出差起点到终点所产生的）、住宿费和出差补助和其它杂费。
员工出差时的交通工具、住宿原则上由行政人事中心统一提前订票，但因员工个人原因产生退票差和手续费的，由员工个人自行承担；9.员工出差补助是指补偿员工出差期间发生的用餐费用，实行定额包干制，补助标准：一线城市 80 元/人/天，其他城市（含省内地级市） 60 元/人/天，按实际出差天数，凭餐费发票在额度内报销，天数计算：出差天数＝回程日期-出发日期+1，如出差人员在出差期间的用餐是由当地子公司支付或接待的，则补助费用要相应扣除。
10.因公务需要发生的行李打包、货运、寄存等杂费的，出差人员应在差旅费报销单中说明，经相关领导同意后报销。
四、报销注意事项1.出差人员和相关负责人应本着节约的原则，科学合理地安排出差行程；2.出差人员应根据行程安排，优先选择火车和其他交通工具，出差人员乘坐飞机要从严控制，确因路途较远或出差任务紧急等原因需要乘坐飞机者，必须经公司总经理批准方可乘坐飞机经济舱；出差人员往返乘坐飞机必须总经理签字后方可报销。
差旅费报销办法和标准
(1)凡是中午12：00以后出差的人员，当天按半天出差补助。凡是全天在火车上的，取消当天的交通补助30元。
(2）出差返回凡是9点前到站（广州/东莞/深圳)的,上午可以休息不来公司，下午要正常上班，如12点后到站的，下午可以休息不来公司，如工作需要晚上要加班的,收到通知的要极积主动配合加班。
（3）出差人员回厂当天把出差单据交到部门审核后交由人事、行政审核,人事、行政负责监督、审核回厂后是否按规定时间上班及差旅费的合理性,如未按规定回厂上班或报销差旅费进行报销，人事、行政按规定进行处罚。
(4）出差期间遇到周末(周六日）的，有上班的需告知部门负责人,此期间将按周末加班计算工资.未告知的不计算加班费.部门负责人要在差旅费报销单上加以注明。以便财务核算工资。
1.0目的
为了完善各部门差旅费报销的合理与规范化,请各部门相关负责人严格按此规定执行并做好新进员工的培训工作，以便简化财务工作。
2。0范围
公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。
3.0职责
3。1出差部门或人Байду номын сангаас负责差旅费的申请、借支、报销及初步审核；
3.2财务部负责差旅费的控制、审核、借支款的及时返还及报销款的支付等管理工作。
5折（含）以下飞机/火车硬卧等
250
40
30
5
技师等其他薪级
火车硬卧等
200
40
30
5
（3)出差期间住宿费在标准内限额据实报实销,即住宿发票金额大于标准则按标准报销,若小于标准则按发票实际金额报销。
（4）如出差人员未发生住宿费用或未提供住宿发票者，按100元/晚补助。
(5）符合条件而没有买到硬卧票的,按硬座与硬卧票面差价的40%计发给个人,单次补助最多不超过100元.
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公司差旅费管理办法
第一章总则
第一条为加强公司差旅费支出的管理，统一公司差旅费报销标准，使之更加规范化、制度化，特制定本办法。
第二条本制度适用于***科技有限公司。
第二章细则
第一节差旅费开支范围
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二节差旅费报销办法及标准
第四条员工出差前应填写《出差申请单》，并经本室负责人和分管领导等批准(审批流程详见费用管理办法），《出差申请单》是办理借款和报账时必需提交的资料之一。
第五条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。
伙食补助和市内交通费的包干，按出差的自然（日历）天数计算。
第六条公司工作人员出差的城市间交通费和住宿费开支标
准：
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