工艺过程风险分析记录表【共16页】

工艺过程风险分析记录表

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序号工作步骤危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果以往事故发生频率现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度（R=L×S）建议改进措施3 卸煤作业人员在卸煤时车辆走动人员伤害从未发生必须停

车，才允许清理，严惩违章作业人员144 卸煤时，方法不当或未站稳人员跌下煤车跌伤从未发生卸煤时，人员必须站稳133 从静止皮带上跨越皮带钩、挂、卷、带从未发生无论皮带是否运转，严禁跨越，严惩违章作业人员144 卸车时，注意力不集中跌伤从未发生提高操作技能133 照明、光线不足人员碰伤、跌伤从未发生及时联系电工进行修复133 现场杂物、油污较多造成人员伤害人员跌伤从未发生保持作业场所清洁干净122 工艺过程风险分析记录表单位：备煤车间工作岗位：堆取料机岗位工作任务：堆煤、取煤作业序号工作步骤危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果以往事故发生频率现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度

（R=L×S）建议改进措施1 开车前的准备及检查开停车方案不完善发生事故从未发生制定完善的开停车方案236 楼梯、护栏、盖板缺损坠落、滑跌从未发生发现隐患限期进行处理133 煤场来往车辆超速行驶车辆伤害从未发生设置警示牌，严禁超速行驶248 煤尘飞扬尘肺病等职业病从未发生工作人员必须正确穿戴劳保用品；煤场定期进行喷水除尘。

224 更换托辊未停电机械伤害从未发生严格执行停送电制度2482 熟悉煤场各煤种堆放情况劳动防护用品不齐全、不完好人身伤害从未发生执行公司劳动保护用品和保健品管理制度，工作人员必须正确穿戴劳保用品。

224 工艺过程风险分析记录表单位：备煤车间工作岗位：

堆取料机岗位工作任务：堆煤、取煤作业序号工作步骤危害

及潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果以往事故发

生频率现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重

性（S）风险度（R=L×S）建议改进措施2 熟悉煤场各煤种堆放情况煤场不熟悉，取煤造成混煤事故混煤事故造成财产损失从未发生岗位人员必须熟悉煤场各煤种堆放情况，分厂定期进行检查133 各车辆在煤场交叉作业造成人员伤害车辆伤害从未发生严格执行车辆管理规定1552 开停车作业联系不通畅机械伤害

设备损坏从未发生配置合理的通讯工具133 处理皮带打滑方法不当皮带钩、挂、卷、带从未发生加强员工处理皮带打滑技能培训133 处理皮带跑偏方法不当皮带钩、挂、卷、带从未发生处理皮带跑偏时，严禁用脚对调偏托辊进行调整，加强操作技能

的培训133 启车时未打警铃机械伤害从未发生启动设备前，必须打警示铃至少三次以上，才运行启动144 工艺过程风险分析记录表单位：备煤车间工作岗位：堆取料机岗位工作任务：堆煤、取煤作业序号工作步骤危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果以往事故发生频率现有安全控制措施危

害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度（R=L×S）建议改进措施2 开停车作业清理滚筒积煤未停车皮带钩、挂、卷、带曾经发生必须停车，才允许清理，严惩违章作业人员236 清理皮带下积煤，转动部位无防护罩或防护罩固定不牢皮带钩、

挂、卷、带从未发生转动部件增设防护罩，并定期检查维护144 从静止皮带上跨越皮带钩、挂、卷、带从未发生无论皮带是否运转，严禁跨越，严惩违章作业人员144 堆取料机运行人员在轨道上坐，站夹伤，碰伤从未发生轨道严禁坐、站人；启车前打警示铃至少三次以上133 堆取煤时，注意力不集中或估计不足，损坏设备设备损害从未发生加强操作技能的培训133 工艺过程风险分析记录表单位：备煤车间工作岗位：堆取料机岗位工作任务：堆煤、取煤作业序号工作步骤危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果以往事故发生频率现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度

（R=L×S）建议改进措施2 开停车作业堆取煤光线、照明不足人员碰伤、跌伤从未发生及时联系电仪进行修复133 堆取料机限位开关失灵设备损害从未发生每班检查，发现隐患及时消除122 运行过程中堵煤设备损害从未发生执行岗位操作技术规程，每小时巡检，及时清理溜槽122 煤堆水分重，煤堆塌方人员伤害设备损坏曾经发生执行堆取料机岗位操作技术规程煤堆塌方处理方法236 风大作业设备损坏从未发生设置风向标133

各设备线路磨损、控制开关坏触电从未发生定期检查，及时恢复133 设备运行噪音听力受损从未发生佩戴耳塞122 工艺过

程风险分析记录表单位：备煤车间工作岗位：堆取料机岗位工作任务：堆煤、取煤作业序号工作步骤危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果以往事故发生频率现有安全控

制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度

（R=L×S）建议改进措施2 开停车作业照明、光线不足人员碰伤、跌伤从未发生及时联系电仪进行修复133 煤尘飞扬尘肺病等职业病从未发生工作人员必须正确穿戴劳保用品；煤场定期

进行喷水除尘。

1223 现场巡检未按规定穿戴劳动保护用品设备损坏人员

伤害从未发生执行公司劳动保护用品和保健品管理制度，工作

人员必须正确穿戴劳保用品122 现场杂物、油污较多造成人员伤害人员跌伤从未发生保持作业场所清洁干净122 进场车辆不按规定线路或时速行驶造成人员伤害或设备损害车辆伤害从未发

生要求来煤车辆必须按规定线路或时速行驶144 工艺过程风险分析记录表单位：备煤车间工作岗位：堆取料机岗位工作任务：堆煤、取煤作业序号工作步骤危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果以往事故发生频率现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度（R=L×S）

建议改进措施4 消防（救护）器材使用消防救护器材失效人员伤害设备损失财产损失从未发生每月定期检查，及时更换122 岗位人员不会正确使用人员伤害设备损失财产损失从未发生

加强对员工消防救护器材的培训，定期检查效果1225 异常情况的处理系统突然停电，处理方法不对人员伤害设备损失从未发

生对于堆取料机突然停电时，应按下总停止按钮，拉下总闸开关，各操作手柄回零位；对于其它设备应按下现场各设备停车按