特殊关键工序工艺参数监控记录
《质量控制点管理制度》
《质量控制点管理制度》1目的和适用范围为加强对质量控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。
适用于公司对关键过程的质量控制。
2职责2.1.技术部负责质量控制点的管理，编制作业指导书、工序质量分析表、质量控制点流程图等质量控制点管理文件。
2.2.质检部负责质量控制点产品的检验，并根据要求编制检验作业指导书。
2.3.生产车间负责按质量控制点文件的规定具体组织实施。
3工作程序3.1.质量控制点的设点原则3.1.1.工艺文件有特殊要求，对下道工序的加工、装配有重大影响的项目。
3.1.2.内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。
3.3.质量控制点人员职责分工参与质量控制点日常工作的人员主要有：操作者、质检员、机修员、巡检、其职责分工如下：操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法;明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录;做好设备的维护保养和点检工作;发现工序异常，迅速向质捡人员报告，请有关部门采取纠正措施。
质检员——按作业指导书对控制点进行重点检查，把检查结果及时报告操作者，并做好记录。
同时监督检查操作者是否遵守工艺纪委和工序控制要求，并向车间技术人员报告重要信息。
机修员——按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设备点检活动，根据点检信息，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。
巡检员——贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件，对各类人员进行现场指导，参加控制点的验收和日常检查，负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。
3.4.检查和考核3.4.1.按质量控制点文件的规定由操作者和班组长进行自检。
3.4.2.由车间领导组织进行控制点的抽检。
3.4.3.质检员结合控制点产品进行检查。
3.4.4.由质管部门会同技术部门对控制点组织的抽查。
3.4.5.每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。
3.4.6.当质量控制点出现异常时，由质检部门组织有关人员进行原因分析，并采取纠正措施，消除异常现象。
关键工序、特殊工序界定
关键工序、特殊工序界定及控制措施
1
2
2、特殊工序施工时，工程部编制改特殊工序的《作业指导书》、下发至架子队，架子队可根据实际情况进行补充。
《作业指导书》对施工方法、质量要求、验证方式、验证人员等作出明确规定，工程部对操作人员进行详细技术交底。
《作业指导书》经技术负责人批准后方可实施。
3、对特殊工序配备的施工机械设备，施工前由物机部人员进行验证，确认其是否符合《作业指导书》要求的施工能力。
4、配备与规定质量要求相符的检验、测量、试验设备，由工区试验室、安质部人员进行验证。
5
6。
特殊关键工序验证和确认记录
过程名称
评定开始日期
过程类别
特殊工序，关键工序，危险作业，机密工序，其他____
该过程所属产品
过程控制所属单位
本次确认所属
初评，第次复评
组评部门
以下是本次评定、确认项目
注：在以下项目中，本次未评定的项目划/，不适用的注明Na
确认基准要求
评定准则/判定标准
多方鉴定记录
生产
品质
本月观察无异常，产品合格
7.设备自有测量装置的精确度
本月观察漂移性小于5%，产品合格
8.人员对作业文件的理解的一致性
至少3人或3次以上一致
9.熟知设备相关参数的作用和重要性
至少3人或3次以上一致
10.人员作业方法的准确度、一致性
至少3人或3次以上一致
11.向他人介绍作业方法的可理解性
至少3人或3次以上一致
12.异常中断恢复运作的熟练程度
至少3人或3次以上一致
13.过程监控和常规维护的有效性
至少3人或3次以上一致
14.记录填写的连续规范程度
至少3人或3次以上一致
15.补充：综合工艺规范程度
至少3人或3次以上一致
本次确认负责人
评定、确认结论
台/次如下：
参与评定、确认于年月日，签名如下：
台/次№
台/次№
台/次№
技术
综合
1.设备工艺参数设置的正确性
观察一周，符合工艺文件规定的参数
2.工艺参数显示的符合性
观察一周，在文件规定的偏差范围内
3.工艺参数实际测量的确定性
在规定的偏差范围再±3
4.设备连续运行对产品的稳定性能
三次试验或3个月产品检验无异常 Nhomakorabea5.设备连续运行无故障程度
特殊过程和关键工序作业指导书
特殊过程和关键工序作业指导书在工业生产和制造领域，特殊过程和关键工序是保证产品质量和生产效率的重要环节。
为了确保这些过程和工序能够准确、高效地完成，制定详细的作业指导书是必不可少的。
这份作业指导书将为您详细介绍特殊过程和关键工序的相关内容、操作要点以及注意事项。
一、特殊过程和关键工序的定义特殊过程是指那些对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。
例如，焊接、铸造、热处理等过程，其产品质量往往需要在后续的使用中才能逐渐显现出来。
关键工序则是对产品质量或性能有重大影响的工序。
这些工序的质量直接关系到产品的整体质量和性能，如精密加工、关键零部件的装配等。
二、特殊过程和关键工序的特点（一）特殊过程的特点1、过程结果不易检验特殊过程的输出通常无法通过常规的检验手段立即确定其是否合格。
例如，焊接后的焊缝强度，需要经过破坏性试验或长期使用才能确定其质量。
2、过程质量主要依赖于过程参数的控制特殊过程的质量更多地取决于过程中的工艺参数，如温度、压力、时间等。
对这些参数的准确控制是保证特殊过程质量的关键。
3、过程具有较高的风险性由于特殊过程结果难以立即检验，如果过程控制不当，可能会导致大量不合格产品的产生，造成严重的经济损失。
（二）关键工序的特点1、对产品质量影响重大关键工序的质量问题可能会导致整个产品的性能下降、寿命缩短甚至无法正常使用。
2、工艺要求严格关键工序通常需要高精度的设备、严格的工艺条件和熟练的操作人员来保证质量。
3、质量控制难度大由于关键工序对产品质量的重要性，对其质量控制的要求也更高，需要采用更先进的检测手段和更严格的质量标准。
三、特殊过程和关键工序的识别（一）依据产品质量特性通过分析产品的质量特性，确定哪些过程和工序对产品的关键质量特性有直接影响。
（二）参考以往的生产经验总结以往生产过程中出现的质量问题，找出那些容易导致质量问题的过程和工序。
（三）结合工艺流程图对生产过程的工艺流程图进行详细分析，找出其中对产品质量和生产效率有重要影响的环节。
重要工序旁站监控制度
重要工序旁站监控制度1. 简介本文档旨在介绍和规范重要工序旁站监控制度。
重要工序在制造过程中起到至关重要的作用，因此需要进行周密的监控和管理，旁站监控是其中重要的环节。
本制度旨在确保重要工序的合规性、规范性和高质量的完成，并对异常情况进行及时响应和处理。
2. 术语定义在本文档中，以下术语将使用如下定义：•重要工序：指在制造过程中关系产品质量、生产效率和安全的关键工序。
•旁站监控：指对重要工序进行实时监控和记录，以确保其符合规范和要求。
•异常情况：指重要工序中出现不符合规范要求的情况，如工艺偏差、质量问题等。
3. 旁站监控的目的和基本原则3.1 目的旁站监控的目的是保证重要工序的合规性和规范性，避免因工艺偏差、物料问题等原因引起的质量问题和生产事故。
通过实时监测和记录关键数据，旁站监控可以及时发现异常情况，并采取相应的措施进行纠正，确保工序的稳定性和可靠性。
3.2 基本原则•实时性原则：旁站监控应实时监测和记录重要工序的关键指标，及时发现异常情况。
•记录准确性原则：旁站监控应准确记录重要工序的数据，并确保数据的完整性和可追溯性。
•响应及时性原则：一旦发现重要工序中出现异常情况，应及时采取措施进行纠正和处理，以避免进一步影响产品质量和生产进度。
•持续改进原则：通过旁站监控的数据分析和总结，不断优化重要工序的工艺参数和流程，提升工序的稳定性和效率。
4. 旁站监控的流程和内容4.1 流程概述旁站监控的流程包括数据采集、数据记录、异常情况处理和数据分析四个主要步骤。
具体流程如下：1.数据采集：在重要工序进行过程中，实时采集关键参数和数据。
2.数据记录：将采集到的数据记录在旁站监控系统中，确保数据的准确性和可追溯性。
3.异常情况处理：一旦发现重要工序中出现异常情况，立即采取措施进行处理，同时记录异常情况的详情。
4.数据分析：定期对旁站监控系统中的数据进行分析和总结，发现潜在问题，并提出改进措施。
4.2 数据采集内容在数据采集过程中，需要关注以下内容：•工艺参数：例如温度、压力、速度等。
关键工序特殊过程监控台账
关键工序特殊过程监控台账关键工序是指在生产过程中对最终产品质量有重要影响的工序。
特殊过程是指由于技术特殊性或者操作方法特殊性，对最终产品质量有重要影响的过程。
关键工序和特殊过程在生产过程中的监控非常重要，可以通过建立监控台账来记录和管理相关信息。
监控关键工序和特殊过程可以帮助企业追踪和控制产品质量，及时发现生产中存在的问题，并采取相应的措施进行调整和改进。
监控台账是一个重要的工具，可以用于记录工序或过程的各项参数、检测结果、异常情况等信息，以便分析和评估生产过程中的质量状况，并制定相应的质量改进措施。
下面介绍一些关键工序和特殊过程监控台账的内容和管理方法。
首先是关键工序的监控台账。
关键工序通常涉及到多个参数和指标的监测，对各项参数的记录可以帮助企业了解关键工序的稳定性和可控性。
监控台账的内容可以包括以下几个方面的信息：1.工序参数：记录关键工序中的各项参数，如温度、压力、速度等。
可以根据实际情况设计相应的数据表格，将参数数值填入相应的单元格中。
2.检测结果：记录对关键工序进行的检测结果，如产品尺寸、材料成分、质量检验等。
可以在监控台账中添加相应的检测记录表，将检测结果填写在表格中。
3.异常情况：记录关键工序中的异常情况，如设备故障、操作失误、材料问题等。
可以在监控台账中添加异常情况表，将异常情况的具体描述、影响程度以及采取的处理措施等信息都填写在表格中。
4.控制措施：记录采取的控制措施和改进措施，以保证关键工序的稳定性和可控性。
可以在监控台账中添加控制措施表，将控制措施的内容、责任人以及实施时间等信息都填写在表格中。
以上是关键工序监控台账的主要内容，可以根据实际情况进行调整和补充。
在管理关键工序监控台账时，应采取以下几点措施：1.定期更新：监控台账应定期进行更新，将最新的信息记录在其中。
可以根据实际需要，将更新频率设定为每天、每周、每月等不同的时间段。
2.数据分析：定期对监控台账中的数据进行分析，并根据分析结果制定相应的质量改进措施。
关键工序(特殊工序)质量控制管理办法
1.主题内容和适用范围1.1 本管理办法规定了制造中对关键工序（特殊工序）进行质量控制时应遵循的基本原则和控制内容。
1.2 本管理办法适用于制造企业的关键工序（特殊工序）质量控制。
2.相关定义2.1 关键工序对产品质量起决定性作用的工序。
它是主要质量特性形成的工序，也是生产过程中需要严密控制、顾客经常抱怨、废品率高、与配合尺寸较密切的工序。
2.2 特殊工序工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序属于特殊工序。
例如：SMT,焊接等。
3.关键工序（特殊工序）质量控制的指导原则3.1 工序质量控制的严格程度应视产品的类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别，允许根据公司的具体情况，使用不同的控制方法。
3.2 关键工序（特殊工序）的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。
3.3 应从工序流程分析着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。
特别工序应遵循“点结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。
3.4 应根据产品的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。
制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。
3.5 关键工序（特殊工序）操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。
3.6 关键工序（特殊工序）所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制，必要时应进行复检。
3.7 必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。
3.8 应对工作环境（尘埃、温度、湿度等）进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。
4.关键工序（特殊工序）质量控制的主要内容4.1 工艺规程和技术文件4.1.1 关键工序（特殊工序）的工艺规程除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、工作介质、设备和环境条件等作出具体的规定。
路基关键工序(特殊过程)质量验收记录表
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序和特殊工序的界定
南百三分部关键工序和特殊工序的界定根据中国中铁四局集团公司发布的《质量、环境、职业健康安全管理体系文件汇编》有关原则并结合本项目主体工程的施工特点，对本项目的关键工序和特殊工序进行如下界定。
一、关键工序是指对工程质量和使用功能及人身安全有重大影响、起决定性作用的工序称为关键工序。
它是主要质量特性形成的工序，也是施工过程中需要严密控制的工序。
本项目关键工序如下：（1）桩基础（2）抗滑桩、土钉墙（3）钢筋连接、绑扎（4）爆破开挖及工法（5）隧道初期支护（6）隧道超前支护（7）混凝土施工及养护（8）隧道防排水工程（9）隧道预埋件施工（10）监控量测（11）超前地质预报（12）临近既有线路基爆破施工（13）涵洞顶进施工（14）临近既有线施工(15)线路拨接施工(16)人工挖孔桩二、特殊工序特殊工序过程指上一工序过程完成后不能或难以由后续检测、监控加以验证的作业工序过程。
1、钻孔灌注桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；2、人工挖孔桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；3、抗滑桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；4、土钉墙钻孔工序、土钉施工工序；5、超前小导管钻孔工序、注浆工序；6、爆破开挖工序；7、隧道初期支护钢筋绑扎工序、钢拱架安装工序、衬砌厚度工序； &隧道防排水工程防水板铺设安装工序；9、隧道预埋安装工序；10、监控量测工序；11、超前地质预报工序；12、临近既有线路基控制爆破施工工序、及既有线安全防护工区；13、涵洞顶进施工14、临近既有线施工15、线路拨接施工三、对关键工序的监控1、工程部在技术交底时以清楚实用的方式提供操作规程、方法、操作要求或编制技术操作规程，并进行有针对性的培训，使上岗操作人员熟悉和掌握施工工艺、质量、操作要求后再进行现场实地操作, 安质部汇同工程部、试验室进行联合检查。
2、施工过程中现场旁站工程技术人员、质检工程师对过程参数和过程产品进行监控并做好检查记录。
3、经检查验收当发现不合格情况时必须立即向经理部进行报告，制定有针对性的整改措施，并由安质部验收整改情况，直至工程质量合格方可进入下道工序。
关键工序和特殊工序的界定
南百三分部关键工序和特殊工序的界定根据中国中铁四局集团公司发布的《质量、环境、职业健康安全管理体系文件汇编》有关原则并结合本项目主体工程的施工特点，对本项目的关键工序和特殊工序进行如下界定。
一、关键工序是指对工程质量和使用功能及人身安全有重大影响、起决定性作用的工序称为关键工序。
它是主要质量特性形成的工序，也是施工过程中需要严密控制的工序。
本项目关键工序如下：（1）桩基础（2）抗滑桩、土钉墙（3）钢筋连接、绑扎（4）爆破开挖及工法（5）隧道初期支护（6）隧道超前支护（7）混凝土施工及养护（8）隧道防排水工程（9）隧道预埋件施工（10）监控量测（11）超前地质预报（12）临近既有线路基爆破施工（13）涵洞顶进施工（14）临近既有线施工（15）线路拨接施工（16）人工挖孔桩二、特殊工序特殊工序过程指上一工序过程完成后不能或难以由后续检测、监控加以验证的作业工序过程。
1、钻孔灌注桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；2、人工挖孔桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；3、抗滑桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；4、土钉墙钻孔工序、土钉施工工序；5、超前小导管钻孔工序、注浆工序；6、爆破开挖工序；7、隧道初期支护钢筋绑扎工序、钢拱架安装工序、衬砌厚度工序；8、隧道防排水工程防水板铺设安装工序；9、隧道预埋安装工序；10、监控量测工序；11、超前地质预报工序；12、临近既有线路基控制爆破施工工序、及既有线安全防护工区；13、涵洞顶进施工14、临近既有线施工15、线路拨接施工三、对关键工序的监控1、工程部在技术交底时以清楚实用的方式提供操作规程、方法、操作要求或编制技术操作规程，并进行有针对性的培训，使上岗操作人员熟悉和掌握施工工艺、质量、操作要求后再进行现场实地操作，安质部汇同工程部、试验室进行联合检查。
2、施工过程中现场旁站工程技术人员、质检工程师对过程参数和过程产品进行监控并做好检查记录。
3、经检查验收当发现不合格情况时必须立即向经理部进行报告，制定有针对性的整改措施，并由安质部验收整改情况，直至工程质量合格方可进入下道工序。
特殊过程确认规程
1 目的：为确保特殊关键过程的质量得到有效控制，必须对特殊关键过程进行确认与控制。
2 范围：我公司目前所采用的电阻点焊、CO2焊两种焊接方法及涂装、装配与检测的关键工序3 特殊过程的识别及确认程序、内容3.1 根据公司生产实际，确定特殊过程为：焊接（包括CO2焊接、点焊）与涂装。
具体过程见焊接工艺卡与涂装工艺卡。
3.2 确认程序3.2.1 由技术部组织相关部门人员对特殊过程给予确认，并形成相应的记录。
3.2.2 在工艺验证合格后对特殊过程进行确认。
3.2.3 当生产环境及工艺条件等发生变更时，应对特殊过程予以重新确认。
3.3确认内容3.3.1焊接、涂装设备及工装、计量器具焊接、涂装车间现场所使用的设备与工装、计量器具均按工艺要求配置齐备，且均经过调试验证正确，其精度与技术状态能满足加工出合格产品的需要，并坚持日检点和周期保养、检定或维护。
3.3.2焊接、涂装工艺参数焊接、涂装工艺文件上规定的工艺参数经过工艺验证正确，现场严格按规定的工艺参数进行操作。
对工艺参数应每日进行监控并有监控记录，如发现异常有处理办法并记录。
3.3.3焊接、涂装操作人员焊接、涂装车间操作人员应经过岗位培训，有上岗证、操作证，熟悉本工位工艺参数及操作要领、检测方法等。
严格执行“三检制”，认真做好自检记录。
3.3.4生产环境3.3.4.1现场干净，整洁，符合产品特性要求，无事故隐患3.3.4.2工作现场严格按定置管理图进行管理3.3.4.3工序产品有相应的工位器具盛放，有防护措施3.3.4.4 产品标识及状态标识齐全，清晰3.3.5 材料、在制品3.3.5.1 现场所使用的各种原材料均已通过进货检验，为合格品。
工序间在制品及制成品均实行了“三检制”，并有相应的标识。
3.3.5.2 各种材料、在制品的质量记录必需完整。
3.3.6焊接、涂装产品质量控制按关键过程相关要求执行（见本标准的第四条款）4 关键过程的识别与控制4.1关键过程的识别具体内容见附表1。
特殊工序-关键工序质量控制措施
关键工序、特殊工序质量控制措施一、对关键工序、特殊工序的定义；1.1原材料入库验收，机械性能测试，定义为关键工序。
1.2焊接、热处理入库验收、定义为特殊工序。
二、对关键工序、特殊工序的过程质量控制。
2.1 对关键工序的质量控制主要以“人员、机械、过程、方法”要素进行。
任何环节出了差错势必使产品质量达不到相应的要求。
故在关键过程控制中，对生产活动的几大要素的质量环节予以明确落实。
2.2 人的因素；生产活动中人的因素是关键，无论是基层员工还是管理层，其素质责任心的好坏将直接影响到产品输出质量。
因此对于人的因素质量保证措施是，要有计划的进行培训。
特殊工序操作人员要持证上岗。
对一些重要的岗位必须持续培训，并且每年要进行年终考核，以达到更高的要求。
安全带质量检验人员必须经过技术培训并按岗位要求进行资格认可.。
2.3 机械设备因素；合理高效的工装夹具，完好的设备是更好的完成产品过程的有力条件，故必须保证机械处于最佳状态，要有计划的进行保养、维修。
2.4 过程；在生产过程中对一些因素加以控制，依据产品特性的要求，对流程进行分析并确定特殊过程的范围，按《作业指导书》及《检验规范》的规定要求实施确认，规定工艺参数控制要求，对过程参数实施连续的监控。
当材料、过程参数改变、设备更新等情况下，应对过程再次确认。
2.5 方法在特殊工序过程中，必须制定合理的工艺流程，先进高效的加工方法，才能更好更快的完成生产任务。
只有建立良好的实施和监管体系，才能按设计要求完成产品的加工过程。
三、原材料入库验收3.1 原材料是产品的基本单位，故材料的优劣将直接影响到产品的质量。
所以材料入库前必须进行如下项目的检验。
3.2 金属材料表面不允许有裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂。
钢板不得有分层。
如还需要后期处理，加工后的表面不应有上述缺陷。
并应保证尺寸在公差范围内。
且平滑过渡无棱角。
3.3 织带类材料外观不允许有破边，带子无破边、断线、织疵、混纱、散丝、面料歪斜等有害缺陷。
工艺纪律检查记录表
序号
检查内容
1 工艺文件、生产图纸是否正确、完整，能有效指导生产
2
工艺文件是否按有关技术通知及时进行了更改、内容正确、手续齐全， 符合规定要求，版本是否受控。
3
工艺文件是否确定重要工序、特殊工序，其参数是否按要求进行了监控， 是否进行了质量记录。
4 工艺文件中质量要求、工艺参数、设备、工装等是否齐全。
11 工装满足工艺文件规定要求，保证精度和良好的状态。
12 生产用的计量测量器具测量能力适宜，状态良好，按规定使用、送检。
13 对工艺上有特殊要求的作用环境，应满足工艺文件要求，并做好监控记录。
14 是否建立原材料、外购件检验标准，是否按要求进行了检验并记录。
15 生产现场原材料、外购件、在产品存放、防护标示管理符合规定要求。
备注(整改日期）
5 是否按工艺文件要求进行操作，查工艺文件执行情况。
6 操作人员进行岗位培训，满足上岗要求，满足工艺文件要求。
7 特殊关键工序人员提供相关资格证明，持证上岗。
8 操作人员熟悉工艺文件内容，严格按照图纸执行。
9 操作人员按规定进行自检、互检工作，记录规精度和良好的性能，确保正常运行、安全、可靠，并有 日常维护、保养、检查记录，生产人员熟悉设备安全操作规程。
16 产品采用的代用材料是否符合审批手续。
17
新工艺、新技术、新材料和新装备必须经过验证合格后纳入工艺文件 方可正式使用。
18 操作人员发现不合格品、不稳定状态及时汇报。
19 生产现场做好定置管理，产品区域及状态标示符合规定，生产现场整洁有序。
检查人员：
检查记录
检查时间： 站 别：
责任部门/责任 人