三查四定检查记录表 格式
三查四定通用表格二
10
11
冬防保温时统一 做保温
12
1、1#液化冷箱在中控工艺简图画面上MRC、HMR和BOG的经过 各级换热器后的压力温度参数不准确。 2、2#冷箱中控PLC画面没有E4202原料气的压力和温度参数 、E4203没有MRC节流后的压力参数。 3、2#脱酸单元三组风机可以根据温度设定自动开启，但不 能够自动停止。 电气 1、导热油炉高位油罐有液位变送器，但是未接线，需现场 仪表 查看，由于位置较高，不便于观察 隐患 2、热油炉燃烧器缺少检测炉膛压力的引压管线。 3、1#导热油泵电机烧坏线圈对地绝缘已经破坏。
5
6
1、调压撬三路调压压力表损坏，一路、二路调压调压阀损 坏。只能依靠调压器前面球阀调压。 2、二路调压紧急切断阀在中控不能关闭。 3、水套炉处仪表风管线漏。 工艺 ： 工艺 1、液位罐液位调节阀及后截止阀内漏，吸收塔出口分离器 设备 至富液漕前截止阀内漏，NG放空阀内漏。 隐患 2、贫液泵无检修空间，如果贫液泵出现故障，只能停脱酸 单元。 3、过滤器密封垫都采用石棉垫，渗水。 4、2#富液泵不上量。 5、再生塔压力调节阀内漏，气液分离器液位计排污阀内漏 。 6、夏天存在贫液温度降降不到45度以下。
三查四定
序号 专业 分类 发现问题 整改措施 完成时间
1
人体静电释放仪 接地安装极不规范，没有安装避雷，作为最高的塔器，将是 未配备、静电接 接闪点，其接地应独立。同时，搭接部位采用焊接，搭接面 地释放仪未配备 积不够，且无法进行独立检测，槽车等部分设备也未安装接 、储罐未接地、 地。 水套炉调压撬未 见接地。 安全 隐患 控制室震动、噪音大，危害操作人员职业健康，且容易造成 自控系统接线端子松动。 装置区照明设计光通量不足，影响夜间操作安全。 现场已经加装一 个灯，但是效果 不佳。
项目三查四定表
实际完成
3 车间西、南两侧材料整理
XX 现场卫生 施工材料入库，现场施工转移到北侧集中 2023/1/7
4 水循环泵流量数字失真
XXX 仪表问题
水循环泵流量核实
2023/1/8
5
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2023/1/9
6
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2023/1/10
7
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审批：
审核：
相关方确认：
对接人 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
编制：
备注
2023/1/11
8
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。。Байду номын сангаас。。
2023/1/12
9
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2023/1/13
10
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2023/1/14
注：1、施工单位未按时间节点完成的任务，每项每超期一天按500元处罚； 2、类别认定具体为：设计变更、设计漏项、施工漏项、施工质量及设备缺陷。
XXXX项目“三查四定”检查表 (2023年01月01日)
序号
工作任务（问题）
责任单位 类别认定
整改措施
1 2区气压试验，3区水压试验
XX
施工漏项
300区气压到15MPa试验完成，400区水压26MPa 试验完成
2 排液缓冲罐出口配管不合理 XXX 施工质量
所有缓冲罐排液出口增设法兰
整改时限 2023/1/5 2023/1/6
生产准备三查四定检查表.doc
生产准备三查四定检查表.附录七装置“三查四定”检查表为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照表7-2“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。
对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，对确认的问题按照A、B、C三类进行分类，将问题审核、归类后按表7-可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。
对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，对确认的问题按照A、B、C三类进行分类，将问题审核、归类后按表7：**装置片区：序号问题描述区域专业类别提出方提出人提出时间处理方案计划完成时间实际完成时间完成确认备注施工方设计方监理项目部生产装置1234567891011表7-2 “三查四定”检查表一、设计审查问题整改确认表项目序号检查内容及标准检查情况123二、未完工程项目确认表错误！链接无效。
序号检查内容及标准检查情况123三、工程质量隐患检查表（通用类）项目序号检查内容及标准检查情况梯子平台检查1梯子、护栏、护笼、平台、移动式平台制造尺寸符合设计要求2梯子、护笼、平台安装符合设计要求，并满足正常操作和检修要求3梯子踏步无不安全隐患；直梯平台口有盖板并好用4各连接部位满焊，无点焊和松脱现象5连接部位为螺栓连接，螺栓齐全满扣紧固6防腐油漆颜色符合标准化要求润滑油系统检查1各连接部位完好、紧固、无渗漏2所有阀门开关灵活、好用3与压缩机及汽轮机连接处紧固，无渗漏4油箱底部应向排污口倾斜，泵吸入口处于倾斜底部的上端，排污口处于倾斜底部的下端5油冷却器应采用双联型，并联配管，带连续工作的切换阀且灵活好用，相关附件完好齐全6高位油箱回油视窗完好、清晰干净外观检查1本体外观完好，检查范围已做到工完料尽场地清2安装符合设计规范、生产要求并安装合格3外保温完好，无踩踏、裂开和脱落现象4静电接地完好，无生锈，连接部位紧固5检修通道布局合理6基础设施完好，无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等，无不均匀下沉7外表防腐漆完好，无任何脱落、起皮现象8各部螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈（人孔、管线法兰、地脚螺栓等）9铭牌完好、准确，设备位号清晰可见10相连阀门、法兰螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈11相连法兰的规格、等级、材质与要求相符，且安装准确12相连法兰安装要平行，间隙一致，无错口、张口、偏斜、强拉配合等现象，密封接触面无损伤13相连阀门的流向符合工艺要求，特别是单向阀、截止阀是否装反，如阀门无流向标识须拆下确认1-省略部分-1工作接地和保护接地完好，接地电阻符合要求2系统间硬件连线正确3电缆经过绝缘测试且符合要求4动力线和信号线无混穿，分开走线5控制电缆选型合适，注意区分屏蔽线，交直流电源和信号电缆有区分，无混用6根据设计要求作到标记清晰、明白，检查无错、漏，安全栅、模块接线正确，回路通过，接线美观、整齐7电源安全可靠，保证冗余。
HSE设施三查四定检查表
注：在检查期间发现的任何问题和偏差应在下列表中详细描述
问题的描述和确认：
序号
描述
检查人/核实人
5
是否留有足够的检修道路、空地？
6
承重钢框架、支架、裙座、管架、加热炉的钢支架等是否按《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92（1999年版）第4.5.1和第4.5.2条的要求覆盖耐火层？
7
涂有耐火层的构件，其耐火极限不应低于1.5h。当耐火层选用防火涂料时，是否采用厚型无机并能适用于烃类火灾的防火涂料？
HSE
装置名称：
检查人：日期：
内容和备注
序号
检查内容
是/否
1
厂区道路与生产设施安全间距是否符合规范要求？
2
火炬与厂区生产装置安全距离是否符合规范要求？排凝设施是否齐全？是否满足最大工艺排放要求？防火雨设施是否齐全？
3
跨越厂内道路的净空高度，不应小于4.5m。
4
控制室、变配电室、明火点、厂房、中间罐区与周围设施的安全防火间距是否符合规范要求？
17
紧急用阀或紧急开关是否灵活到位，无泄漏？能否迅速排放或紧急停车？
18
工艺、机械设备的防护设施是否齐全（如栏杆、网、罩、安全梯、门窗等）？
19
压力容器和工艺设备的安全附件是否齐全，并经过校验？安全阀、锅炉、压力容器是否定压并安装到位，取得使用许可证？
20
压力容器和压力管道是否试压，备案？并制定了检验、试验和探伤计划？
37
冲淋洗眼器数量是否足够？位置分布是否合理？
38
防尘、防毒、防噪声及监测有毒物质的设施是否安装齐全？监测仪表（是否处于备用状态？
39
有毒、有害岗位的防护用品、用具、急救设施及器材、药品等是否配置合理和齐全？
三查四定表格
整改完成
时间
现场监理/总监
签字
工程技术部
负责人签字
公司领签字
备注
工程“三查四定”申请表
工程名称
合同名称及编号
计划开工时间：年月日
计划完工时间：年月日
实际开工时间：年月日
实际完工时间：年月日
工程实体完成内容：
资料完成情况：
申请单位：（盖章）
项目经理：（签名）
年月日
监理审查意见：
监理单位：（盖章）
总监：（签名）
年月日
建设单位意见
工程技术部意见：
负责人：（签名）Leabharlann 年月日公司领导意见：
公司领导：（签名）
年月日
XX天然气有限公司工程“三查四定”检查
问题汇总表
单位工程名称：
序号
存在问题
整改措施
整改责任单位
完成时间
问题
类别
承包商：监理单位：设计单位：建设单位：
工程技术部：
生产运行部：
计划行销部：
XX天然气有限公司“三查四定”整改完工明细表
单位工程名称：
截止日期：
序号
整改项目内容
三查四定检查表表格范本
三查四定检查表表格范本三查四定检查是指在进行项目验收、工程交付、产品出厂等业务活动时，对相关资料和现场进行检查，确保符合规定要求并做出相应的记录。
下面是三查四定检查表的一个范本及其相关参考内容。
三查四定检查表序号检查内容检查标准检查结果备注1 项目文件项目文件是否齐全全部齐全项目文件包含设计文件、合同文本、变更通知等相关文件2 施工现场施工现场是否整洁整洁有序施工现场杂物是否清理干净，施工过程是否遵守环保要求3 材料进场材料进场是否按计划按计划进场材料是否按照数量、规格、质量要求进场，是否进行验收并做好记录4 进度控制工期进度是否按计划按计划进行施工进度是否按照项目计划执行，是否存在延期或提前的情况5 质量把关施工工艺是否符合要求符合要求施工工艺是否按照设计要求执行，是否进行了相应的检查和测试6 安全管理安全措施是否到位到位有效是否制定和执行了相关的安全措施，是否存在安全事故记录7 现场巡查现场巡查频率是否足够足够频繁是否进行了足够频繁的现场巡查，是否存在巡查记录和整改情况8 资料归档项目资料归档是否规范规范归档是否将项目相关的资料按照规定进行归档，是否存在完整的资料档案参考内容：1. 项目文件：- 设计文件：包括施工图纸、施工说明书、施工工艺标准等。
检查时，需核实设计文件是否完整、准确，并与实际施工情况是否相符。
- 合同文本：检查合同文本的签订情况、合同内容是否符合法律法规及公司要求，是否包含必要的条款和附件。
- 变更通知：检查是否存在项目变更情况，变更通知是否及时、准确，并是否按照规定程序进行了变更。
2. 施工现场：- 整洁有序：检查施工现场的卫生情况、杂物清理情况，是否存在危险物品和垃圾堆放现象，是否遵守环保要求。
- 安全管理：检查施工现场的安全措施是否到位，是否存在安全警示标识、消防设施、安全防护设备等，并是否有现场安全事故记录。
3. 材料进场：- 按计划进场：检查材料是否按照计划进场，是否满足项目施工需要。
三查四定程序、要求及表格
三查四定程序、要求及表格造气车间三查四定的程序及要求一、造气车间进行三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。
由技术组对上报的问题进行分类，与车间设备主任和工艺主任进行沟通，后指定负责此问题的专工。
二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。
（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。
2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。
3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。
4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。
5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。
6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
（二）未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。
对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。
对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。
但下列一些内容不属于未完工程：1．法兰、阀门处的隔热。
在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。
2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。
道理同上，开车正常后再盖好盖板。
3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。
道理同上，开车正常后再进行拆除。
（三）施工质量施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。
可着重从以下几个方面进行检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：（1）有方向性的阀门，其方向装反。
有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。
生产准备三查四定检查表
“三查四定”检查表
为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。
.
对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，将问题审核、归类后进行汇总，并落实整改。
设计检查主要在图纸会审阶段开展，需要根据设计图纸、如有变更内容详细核查，重点检查安全、环保设施检查属于规范性内容的核准，故检查内容根据设计标准进行编制、检查，本规范只进行问题的记录检查、确认，不单独进行检查表的编制。
“三查四定”问题汇总表
工程质量隐患检查表（系统、工艺管线类）
工程质量隐患检查表（设备设施类）
工程质量隐患检查表（仪表、电气类）
工程质量隐患检查表（装置界区及公用工程类）。
消防系统“三查四定”检查表1
人体静电消除仪 作业票 气防器具 防护用品
安全消防系统“三查四定”检查表
序号 1 2 3 4 5 6 名称 消防水总管线 地上消防栓 地上消防水炮 平台消防栓 球罐喷淋水 防火堤、围堰 防火墙 8kg干粉 7 灭火器 4kg干粉 4kg（CO2） 手推车式 消防水龙带 10-30米 166 22 16 6 49 经检查气分、OCU9个塔都有二根防雷接地线只是脱异 丁烯塔T8201一根防雷接地线；10台球罐只有V2601、 V2602、V2401各有一根防雷接地线其它7台罐均没 有；建筑物制氮、控制室、配电室、罐区控制室屋顶 网状防雷接地设施已完成. 对装置平台、梯子、护栏检查基本上完工但存在问题 较多。1.防护栏杆多处焊接不牢固、扭曲。2.平台铁 板焊接都是点焊未见满焊，特别容易开焊、断裂踩翻 了伤人，尤其是OCU平台都是格栅铺设不易防火，下 边设备着火上边设备都被烧了，同时冬季格栅极易挂 冰溜子掉下来伤人。气分平台铁板与铁板连接之间缝 隙过大，几乎都是这样往下都能看见人。3.所有梯子 上下梯子的脚踏板前都没有脚安全挡板。具体见明细 送特种设备检验所检验取证 火灾探测器设计上有（制氮、控制室、变电室），实 际没有 1 26 24 28 2 4 单位制作 至今未讨论 未购置 没安装 到货 未购置无法检查 规格型号 DN300 PS40WDN100 DN150 6条DN100 半环式双供水 数量 施工完成情况 2 33 11 16 10 完成 没完成 没完成 完成 完成 完成 检查情况及存在问题 北界区阀井里有水看不见阀、东侧界区阀门井正常， 装置与界外高新园区消防水管线对接已完毕并打压 33个消防栓和11个消防水炮经检查设计与实际安装相 符，只是北侧少一个消防水炮西侧多一个消防水炮。 （灌区的西南和西北角的2个消防栓被车压坏） 设计有、问施工人员也说有但实际检查没有 到底是为生产上设置的还是属于消防防火而设置的？
三查四定检查表表格范本
序号
问题描述
问题图片
提出人
提出日期
提出单位责任人
问题类别
提出单位建议措施
责任单位接收人
接收日期
是否整改
整改进度情况
实际完成时间
验收人
设计漏项
低标准、工程质量及隐患
未完工程量（尾项
项目组
设管部
采购部
1
TG-3303现场短管长度加法兰厚度为145mm，满足施工要求的仪表插入深度为175mm；实际仪表实物插入深度为125mm，短管长度加法兰厚度为95mm，单线图设计插入深度为1*
√
将法兰前短管割短重新焊接插入深度应为125mm，其中短管长度加法兰厚度为95mm。
√
2010.5.21
已整改
完成
2010.5.23
**
2
TG-3311现场短管与法兰间焊缝不平整，无法安装温度计套管
**
2010.6.12
**
√
用内磨机磨平后再安装。
√
2010.6.12
未整改
三查四定检查表
进料口需加装软管DN40
进料口加软管
三楼VCR蒸馏釜
导热油管线与进料口管线垂 直间距不够，保温无法安装
增大导热油管线与进料口管线间距
四楼F5反应釜
爆破片需用U形夹固定上部 放空口
U形夹固定放空口
四楼蒸汽管线（管廊） 根部阀门垂直度不够
调整根部阀门
落实时间
十四化建 责任人
13 四楼真空管线（管廊） 根部阀门垂直度不够
28
四楼乙醇储槽
放空管线加长50DM且加阻火 器（未施工）
两反应釜安全阀贴近反应釜
29
四楼F5反应釜AB 短接处加DN25碳钢球阀各一
个（施工后）
30
四楼F5反应釜液压泵站 加循环水进回水管线（未施
AB
工）
31 四楼四台导热油膨胀槽
放空管线加高50CM
32
四楼叔丁醇高位槽
加放空管线（未施工）
33
五楼F3反应釜
二楼F5成品槽
真空管线无支撑
真空管线做支撑
二楼粗F5收集槽
F5出料管线垂直度不够
调整出料管线
粗F5收集槽与苯储槽 共用氮气管线水平度不够
调整氮气管线
三楼配碱槽
气动隔膜泵未安装完毕
安装隔膜泵
三楼VCR冷凝器AB
取样口未安装
安装取样口
三楼叔丁醇收集槽 氮气管线需要加装软管DN25
氮气管线加软管
三楼叔丁醇收集槽
蒸汽阀组需变更（施工后）
34
五楼叔丁醇计量槽
放料气动阀加旁通和前后阀 门（施工后）
35
五楼高位槽冷凝器
加放空且加装阻火器（未施 工）
36
醇分离器（缓冲罐） 3M高放空管线（未施工）
三查四定表格
三查四定表格.docx --> 三查四定清册.docx三查四定清册背景根据我们公司的要求，我们需要进行一次详细的三查四定清册，以确保所有的数据和信息都是正确无误的。
本文档旨在指导员工按照规定的流程进行清册工作，并提供相应的表格以便记录和整理信息。
三查四定的含义三查四定是指对某项业务或项目进行三次核查和四次确定，以确保其准确性和可靠性。
在进行清册工作时，我们需要对每个项目进行三次核查，并进行四次确定，以确保数据的真实性和完整性。
清册流程1. 核查一：确认项目基本信息核查一：确认项目基本信息- 检查项目名称、编号、负责人等基本信息是否准确无误。
- 如果发现错误或缺漏，将信息更正或补充完整。
2. 核查二：记录具体项目情况核查二：记录具体项目情况- 根据项目需求，详细记录项目的目标、计划、进展等情况。
- 确保记录的信息准确、全面，尽量避免模糊或不确定的描述。
3. 核查三：验证项目数据和信息核查三：验证项目数据和信息- 与相关部门或人员沟通，核对项目的数据和信息是否正确。
- 如有发现错误或疑问，及时与相关人员沟通并进行修正。
4. 确定一：再次确认项目基本信息确定一：再次确认项目基本信息- 再次核对项目的基本信息，确保其准确无误。
5. 确定二：审阅和整理项目情况记录确定二：审阅和整理项目情况记录- 仔细审阅和整理记录的项目情况，确保其中没有错误或不准确的信息。
6. 确定三：与其他部门协调一致确定三：与其他部门协调一致- 将项目清册和相关信息提供给其他部门，与他们进行沟通和确认，确保一致性。
7. 确定四：完善清册报告确定四：完善清册报告- 根据前面的核查和确定工作，完善清册报告，确保包含了准确的数据和信息。
清册记录表格在清册过程中，我们使用下列表格对每个项目的信息进行记录：以上表格仅供参考，具体可以根据项目需求进行调整和扩充。
结论三查四定清册是一项重要的工作，可以提高项目管理的准确性和可靠性。
通过按照流程进行核查和确定，我们可以确保项目的信息准确无误，并提供可靠的数据支持。
三查四定清单表格
三查四定清单表格概述本文档旨在规范企业三查四定的流程，并提供清单表格以辅助记录，以确保企业合规运营。
三查企业应每年进行三查，即对安全生产、环境保护和职业健康三个方面进行检查。
安全生产1. 生产设施是否符合安全要求，是否存在安全隐患；2. 生产作业是否存在安全风险，是否采取措施降低风险；3. 员工是否了解安全操作规程，是否有必要的防护措施；4. 紧急救援预案是否健全，员工是否熟悉；5. 安全教育是否到位，员工安全意识是否提高。
环境保护1. 生产过程是否达标排放，是否有环保设施；2. 垃圾、废水等排放是否符合相关法规；3. 是否存在环境风险点，是否采取措施降低风险；4. 环保管理是否到位，员工环保意识是否提高。
职业健康1. 生产作业是否存在职业病危害，是否采取措施控制危害；2. 员工是否定期体检，是否有必要的职业健康防护设施；3. 职业健康管理是否到位，员工职业健康意识是否提高。
四定企业应每季度进行四定，即对岗位情况、作业设施、职业卫生设施和安全生产情况进行检查。
岗位情况1. 岗位职责是否明确，是否有必要的管理制度；2. 岗位所需技能是否到位，是否有必要的培训计划；3. 岗位是否存在劳动强度较大或其他职业卫生危害，是否有必要的职业健康防护措施；4. 岗位是否存在安全风险，是否采取措施降低风险。
作业设施1. 作业场所是否符合要求，是否存在安全隐患；2. 作业设施是否符合要求，是否存在安全隐患；3. 作业设施是否需要保养或维修；4. 是否存在需要更新的设施。
职业卫生设施1. 是否需要更新或更换职业卫生设施；2. 职业卫生设施是否存在安全隐患；3. 职业卫生设施是否需要保养或维修。
安全生产情况1. 是否存在事故隐患，是否采取措施降低风险；2. 是否存在安全设施需要更新；3. 员工安全意识是否提高。
清单表格为方便企业记录进度及整理数据，提供以下三查四定清单表格：总结企业进行三查四定是必要的合规流程，通过本文档提供的清单表格，企业可以更高效地完成检查，确保安全生产、环境保护和职业健康。
三查四定通用表格
责任单位 责任人
工艺 仪表 仪表 土建 工艺 工艺 工艺 设备、仪表 工艺 电气 设备、工艺 工艺、设备 土建 仪表 工艺 工艺 钢结构 工艺 仪表 仪表
整改 整改 完成 措施 结果 时间
21
入口分液罐保温未完成
设备
22
压机氮气，干气密封未安装管线
工艺
23
P404冷剂外甩泵进出口管线未安装完成
工艺
三盐水泵出口阀门未到厂，管线伴热未完成
2
精制部分、原料部分，公用工程泵出口压力表未安装
3
各罐液位远传未安装
4
各泵地沟未造
5
取样阀门未到，取样点未改
6
精制部分水洗罐安全阀未安装
7
冷剂外甩调节阀副线未安装
8
反应器密封油站未安装，管程入口压力表未安装
9
冲洗液管线未完成
10
反应器电机电缆未接
E602加热疏水阀未安旁路
工艺
41
烷基化出装流量计未安装
仪表
42
四层、五层安全阀未紧固，少螺丝
工艺
43
二层回收塔回流罐放火炬副线阀门未安装
工艺
44
丙烷回流罐脱水包界位计未安装
仪表
45
4组聚结器安全阀未安装，现场顶压力表未安装，脱水包 界位计，排凝阀门未安装
工艺、仪表
46
除尘过滤器顶阀门未安装
工艺
47
11
反应器保温未完成，进料排凝阀未安装
12
反应器安全阀未安装，现场液位计未安装
13
精制，污油罐水泥地面未完成
14
精制远传未安装
15
装置弯头、法兰除锈基本未开展
16
反应器管程入口DN15预留口未安装
项目试生产三查四定检查记录
6Hale Waihona Puke 大门口和楼梯口未安装人体静电释放装置
现场安装体静电释放装置
整改
7
流程图中合成釜底阀为气动球阀、真空阀为气动球阀；蒸汽管线旁通阀没有
流程图中修改，完善设备布置
整改
8
高温设备和管道部分未保温，介质流向符号不全
对现场高温设备进行防腐保温，标注流向符合等内容
整改
9
10
11
12
13
14
15
“三查四定”参与单位
三查四定审核表
日期：
项目名称：
项 目
序号
查出的问题
提出人
任 务
处理措施
责任人
完成时间
设计漏项、未完工程、工程质量隐患
1
总平面图等图纸中西、南侧各一个大门，实际为南侧两个大门
总图中进行修改
整改
2
3
4
三层设备布置图中冷凝器位置不对，在南侧两边排列
流程图中修改，完善设备布置
整改
5
流程图中修改，完善设备布置、总图布置等变动
建设单位
施工单位
监理单位
设计单位
16
签字（盖章）：
签字（盖章）：
签字（盖章）：
签字（盖章）：
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三查四定检查记录表红色标题栏暂不填写
序号单元
号
问题
所属
专业
问题描述及剩余工程量
完成条件
或措施
问题性质
(未完工程/
质量隐患/
设计漏项/
厂家问题/
其它)
责任
单位
责任人
问题提出时
间
提出人
跟踪负
责人
相关部
门协调
负责人
备注
1804B土建804B屋面未完-1、钢梁安装剩
余10根；2、檩条安装剩余
50%；3、屋面彩板未铺设。
施工人员
充足
未完工程
重庆
安装
朱智兴20141210
2702管道阀门渗漏换货到场厂家问题河北
圣天
张
采购部
XXX
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
三查四定检查记录表红色标题栏暂不填写
序号单元
号
问题
所属
专业
问题描述及剩余工程量
完成条件
或措施
问题性质
(未完工程/
质量隐患/
设计漏项/
厂家问题/
其它)
责任
单位
责任人
问题提出时
间
提出人
跟踪负
责人
相关部
门协调
负责人
备注
14
三查四定检查记录表红色标题栏暂不填写
序号单元
号
问题
所属
专业
问题描述及剩余工程量
完成条件
或措施
问题性质
(未完工程/
质量隐患/
设计漏项/
厂家问题/
其它)
责任
单位
责任人
问题提出时
间
提出人
跟踪负
责人
相关部
门协调
负责人
备注
30。