单元三查四定检查表
三查四定对照表
静设备----容器类静设备----换热器类静设备----加热炉类管道类钢结构检查检查1 是/否 N/A 基础良好，地脚螺栓无松动，且为双螺母固定2 是/否 N/A 钢结构连接螺栓合适（不存在一端有两个垫片或用大螺母代替垫片的情况）3 是/否 N/A 螺栓拧紧后，外露螺纹为两个螺距4 是/否 N/A 连接在结构上的临时设施已拆除或已处理5 是/否 N/A 构件无变形6 是/否 N/A 结构表面涂层无脱落和返锈7 是/否 N/A 厂房钢柱有中心标注8 是/否 N/A 钢构件表面干净，无焊疤、泥砂等污垢9 是/否 N/A 钢结构设计合理，不妨碍人行通道10 是/否 N/A 平台大小满足巡检和检修要求11 是/否 N/A 钢格板安装牢靠，没有漏洞12 是/否 N/A 直梯有防护圈，出口处有横杆或防护板保护13 是/否 N/A 楼梯和扶手安全可靠，扶手平直、光滑14 是/否 N/A 护栏完整、可靠、平直、光滑15 是/否 N/A 走板、梯子、平台有良好的防滑性能16 是/否 N/A 现场清理干净，无杂物17 是/否 N/A 工作位置在坠落基准面2m以上的位置，设置了平台和防坠落的栏杆、安全圈及防护板等建筑物、构筑物、设备基础检查检查1 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物的地基处理与基础的施工、道路、地坪、排水沟、检查井和防火墙的是否符合规定要求2 是/否 N/A 检查或复验工程测量放线纪录，主要建筑物、构筑物轴线坐标和标高定位3 是/否 N/A 检查钢筋砼工程、重要设备基础的钢筋绑扎是否到位，基础的地下防腐，砼保护层的控制是否符合规定要求及隐蔽记录4 是/否 N/A 检查水工建筑物和砼工业水池的施工缝、沉降缝、防渗漏性能，检查防漏涂层的施工质量和隐蔽记录5 是/否 N/A 检查建筑物的主体结构、装饰工程、地面和屋面等重要工序施工质量和砖砌砂浆的饱满度6 是/否 N/A 检查工业烟囱、高层建筑、重大设备基础的沉降和垂直度是否在允许范围以内，有无沉降标志，设置标点以及地脚螺栓和垫铁的位置7 是/否 N/A 检查设置的排气筒（管）排水管，取样点等，应远离建筑物，以防止浸浊下沉8 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物、设备基础防潮、防汛、防尘、防雷击、防腐蚀等方面施工质量防腐、绝热、衬里检查A、绝热检查1 是/否 N/A 检查绝热层、防潮层的材料、膨胀缝的排列方式、允许偏差及保温、保冷层厚度是否符合图纸规定的要求2 是/否 N/A 检查保温、保冷层外铝皮是否固定牢靠、搭接缝隙覆盖严密3 是/否 N/A 检查阀门、法兰、人孔等的保温、保冷层是否影响折卸和开启4 是/否 N/A 检查保冷层的销钉或钩钉不得穿透、外露B、防腐检查1 是/否 N/A 检查防腐层数和总厚度是否符合图纸规定要求2 是/否 N/A 检查砖、板、橡胶、玻璃钢、聚氯某板衬里防腐蚀工程是否有龟裂、鼓包、爆皮、变形、脱层等缺陷3 是/否 N/A 检查防腐蚀涂层表面不应有粘附砂粒和灰尘，不得有漏涂、不均、皱皮、气泡、刷痕、流挂、堆积、颜色不一等缺陷4 是/否 N/A 检查室内的机电、仪表盘、配电盘、柜等设备，防腐涂层外观应光滑平整，不得有肉眼能看到的机械杂质5 是/否 N/A 检查设备标牌、液面计、视镜等不得涂漆或有残留油漆存在6 是/否 N/A 检查设备、管道内表面锈蚀，不得有超标的重皮、麻点、凹坑C、衬里检查1 是/否 N/A 检查设备、管道的衬里材料材质报告及复验报告，确认化学成份、导热系数、可焊性、机械强度、耐蚀性能等是否符合规范和图纸要求2 是/否 N/A 检查设备、管道等的熔敷层、覆盖层、镀层和非金属衬里表面无裂纹、鼓泡、脱层、剥离、点蚀等缺陷，厚度符合规范和图纸要求。
“三查四定”汇总表
李建 岭
李建 岭
李建 岭
督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工
消项人
消项时间
备注
74 007-P-03泵体白油润滑器温度表失灵
姜峰、黄拓 2016.5.11
75 007-T-05密闭采样器钢瓶夹子丢失
姜峰、黄拓 2016.5.18
218 007-T-02罐东侧声波液位控制使用塑料扎带 姜峰、黄拓 2016.5.18
222 007-T-02罐南侧液位计接线使用塑料扎带
姜峰、黄拓 2016.5.18
224
007-T-02罐南侧上罐扶梯接线管未封堵，接地 线未封堵，使用塑料扎带
姜峰、黄拓
2016.5.18
姜峰、黄拓 2016.5.13
109 007-T-05北侧靠西接线管使用塑料扎带
姜峰、黄拓 2016.5.17
121
007-T-05东侧可燃气体报警仪接线管使用塑料 扎带
123
007-T-05西侧超声波液位控制器接线管使用塑 料扎带
姜峰、黄拓 2016.5.17 姜峰、黄拓 2016.5.17
130 007-T-05管根部气动阀门采用塑料扎带
2016.4.27
63
泵区泵成套机械密封变送器接线口朝上，应加 防雨罩。
镇海设计
2016.4.27
66
急停开关防爆操作柱需设置防误操作保护罩和 遮阳防雨罩
镇海设计
2016.4.27
69 有仪表法兰密封面未保护好，喷涂上油漆
镇海设计
2016.04.2 8
70
球罐顶平台护栏和过道平台护栏断开，未连续 安装
三查四定程序、要求、表格
三查四定程序、要求、表格三查四定的程序及要求一、进行三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。
由技术组对上报的问题进行分类，与车间/部门设备主任和工艺主任进行沟通后，指定负责此问题的专工。
二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。
（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。
2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。
3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。
4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。
5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。
6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
（二）未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。
对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。
对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。
但下列一些内容不属于未完工程：1．法兰、阀门处的隔热。
在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。
2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。
道理同上，开车正常后再盖好盖板。
3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。
道理同上，开车正常后再进行拆除。
（三）施工质量施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。
可着重从以下几个方面进行检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：（1）有方向性的阀门，其方向装反。
有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。
三查四定表格
三查四定表格.docx --。
三查四定记
录.docx
对所涉及信息的基本内容进行初步核实，包括但不限于身份信息、文件日期和文件来源等。
根据核查结果，判断信息的可信度和真实性。
对初步核实的信息进行更加细致和全面的确认，包括但不限于与其他相关信息的一致性比对、证据搜集和其他合理的调查手段。
在核查过程中，要注意确保信息来源的可靠性和充分性。
对前两次核查的结果进行综合评估，以确定信息的可靠性。
如有必要，可以与其他相关部门或专家进行沟通和协商，以获取专业意见和建议。
根据前三次查核的结果，初步判断所涉及信息的真实性和合法性。
如有疑点或不确定性，可以进行进一步调查和核实。
在初步定论的基础上，与相关人员进行研讨和讨论，以争取更多的意见和建议。
通过讨论和论证，确定最终的定论。
根据评议论证的结果，做出最终定论，确认所涉及信息的真实性和合法性。
将最终定论进行记录，并确保所有相关方了解和接受。
在最终定论的基础上，制定相应的后续措施，确保所涉及信息的正确应用和落地。
如有需要，可以对相关信息进行周期性的再核查和再确认，以确保信息的有效性和持续符合法律法规的要求。
LLM]: 法学硕士。
三查四定表格
103B
18 2010.5.21 PG-3320应在管接头直接焊Φ14 103B 无缝钢管，现场已焊法兰。 PG-3325,为竖直管道温度与压力
19 2010.5.22 开孔太近，温度在上压力在下， 103B 压力表无法向上安装。
20 2010.5.22 PG-3327已开孔，未焊接短接及 103B 法兰。
备 ） ， PG1241,PG1247 （ 设
备），PG1248。
TE1204测温短管现安装法兰到管
11
2010.5.19
中心的距离为285mm，图纸设计 长度为217mm，热电阻长度为
882
L/l=400/250mm。
填报人 展志刚
青岛软控安 装工程有限 公司 青岛软控安 装工程有限 公司 青岛伊科斯 工程有限公 司 青岛伊科斯 工程有限公 司 青岛伊科斯 工程有限公 司 青岛伊科斯 工程有限公 司
103B
794mm。
青岛软控安 装工程有限 将直管段加长至850mm。 公司
已整改
FG-3304直管段长度为380mm，
24
2010.5.16
不符合转子流量计安装规范，会 造成测量不准确。单线图设计为
103B
533mm。
青岛伊科斯 工程有限公 将直管段加长至850mm。 司
未整改
FG-3305流量计后直管段为
PG1246 L=620mm,l=611mm
PG1252 L=610mm,l=588mm
PG1253 L=610mm,l=558mm
压力表取压点在工艺手轮正下方
且距离小，照此安装压力表离阀
太近。现施工取压点到工艺发中
2
2010.5.11
心距离L，图纸取压点到工艺阀 中心距离l。有上述问题的电邮以
三查四定表
4、设备接地电阻必须小于10Ω（抽检1-2台，合格率100%）
现场抽查
A
5、检查快开盲板是否密封可靠，灵活好用。
①打开角度应达到270度；
②一人应能轻松操作打开和关闭；
③检查密封面是否有损伤及杂质、夹渣、污物，密封胶圈是否有缺损、变形、毛刺等异常
现场检查
A
6、检查筒体内部不得有台阶，快开盲板与筒体的焊接处应平齐。
7、设备备品、备件和专用工具清单
查阅资料
C
8、出厂装箱清单、附件表
查阅资料
C
2
外观检查
1、检查各处焊缝应平滑、整齐均匀，无夹渣、砂眼、气孔、裂纹、分层、焊瘤、腐蚀坑及碰撞等缺陷。
现场检查
B
2、筒体外观良好，表面平整，涂漆均匀，着色规范，防锈措施到位。机加工表面、螺纹连接处必须采用防腐剂保护；
现场检查
现场检查
C
8、检查各个注脂嘴是否完好，是否进行了阀门安装调试前的维护保养；
现场检查
C
3
性能检查
1、手动、气动开关阀门各一次，观察阀门开关是否顺畅，检查阀门执行机构与阀体的联接部分是否牢固，阀位指示是否正确。检查液压油导压管联接处有无渗漏。
现场检查
B
2、爆管压降速率检测测试。将笔记本与测试箱进行连接，启动LINEGUARD2000控制软件，进行参数设置，检查装置自动关断性能。
现场检查
B
2、地脚螺栓的安装：地脚螺栓的螺母和垫圈齐全，均匀紧固、螺栓螺纹无损伤并露出螺母2-3扣，外露螺纹应涂防锈脂。
螺纹表面不得有裂纹、碰伤和毛刺等缺陷。
现场检查
B
3、外部附属设施的安装检查：压力表、温度计安装方向是否便于观察；各法兰螺栓是否齐全、紧固，是否满扣，垫片是否对正，法兰面是否平行
生产准备三查四定检查表
“三查四定”检查表
为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。
.
对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，将问题审核、归类后进行汇总，并落实整改。
设计检查主要在图纸会审阶段开展，需要根据设计图纸、如有变更内容详细核查，重点检查安全、环保设施检查属于规范性内容的核准，故检查内容根据设计标准进行编制、检查，本规范只进行问题的记录检查、确认，不单独进行检查表的编制。
“三查四定”问题汇总表
工程质量隐患检查表（系统、工艺管线类）
工程质量隐患检查表（设备设施类）
工程质量隐患检查表（仪表、电气类）
工程质量隐患检查表（装置界区及公用工程类）。
三查四定程序、要求、表格
三查四定的程序及要求一、进行三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定;三查四定发现的问题统一报至技术组..由技术组对上报的问题进行分类; 与车间/部门设备主任和工艺主任进行沟通后;指定负责此问题的专工..二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患..四定：对查出的问题;定任务、定人员、定时间、定措施..现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查..（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面;出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏..2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察;尤其是仪表现场指示元件..3．缺少梯子、过道或梯子设置较少;巡回检查不方便..4．支吊架偏少;以致管道挠度超出标准要求;或管道不稳定..5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道..6．设备、机泵、特殊仪表元件如热电偶、仪表箱、流量计等、阀门等缺少必要的操作检修场地;或空间太小;操作检修不方便..二未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查..对于本次开车所涉及到的工程;必须确认其已完成并不影响正常的开车..对于分期分批投入开车的装置;未列入本次开车的部分;应进行隔离;并确认它们之间相互不影响..但下列一些内容不属于未完工程： 1．法兰、阀门处的隔热..在开车升温过程中;要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作;故局部隔热应在开车后再实施..2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等..道理同上;开车正常后再盖好盖板..3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台..道理同上;开车正常后再进行拆除..三施工质量施工质量可能发生在各个方面;因此应全面检查..可着重从以下几个方面进行检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：1有方向性的阀门;其方向装反..有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等;这些阀门一旦方向装反;有时是很危险的;故开车前必须加以改正..2盲板尤其是 8 字盲板位置状态不对;应结合操作及时进行调整..3阀门、法兰、螺栓等型式不正确..不同型式的阀门;各有各自的特点;如果实际安装的阀门与设计不符;会给操作带来一些不利的影响;严重时会造成事故..不同的法兰型式具有不同的适宜适用条件;例如不能用平焊法兰代替对焊法兰用于苛刻条件下;否则密封性能将得不到保证..不同的螺栓也具有不同的适用条件;单头螺栓不能代替双头螺栓用于苛刻条件下;否则同样使法兰密封的密封性能得不到保证..除此之外;尚应观察螺栓数量是否齐全;螺栓直径及露头长度是否均匀一致;是否符合标准要求等..4管道及其元件的材质和压力等级与设计要求不符..这是比较严重的施工错误;一旦发生;引发事故的可能性很大..通过检查管子及管件上的材料标记、法兰及螺栓上的标记、阀门及小型管道设备上的铭牌可以判断是否符合设计要求..5波纹管膨胀节的安装状态不正确;运输安全杆没有拆除..一般情况下;对于约束型膨胀节;其连杆或铰链的位置与其位移补偿方向是匹配的;一旦发生错误;会引起严重事故;故在开车前应进行确认..运输安全杆仅用于波纹管膨胀节运输过程的保护;如果在装置开车时没有拆除;会阻碍膨胀节的补偿变形;故装置开车前应将其拆除..2．支吊架方面此方面容易出现的问题有：1支吊架型式不正确..例如将导向支架施工成为一般的承重支架即遗漏导向卡; 将滑动管托与支撑梁焊接使其变成了固定管托; 将固定支架安装成了一般承重支架即没有安装固定螺栓; 等等.. 支架型式的安装错误是很严重的错误;轻则会导致管系本身的应力超标;对设备嘴子的附加力超标;对管架及支架本身的推力超标;严重时会直接导致管道本身、支架本身及生根设施的破坏和相连设备的损坏..2支吊架的安装状态不正确..例如;承重支架的高度不够而使管道在安装状态下脱空;吊架的吊杆松弛而使管道在安装状态下没有起到承重作用;弹簧支吊架的安装荷载或安装位置不符合设计要求;等等..这些问题都会使支架本身失去作用或不能起到应起的作用;严重时也会导致管子或相连设备的破坏..3支吊架的材料及规格不正确..材料方面发生问题较多的是与管道或设备直接相接触的零部件即附管部件和生根在设备上的生根部件材料较差;从而影响到相应设备或管子材料的安定性..一般情况下;与管道和设备直接相连的支吊架零件应与相应的设备或管子同材质;或者是同类材料..支吊架的零部件规格不应小于设计图纸要求;否则会导致支架本身强度不够而破坏;进而危及管道的安全..4临时支吊架随意焊接..事实上;有许多管道上是不允许现场焊接的;例如有应力腐蚀开裂危险的管道、高压厚壁管道、其它要求焊后热处理的管道等..如果焊接了临时支吊架;其焊点会影响管道材料性能的下降..检查时一旦发现这类问题;应组织有关人员进行评定;或采取相应的措施消除其影响..3．焊接方面此方面容易出现的问题有：1管道及其元件焊缝外观质量超标..主要表现在焊缝金属超高、未焊满、咬边、焊瘤、母材上有飞溅物尤其是合金母材等等.. 焊缝的这些缺陷都会影响到焊接接头的性能;进而危及管道的安全性..2管道支吊架焊缝不合格..它主要表现在：焊缝长度不够有的甚至为点焊;角焊缝腰高尺寸不够;较薄支吊架零件被焊穿;等等..这些焊接缺陷会影响到支吊架本身的强度..进而危及压力管道的安全..3 平台梯子及构筑物的钢结构焊缝不合格..它主要表现在：焊缝长度不够..较薄构件被焊穿;热设备与冷设备、或设备与框架、或不同温度的设备之间的平台被焊连;等等..这些缺陷虽然不直接对压力管道的安全构成威胁;但却直接危及人身安全;故一旦发现也应给予纠正..4．隔热防腐方面管道隔热防腐方面经常出现的施工问题是没有按设计或标准要求去做;或没有按施工程序去做;以致影响到后续的检验..它主要表现在以下几个方面：1隔热厚度没有达到设计要求..2隔热保护层密封不严;以致隔热层吸水受糊..3 隔热管道上的阀门及热油泵等没有进行隔热设计另有要求时除外..4隔热施工在管道水压试验之前进行..或者在水压试验、气密试验、开车之前就将法兰、螺纹等可拆卸接头进行了隔热施工..5没有按设计或标准要求进行除锈;涂漆厚度没有达到标准或设计要求;以致开车前防腐涂料层已经开始剥落..6焊缝在进行表面无损探伤之前已涂刷上涂料;致使焊缝表面无法进行探伤..对查出的问题;定任务、定人员、定时间、定措施..三、附：可分为一联四式车间部门装置三查四定表装置名称：年月日。
消防系统“三查四定”检查表1
人体静电消除仪 作业票 气防器具 防护用品
安全消防系统“三查四定”检查表
序号 1 2 3 4 5 6 名称 消防水总管线 地上消防栓 地上消防水炮 平台消防栓 球罐喷淋水 防火堤、围堰 防火墙 8kg干粉 7 灭火器 4kg干粉 4kg（CO2） 手推车式 消防水龙带 10-30米 166 22 16 6 49 经检查气分、OCU9个塔都有二根防雷接地线只是脱异 丁烯塔T8201一根防雷接地线；10台球罐只有V2601、 V2602、V2401各有一根防雷接地线其它7台罐均没 有；建筑物制氮、控制室、配电室、罐区控制室屋顶 网状防雷接地设施已完成. 对装置平台、梯子、护栏检查基本上完工但存在问题 较多。1.防护栏杆多处焊接不牢固、扭曲。2.平台铁 板焊接都是点焊未见满焊，特别容易开焊、断裂踩翻 了伤人，尤其是OCU平台都是格栅铺设不易防火，下 边设备着火上边设备都被烧了，同时冬季格栅极易挂 冰溜子掉下来伤人。气分平台铁板与铁板连接之间缝 隙过大，几乎都是这样往下都能看见人。3.所有梯子 上下梯子的脚踏板前都没有脚安全挡板。具体见明细 送特种设备检验所检验取证 火灾探测器设计上有（制氮、控制室、变电室），实 际没有 1 26 24 28 2 4 单位制作 至今未讨论 未购置 没安装 到货 未购置无法检查 规格型号 DN300 PS40WDN100 DN150 6条DN100 半环式双供水 数量 施工完成情况 2 33 11 16 10 完成 没完成 没完成 完成 完成 完成 检查情况及存在问题 北界区阀井里有水看不见阀、东侧界区阀门井正常， 装置与界外高新园区消防水管线对接已完毕并打压 33个消防栓和11个消防水炮经检查设计与实际安装相 符，只是北侧少一个消防水炮西侧多一个消防水炮。 （灌区的西南和西北角的2个消防栓被车压坏） 设计有、问施工人员也说有但实际检查没有 到底是为生产上设置的还是属于消防防火而设置的？
节能减排三查四定表格(汇总版)
√
建安 现场修改
44 主电机互感器接线盒电缆格兰头固定不规范
√
建安 现场修改
45 主电机互感器接线盒电缆格兰头固定不规范
√
建安 现场修改
46 主电机励磁电源接线盒电缆格兰头固定不规范
√
建安 现场修改
47 油泵电机 K5207-OM1、K5207-OM2 电机接地线固定螺丝搭接面不平，接触不良
√
建安 现场修改
建安 设计确认后修改
6 5207平台二层压缩机中体南侧油路管线挡住了油加热器，日后影响加热器的拔出
√
建安 设计确认后修改
7 二级冷却器的冷却水回水管线上没有排气导淋
√
建安 设计确认后修改
8 E5291出口管线缺少一个导淋或者温度表的开口口
√
建安 补一个
9 5207框架一层东南角方向消防水管线阀门贴近工艺管线，影响阀门日后打开
聚乙烯节能减排项目“三查四定”问题汇总表
问题性质 负责单位
工艺 设备 结构 安全 电气 仪表 设计 尾项 质量 其它
整改意见
完成时间
√
凯邦 设计确认后修改
√
凯邦 设计确认后修改
√
凯邦 试车前完成
√
凯邦 设计确认后修改
√
凯邦 尾项修复
√
凯邦 尾项修复
√
凯邦 尾项修复
√
凯邦 尾项修复
√
凯邦 设计确认后修改
32 3台气动阀门未安装、接线、调试。
√
建安 现场修改
√
建安 现场修改
√
建安 吹扫后完成
33 仪表引压管线未做打压试验。
√
建安 引压管整体试压
34 机组卸载阀放火炬管线配管未完成。
三查四定通用表格
责任单位 责任人
工艺 仪表 仪表 土建 工艺 工艺 工艺 设备、仪表 工艺 电气 设备、工艺 工艺、设备 土建 仪表 工艺 工艺 钢结构 工艺 仪表 仪表
整改 整改 完成 措施 结果 时间
21
入口分液罐保温未完成
设备
22
压机氮气，干气密封未安装管线
工艺
23
P404冷剂外甩泵进出口管线未安装完成
工艺
三盐水泵出口阀门未到厂，管线伴热未完成
2
精制部分、原料部分，公用工程泵出口压力表未安装
3
各罐液位远传未安装
4
各泵地沟未造
5
取样阀门未到，取样点未改
6
精制部分水洗罐安全阀未安装
7
冷剂外甩调节阀副线未安装
8
反应器密封油站未安装，管程入口压力表未安装
9
冲洗液管线未完成
10
反应器电机电缆未接
E602加热疏水阀未安旁路
工艺
41
烷基化出装流量计未安装
仪表
42
四层、五层安全阀未紧固，少螺丝
工艺
43
二层回收塔回流罐放火炬副线阀门未安装
工艺
44
丙烷回流罐脱水包界位计未安装
仪表
45
4组聚结器安全阀未安装，现场顶压力表未安装，脱水包 界位计，排凝阀门未安装
工艺、仪表
46
除尘过滤器顶阀门未安装
工艺
47
11
反应器保温未完成，进料排凝阀未安装
12
反应器安全阀未安装，现场液位计未安装
13
精制，污油罐水泥地面未完成
14
精制远传未安装
15
装置弯头、法兰除锈基本未开展
16
反应器管程入口DN15预留口未安装
三查四定对照表
静设备----容器类静设备----换热器类静设备----加热炉类管道类钢结构检查检查1 是/否 N/A 基础良好，地脚螺栓无松动，且为双螺母固定2 是/否 N/A 钢结构连接螺栓合适（不存在一端有两个垫片或用大螺母代替垫片的情况）3 是/否 N/A 螺栓拧紧后，外露螺纹为两个螺距4 是/否 N/A 连接在结构上的临时设施已拆除或已处理5 是/否 N/A 构件无变形6 是/否 N/A 结构表面涂层无脱落和返锈7 是/否 N/A 厂房钢柱有中心标注8 是/否 N/A 钢构件表面干净，无焊疤、泥砂等污垢9 是/否 N/A 钢结构设计合理，不妨碍人行通道10 是/否 N/A 平台大小满足巡检和检修要求11 是/否 N/A 钢格板安装牢靠，没有漏洞12 是/否 N/A 直梯有防护圈，出口处有横杆或防护板保护13 是/否 N/A 楼梯和扶手安全可靠，扶手平直、光滑14 是/否 N/A 护栏完整、可靠、平直、光滑15 是/否 N/A 走板、梯子、平台有良好的防滑性能16 是/否 N/A 现场清理干净，无杂物17 是/否 N/A 工作位置在坠落基准面2m以上的位置，设置了平台和防坠落的栏杆、安全圈及防护板等建筑物、构筑物、设备基础检查检查1 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物的地基处理与基础的施工、道路、地坪、排水沟、检查井和防火墙的是否符合规定要求2 是/否 N/A 检查或复验工程测量放线纪录，主要建筑物、构筑物轴线坐标和标高定位3 是/否 N/A 检查钢筋砼工程、重要设备基础的钢筋绑扎是否到位，基础的地下防腐，砼保护层的控制是否符合规定要求及隐蔽记录4 是/否 N/A 检查水工建筑物和砼工业水池的施工缝、沉降缝、防渗漏性能，检查防漏涂层的施工质量和隐蔽记录5 是/否 N/A 检查建筑物的主体结构、装饰工程、地面和屋面等重要工序施工质量和砖砌砂浆的饱满度6 是/否 N/A 检查工业烟囱、高层建筑、重大设备基础的沉降和垂直度是否在允许范围以内，有无沉降标志，设置标点以及地脚螺栓和垫铁的位置7 是/否 N/A 检查设置的排气筒（管）排水管，取样点等，应远离建筑物，以防止浸浊下沉8 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物、设备基础防潮、防汛、防尘、防雷击、防腐蚀等方面施工质量防腐、绝热、衬里检查A、绝热检查1 是/否 N/A 检查绝热层、防潮层的材料、膨胀缝的排列方式、允许偏差及保温、保冷层厚度是否符合图纸规定的要求2 是/否 N/A 检查保温、保冷层外铝皮是否固定牢靠、搭接缝隙覆盖严密3 是/否 N/A 检查阀门、法兰、人孔等的保温、保冷层是否影响折卸和开启4 是/否 N/A 检查保冷层的销钉或钩钉不得穿透、外露B、防腐检查1 是/否 N/A 检查防腐层数和总厚度是否符合图纸规定要求2 是/否 N/A 检查砖、板、橡胶、玻璃钢、聚氯某板衬里防腐蚀工程是否有龟裂、鼓包、爆皮、变形、脱层等缺陷3 是/否 N/A 检查防腐蚀涂层表面不应有粘附砂粒和灰尘，不得有漏涂、不均、皱皮、气泡、刷痕、流挂、堆积、颜色不一等缺陷4 是/否 N/A 检查室内的机电、仪表盘、配电盘、柜等设备，防腐涂层外观应光滑平整，不得有肉眼能看到的机械杂质5 是/否 N/A 检查设备标牌、液面计、视镜等不得涂漆或有残留油漆存在6 是/否 N/A 检查设备、管道内表面锈蚀，不得有超标的重皮、麻点、凹坑C、衬里检查1 是/否 N/A 检查设备、管道的衬里材料材质报告及复验报告，确认化学成份、导热系数、可焊性、机械强度、耐蚀性能等是否符合规范和图纸要求2 是/否 N/A 检查设备、管道等的熔敷层、覆盖层、镀层和非金属衬里表面无裂纹、鼓泡、脱层、剥离、点蚀等缺陷，厚度符合规范和图纸要求。
三查四定程序、要求、表格
三查四定的程序及要求一、进展三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进展三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。
由技术组对上报的问题进展分类，与车间/部门设备主任和工艺主任进展沟通后，指定负责此问题的专工。
二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、平安隐患五个方面的检查。
（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。
2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。
3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。
4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。
5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。
6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
〔二〕未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。
对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。
对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的局部，应进展隔离，并确认它们之间相互不影响。
但以下一些容不属于未完工程：1．法兰、阀门处的隔热。
在开车升温过程中，要进展法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。
2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。
道理同上，开车正常后再盖好盖板。
3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。
道理同上，开车正常后再进展撤除。
〔三〕施工质量施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。
可着重从以下几个方面进展检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：〔1〕有方向性的阀门，其方向装反。
有方向性的阀门有止回阀、截止阀、平安阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。