HSE设施三查四定检查表
三查四定程序要求及表格
造气车间三查四定的程序及要求一、造气车间进行三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。
由技术组对上报的问题进行分类，与车间设备主任和工艺主任进行沟通，后指定负责此问题的专工。
二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。
（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。
2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。
3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。
4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。
5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。
6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
（二）未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。
对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。
对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。
但下列一些内容不属于未完工程：1．法兰、阀门处的隔热。
在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。
2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。
道理同上，开车正常后再盖好盖板。
3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。
道理同上，开车正常后再进行拆除。
（三）施工质量施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。
可着重从以下几个方面进行检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：（1）有方向性的阀门，其方向装反。
有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。
现场HSE检查管理规定及各项检查表格
赛鼎工程有限公司CHINA SECOND DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL INDUSTRY密级：■秘密□机密□绝密文件编号：J630.000.HSE.77-003中煤图克化肥工程现场HSE检查管理规定版号用途描述编制审核批准执行日期主编部门：参编人：现场HSE检查管理规定1 范围1.1 本标准规定了项目现场HSE检查的分类和各项检查要求、记录要求、纠正和整改要求。
1.2 本标准适用于中煤图克化肥工程项目部。
2 职责2.总承包项目HSE经理具体负责现场HSE检查的管理工作，现场HSE工程师负责日常的安全检查工作。
2.2各分包商HSE经理按本规定的要求，负责各自承包范围内的HSE检查管理工作。
3 管理规定3.1项目现场HSE检查分类3.1.1施工开工前HSE检查3.1.2日常HSE检查3.1.3专业性HSE检查3.1.4季节性HSE检查3.1.5节假日HSE检查3.2施工开工前HSE检查3.2.1项目现场HSE管理委员会（简称安委会）主任（总承包商项目经理）负责组织安委会成员（由总承包商和施工分包商的相关人员组成）以及业主，在施工开工准备完毕后进行一次施工开工前HSE检查。
3.2.2施工开工前HSE检查内容包括：(1) 施工分包商HSE管理组织机构建立情况(2) 项目现场HSE管理规章制度制定情况(3 项目现场HSE教育培训执行情况(4) 特种作业人员资格和持证上岗情况(5) 施工机械、机具、设备安全性能检查和报验情况(6) 交通运输工具安全性能检查和报验情况(7) 施工现场安全提示、危险区域标识、隔离情况(8) 施工现场仓库准备情况(9) 项目现场临时宿舍、食堂、饮用水及卫生设施情况(10) 应急准备与响应计划及其人员、物资、设备落实情况(11) 项目现场安全宣传情况(12) 施工分包商项目安全保证计划编制情况(13) 施工分包商HSE资质及登记注册情况(14)重大HSE因素控制措施或管理方案准备情况3.2.3施工开工前HSE检查，系施工开工条件之一。
HSE设施三查四定检查表
电缆沟及钢管穿线在进入爆炸危险场所处变配电间、仪表室、生活设施等处是否用砂子或其它材料封死？
29
电缆沟排水设施与下水道是否分开设置？排水是否良好？
30
电缆沟、电缆隧道、变配电室入口是否采取防止可燃气体和小动物窜入的措施？
31
架空电缆是否已采用防火燃料料或阻燃型电缆并用阻火盒分区措施？
32
供电系统继电保护是否全部经过校验、动作灵敏？高压危险处是否已挂警戒牌？
HSE
装置名称：
检查人：日期：
内容和备注
序号
检查内容
是/否
1
厂区道路与生产设施安全间距是否符合规范要求？
2
火炬与厂区生产装置安全距离是否符合规范要求？排凝设施是否齐全？是否满足最大工艺排放要求？防火雨设施是否齐全？
3
跨越厂内道路的净空高度，不应小于4.5m。
4
控制室、变配电室、明火点、厂房、中间罐区与周围设施的安全防火间距是否符合规范要求？
42
各种安全卫生\消防记录\表格等资料齐全?
43
各类报警、检测仪器仪表的安装是否完好并能投用；各类消防设施、设备及人员配置，组织机构及规章制度是否完备
44
对有毒有害物质的病理防治和急救措施是否完备?
45
装置、罐区内是否已设置了安全标志？装置区要害部位（噪音、有毒有害等）警戒线是否齐全？
46
装置内的各种警告等安全标志牌是否明显齐全?
14
生产装置及罐区易发生火灾爆炸的关键部位是否安装可燃气体检测报警器、火灾报警检测器，并能发出报警信号送至控制室和消防站？是否设独立声光报警，以区别于工艺报警？
15
可燃气体报警仪的安装数量、平立面布置，是否考虑了不同工艺介质的性质？
三查四定检查记录表
其他
8月23日 30天
完成
17
试生产工作小组任命及相关人员 的资质、培训资料未收集
其他
8月23日 30天
完成
18
现场 施工现场缺少安全警示标志； 相关方教育
其他
8月23日 立即
完成
19
现场
施工人员登高未系安全绳；使用 叉车提举登高人员作业；
相关方教育
其他
20
防雷
消防设备尚未布置到位；消防、 防雷尚未验收；
未进行单机、联动试车
制定试车方案
其他
11月2日 15天
完成
26
新进人员三级教育未完成；
其他
11月2日 3天
完成
27
试生产方案未完成；
其他
11月2日 15天
完成
28
其他
责任单 责任人/ 问题提出 计划完成 跟踪负
位 联系方式 时间
时间 责人
5月31日 30天
相关部门 协调负责
人
项目进度 汇报
完成
甲类仓库预埋电气线路无法满足 电气防爆安装要求
重新施工
设计漏项
5月31日 30天
完成
甲类仓库应设计双氧水、硫酸存 放间（双人双锁、视频监控、防 重新设计 盗措施等）
设计漏项
5月31日 30天
完成
甲类仓库门口存在落差，应考虑 漫坡设计
重新设计
设计漏项
5月31日 30天
完成
甲类仓库处应急排风装置目前设 计于仓库顶部，应根据原料比重 重新设计 设计安装高度
设计漏项
5月31日 30天
完成
预设接地扁铁根部存在腐蚀风 险，建议采用墙体预埋件
重新施工
(完整word版)HSE检查表.docx
目录1．设备管理检查表 (1)2．吊装作业检查表 (2)3．高空作业检查表 (3)4．受限空间作业检查表 (4)5．脚手架搭设与拆除作业检查表 (5)6．动火作业检查表 (6)7．临时用电作业检查表 (7)8．危险化学品管理检查表 (8)9．雨季作业检查表 (9)10．现场文明施工检查表 (10)11．临边作业 (11)12．高温作业检查表 (12)13．消防管理检查表 (13)14．仓库消防管理检查表 (14)15．动土作业检查表 (15)1．设备管理检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2017检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.设备、小型工机具在投入使用前是否进行了检查验收。
2.设备固定是否稳固，运行是否平稳；设备外观是否清洁。
3.车辆（起重、运输），吊具、索具是否经过检查验收。
4.特种设备操作人员是否经过培训并持证上岗。
5.特种设备在投入使用前是否向特种设备安全技术监督局监督管理部门登记报验，登记标志在特种设备上是否明显。
6.是否设置了特种设备安全管理机构或指定专人对特种设备进行监管，并进行定期检查维护。
记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期 3 年Q/SYQGS SR T 8.3-2017检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.吊装作业是否有专人指挥 , 并配备了有明显的标志，手势信号是否规范，起重指挥人员是否使用了指挥哨或指挥旗。
2.吊装作业前是否划定吊装区域，是否进行了警戒和安排了监护人，监护人是否有明确的标志。
3.吊装索具、吊具是否选择合理，重物捆绑是否牢固，是否按要求使用了溜绳。
4.起重机械支设是否符合安全操作要求（支腿全伸、下垫钢板或道木）。
5.起重机械行走时吊钩是否固定，是否行走中起吊重物。
6.起重机械是否安装了极限位置限位器和防脱钩装置。
7.吊装机械设备是否经过技术监督部门的安全检验 , 并取得安全检验合格证。
HSE检查表
1
(9)钻井现场存放的炸药包需离开井场15m以外
《石油物探地震作业民用爆破器材管理规程》(SY/T5857-2006)
1
(10)放炮后做好清线和地貌恢复工作，哑炮采取引爆方式处理
《石油物探地震作业民用爆破器材管理规程》(SY/T5857-2006)
1
(11)沙暴、雷雨等恶劣天气和夜间不得装卸、搬运爆炸品；特殊情况下在夜间装卸的，要有防爆照明设备，加强警戒，安排专人负责指挥
《石油物探地震作业民用爆破器材管理规程》(SY/T5857-2006)
1
(12)出收工车辆列队行驶，无强超强会现象
《石油物探地震队健康、安全与环境管理规范》(SY/T6280-2006)
《石油物探地震作业民用爆破器材管理规程》(SY/T5857-2006)
1
(7)距高压线25m以内不得设置炮点
《石油物探地震作业民用爆破器材管理规程》(SY/T5857-2006)
2
(8)爆炸物品车队运输车距≥50m，上下坡时适当拉大车距
《石油物探地震作业民用爆破器材管理规程》(SY/T5857-2006)
《中石化安全检查制度》
0.5
5、应急管理
(1)项目施工前针对识别的重大危害制定应急预案，并对应急预案进行培训
《滩海石油地震队健康、安全与环境管理规范》(SY/T6280-2006)
0.5
(2)定期组织进行应急演练，记录齐全。根据演练情况对应急预案进行修订，并报上级部门审批备案
《滩海石油地震队健康、安全与环境管理规范》(SY/T6280-2006)
《石油物探地震作业民用爆破器材管理规程》(SY/T5857-2006)
HSE检查表(钻井队周检)
4、带刹绞车刹车钢带及两端销孔无变形、无裂纹、无油污；刹车鼓紧固，无严重龟裂；刹带调节螺栓并帽与钻机底座间隙3-5mm，刹带片磨损剩余厚度大于18mm，刹车鼓磨损不超过8mm，刹带下严禁垫异物，气缸下无异物。
5、盘刹绞车刹车块与刹车盘间隙不大于1mm，常开钳刹车块厚度应大于16mm，常闭钳刹车块厚度应大于20mm。
2、水龙带有保险绳或两端安装保险链，卡箍距节箍10cm处,分别固定于水龙头本体上，上端固定在井架上。
3、水龙头风动上扣器有保险绳。
4、液压大钳吊绳绳径12.7mm，两端各3只绳卡卡牢，尾销固定安全可靠，钳口门框上应有把手。
5、B型钳吊绳绳径ф12.7mm，尾绳应采用ф22mm的钢丝绳，长度合适.无断丝，每端3只绳卡，尾销有保险销，连接销用开口销保险，固定尾绳配有缓冲板。
2、动力电缆线跨越道路应穿管保护或埋入地下20Cm，
井场线路应分路架设在专用电杆上，调试不低于3米。
6、辅助刹车固定螺栓齐全、摘挂灵活，工作可靠。风冷式电磁涡流刹车下部、排风口、呼吸器内无泥砂、金属铁销等杂物，保持风道清洁畅通。
7、防碰天车引绳绳径6.4mm，距天车滑轮大于4m，安装符合标准，不与井架、电线相磨，下端用开口销连接。
8、过卷阀式防碰天车安装正确，灵活可靠，定期调试。
五、钻台
(二)钻机绞车
3、固定不动绳索，如绷绳、撤离绳、悬挂绳一扭中的一小股断丝少于3根，端部连接部分不得有锈蚀、开裂、弯曲、磨损、有明显挤压、切口等。
4、自升式井架起升绳无明显变形、扭曲、磨损、腐蚀，每一扭上断丝不得超过2丝。
（七）二层台
1、逃生绳φ13mm，与地面夹角低于30度，上端固定在井架工方便快捷乘坐处，下部有砂坑，逃生器操作灵便，
三查四定程序、要求、表格
三查四定程序、要求、表格三查四定的程序及要求一、进行三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。
由技术组对上报的问题进行分类，与车间/部门设备主任和工艺主任进行沟通后，指定负责此问题的专工。
二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。
（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。
2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。
3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。
4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。
5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。
6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
（二）未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。
对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。
对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。
但下列一些内容不属于未完工程：1．法兰、阀门处的隔热。
在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。
2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。
道理同上，开车正常后再盖好盖板。
3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。
道理同上，开车正常后再进行拆除。
（三）施工质量施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。
可着重从以下几个方面进行检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：（1）有方向性的阀门，其方向装反。
有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。
施工现场HSE检查表资料
施工现场HSE综合检查表
检查时间：检查人：编号：
检查时间：检查人：编号：
检查时间：检查人：编号：
钢筋、混凝土工程安全检查表
检查时间：检查人：编号：
起重工具安全检查表
检查时间：检查人：编号：
土石方机械现场安全检查表
检查时间：检查人：编号：
涂装工程现场安全检查表
检查时间：检查人：编号：
扣件式钢管脚手架搭拆作业安全检查表检查时间：检查人：编号：
高处作业安全检查表
检查时间：检查人：编号：
施工现场吊装安全检查表
检查时间：检查人：编号：
水工机械现场安全检查表
编码：编号：
无损检测作业现场安全检查表
编码：编号：
压力试验安全检查表
编码：编号：
模板制安现场安全检查表
检查时间：检查人：编号：
强夯施工作业安全检查表
检查时间：检查人：编号：。
HSE检查表
12.电力施工现场是否设专人监护？
设专人监护
13•使用的手持或移动式电动工具的电气兀件是否完好？
14•拆装电气设施是否是专业电工？
15.维修电气设备是否悬挂安全警示标志和专人监护？
16.是否有人在易燃易爆、潮湿场所进行带电作业？
17•带电作业是否穿绝缘鞋、戴绝缘手套？
18.使用手持、移动式电动工具是否安装有年检的漏电保护器？
HSE
பைடு நூலகம்检查时间：年月日
被检查单位：
检查人：
检查内容
检查结果
备注
是
否
一、施工管理
1.施工现场布置合理，危险作业有安全措施和负责人安全交底
2.危险作业有甲方监护等相关人员在场监护
3•危险作业办理手续齐全、有效
4.现场不疋时检查、巡查，消除安全隐患，发现违章行为，杜绝事故发生
二、施工人员
5.穿戴好安全保护用品和正确使用防护用品
严禁放在钢架或钢板上
13.焊、割作业与油漆、涂料等易燃易爆作业是否同时进行上下交叉作业
不能进行上下交叉作业
14.电焊机末端电闸箱是否安装有年检合格的漏电保护器？
必须年检合格
检查内容
检查结果
备注
是
否
15.氧气、乙炔气瓶间距是否符合安全要求
16作业时周围10米范围内是否清除了易燃物品？
必须清除易燃物品
17.焊接作业使用的焊钳绝缘外壳是否完好？
八、高处作业
1•高处作业时（临边、洞孔、脚手架等）是否有防护措施？
2•是否有人任意上下抛掷物料？
不允许
3•使用人字梯，是否两人同时上一个梯子？
不允许
4•攀登作业人员是否经专业培训考核合格，持证上岗？
三查四定表
4、设备接地电阻必须小于10Ω（抽检1-2台，合格率100%）
现场抽查
A
5、检查快开盲板是否密封可靠，灵活好用。
①打开角度应达到270度；
②一人应能轻松操作打开和关闭；
③检查密封面是否有损伤及杂质、夹渣、污物，密封胶圈是否有缺损、变形、毛刺等异常
现场检查
A
6、检查筒体内部不得有台阶，快开盲板与筒体的焊接处应平齐。
7、设备备品、备件和专用工具清单
查阅资料
C
8、出厂装箱清单、附件表
查阅资料
C
2
外观检查
1、检查各处焊缝应平滑、整齐均匀，无夹渣、砂眼、气孔、裂纹、分层、焊瘤、腐蚀坑及碰撞等缺陷。
现场检查
B
2、筒体外观良好，表面平整，涂漆均匀，着色规范，防锈措施到位。机加工表面、螺纹连接处必须采用防腐剂保护；
现场检查
现场检查
C
8、检查各个注脂嘴是否完好，是否进行了阀门安装调试前的维护保养；
现场检查
C
3
性能检查
1、手动、气动开关阀门各一次，观察阀门开关是否顺畅，检查阀门执行机构与阀体的联接部分是否牢固，阀位指示是否正确。检查液压油导压管联接处有无渗漏。
现场检查
B
2、爆管压降速率检测测试。将笔记本与测试箱进行连接，启动LINEGUARD2000控制软件，进行参数设置，检查装置自动关断性能。
现场检查
B
2、地脚螺栓的安装：地脚螺栓的螺母和垫圈齐全，均匀紧固、螺栓螺纹无损伤并露出螺母2-3扣，外露螺纹应涂防锈脂。
螺纹表面不得有裂纹、碰伤和毛刺等缺陷。
现场检查
B
3、外部附属设施的安装检查：压力表、温度计安装方向是否便于观察；各法兰螺栓是否齐全、紧固，是否满扣，垫片是否对正，法兰面是否平行
HSE检查表(标准模版)
更换密封盘根
1、准备常用工具，停机。
2、关闭生产阀门后泄压。
3、关闭阻杆封井器。
4、更换完毕后，缓慢开启阻杆封井器，启机。
更换齿轮油
1、准备好漏斗、油桶及其它常用工具，停机。
2、用扳手分别卸下气孔螺栓和泄油螺栓，开始放油。
6、连接泵组件。
7、下入泵组件及试座封
8、锚定管柱，座封
9、调配防冲距短杆。
10、安装驱动头和电机。接电机电缆。
11、投产。观察
更换电机
1、准备好相关工具。
2、停机。拆卸电机电缆。
3、安装电机吊环和吊装带，用吊车吊好电机。
4、拆卸皮带和电机皮带轮。
5、拆卸旧电机。
6、安装新电机，电机皮带轮和皮带。
7、接电机电缆。
HSE检查表
项目：日期： 年 月 日
项目
检 查 内 容
符合
√
不符合
×
不符合原因
整改人
整改日期
启动
1、三角皮带张紧力是否合适。
2、防反转装置是否灵活可靠。
3、减速箱中的齿轮油是否到位。
4、专用井口的清蜡闸门（阻杆封井器）应处于开启状态，且两边手轮的开启圈数应基本一致。
5、密封（盘根）是否完好无泄漏。
6、井口流程是否正确导通。
停机
1、如防反转装置失效，抽油杆柱高速反转，应立即关闭生产闸门，以延缓杆柱的反转速度。
2、如果是故障停机，若问题没有处理完要挂停机警示牌，防止其他人误操作。
3、现场停机后处理问题要将配电箱总闸刀拉下。
更换驱动头皮带
1、准备好一套常规通用工具，停机。释放反转。
2、用扳手松开电机支架的紧固螺栓和丝杠。
三查四定检查记录表 格式
三查四定检查记录表红色标题栏暂不填写序号单元号问题所属专业问题描述及剩余工程量完成条件或措施问题性质(未完工程/质量隐患/设计漏项/厂家问题/其它)责任单位责任人问题提出时间提出人跟踪负责人相关部门协调负责人备注1804B土建804B屋面未完-1、钢梁安装剩余10根；2、檩条安装剩余50%；3、屋面彩板未铺设。
施工人员充足未完工程重庆安装朱智兴201412102702管道阀门渗漏换货到场厂家问题河北圣天张采购部XXX3 4 5 6 7 8 9 10 11 12三查四定检查记录表红色标题栏暂不填写序号单元号问题所属专业问题描述及剩余工程量完成条件或措施问题性质(未完工程/质量隐患/设计漏项/厂家问题/其它)责任单位责任人问题提出时间提出人跟踪负责人相关部门协调负责人备注14三查四定检查记录表红色标题栏暂不填写序号单元号问题所属专业问题描述及剩余工程量完成条件或措施问题性质(未完工程/质量隐患/设计漏项/厂家问题/其它)责任单位责任人问题提出时间提出人跟踪负责人相关部门协调负责人备注30。
三查四定(含详细内容介绍)
三、三查四定应遵循的原则
➢ 查设计漏项。除设计人员参加外，建设单位管理人员、操 作人员、业内专家必须参加。
➢ 查施工质量隐患。产生于未按规定与标准进行作业的部位 ，损害了使用功能和安全功能。对此施工人员、质检人员 、监理人员都负有责任，但专业监理工程师应拿出主导意 见。
➢ 查未完工程。施工单位负主要责任，因此施工单位应及早 对照设计，自查缺项。
七、三查四定的内容
3．焊接方面 此方面容易出现的问题有： （1）管道及其元件焊缝外观质量超标。主要表现在焊缝金属超高、未焊满、咬 边、焊瘤、母材上有飞溅物(尤其是合金母材)等等。焊缝的这些缺陷都会影响到 焊接接头的性能，进而危及管道的安全性； （2）管道支吊架焊缝不合格。它主要表现在：焊缝长度不够（有的甚至为点焊 ），角焊缝腰高尺寸不够，较薄支吊架零件被焊穿，等等。这些焊接缺陷会影响 到支吊架本身的强度。进而危及压力管道的安全； （3）台梯子及构筑物的钢结构焊缝不合格。它主要表现在：焊缝长度不够；较 薄构件被焊穿，热设备与冷设备、或设备与框架、或不同温度的设备之间的平台 被焊连，等等。这些缺陷虽然不直接对压力管道的安全构成威胁，但却直接危及 人身安全，故一旦发现也应给予纠正。
七、三查四定的内容
2.支吊架方面 此方面容易出现的问题有：
（1）支吊架型式不正确。例如将导向支架施工成为一般的承重支架(即遗漏导向卡)，将滑 动管托与支撑梁焊接使其变成了固定管托，将固定支架安装成了一般承重支架(即没有安 装固定螺栓)，等等。支架型式的安装错误是很严重的错误，轻则会导致管系本身的应力 超标，对设备嘴子的附加力超标，对管架及支架本身的推力超标，严重时会直接导致管道 本身、支架本身及生根设施的破坏和相连设备的损坏； （2）支吊架的安装状态不正确。例如，承重支架的高度不够而使管道在安装状态下脱空 ，吊架的吊杆松弛而使管道在安装状态下没有起到承重作用，弹簧支吊架的安装荷载或安 装位置不符合设计要求，等等。这些问题都会使支架本身失去作用或不能起到应起的作用 ，严重时也会导致管子或相连设备的破坏； （3）支吊架的材料及规格不正确。材料方面发生问题较多的是与管道或设备直接相接触 的零部件(即附管部件和生根在设备上的生根部件)材料较差，从而影响到相应设备或管子 材料的安定性(详见第八章所述)。一般情况下，与管道和设备直接相连的支吊架零件应与 相应的设备或管子同材质，或者是同类材料。支吊架的零部件规格不应小于设计图纸要求 ，否则会导致支架本身强度不够而破坏，进而危及管道的安全； （4）临时支吊架随意焊接。事实上，有许多管道上是不允许现场焊接的，例如有应力腐 蚀开裂危险的管道、高压厚壁管道、其它要求焊后热处理的管道等。如果焊接了临时支吊 架，其焊点会影响管道材料性能的下降。检查时一旦发现这类问题，应组织有关人员进行 评定，或采取相应的措施消除其影响。
石油化工项目管理三查四定-范本模板
1 “三查四定”内容由建设单位或总承包单位组织设计、生产和施工单位开展“三查四定”工作。
三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
四定:对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
问题类型分为：设计漏项、未完工程、工程质量隐患、功能性增项组织及人员:由建设单位或业主组织，监理、设计、施工单位参加时间：气密前进行.2 “三查四定"应遵循的原则（1）三查工作要细.对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项控制方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查,并分类登记造册.（2）四定工作要准生产准备的技术负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进行论证。
凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。
对“锦上添花”可上可不上的项目，一律不上，以保证工程进度和控制工程费用.对于必须增加和修改项目，尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，管径150毫米以上管线的增减等）要进行反复论证，并征得技术保证和设计单位的同意。
一定要做到，定任务要准确。
具体内容(以压力管道为例）:一、竣工文件检查竣工文件是指装置(单元）设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料，它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。
(一）设计竣工文件设计竣工文件的检查主要是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。
在确认这些方面满足开车要求时，才可以开车，否则就应进行整改。
多年的生产实践证明，下面的一些问题是常见问题，检查时应作重点检查。
1．设计漏项大面积的设计漏项是极少发生的，但影响生产操作或不方便生产操作的设计遗漏则较容易发生。
当生产装置（单元)施工完成之后,尤其是在操作人员在进行了充分的开工准备之后，设计遗漏问题就很容易被发现。
这些问题归纳起来主要表现在以下几个方面；a．遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。
HSE检查表
施工现场各类临时性安全警示牌齐全、按规定悬挂。
2.4
各类外来人员进入作业区符合安全防爆相关规定，登记记录及时到位。
2.5
作业区施工按要求检查施工许可证，安全教育实施到位、有记录。
2.6
按施工管理规定进行现场监护。
2.7
各类特种作业按规定核查票据，按要求采取防护、隔离等安全防范措施。
三、电气仪表部分检查表
0.3
建设工程项目、工程技术服务项目转包、违规分包和“以包代管”的行为。
0.4
特种作业人员无有效操作证、危险作业无有效作业许可票证而从事相关作业活动的。
0.5
危化品企业违规进行倒罐、动火和受限空间作业等行为，油气管道违规占压、安全距离不足以及在管道、危化品罐区(库区)周边违规施工作业的行为。
0.6
不具备运营资质或者安全条件的车辆非法运输或挂靠资质运输的行为。
1.11
按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。
2
安全教育培训
2.1
依据国家行业规定和岗位需要，制定并实施安全培训教育计划。培训有规范记录，考评。
2.2
按要求进行新员工的三级安全教育，有规范记录、有考评。
2.3
企业负责人和安全管理人员具有相应的安全生产知识和管理能力，并持证上岗。
防鼠措施落实到位。
1.7
配电室房屋符合安全要求，无漏雨渗水、温度超高等现象。问题处理及时。
1.8
各类用电线路布置合理、负荷满足要求、无错综搭接等问题。
2
线路
2.1
电杆符合要求，无倾斜、断裂、下陷现象。
2.2
横担完好，无歪斜、弯曲、松动锈蚀现象。
2.3
绝缘子完好，无损坏，无瓷瓶破损和放电迹象。
三查四定统计表格
1√
63 有压差表的过滤器，现在还都没有安装压差表。
√ √
√
四公司 （辰鑫）
2014.1.10
抬高过滤器，安装放净管线，将进口阀门操作面朝 向由东改为北
四公司 （辰鑫）
2014.1.10
张东旺联系设计院出图,整改
四公司 2014.1.10 安装
1√
64
V8051/2和V8061/2循环管线上有剪切器，但是没有软连接，无法更换剪切 板。
供货商 2014.1.10 更换减速机，电机纵向放置
消项确认
监理单位 建设单位
√
√
√
√
基础油已经 改 1.好13日已经 改好 1.10日已经 改好
1.8设计院到 厂，与冯、 张商议后， 确定不调整
1.8日已经改 完
1.13日已经 完成
1√
30
R802B釜搅拌电机横向放置，挡住投料口，充氮气管线位置也挡住投料口 。
√
四公司 （辰鑫）
2014.2.25
将接线管移到右侧
1√
26
T8031/T8041等五台称重罐软连接有的是横向安装，有的是纵向安装，影 响称重效果。
√ 四公司 2014.2.25 听取计量厂家意见，避免称重影响因素
1√
27
T8032罐循环管线上HV80310气动阀执行机构在T型过滤器正下方，清理过 滤器时，油脂可能会落在阀门执行机构上。
√
4 生产厂房钢平台层东西两侧加固钢板凹槽,做封盖处理。
√ 四公司 2014.1.6 再加上盖板
√
1
5 T8071罐投料口小，影响投料操作。
√
辰鑫 2014.2.20 设计专用投料漏斗
1√
三查四定清单表格
三查四定清单表格概述本文档旨在规范企业三查四定的流程，并提供清单表格以辅助记录，以确保企业合规运营。
三查企业应每年进行三查，即对安全生产、环境保护和职业健康三个方面进行检查。
安全生产1. 生产设施是否符合安全要求，是否存在安全隐患；2. 生产作业是否存在安全风险，是否采取措施降低风险；3. 员工是否了解安全操作规程，是否有必要的防护措施；4. 紧急救援预案是否健全，员工是否熟悉；5. 安全教育是否到位，员工安全意识是否提高。
环境保护1. 生产过程是否达标排放，是否有环保设施；2. 垃圾、废水等排放是否符合相关法规；3. 是否存在环境风险点，是否采取措施降低风险；4. 环保管理是否到位，员工环保意识是否提高。
职业健康1. 生产作业是否存在职业病危害，是否采取措施控制危害；2. 员工是否定期体检，是否有必要的职业健康防护设施；3. 职业健康管理是否到位，员工职业健康意识是否提高。
四定企业应每季度进行四定，即对岗位情况、作业设施、职业卫生设施和安全生产情况进行检查。
岗位情况1. 岗位职责是否明确，是否有必要的管理制度；2. 岗位所需技能是否到位，是否有必要的培训计划；3. 岗位是否存在劳动强度较大或其他职业卫生危害，是否有必要的职业健康防护措施；4. 岗位是否存在安全风险，是否采取措施降低风险。
作业设施1. 作业场所是否符合要求，是否存在安全隐患；2. 作业设施是否符合要求，是否存在安全隐患；3. 作业设施是否需要保养或维修；4. 是否存在需要更新的设施。
职业卫生设施1. 是否需要更新或更换职业卫生设施；2. 职业卫生设施是否存在安全隐患；3. 职业卫生设施是否需要保养或维修。
安全生产情况1. 是否存在事故隐患，是否采取措施降低风险；2. 是否存在安全设施需要更新；3. 员工安全意识是否提高。
清单表格为方便企业记录进度及整理数据，提供以下三查四定清单表格：总结企业进行三查四定是必要的合规流程，通过本文档提供的清单表格，企业可以更高效地完成检查，确保安全生产、环境保护和职业健康。
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注：在检查期间发现的任何问题和偏差应在下列表中详细描述
问题的描述和确认：
序号
描述
检查人/核实人
5
是否留有足够的检修道路、空地？
6
承重钢框架、支架、裙座、管架、加热炉的钢支架等是否按《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92（1999年版）第4.5.1和第4.5.2条的要求覆盖耐火层？
7
涂有耐火层的构件，其耐火极限不应低于1.5h。当耐火层选用防火涂料时，是否采用厚型无机并能适用于烃类火灾的防火涂料？
HSE
装置名称：
检查人：日期：
内容和备注
序号
检查内容
是/否
1
厂区道路与生产设施安全间距是否符合规范要求？
2
火炬与厂区生产装置安全距离是否符合规范要求？排凝设施是否齐全？是否满足最大工艺排放要求？防火雨设施是否齐全？
3
跨越厂内道路的净空高度，不应小于4.5m。
4
控制室、变配电室、明火点、厂房、中间罐区与周围设施的安全防火间距是否符合规范要求？
17
紧急用阀或紧急开关是否灵活到位，无泄漏？能否迅速排放或紧急停车？
18
工艺、机械设备的防护设施是否齐全（如栏杆、网、罩、安全梯、门窗等）？
19
压力容器和工艺设备的安全附件是否齐全，并经过校验？安全阀、锅炉、压力容器是否定压并安装到位，取得使用许可证？
20
压力容器和压力管道是否试压，备案？并制定了检验、试验和探伤计划？
37
冲淋洗眼器数量是否足够？位置分布是否合理？
38
防尘、防毒、防噪声及监测有毒物质的设施是否安装齐全？监测仪表（是否处于备用状态？
39
有毒、有害岗位的防护用品、用具、急救设施及器材、药品等是否配置合理和齐全？
40
有毒害物质采样是否确定并绘制平面监测部位图?投料试车前的本底监测数据是否测定完毕?
41
现场操作人员劳动保护穿戴是否符合规定?工具\器具是否备齐?
28
电缆沟及钢管穿线在进入爆炸危险场所处变配电间、仪表室、生活设施等处是否用砂子或其它材料封死？
29
电缆沟排水设施与下水道是否分开设置？排水是否良好？
30
电缆沟、电缆隧道、变配电室入口是否采取防止可燃气体和小动物窜入的措施？
31
架空电缆是否已采用防火燃料料或阻燃型电缆并用阻火盒分区措施？
32
供电系统继电保护是否全部经过校验、动作灵敏？高压危险处是否已挂警戒牌？
14
生产装置及罐区易发生火灾爆炸的关键部位是否安装可燃气体检测报警器、火灾报警检测器，并能发出报警信号送至控制室和消防站？是否设独立声光报警，以区别于工艺报警？
15
可燃气体报警仪的安装数量、平立面布置，是否考虑了不同工艺介质的性质？
16
紧急停车系统是否有ESD、程序控制或常规紧急停车系统？是否有紧急停车辅助安全设施？
8பைடு நூலகம்
建筑物的安全通道、安全出口的数量、安全撤离距离是否符合防火要求？
9
防雷等设施是否符合规范要求？
10
台阶、地面、平台、通道、支架、钢直斜梯、栏杆及各种管道等是否符合安全规范要求？
11
危险反应过程或重要设备报警、联锁系统的设置点、设置数量是否符合安全要求？
12
关键设备是否设置防止误操作设施？
13
当仪表风、供电中断时，工艺调节阀是否处于安全位置？
42
各种安全卫生\消防记录\表格等资料齐全?
43
各类报警、检测仪器仪表的安装是否完好并能投用；各类消防设施、设备及人员配置，组织机构及规章制度是否完备
44
对有毒有害物质的病理防治和急救措施是否完备?
45
装置、罐区内是否已设置了安全标志？装置区要害部位（噪音、有毒有害等）警戒线是否齐全？
46
装置内的各种警告等安全标志牌是否明显齐全?
47
各种介质的管道是否得到明晰、正确、易辨识的标识？
48
现场各类环保设备、设备、地沟、油沟、地下管网及管网接口是否完好并投用？
49
散发有毒气体或有恶臭的工业废水不应明沟排放？
50
清净下水是否与污水分流排放？
51
含油污水的水封井是否已投用?
52
异常情况下（如事故排放、开停车排放等）危险物质的排放和处理有无隔离措施?
21
爆炸危险场所的电气设备、通讯设备、照明等是否符合整体防爆要求？
22
爆炸危险区域内的防爆电气安装是否符合安装规范要求？安装记录是否齐全？
23
爆炸危险区域是否配齐防爆工具？
24
管道盲板是否正确安装？锁具是否配齐？
25
按设计图，所有的照明是否配齐，安装到位？
26
重要作业点是否有事故照明？
27
防雷、防静电接地是否符合规范要求？
33
变配电所是否有安全电压的临时接口？防爆区域是否设置了适于电焊机或其它电动工具作业的防爆接线箱？
34
易泄漏有毒有害气体的生产装置通风设计是否符合规范要求？
35
在可能发生腐蚀性物料外泄和喷溅的场所是否设置冲淋洗眼器？
36
有毒性危害的的作业环境和具有化学灼伤危险的作业区内，是否设计必要的淋洗器和洗眼器，并且服务半径不得大于15米？