南京林业大学工程规划设计院有限公司项目费用表报销规定

设计院报销管理规定（自拟）

1、项目实际发生的材料费可按实际报销，需签订合同，并开增值税专用发票。

2、相关差旅实际报销，必须为本校教师或学生，若有住宿费可计算补助，填写设计院差旅报销单，必须为南京-？，？-南京的往返票，若缺少一程则按照日期填写，并备注搭便车。若有住宿抬头必须为：南京林业大学工程规划设计院有限公司。

3、原则上不提倡自驾车出差，若特殊情况需报销，填写报销单，提供往返过路过桥费、住宿费及加油票，抬头为公司。

4、室内交通打的费照实报销，直接填报销单，公交充值票仅可用少量；快递费实报，但必须抬头为公司。

5、本校学生提供学号、建行卡号，填写酬金单，可每个月报800元内的劳务费。

6、本校教师年底奖金参照南京林业大学税率计算填写奖金单发放。

7、现场购买耗材抬头必须为：南京林业大学工程规划设计院有限公司，只要正规发票即可，但必须有税务章。

8、食品、餐饮原则不报销，若需用则扣除25%个人所得税。校内教师若需发放劳务费则按照工资规定扣税。

9、所有报销票据需为1年内发票。

10、项目费用报销先填写差旅单或报销单，经手人、项目负责人签字后给设计院王会计审核，若为带合同的材料或设备费先到设计一室找佟工备案，盖章，然后找范院长、张院长签字。报销单最后送达资产公司王会计处报销。